煤礦企業(yè)安全檢查手冊(cè)(安全檢查標(biāo)準(zhǔn)表)

目錄重大隱患安全檢查表...................................1安全基礎(chǔ)管理安全檢查表...............................5安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全檢查表..........................10事故隱患排查治理安全檢查表..........................13安全培訓(xùn)安全檢查表..................................15應(yīng)急管理安全檢查表..................................17職業(yè)衛(wèi)生安全檢查表..................................20安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)安全檢查表......................24調(diào)度專(zhuān)業(yè)安全檢查表..................................29生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)管理安全檢查表..........................32地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)安全檢查表............................37一通三防專(zhuān)業(yè)安全檢查表..............................47機(jī)電運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)安全檢查表..............................51重大隱患安全檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自組織施工的礦井建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)做出重大變更后未經(jīng)再次審批擅自組織施工的改擴(kuò)建礦井在改擴(kuò)建區(qū)域生產(chǎn)的礦井使用國(guó)家明令禁止、淘汰的危及生產(chǎn)安全和勞動(dòng)者身體健康的工藝、設(shè)備、原材料的礦井新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施未按規(guī)定經(jīng)設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)收合格投入生產(chǎn)、使用的改擴(kuò)建礦井在非改擴(kuò)建區(qū)域超出設(shè)計(jì)規(guī)定范圍、超出設(shè)計(jì)規(guī)模生產(chǎn)的礦井停工、停產(chǎn)整頓期間擅自組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)施工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將礦井承包、（托管）給沒(méi)有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照的單位、個(gè)人的煤礦實(shí)行承包（托管）但未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議礦井實(shí)行承包（托管）但未約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)合同而進(jìn)行生產(chǎn)的礦井承包方（承托方）未按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn)的礦井承包方（承托方）再次將煤礦承包（托管）給其他單位、個(gè)人的礦井將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位、個(gè)人的礦井將井下采掘工作面、井巷維修作業(yè)作為獨(dú)立工程承包（托管）給其他企業(yè)、個(gè)人的礦井改制期間未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人、健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、未配備安全管理人員而進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的礦井完成改制后未重新取得(或者變更)采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照而進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的礦井沒(méi)有配備礦長(zhǎng)、總工程師、安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)的礦井沒(méi)有配備負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地質(zhì)測(cè)量工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的礦井未按規(guī)定建立事故隱患排查治理工作制度的礦井未按規(guī)定開(kāi)展重大事故隱患排查治理工作的礦井未按規(guī)定向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告重大事故隱患排查整改情況的礦井特種作業(yè)人員違章作業(yè)、違障指揮、冒險(xiǎn)蠻干的礦井現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章作業(yè)、違障指揮、冒險(xiǎn)蠻干、強(qiáng)令作業(yè)人員冒險(xiǎn)作業(yè)的礦井作業(yè)場(chǎng)所有毒有害物質(zhì)濃度、種類(lèi)超過(guò)規(guī)定范圍而沒(méi)有按規(guī)定報(bào)告也未采取相應(yīng)處置措施的2627礦井采用欺騙手段致使連鎖裝置、報(bào)警裝置、保險(xiǎn)裝置不能發(fā)揮正常作用序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井使用的危險(xiǎn)性較大設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定經(jīng)有規(guī)定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)檢驗(yàn)合格的礦井發(fā)生較大以上事故防范措施、整改措施逾期仍沒(méi)有落實(shí)的礦井對(duì)國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署落實(shí)不力致使事故隱患存在的礦井對(duì)國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署落實(shí)不力致使存在的安全生產(chǎn)問(wèn)題不能及時(shí)解決的煤礦井下電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志或防爆等級(jí)與礦井瓦斯等級(jí)不符的礦井單回路供電的煤礦有兩回路供電但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一段母線(xiàn)的礦井使用被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備目錄的產(chǎn)品井下運(yùn)行的單軌吊車(chē)軌道固定在頂板支護(hù)用的錨桿上礦井有嚴(yán)重水患未采取措施的礦井未查明礦井水文地質(zhì)條件、井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水情況組織生產(chǎn)建設(shè)的礦井在突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的礦井未按規(guī)定留設(shè)或者擅自開(kāi)采各種防隔水煤柱的礦井有透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前沒(méi)有按設(shè)計(jì)建成永久排水系統(tǒng)的礦井采用剃頭下山開(kāi)采的礦井全年原煤產(chǎn)量超過(guò)礦井核定()生產(chǎn)能力％礦井月產(chǎn)量超過(guò)礦井核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力10％礦井開(kāi)拓、準(zhǔn)備、回采煤量可采期小于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最短時(shí)間組織生產(chǎn)四、采煤造成接續(xù)緊張礦井超出采礦許可證規(guī)定開(kāi)采煤層層位、標(biāo)高、載明的坐標(biāo)控制范圍進(jìn)行開(kāi)采的礦井采煤工作面不能保證有2個(gè)暢通的安全出口礦井圖紙作假的礦井未按規(guī)定采取機(jī)械通風(fēng)的礦井通風(fēng)狀況不能滿(mǎn)足井下作業(yè)需要的礦井總風(fēng)量不足的礦井沒(méi)有備用主要通風(fēng)機(jī)的56六、一通礦井兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)工作能力不匹配的三防礦井沒(méi)有按設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)，違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的，生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)的5859礦井一通三防圖紙隱瞞采掘工作面序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的礦井采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前主通風(fēng)機(jī)沒(méi)有形成全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)的采煤工作面日產(chǎn)量超過(guò)通風(fēng)核定日生產(chǎn)能力采煤、掘進(jìn)工作面配風(fēng)量小于作業(yè)規(guī)程風(fēng)量要求而組織生產(chǎn)采煤工作面沒(méi)有按設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)掘進(jìn)工作面沒(méi)有按設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)生產(chǎn)采區(qū)沒(méi)有按采區(qū)設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)生產(chǎn)水平?jīng)]有實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)礦井有自然發(fā)火征兆沒(méi)有采取相應(yīng)的安全防范措施并繼續(xù)生產(chǎn)建設(shè)的采煤工作面、上隅角、回風(fēng)流沒(méi)有檢查瓦斯機(jī)電硐室、水泵房、使用的機(jī)電設(shè)備處沒(méi)有檢查瓦斯低瓦斯礦井采煤工作面、掘進(jìn)工作面點(diǎn)檢查瓦斯少于2次密閉前一周沒(méi)有檢查瓦斯巷道內(nèi)體積大于0.5空間內(nèi)瓦斯達(dá)到2%附近20m內(nèi)未停止工作相鄰礦井開(kāi)采的同一煤層發(fā)生了突出，礦井未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的（直接認(rèn)定為突出礦井的除外）礦井煤層瓦斯壓力達(dá)到或超過(guò)0.74Mpa的非突出礦井未立即按照突出煤層礦井未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障沒(méi)有及時(shí)采取措施予以恢復(fù)的礦井煤巷、半煤炭巷、有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面未裝備甲烷電閉鎖、風(fēng)電閉鎖裝置，或甲烷電閉鎖、風(fēng)電閉鎖裝置不能正常使用的礦井未按規(guī)定安設(shè)、調(diào)效甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效的礦井瓦斯超限后甲烷傳感器不能斷電或者斷電范圍不符合規(guī)定的礦井采用欺騙手段致使監(jiān)測(cè)監(jiān)控裝置不能發(fā)揮正常作用的對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)記錄的瓦斯超限數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除、修改、屏蔽的掘進(jìn)工作面一次爆破使用不同廠家、不同品種煤礦許用炸藥、雷管9495管理低瓦斯礦井煤巷、半煤巖巷掘進(jìn)工作面使用炸藥安全等級(jí)低于二級(jí)低瓦斯礦井采煤工作面使用炸藥安全等級(jí)低于一級(jí)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容96七、爆破采掘工作面爆破沒(méi)有使用專(zhuān)用發(fā)爆器管理97采掘工作面爆破炮眼不封堵裸露爆破序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未取得采礦許可證、礦井采礦許可證失效、礦井采礦許可證有效期滿(mǎn)30日前未到登記管理機(jī)關(guān)辦理延續(xù)登記手續(xù)的、礦井變更礦區(qū)范圍未向登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更采礦許可證的1礦井超越批準(zhǔn)的礦區(qū)范圍采礦的、礦井超出采礦許可證載明的開(kāi)采煤層層位進(jìn)行開(kāi)采的、礦井超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開(kāi)采的、礦井擅自開(kāi)采保安煤柱的礦井沒(méi)有取得安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行開(kāi)采的、礦井安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿(mǎn)前3個(gè)月未向考核發(fā)證部門(mén)申請(qǐng)辦理延期復(fù)審手續(xù)的、礦井變更主要負(fù)責(zé)人后未變更安全生產(chǎn)許可證的、礦井取得安全生產(chǎn)許可證后降低安全生產(chǎn)條件的、礦井取得安全生產(chǎn)許可證后擅自改變主通風(fēng)方式（系統(tǒng)）的、礦井取得安全生產(chǎn)許可證后降低巷道支護(hù)強(qiáng)度的、降低運(yùn)輸安全系數(shù)的、降低供電安全系數(shù)的礦井營(yíng)業(yè)執(zhí)照不在有效期內(nèi)、礦井變更登記事項(xiàng)未向原登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照礦井主要負(fù)責(zé)人、安全礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)、總工程師未在任職后6個(gè)月內(nèi)取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證、礦井礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)、總工程師煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不在有效期內(nèi)礦井其他安全生產(chǎn)管理人員在任職后6個(gè)月內(nèi)未取得煤礦安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證、安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證不在有效期內(nèi)礦井井下電氣作業(yè)人員、礦井井下爆破作業(yè)人員、礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)人員、礦井瓦斯檢查作業(yè)人員、礦井安全檢查作業(yè)人員、礦井提升機(jī)操作人員、礦井采煤機(jī)（掘進(jìn)機(jī)）操作人員、礦井瓦斯抽采作業(yè)人員、礦井防突作業(yè)人員、礦井探放水作業(yè)人員上崗前未取得特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員操作證不在有效期內(nèi)礦井未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、礦井未按要求設(shè)置安全管理部門(mén)、突出礦井未設(shè)置防突機(jī)構(gòu)、水文地質(zhì)條件復(fù)雜的煤礦未設(shè)立專(zhuān)門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)礦井采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、通風(fēng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)有人員少于規(guī)定（規(guī)定3人）不能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要、水文地質(zhì)條件中等以下的礦井防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少于規(guī)定（規(guī)定1-3人）不能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要礦井采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)人員不具備煤礦相關(guān)專(zhuān)業(yè)中配備專(zhuān)以上學(xué)歷礦井采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)人員不具有3年以上井下工作經(jīng)歷20人規(guī)定不能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要1314礦井防治水專(zhuān)業(yè)未配備所需的相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)儀器設(shè)備、專(zhuān)業(yè)探序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容放水隊(duì)伍礦井未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度、礦井安全生產(chǎn)責(zé)任制中沒(méi)有職責(zé)范圍、礦井安全生產(chǎn)責(zé)任制未覆蓋主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)負(fù)責(zé)人（其他安全生產(chǎn)管理人員）、各部門(mén)、各崗位礦井安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未做到全覆蓋、礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核部門(mén)、礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核負(fù)責(zé)人、礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核周期、礦井沒(méi)有明確安全生產(chǎn)任制考核標(biāo)準(zhǔn)、礦井未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核結(jié)果的應(yīng)用作出規(guī)定、礦井未應(yīng)用安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制中缺少建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)投入有效實(shí)施、組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃、安全生產(chǎn)工作、及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患、制定并實(shí)施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故等內(nèi)容礦井安全礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電礦長(zhǎng)、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、副總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與崗位職責(zé)不相符現(xiàn)象、未明確考核標(biāo)準(zhǔn)、考核未按周期進(jìn)行、考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)礦井沒(méi)有明確安全檢查部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)、機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)、通未明確安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)、考核未按周期進(jìn)行、考核結(jié)果未嚴(yán)格落三、安全規(guī)實(shí)礦井安全檢查部門(mén)、生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)、機(jī)電運(yùn)輸管理部門(mén)、通風(fēng)管理部章制度門(mén)、地質(zhì)測(cè)量管理部門(mén)、調(diào)度管理部門(mén)等部門(mén)負(fù)責(zé)人、副職、部門(mén)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制存在與部門(mén)職責(zé)不符現(xiàn)象、未明確安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)、考核未按周期進(jìn)行、考核結(jié)果未嚴(yán)格落實(shí)礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度未對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班數(shù)量、下井及帶班期間的安全管理職責(zé)、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班交接班、礦領(lǐng)導(dǎo)替換班、職工監(jiān)督舉報(bào)方式、礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班公示、帶班考核要求進(jìn)行規(guī)定礦井領(lǐng)導(dǎo)入井及帶班數(shù)量未建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、礦井未對(duì)月度帶班情況進(jìn)行考核（礦井領(lǐng)導(dǎo)入井?dāng)?shù)量不符合礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班末按規(guī)定進(jìn)行井下交接班、礦井領(lǐng)導(dǎo)帶班未按礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求進(jìn)行替換班）、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班無(wú)帶班記錄礦領(lǐng)導(dǎo)帶班查出的隱患未按照“五落實(shí)”原則跟蹤落實(shí)礦井對(duì)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班公示未按礦井領(lǐng)導(dǎo)下井及帶班制度要求執(zhí)行礦井未制定安全操作管理制度、安全操作管理制度未明確操作規(guī)程編制責(zé)任分工、未明確操作規(guī)程需涵蓋內(nèi)容252627與本崗位工作實(shí)際不相符、沒(méi)有安全操作規(guī)程落實(shí)情況監(jiān)督檢查機(jī)制、沒(méi)有安全操作規(guī)程落實(shí)情況監(jiān)督檢查的處罰結(jié)果礦井未制定安全舉報(bào)制度、安全舉報(bào)制度未明確舉報(bào)受理范圍、未明確舉報(bào)受理途徑、未明確舉報(bào)查處承諾、未明確舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)舉報(bào)人未按序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井安全舉報(bào)制度落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)礦井未制定生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度、生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究及報(bào)告制度未明確安全生產(chǎn)事故責(zé)任、未規(guī)定事故上報(bào)流程、未規(guī)定發(fā)生事故后上報(bào)需匯報(bào)的內(nèi)容、未規(guī)定事故的現(xiàn)楊處置要求、未規(guī)定事故的現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)要求、未規(guī)定人身傷害事故治療程序、未規(guī)定事故調(diào)查分析要求、未明確事故調(diào)查責(zé)任及各單位在事故調(diào)查中的責(zé)任分工礦井發(fā)生事故后未按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行調(diào)查分析及責(zé)任追究礦井未建立安全責(zé)任追究制度，未嚴(yán)格按照安全責(zé)任追究制度落實(shí)執(zhí)行礦井未制定入井人員管理制度、礦井入井人員管理制度未規(guī)定入井人員清點(diǎn)相關(guān)要求、未明確入井人員隨身物品佩戴標(biāo)準(zhǔn)、未明確禁止入井的具體標(biāo)準(zhǔn)、未明確檢身職責(zé)礦井未對(duì)當(dāng)班入井人員按照入井人員管理制度要求進(jìn)行清點(diǎn)礦井未制定主要災(zāi)害預(yù)防制度、制度中未明確災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃編制與修訂周期礦井未制定年度災(zāi)害頂防與處理計(jì)劃、計(jì)劃未按礦井主要災(zāi)害重的要求進(jìn)行修訂、不能提供災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃已進(jìn)行修訂的證明材料、礦井未制定礦用設(shè)備器材使用管理制度、制度中未明確禁止使用國(guó)家明令未按礦用設(shè)備器材使用管理制度進(jìn)行處理礦井未制定安全技術(shù)審批制度、礦井安全技術(shù)審批措施未按照安全技術(shù)審批制度要求進(jìn)行審批礦井未制定安全監(jiān)督檢查制度、制度未明確安全檢查的重點(diǎn)、缺少檢查檢查周期、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查方式的要求礦井檢查未按照安全監(jiān)督檢查制度規(guī)定的檢查周期開(kāi)展檢查檢查內(nèi)容、檢查方式開(kāi)展檢查礦井安全檢查查出的安全隱患未按“五落實(shí)”原則落實(shí)整改礦井未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度未明確專(zhuān)業(yè)具體負(fù)責(zé)人、未明確安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作目標(biāo)、未明確達(dá)標(biāo)規(guī)劃、制定相關(guān)要求、未明確按照噸煤5元提取標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金、未明確按照噸煤1元提取標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、未明確標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考核方法、未明確標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)礦井未按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度要求制定達(dá)標(biāo)規(guī)劃，未按達(dá)標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行工作落實(shí)礦井未按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度進(jìn)行考核、進(jìn)行獎(jiǎng)罰礦井未制定安全目標(biāo)管理制度、管理制度中未制定年度安全管理目標(biāo)、未制定獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)、未按獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行落實(shí)考核4748礦井未按安全目標(biāo)管理制度中的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行落實(shí)考核礦井未制定安全辦公會(huì)議制度序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未按規(guī)定召開(kāi)安全辦公會(huì)、礦井主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有主持參加、礦井主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有主持參加也沒(méi)有委托安全副礦長(zhǎng)（其他副職）主持參加礦井安全辦公會(huì)安全生產(chǎn)管理人員沒(méi)參加，沒(méi)有注明原因礦井安全辦公會(huì)議沒(méi)有會(huì)議紀(jì)要、沒(méi)有參會(huì)人員簽字、會(huì)議紀(jì)要沒(méi)有記錄有關(guān)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、會(huì)議只安排生產(chǎn)任務(wù)沒(méi)有安排安全生產(chǎn)工作、會(huì)議安排工作沒(méi)有落實(shí)責(zé)任人、會(huì)議沒(méi)有工作跟蹤落實(shí)臺(tái)賬、礦井沒(méi)有按照安全辦公會(huì)議安排的工作需要制定整改措施、整改措施上沒(méi)有明確規(guī)定整改時(shí)限、沒(méi)有復(fù)查記錄礦井安全辦公會(huì)未通報(bào)上一輪次安全辦公會(huì)安排工作完成情況、工作未完成未說(shuō)明原因且未落實(shí)考核礦井未建立職業(yè)病危害防治責(zé)任制度、制度未建立職業(yè)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、制度中沒(méi)有明確規(guī)定牽頭單位管理職責(zé)、沒(méi)有明確規(guī)定生產(chǎn)科室、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科室、在職業(yè)病防治過(guò)程中的管理職責(zé)進(jìn)度安排、實(shí)施步驟、技術(shù)要求、驗(yàn)收方法礦井未建立職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、個(gè)體防護(hù)用品管理制度、防護(hù)設(shè)施管理制度、職業(yè)病危害日常監(jiān)測(cè)及檢測(cè)評(píng)價(jià)管理制度、礦井新建改建擴(kuò)建工程未結(jié)合實(shí)際情況制定建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法、未建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度、未建立職業(yè)病診斷鑒定及報(bào)告制度、未建立職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)提取使用管理制度、未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度、未建立職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度礦井未建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度、未明確事故隱患排查治理管理工作的部門(mén)、未建立從主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)到崗位作業(yè)人員事故隱患排查治理責(zé)任體系、未建立事故隱患排查治理資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度、未建立事故隱患建檔監(jiān)控制度、未建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、未建立重大事故隱患報(bào)告制度礦井未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度、未明確安全費(fèi)用提取、使用的程序及范圍、安全費(fèi)未專(zhuān)戶(hù)核算，安全費(fèi)用未按規(guī)定范圍使用，未編制年度安全費(fèi)用提取與使用計(jì)劃、未完成或調(diào)整年度費(fèi)用計(jì)劃未進(jìn)行說(shuō)明礦井沒(méi)有建立“三違”檢查制度、“三違”教育制度（含幫教辦法）、未建立“三違”人員管理臺(tái)賬，對(duì)“三違”現(xiàn)象沒(méi)有進(jìn)行分析、“三違”人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)后沒(méi)有簽訂安全承諾礦井未逐級(jí)簽訂“安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)”礦井危險(xiǎn)源場(chǎng)所未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)、未設(shè)置安全操作規(guī)程64四、安全礦井主要負(fù)責(zé)人沒(méi)有公開(kāi)作出安全承諾文化656667礦井主要負(fù)責(zé)人及崗位人員沒(méi)有簽訂“安全生產(chǎn)承諾書(shū)”礦井未制定安全績(jī)效考核制度，未設(shè)置明確的安全績(jī)效考核指標(biāo)礦井未建立信息收集和反饋機(jī)制序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未建立安全文化建設(shè)考核機(jī)制上級(jí)部門(mén)下發(fā)的安全生產(chǎn)文件和會(huì)議指示精神礦井沒(méi)有及時(shí)傳達(dá)落實(shí)礦井對(duì)上級(jí)部門(mén)下發(fā)的安全生產(chǎn)文件貫徹落實(shí)情況沒(méi)有建檔管理編制檢查計(jì)劃礦井開(kāi)展各種安全檢查活動(dòng)，活動(dòng)方案、活動(dòng)總結(jié)未及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)送礦井開(kāi)展各種安全檢查活動(dòng)，沒(méi)有“五定”原則整改表或沒(méi)有進(jìn)行整改閉合74757677礦井未貫徹學(xué)習(xí)上級(jí)部門(mén)下發(fā)的關(guān)于加強(qiáng)節(jié)日期間安全生產(chǎn)工作的文件礦領(lǐng)導(dǎo)未嚴(yán)格執(zhí)行24h應(yīng)急值守制度，落實(shí)值班、帶班制度礦井未嚴(yán)格落實(shí)事故信息報(bào)告制度礦井發(fā)生緊急情況或事故值班調(diào)度員未立即請(qǐng)示報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系、管理制度，責(zé)任體系沒(méi)有以正式文件的形式下發(fā)、未明確組織工作目標(biāo)、未明確組織機(jī)構(gòu)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理制度中未明確礦長(zhǎng)、未明確分管副礦長(zhǎng)對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的檢查規(guī)定礦井未明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門(mén)、部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作職責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度未明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、分析辨識(shí)辦法、分析評(píng)估辦法、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井新水平設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井新采區(qū)設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井新工作面設(shè)計(jì)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井生產(chǎn)系統(tǒng)重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井對(duì)啟封火區(qū)高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井對(duì)啟封火區(qū)高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井對(duì)排放瓦斯高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)一、體系、估相關(guān)流程、礦井對(duì)排放瓦斯高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦制度井對(duì)過(guò)構(gòu)造高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井對(duì)過(guò)構(gòu)造高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井對(duì)石門(mén)揭煤高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井對(duì)石門(mén)揭煤高危作業(yè)施工前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)礦井對(duì)新技術(shù)試驗(yàn)或推廣前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井對(duì)新材料試驗(yàn)或推廣前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井對(duì)新材料試驗(yàn)或推廣前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井對(duì)連續(xù)停工1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井對(duì)連續(xù)停工1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的分管礦領(lǐng)導(dǎo)、礦井發(fā)生死亡事故后專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井發(fā)生涉險(xiǎn)事故后專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井出現(xiàn)重大事故隱患后專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、礦井所在省份發(fā)生重特大事故后專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的辨識(shí)評(píng)估相關(guān)流程、在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限的相關(guān)規(guī)定、總工程師分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的旬檢查規(guī)定、分管副職分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的旬檢查規(guī)定、副總工程師分管范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況的旬檢查規(guī)定、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度未制定安全風(fēng)險(xiǎn)工作方案礦長(zhǎng)、安全管理人員不清楚礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作職責(zé)礦井未明確礦長(zhǎng)在每年年底布置下一年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)前組織相關(guān)單7序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容總工程師對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任、副礦長(zhǎng)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任、副總工程師對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范國(guó)內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析、礦長(zhǎng)在本礦發(fā)生死亡事故后牽頭組織開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、礦長(zhǎng)在本礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故后牽頭組織開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、礦長(zhǎng)在本礦出現(xiàn)重大事故隱患后牽頭組織開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、礦長(zhǎng)在本礦所在省份發(fā)生重特大事故后牽頭組織開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、總工程師在礦井新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、礦領(lǐng)導(dǎo)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查二、工作規(guī)定》跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)區(qū)城的顯著位置公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控責(zé)任人和主要管控措施、人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)、礦長(zhǎng)為重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控第一責(zé)任人礦井安全風(fēng)險(xiǎn)工作流程未包含辨識(shí)、評(píng)估、管控環(huán)節(jié)礦長(zhǎng)每年未組織針對(duì)礦井容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展一次年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)礦長(zhǎng)每年組織開(kāi)展的年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)因素未包括瓦斯、水、火、煤塵、提升運(yùn)輸、頂板容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素、參加年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)人員不齊全（按制度規(guī)定）、礦井年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)未在上年度之前結(jié)束礦井未及時(shí)組織編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，報(bào)告中未涉及除重大安全風(fēng)險(xiǎn)以外風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)評(píng)估過(guò)程、報(bào)告中未體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程、報(bào)告中未對(duì)礦井水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析、報(bào)告未進(jìn)行下發(fā)或者公示、無(wú)會(huì)審簽字表、安全風(fēng)險(xiǎn)描述不具體管控責(zé)任人、分管責(zé)任人礦井未制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)的管控措施、管控措施未按規(guī)定進(jìn)行會(huì)簽或下發(fā)礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果未應(yīng)用于下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、結(jié)果未對(duì)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)和完善、結(jié)果未對(duì)下一年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)和完善、結(jié)果未對(duì)下一年度應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行指導(dǎo)和完礦井新水平設(shè)計(jì)前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、新采區(qū)設(shè)計(jì)前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、新工作面設(shè)計(jì)前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、啟封火區(qū)高危作業(yè)實(shí)施前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、排放瓦斯高危作業(yè)實(shí)施前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容辨識(shí)、過(guò)構(gòu)造帶高危作業(yè)實(shí)施前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、石門(mén)揭煤高危作業(yè)實(shí)施前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、新技術(shù)試驗(yàn)或推廣前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、新材料試驗(yàn)或推廣前未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前未開(kāi)三、辨識(shí)評(píng)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、發(fā)生死亡事故后未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、發(fā)生涉險(xiǎn)事故后未開(kāi)展專(zhuān)估應(yīng)用項(xiàng)辨識(shí)、出現(xiàn)重大事故隱患后未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)、所在省份發(fā)生重特大事故后未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)礦長(zhǎng)每月未組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控施落實(shí)情況進(jìn)行一次檢查評(píng)估礦長(zhǎng)每月未組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控效果進(jìn)行一次檢查評(píng)估、檢查評(píng)估未對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施礦井分管負(fù)責(zé)人每旬未組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況四、執(zhí)行落進(jìn)行一次檢查評(píng)估、每旬未改進(jìn)完善管控措施實(shí)、公示礦井未按照《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》限蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控施落實(shí)情況礦井未在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，公告內(nèi)容缺少管控責(zé)任人、分管責(zé)任人、主要管控措施礦井未采用信息化管理手段實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的信息化管理礦井未對(duì)從業(yè)人員針對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)評(píng)估結(jié)果開(kāi)展安全培訓(xùn)礦井未對(duì)從業(yè)人員針對(duì)相關(guān)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施開(kāi)展安全培訓(xùn)24五、培訓(xùn)礦井未對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員進(jìn)行年度辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)礦井組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)無(wú)按規(guī)定建立一期一檔臺(tái)賬、臺(tái)賬25內(nèi)容缺少規(guī)定內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未編制年度事故隱患排查計(jì)劃，未明確規(guī)定主要負(fù)責(zé)人每月一次、分管副職每旬一次組織排查、未安排礦井主要負(fù)責(zé)人月度隱患統(tǒng)計(jì)分析會(huì)礦井未依據(jù)“年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)”結(jié)果編制年度事故隱患排查計(jì)劃，未按照制度規(guī)定制定排查工作方案、工作方案未明確時(shí)間、方式、范圍、重點(diǎn)、參加人員、責(zé)任分工礦井主要負(fù)責(zé)人月組織的全面事故隱患排查未覆蓋全面生產(chǎn)系統(tǒng)，分管副職每旬組織的覆蓋系統(tǒng)的事故隱患排查缺專(zhuān)業(yè)礦井對(duì)查出的事故隱患未按專(zhuān)業(yè)、等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的部門(mén)、責(zé)任人一、年度排礦井未按事故隱患年度排查計(jì)劃執(zhí)行或調(diào)整計(jì)劃無(wú)情況說(shuō)明，月度事故隱查計(jì)劃患排查計(jì)劃沒(méi)按照年度排查計(jì)劃的重點(diǎn)執(zhí)行，事故隱患排查未按檢查方案組織實(shí)施，所查出的安全隱患未按“五落實(shí)”原則進(jìn)行整改礦井排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后未及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)書(shū)面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容缺少隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、未建立重大事故隱患信息檔案、礦長(zhǎng)未組織制定重大事故隱患專(zhuān)項(xiàng)治理方案，方案缺少治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)治理方案未及時(shí)上報(bào)，未及時(shí)記錄重大事故隱患治理情況、工作進(jìn)展情況或未按規(guī)定上報(bào)治理情況、工作進(jìn)展情況礦井對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患在治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有專(zhuān)人指揮、未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、沒(méi)有安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督礦井對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患未由上一層級(jí)人員實(shí)施督辦事故隱患治理沒(méi)有明確驗(yàn)收單位、到期沒(méi)驗(yàn)收時(shí)限及治理進(jìn)展情況礦井未及時(shí)在井口或其他顯著位置公示重大事故隱患，公示內(nèi)容缺少重大事故隱患的主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍及期限二、工作礦井未實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上職責(zé)報(bào)的信息化管理內(nèi)容主要負(fù)責(zé)人每月組織召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議未對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)、對(duì)排查出的隱患未分析產(chǎn)生的原因、未提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施、未編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告主要負(fù)責(zé)人未審核簽字礦井未將事故隱患排治理工作實(shí)施情況檢查結(jié)果納入工作績(jī)效考核礦井未建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全時(shí)礦井沒(méi)有采取向所屬單位發(fā)出預(yù)警、通知加強(qiáng)監(jiān)測(cè)安全措施、采取撤離人員安全措施、沒(méi)有停止作業(yè)、沒(méi)有及時(shí)向上級(jí)報(bào)告1617礦井作業(yè)人員在開(kāi)始作業(yè)前未對(duì)本崗位、作業(yè)地點(diǎn)危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)或安全確認(rèn)未按現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表要求內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)、確認(rèn)存在問(wèn)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容二、工作題沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行處理或未記錄處理情況職責(zé)礦井上季度沒(méi)有將排查情況向煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告礦井年度未組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行事故隱患排查治理方面的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，未按規(guī)定建立一期一檔臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容缺少規(guī)定內(nèi)容責(zé)任分工、制度未明確系統(tǒng)管理責(zé)任單位、管理人員、傳報(bào)時(shí)間及責(zé)任單四、安全信位、傳報(bào)責(zé)任單位息化管理礦井檢查人員未及時(shí)錄入隱患、如實(shí)將檢查的隱患錄入系統(tǒng)、隱患整改后未及時(shí)復(fù)查閉合、上級(jí)部門(mén)反饋的信息沒(méi)有落實(shí)整改閉合、按時(shí)上報(bào)落實(shí)情況序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容12礦井沒(méi)有設(shè)置安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)30人以上規(guī)模培訓(xùn)需要一、機(jī)構(gòu)不具備培訓(xùn)條件的礦井沒(méi)有委托有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和設(shè)置培訓(xùn)礦井未按照不低于工資總額的％提取教育經(jīng)費(fèi)，其中用于安全培訓(xùn)的低于40％礦井的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)未建立領(lǐng)導(dǎo)小組、配備管理人員礦井沒(méi)有制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃、未建立培訓(xùn)考核機(jī)制、沒(méi)有建立企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教師隊(duì)伍或教師不足5名以上、缺少專(zhuān)業(yè)、未持有效證件礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、副總工程師不具備大專(zhuān)以上學(xué)歷，科隊(duì)級(jí)管理人員不具備中專(zhuān)以上學(xué)歷，特種作業(yè)人員不具備高中以上學(xué)歷缺少專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)要求、教師管理規(guī)定、證件管理規(guī)定、教學(xué)管理規(guī)定、設(shè)施管理規(guī)定、考核部門(mén)礦井未缺少考核部門(mén)、未建立考核相關(guān)制度，考核結(jié)果未落實(shí)、考核無(wú)臺(tái)賬礦井培訓(xùn)制度未建立教學(xué)評(píng)估制度或評(píng)估資料不合格礦井沒(méi)有建立職工教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案不完整、相關(guān)制度不完善礦井未建立專(zhuān)門(mén)職工教育與培訓(xùn)檔案室，檔案室缺少專(zhuān)職管理人員、缺少相關(guān)責(zé)任制、電子檔案未歸檔、現(xiàn)場(chǎng)管理人員末按照要求履行職責(zé)、電子四、培訓(xùn)檔案未明確責(zé)任人、電子檔案未按照日期排序、電子檔案未建立目錄、電檔案電子檔案未建立索引目錄、電子檔案存在處格式不合理、檔案存在處未及時(shí)歸檔、檔案存放不符合一期一檔的要求、未建立維護(hù)制度、檔案破損未按照制度維護(hù)、檔案未標(biāo)明存放周期、未建立保密制度礦井主要負(fù)責(zé)人未組織制定并實(shí)施本單位年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃不能覆蓋所有作業(yè)人員、不能滿(mǎn)足實(shí)際需求、未覆蓋所有從業(yè)人員、缺少本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)、缺少本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律內(nèi)容、缺少?gòu)臉I(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)、缺少有關(guān)事故案例、缺少工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素、缺少所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故、缺少所從事工種的安全職責(zé)和操作技能及位安全培訓(xùn)、年度計(jì)劃未進(jìn)行月度分解、計(jì)劃中沒(méi)有一通三防、防治水、頂板管理、職業(yè)危害因素、新工人、應(yīng)急救援全員培訓(xùn)計(jì)劃事故警示案例、三違知識(shí)、防治水、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)1516礦井缺少詳細(xì)的月度特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃或培訓(xùn)計(jì)劃未與上級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容的工作相銜接礦井沒(méi)有進(jìn)行防治水、應(yīng)急救援、頂板知識(shí)、班組應(yīng)急救援知識(shí)和處置技能、職業(yè)危害因素全員培訓(xùn)，礦井新工人未進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)少于72學(xué)時(shí)礦井新招的井下作業(yè)人員未在有經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)下實(shí)習(xí)滿(mǎn)2個(gè)月獨(dú)立上崗作業(yè)，未對(duì)新工人簽訂導(dǎo)師帶徒合同礦井安排人員外出學(xué)習(xí)未進(jìn)行相關(guān)考評(píng)、總結(jié)、未建立推廣機(jī)制礦井主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)未經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格2122礦井主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)礦井井下作業(yè)人員人不熟練掌握自救器和緊急避險(xiǎn)設(shè)施的使用方法序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任體系，應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、指揮機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、指揮機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)，未明確煤礦主要負(fù)責(zé)人是事故應(yīng)急救援工作的第一責(zé)任人，未明確應(yīng)急專(zhuān)職管理人員的崗位職責(zé)，未明確應(yīng)急兼職管理人員的崗位職責(zé)，未配置應(yīng)急專(zhuān)職管理人員、未配置應(yīng)急兼職管理人員、未建立應(yīng)急值守、現(xiàn)場(chǎng)處置、應(yīng)急演練、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急救援隊(duì)伍、應(yīng)急資料檔案、應(yīng)急預(yù)案定期評(píng)估管理制度礦井應(yīng)急預(yù)案體系未結(jié)合本單位的組織管理體系、生產(chǎn)規(guī)模、事故特點(diǎn)礦井應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)未體現(xiàn)在本煤礦的應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)急救援指揮場(chǎng)所未明確為本煤礦的生產(chǎn)調(diào)度室礦井安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估方案中未明確評(píng)估參與的管理部門(mén)礦井未編制應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案不符合本單位的安全生產(chǎn)實(shí)際情況、不符合本單位的危險(xiǎn)性分析情況、應(yīng)急組織的職責(zé)分工不明確、未明確具體的應(yīng)急處置程序，應(yīng)急程序、處置措施未與本礦井應(yīng)急能力相適應(yīng)、缺少應(yīng)急保障措施、應(yīng)急保障措施未能滿(mǎn)足本礦應(yīng)急工作要求、附件中提供的信息不準(zhǔn)備、未與所在地縣級(jí)以上人民政府的應(yīng)急預(yù)案相互銜接、編制前未進(jìn)行事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、缺少事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容、編制前未進(jìn)行應(yīng)急資源調(diào)查、缺少應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告、缺少書(shū)面評(píng)審紀(jì)要、缺少書(shū)面評(píng)審結(jié)果，20按照分級(jí)屬地原則進(jìn)行告知性備案、未向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)進(jìn)行告知性備案、未向駐地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)行告知性備案礦井綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案之間未相互銜接礦井編制的應(yīng)急救援預(yù)案未經(jīng)過(guò)評(píng)審，評(píng)審工作未由主要負(fù)責(zé)人主持，評(píng)審人員未包括安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理方面的專(zhuān)家礦井申報(bào)應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒溉鄙賯浒干陥?bào)表、應(yīng)急預(yù)案論證意見(jiàn)、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審意見(jiàn)、應(yīng)急預(yù)案文本、應(yīng)急預(yù)案電子文檔、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、應(yīng)急資源調(diào)查清單礦井應(yīng)急預(yù)案自公布后未進(jìn)行每三年一次應(yīng)急預(yù)案評(píng)估礦井應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)人員、職責(zé)發(fā)生重大變化的未及時(shí)修訂，事故風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急資源發(fā)生重大變化、其他重要信息發(fā)生變化、應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、事故應(yīng)急救援中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)修訂，修訂后未及時(shí)按程序重新備案礦井未編制主通風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、值班調(diào)度員、防突作業(yè)工、井下探放水工、采煤機(jī)司機(jī)、掘進(jìn)機(jī)司機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)司機(jī)、井下電鉗工、提三、應(yīng)急處升機(jī)司機(jī)、挖裝機(jī)司機(jī)、班組長(zhǎng)、帶式輸送機(jī)司機(jī)、瓦斯檢查工、瓦斯抽置卡采工的重點(diǎn)崗位應(yīng)急處置卡礦井中央變電所、采區(qū)變電所、中央泵房、采區(qū)泵房、未懸掛重點(diǎn)場(chǎng)所應(yīng)急處置卡1213四、應(yīng)急礦井主要負(fù)責(zé)人、管理人員、從業(yè)人員未每年進(jìn)行應(yīng)急管理、自救互救知培訓(xùn)識(shí)的培訓(xùn)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井從業(yè)人員不了解其作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素、危險(xiǎn)因素的防范措施、14四、應(yīng)急培訓(xùn)礦井未制定實(shí)施本單位的年度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，演練計(jì)劃中缺少演練目的、類(lèi)型、時(shí)間、地點(diǎn)、主要內(nèi)容、參加單位、經(jīng)費(fèi)預(yù)算礦井每年未至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練15礦井未按規(guī)定3年內(nèi)完成所有綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的演練礦井未編制應(yīng)急演練規(guī)劃，急演練規(guī)劃規(guī)劃未包括所有綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案礦井未編制應(yīng)急演練工作方案，沒(méi)有事故情景設(shè)計(jì)的內(nèi)容、方案中未明確演練目的、演練規(guī)模、演練時(shí)間、參演單位、參演人員、任務(wù)職責(zé)、籌備工作、主要步驟、技術(shù)支撐、保障條件、演練評(píng)估總結(jié)礦井未編制應(yīng)急演練腳本，演練腳本缺少模擬事故情景、處置行動(dòng)、執(zhí)行人員、指令與對(duì)白、步驟及時(shí)間安排、視頻背景與字幕、演練解說(shuō)詞的內(nèi)容礦井未編制演練評(píng)估方案、未對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估、未對(duì)演練進(jìn)行全面總結(jié)、演練資料未做到保存期限不少于2年礦井發(fā)生事故后事故現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人未立即報(bào)告礦井負(fù)責(zé)人、未立即報(bào)告礦調(diào)度室、未立即組織人員撤離、未立即組織人員搶險(xiǎn)、未立即組織人員搶救受傷人員調(diào)度員接到事故報(bào)告后未立即下令停止作業(yè)、未立即通知人員撤離、未立即通知事故波及區(qū)域的人員撤離、未立即匯報(bào)值班礦領(lǐng)導(dǎo)、未立即匯報(bào)礦主要負(fù)責(zé)人、未立即匯報(bào)礦總工程師礦井主要負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)告后未立即成立救援指揮部、未立即組織搶救、礦井主要負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)告后在1h內(nèi)向負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)管理的部門(mén)、屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、駐地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告事故情況七、避險(xiǎn)處礦井未以行政文件的形式明確告知帶班人員、班組長(zhǎng)、瓦檢員、調(diào)度員具置權(quán)限有遇險(xiǎn)處置權(quán)和緊急避險(xiǎn)權(quán)礦井未按規(guī)定配備應(yīng)急救援器材、建立應(yīng)急救援物資的維護(hù)保養(yǎng)記錄、建立應(yīng)急救援器材臺(tái)賬、建立應(yīng)急救援裝備臺(tái)賬、建立應(yīng)急救援物資臺(tái)賬、建立可靠的信息通訊和傳遞系統(tǒng)、建立內(nèi)部應(yīng)急響應(yīng)通訊錄、建立外部應(yīng)急響應(yīng)通訊錄、建立覆蓋本煤礦所有專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)八、應(yīng)急礦井未進(jìn)行應(yīng)急救援物資的維護(hù)保養(yǎng)、重點(diǎn)崗位作業(yè)人員不會(huì)正確使用應(yīng)保障急救援器材礦井無(wú)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的未與就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療急救協(xié)議礦井未建立井下緊急撤離和避險(xiǎn)設(shè)施、緊急撤離和避險(xiǎn)設(shè)施未與監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)合、未隨采掘工作面的變化及時(shí)調(diào)整和完善序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井總工程師未每年組織開(kāi)展安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估礦井安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評(píng)估事先未制定評(píng)估方案、方案中未明確評(píng)估實(shí)施主要負(fù)責(zé)人、未明確評(píng)估參與的管理部門(mén)、未明確參與人員、未說(shuō)明評(píng)估形式和方式、未說(shuō)明評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、未明確評(píng)估程序、未明確評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、缺少問(wèn)題整改及跟蹤、缺少設(shè)施完善的內(nèi)容、缺少評(píng)估結(jié)論礦井避災(zāi)路線(xiàn)上根據(jù)需要未設(shè)置自救器補(bǔ)給站、補(bǔ)給站缺少清晰醒目的標(biāo)識(shí)、未制定自救器補(bǔ)給站管理規(guī)定礦井未安排人員對(duì)緊急避險(xiǎn)設(shè)施每天巡檢1次、發(fā)現(xiàn)緊急避險(xiǎn)設(shè)施出問(wèn)題未及時(shí)匯報(bào)、未及時(shí)填寫(xiě)緊急避險(xiǎn)設(shè)施巡檢記錄礦井巷道交叉口未設(shè)置避災(zāi)路線(xiàn)標(biāo)識(shí)、采區(qū)避災(zāi)路線(xiàn)上未敷設(shè)供水管路井下未設(shè)置應(yīng)急廣播系統(tǒng)、未明確應(yīng)急廣播系統(tǒng)的管理責(zé)任部門(mén)、未明確應(yīng)急廣播系統(tǒng)的安設(shè)地點(diǎn)、井下區(qū)域人員不能清晰聽(tīng)到應(yīng)急指令礦井應(yīng)急廣播系統(tǒng)的使用人員沒(méi)有掌握系統(tǒng)的使用方法、使用程序礦井未制定自救器的管理制度、未給入井人員配備額定防護(hù)時(shí)間不低于30min的隔絕式自救器礦井應(yīng)急指揮中心未存放最新的采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、避災(zāi)路線(xiàn)圖礦井應(yīng)急指揮中心未存放《礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》、《礦井生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》礦井在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施上未設(shè)置安全警示標(biāo)志礦井未與就近的礦山救護(hù)大隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議礦井兼職礦山救護(hù)隊(duì)未設(shè)專(zhuān)職隊(duì)長(zhǎng)、設(shè)有實(shí)現(xiàn)由2個(gè)以上小隊(duì)組成、小隊(duì)45九、救護(hù)隊(duì)員不能達(dá)到9人以上、未設(shè)儀器裝備管理人員、未設(shè)立值班室、未設(shè)立隊(duì)伍辦公室、未設(shè)立裝備室、個(gè)人配備裝備不符合規(guī)定建立相關(guān)記錄、未進(jìn)行預(yù)防性檢查工作46序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未成立職業(yè)病危害防治管理機(jī)構(gòu)、未明確職業(yè)病危害防治管理人員的職責(zé)、未建立職業(yè)病危害防治責(zé)任制、未申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目、未采取措施保障從業(yè)人員的職業(yè)安全健康、礦井未組織依法對(duì)職業(yè)健康工作進(jìn)行監(jiān)督、未定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查1礦井職業(yè)病防治工作第一責(zé)任人不是主要負(fù)責(zé)人、未配備專(zhuān)職職業(yè)衛(wèi)生管理人員礦井主要負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職職業(yè)衛(wèi)生管理人員未取得職業(yè)衛(wèi)生合格證礦井職業(yè)病防治管理機(jī)構(gòu)人員沒(méi)有取得職業(yè)衛(wèi)生考核合格證件礦井未制定職業(yè)病危害防治年度計(jì)劃、年度計(jì)劃缺少考核評(píng)價(jià)方法和內(nèi)容礦井未制定年度職業(yè)病危害防治實(shí)施方案，實(shí)施方案缺少考核內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、進(jìn)度安排、實(shí)施步驟、技術(shù)要求、驗(yàn)收方法礦井未建立職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施管理制度、職業(yè)病個(gè)體防護(hù)用品管理制度、業(yè)病危害日常監(jiān)測(cè)及檢測(cè)、評(píng)價(jià)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法、新建、改建、擴(kuò)建工程未結(jié)合實(shí)際情況制定建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度、職業(yè)病診斷、鑒定及報(bào)告制度、職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)提取使用管理制度、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度、職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品過(guò)期銷(xiāo)毀制度礦井未按生產(chǎn)實(shí)際提取職業(yè)病防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)并使用、未把職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)在安全費(fèi)用中列支礦井未配備專(zhuān)（兼）職職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)人員或未經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得證件礦井未配備職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備、未分年度建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案礦井職業(yè)衛(wèi)生管理檔案缺少作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素種類(lèi)清單、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施更換記錄、檢修記錄、維護(hù)記錄、使用記錄、配置記錄、應(yīng)急救援設(shè)施配置記錄、應(yīng)急救援設(shè)施使用記錄、應(yīng)急救援設(shè)施維護(hù)記錄、應(yīng)急救援設(shè)施檢修記錄、應(yīng)急救援設(shè)施更換記錄、職業(yè)病危害因素報(bào)告記錄、職業(yè)病危害因素檢測(cè)記錄、職業(yè)病危害因素檢測(cè)記錄、個(gè)體防護(hù)用品配備記錄、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄、個(gè)體防護(hù)用品維護(hù)記錄、個(gè)體防護(hù)用品更換二、檔案及記錄、個(gè)體防護(hù)用品更換記錄、職業(yè)病危害事故報(bào)告記錄、職業(yè)病危害事日常管理故應(yīng)急處置記錄、存在職業(yè)健康損害處理和安置情況記錄、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)情況記錄、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料、主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料、勞動(dòng)者的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料、勞動(dòng)者職業(yè)健康檢查結(jié)果匯總資料、職業(yè)病危害因素接觸人員統(tǒng)計(jì)情況資料礦井職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)沒(méi)有年度計(jì)劃，未按年度職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行培訓(xùn)1213礦井職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)未編制培訓(xùn)教案、培訓(xùn)課件、考試試卷，未匯總考試人員成績(jī)，未參加考試人員或成績(jī)不及格人員沒(méi)有進(jìn)行補(bǔ)考序號(hào)14項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井職工在崗期間職業(yè)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)時(shí)間小于業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)時(shí)間不足4h礦井與勞動(dòng)者訂立或者變更勞動(dòng)合同時(shí)未如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果并在勞動(dòng)合同中載明礦井未開(kāi)展職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)礦井未委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)每年進(jìn)行一次作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)，每三年進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)礦井未根據(jù)監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、檢測(cè)結(jié)果落實(shí)整改措施礦井未將日常職業(yè)衛(wèi)生問(wèn)題落實(shí)整改情況存入職業(yè)衛(wèi)生檔案礦井檢測(cè)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告未向上級(jí)管理部門(mén)備案并取回執(zhí)單礦井未在入井口等醒目位置設(shè)置公告欄，公布工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果礦井未對(duì)產(chǎn)生粉塵嚴(yán)重、毒有害氣體、噪聲嚴(yán)重、高溫嚴(yán)重、振動(dòng)嚴(yán)重等產(chǎn)生職業(yè)危害的作業(yè)崗位設(shè)置警示標(biāo)識(shí)及警示說(shuō)明三、警示礦井未在使用可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備處設(shè)置警示標(biāo)識(shí)及中文警示說(shuō)明告知牌板礦井設(shè)置的警示標(biāo)識(shí)及警示說(shuō)明未載明產(chǎn)生職業(yè)病危害的預(yù)防措施礦井多種并存職業(yè)病危害因素嚴(yán)重的作業(yè)地點(diǎn)警示標(biāo)識(shí)及警示說(shuō)明缺項(xiàng)礦井采掘工作面入口未設(shè)置職業(yè)病危害因素警示告知及中文警示說(shuō)明牌板、未設(shè)置職業(yè)病危害因素檢測(cè)數(shù)據(jù)公示牌礦井未建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄，發(fā)放原始記錄有代簽字現(xiàn)象職業(yè)井粉塵采樣器或直讀式粉塵濃度測(cè)定儀少于2臺(tái)，粉塵采樣器沒(méi)有按要求定期校檢礦井的采掘工作面回風(fēng)巷未設(shè)置粉塵濃度傳感器，粉塵濃度傳感器未接入安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)器儀表礦井使用了國(guó)家規(guī)定淘汰的可能產(chǎn)生職業(yè)病能害的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材礦井有害作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有配備與職業(yè)病防治工作相適應(yīng)的防護(hù)設(shè)施礦井供水管路管徑不滿(mǎn)足礦井防塵用水量的要求、供水強(qiáng)度不能滿(mǎn)足供水水壓的要求礦井粉塵監(jiān)測(cè)未按照相關(guān)規(guī)定對(duì)作業(yè)地點(diǎn)不同生產(chǎn)工藝進(jìn)行分類(lèi)監(jiān)測(cè)并記錄存檔六、粉塵礦井總粉塵濃度檢測(cè)周期超過(guò)每月測(cè)定2次的要求、呼吸性粉塵檢測(cè)周期治理超過(guò)1個(gè)月1次的要求、粉塵分散度檢測(cè)周期超過(guò)半年1次的要求、粉塵中游離SiO含量檢測(cè)周期超過(guò)每半年1次的要求、工作面生產(chǎn)工藝變更時(shí)223637礦井膠帶運(yùn)輸巷距離轉(zhuǎn)載點(diǎn)風(fēng)流下風(fēng)側(cè)20m內(nèi)未安裝全斷面自動(dòng)噴霧礦井膠帶運(yùn)輸轉(zhuǎn)載點(diǎn)下風(fēng)側(cè)安裝的全斷面自動(dòng)項(xiàng)霧壓力達(dá)不到3MPa序號(hào)38項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井采煤工作面回風(fēng)流未設(shè)置兩道全斷面自動(dòng)噴霧、自動(dòng)噴霧壓力達(dá)不到3MPa、自動(dòng)噴霧嘴不出水或不霧化礦井采煤工作面支架沒(méi)有安裝架間自動(dòng)噴霧、架間噴霧噴頭不出水、噴頭霧化效果不好40礦井采煤工作面采機(jī)內(nèi)噴霧不能正常使用時(shí)外噴霧壓力低于8MPa礦井采煤工作面未按煤層注水安全技術(shù)措施進(jìn)行煤層注水礦井采掘工作面作業(yè)人員在生產(chǎn)期間未佩戴防塵口罩礦井放頂煤開(kāi)采工作面放煤口未安裝高壓噴霧、高壓噴霧壓力不足8MPa礦井掘進(jìn)工作面回風(fēng)流未安裝粉塵濃度傳感器、粉塵濃度傳感器顯示數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確礦井掘進(jìn)工作面回風(fēng)側(cè)未設(shè)置兩道全斷面自動(dòng)噴霧或不能覆蓋全斷面的礦井作業(yè)人員每天連續(xù)接觸噪聲時(shí)間達(dá)到8h、噪聲聲級(jí)超過(guò)85db(A)礦井未配備2臺(tái)以上噪聲測(cè)定儀、噪聲測(cè)定儀沒(méi)有按規(guī)定要求定期進(jìn)行校檢50七、噪聲礦井配備的噪聲測(cè)定儀不符合礦用特種設(shè)備入井要求，沒(méi)有煤礦安全標(biāo)識(shí)治理礦井對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲周期超過(guò)了每半年監(jiān)測(cè)1次的要求、噪聲檢測(cè)地點(diǎn)不全礦井未采取佩戴防護(hù)耳塞（罩）措施降低噪聲危害礦井采掘工作面、機(jī)電硐室未安裝溫度傳感器礦井未配備有毒有害氣體檢測(cè)儀器、檢測(cè)設(shè)備沒(méi)有定期進(jìn)行校檢、檢測(cè)設(shè)備沒(méi)有校檢合格證礦井未編制有毒有害氣體應(yīng)急救授預(yù)案、未按要求組織有毒有害氣體應(yīng)急演練礦井現(xiàn)場(chǎng)氨氣的檢測(cè)周期超過(guò)了每3個(gè)月監(jiān)測(cè)1次、氧化氮的檢測(cè)周期超過(guò)了每3個(gè)月監(jiān)測(cè)1次、一氧化碳的檢測(cè)周期超過(guò)了每3個(gè)月測(cè)1次、二氧化硫的檢測(cè)周期超過(guò)了每3個(gè)月監(jiān)測(cè)1次、硫化氫檢測(cè)周期超過(guò)了每月監(jiān)測(cè)1次礦井井下所有密閉墻處未設(shè)置職業(yè)病危害因素（有毒有害氣體）警示及中文警示說(shuō)明牌板礦井建設(shè)項(xiàng)目未在可行性論證階段進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)礦井建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告建設(shè)單位未組織專(zhuān)家對(duì)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審、礦井建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施未經(jīng)建設(shè)單位組織驗(yàn)收即投入生產(chǎn)、未對(duì)主要職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)就開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目礦井建設(shè)項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收前、試運(yùn)行期間建設(shè)單位未進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)6263礦井建設(shè)單位在職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收前未編制驗(yàn)收方案礦井建設(shè)單位未按照評(píng)審與驗(yàn)收意見(jiàn)對(duì)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容整改完善礦井建設(shè)單位未將職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)形成書(shū)面報(bào)告?zhèn)洳榈V井未組織新錄用人員、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查礦井未依照國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定、落實(shí)本單位職業(yè)健康檢查年度計(jì)劃，保證所需要的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)礦井未組織勞動(dòng)者按規(guī)定周期組織在崗人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查、未按規(guī)定將職業(yè)健康檢查結(jié)果書(shū)面告知?jiǎng)趧?dòng)者礦井未按規(guī)定對(duì)在崗人員職業(yè)健康檢測(cè)結(jié)果形成職業(yè)健康檢查評(píng)價(jià)報(bào)告礦井年度在崗職工職業(yè)健康檢查評(píng)估報(bào)告內(nèi)容不完整礦井勞動(dòng)者個(gè)人健康監(jiān)護(hù)檔案未包括勞動(dòng)者個(gè)人基本情況資料、未包括勞動(dòng)者職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史資料、未包括勞動(dòng)者職業(yè)病診療資料、未包括勞動(dòng)者作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果資料礦井發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病人或者疑似職業(yè)病病人時(shí)，未按照國(guó)家規(guī)定及時(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告煤礦對(duì)未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者，解除或者終結(jié)與其訂立的勞動(dòng)合同7475礦井未設(shè)立勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)檢查委員會(huì)、督檢查委員會(huì)組長(zhǎng)不是工會(huì)主席工會(huì)督檢查委員會(huì)未對(duì)職業(yè)病防治工作進(jìn)行監(jiān)督、維護(hù)勞動(dòng)者的合法權(quán)益十一、監(jiān)督安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)安全檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未明確人員定位系統(tǒng)管理部門(mén)、管理責(zé)任人及管理部門(mén)職責(zé)的；未建立人員定位系統(tǒng)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、值班制度、管理制度、系統(tǒng)設(shè)備和傳輸設(shè)備的定期檢修制度無(wú)線(xiàn)接收器位置、電源位置、中心站位置礦井人員定位系統(tǒng)中無(wú)線(xiàn)接收器設(shè)置地點(diǎn)名稱(chēng)未采用全稱(chēng)，與礦井采掘工程平面圖不一致礦井人員定位系統(tǒng)未建立設(shè)備、儀表臺(tái)帳、運(yùn)行日志、巡檢記錄、設(shè)備故障登記表、檢修記錄、檢測(cè)日（班）報(bào)表、設(shè)備使用情況月報(bào)表礦井人員定位系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)雙機(jī)或多機(jī)備份、主機(jī)停止運(yùn)行后備機(jī)不能在1min內(nèi)啟動(dòng)礦井人員定位系統(tǒng)中心站沒(méi)有使用錄音電話(huà)或帶有錄音功能的電話(huà)、沒(méi)有未對(duì)近3個(gè)月的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份礦井人員定位系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份保存時(shí)間小于1年、中心站的在線(xiàn)式不間斷電源未能保證2h礦井人員定位系統(tǒng)沒(méi)有檢測(cè)識(shí)別卡正常和唯一性的功能一、人員定礦井人員定位系統(tǒng)入井口檢測(cè)識(shí)別卡裝置不能有效顯示攜卡人員信息礦井人員定位系統(tǒng)缺少攜卡人員出入井時(shí)刻監(jiān)測(cè)功能、重點(diǎn)區(qū)域時(shí)監(jiān)測(cè)功位系統(tǒng)能、限制區(qū)域時(shí)監(jiān)測(cè)功能、出入巷道分支方向功能下井超時(shí)報(bào)警功能、入井人數(shù)超員報(bào)警功能、下井路線(xiàn)活動(dòng)軌跡不能正常顯示礦井人員定位系統(tǒng)未在出入井口設(shè)置分站、重點(diǎn)區(qū)域出人口設(shè)置分站、限制區(qū)城出人口處設(shè)置分站、巷道分支處設(shè)置分站礦井調(diào)度室設(shè)置的人員定位系統(tǒng)顯示終端不能顯示井下人員位置信息礦井人員定位系統(tǒng)不具備報(bào)表打印功能、設(shè)備布置圖顯示功能礦井人員定位系統(tǒng)不能按單位導(dǎo)出入井信息功能、導(dǎo)出工種人員信息入井信息功能17181920礦井人員定位系統(tǒng)中分站安裝位置名稱(chēng)與井下現(xiàn)場(chǎng)不符礦井人員定位系統(tǒng)在用識(shí)別卡未統(tǒng)一編號(hào)礦井人員定位系統(tǒng)監(jiān)測(cè)工值班期間未填寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行日志礦井人員定位系統(tǒng)監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表未報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審閱簽字礦井人員定位系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時(shí)，分管領(lǐng)導(dǎo)未組織分析會(huì)議查明原因礦井人員定位系統(tǒng)管理部門(mén)未對(duì)入井人員是否攜帶識(shí)別卡進(jìn)行嚴(yán)格檢查二、通訊聯(lián)礦井未明確通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)的管理部門(mén)、管理責(zé)任人及管理部門(mén)的職責(zé)，未絡(luò)系統(tǒng)建立操作人員崗位責(zé)任制23序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井未制定通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備管理制度、定期檢修制度、系統(tǒng)運(yùn)行管理制度、系統(tǒng)技術(shù)資料管理制度礦井未繪制通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備布置圖、系統(tǒng)設(shè)備供電圖、系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖礦井通信系統(tǒng)圖電話(huà)安裝位置與通信系統(tǒng)圖標(biāo)注位置不一致設(shè)備使用情況月報(bào)表礦井有線(xiàn)調(diào)度通信系統(tǒng)不具有選呼、急呼、全呼、強(qiáng)插、強(qiáng)拆、監(jiān)聽(tīng)、錄礦井地面變電所、地面主要通風(fēng)機(jī)房、主副井提升機(jī)房、壓風(fēng)機(jī)房、井下主要水泵房、井下中央變電所、井底車(chē)場(chǎng)、采區(qū)變電所、上下山絞車(chē)房、水泵房、帶式輸送機(jī)集中控制硐室等主要機(jī)電設(shè)備硐室、采煤工作面、掘進(jìn)工作面、爆破時(shí)撤離人員集中地點(diǎn)、采區(qū)和水平最高點(diǎn)、避難硐室、瓦斯抽采泵房等地點(diǎn)未按規(guī)定安裝直通電話(huà)或有電話(huà)不能正常使用礦井電話(huà)安裝使用地點(diǎn)沒(méi)有通訊聯(lián)絡(luò)號(hào)碼表礦井未明確供水施救系統(tǒng)的管理部門(mén)、管理責(zé)任人及管理部門(mén)的職責(zé)；未建立維修人員崗位責(zé)任制、供水施救系統(tǒng)管理制度、系統(tǒng)設(shè)備檢查維護(hù)制度礦井供水施救系統(tǒng)缺少管路布置圖或供水施救管路布置圖沒(méi)有根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)區(qū)城的變化及時(shí)修改礦井供水施救系統(tǒng)未建立設(shè)備臺(tái)帳；缺少設(shè)備故障及處理記錄、設(shè)備巡查記錄、設(shè)備檢修記錄礦井地面水池未采取防凍及防護(hù)措施礦井供水施救管路吊掛不平直，有死彎或有跑冒滴漏現(xiàn)象礦井軌道巷供水施救系統(tǒng)管路三通閥門(mén)布置間隔大于100m供水施救系統(tǒng)管路三通閥門(mén)布置間隔大于50m供水施救系統(tǒng)供水壓力不能滿(mǎn)足需要時(shí),倉(cāng)礦井每月至少要對(duì)礦井供水施救系統(tǒng)進(jìn)行1次巡檢，并做好相關(guān)記錄礦井未加強(qiáng)供水施救系統(tǒng)管路巡查、維護(hù)，出現(xiàn)跑、冒、滴、漏水現(xiàn)象，閥門(mén)開(kāi)關(guān)不靈活礦井未明確壓風(fēng)自救系統(tǒng)的管理部門(mén)、管理責(zé)任人及管理部門(mén)的職責(zé)、未制定壓風(fēng)自救系統(tǒng)管理制度四、壓風(fēng)自礦井未繪制壓風(fēng)自救管路布置圖、或根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的變化及時(shí)修救系統(tǒng)改、調(diào)整和審批4546礦井沒(méi)有實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控的壓風(fēng)機(jī)房必須有專(zhuān)人值班；維護(hù)人員未定期對(duì)空序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容氣壓縮機(jī)、管路及其附屬設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理；并建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備故障記錄表、巡查和檢修記錄壓風(fēng)管路和閥門(mén)型號(hào)符合設(shè)計(jì)要求，連接緊密、不漏風(fēng)；在管路安裝的較低點(diǎn)安裝油水分離器，定期排放；主管直徑不小于100mm，支管直徑不小于50mm壓風(fēng)自救管路供氣壓力達(dá)不到～0.7MPa、每人供風(fēng)量小于0.1m3/min、自救裝置工作時(shí)的噪聲大于85dB(A)采掘作業(yè)地點(diǎn)、避難硐室及采區(qū)避災(zāi)路線(xiàn)上均需安裝壓風(fēng)管路，并設(shè)置供氣閥門(mén)，間距不大于。50四、壓風(fēng)自壓風(fēng)自救系統(tǒng)零部件連接未牢固、不可靠、存在無(wú)風(fēng)、漏風(fēng)或自救袋破損救系統(tǒng)礦井在距采掘工作面－40m的巷道內(nèi)未設(shè)置壓風(fēng)自救裝置礦井壓風(fēng)自救裝置安裝在人行通側(cè)寬度小于0.5m礦井壓風(fēng)自救裝置減壓功能、節(jié)流功能、消噪聲功能、過(guò)濾功能、開(kāi)關(guān)功能不起作用礦井壓風(fēng)自救裝置的外表面有擠壓變形合頁(yè)損壞無(wú)法關(guān)閉礦井壓風(fēng)自救裝置未接通風(fēng)源或風(fēng)源挪作他用每月至少對(duì)壓風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行1次全面巡檢，并做好相關(guān)記錄礦井緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)沒(méi)有明確管理部門(mén)、管理責(zé)任人及管理部門(mén)的職責(zé)；未制定崗位責(zé)任制、值班、設(shè)備定期檢查和校準(zhǔn)、系統(tǒng)功能測(cè)試、設(shè)備故障處理、硐室維護(hù)、過(guò)期食品和藥品更換、培訓(xùn)和應(yīng)急演練、操作規(guī)程、安全儀表計(jì)量檢驗(yàn)、技術(shù)資料管理等制度。礦井井巷中沒(méi)有緊急避險(xiǎn)設(shè)施方位的明顯標(biāo)識(shí)、避難硐室入口處未設(shè)置標(biāo)識(shí)牌、避難硐室防護(hù)密閉門(mén)開(kāi)閉不靈活、緊急避險(xiǎn)設(shè)施沒(méi)有醒目的標(biāo)識(shí)通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)未連接或聯(lián)接使用不正常礦井避難硐室接入的壓風(fēng)、供水、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、通訊、供電管線(xiàn)在接入硐室前沒(méi)有采取保護(hù)措施避難硐室內(nèi)的食品、藥品等外包裝沒(méi)有明確標(biāo)示保質(zhì)期和有效期險(xiǎn)系統(tǒng)避難硐室內(nèi)沒(méi)有干粉滅火器、自動(dòng)蘇生器、擔(dān)架避難硐室內(nèi)未配備滿(mǎn)足96h最多避難人員需求的飲用水和食品飲用水少于1.5L/?天），食品少于5000kJ/?天）]緊急避險(xiǎn)設(shè)施內(nèi)沒(méi)有懸掛或張貼簡(jiǎn)明易懂的使用說(shuō)明礦井緊急避險(xiǎn)設(shè)施缺少定期維護(hù)管理記錄6566676869707172礦井不能對(duì)緊急險(xiǎn)設(shè)施每天進(jìn)行1次巡檢，填寫(xiě)緊急避險(xiǎn)設(shè)施巡檢記錄礦井沒(méi)有每年對(duì)緊急險(xiǎn)設(shè)施進(jìn)行1次測(cè)試礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃中缺少緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的內(nèi)容礦井事故應(yīng)急預(yù)案中缺少緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的內(nèi)容礦井作業(yè)規(guī)程中缺少緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的內(nèi)容礦井缺少入井人員緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)知識(shí)培訓(xùn)記錄序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井沒(méi)有每年進(jìn)行1次緊急避險(xiǎn)應(yīng)急演練并編寫(xiě)演練總結(jié)報(bào)告人員定位系統(tǒng)不能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)井下人員進(jìn)出緊急避險(xiǎn)設(shè)施的情況供水管路沒(méi)有有專(zhuān)用接口和供水閥門(mén)未配備獨(dú)立的硐室內(nèi)外環(huán)境參數(shù)檢測(cè)或監(jiān)測(cè)儀器未安裝直通電話(huà)或應(yīng)急通訊;未建立系統(tǒng)人員崗位責(zé)任制、系統(tǒng)人員操作規(guī)程、管理制度、值班制度等礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)在實(shí)際過(guò)程中未嚴(yán)格執(zhí)行安全監(jiān)控系統(tǒng)人員崗位責(zé)任制、系統(tǒng)人員操作規(guī)程、管理制度、值班制度等礦井監(jiān)控系統(tǒng)管理制度沒(méi)有明確規(guī)定安全監(jiān)控分站、監(jiān)控傳感器、采掘面使用的聲光報(bào)警器、斷電器和電纜的使用和管理單位職責(zé)礦井具有最新的、完整的井下監(jiān)控系統(tǒng)圖，有能夠說(shuō)明通風(fēng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備配置的模擬圖礦井安全監(jiān)控布置圖中未標(biāo)明傳感器、聲光報(bào)警器、斷電控制器、分站、電源、中心站設(shè)備的位置、接線(xiàn)、斷電范圍、報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值、傳輸電纜、供電電纜，斷電控制應(yīng)標(biāo)明甲烷傳感器、饋電傳感器和分站的位置、斷電范圍、被控開(kāi)關(guān)的名稱(chēng)和編號(hào)、被控開(kāi)關(guān)的斷電接點(diǎn)和編號(hào)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)未建立安全監(jiān)控設(shè)備臺(tái)賬、安全監(jiān)控設(shè)備故障登記表、安全監(jiān)控設(shè)備檢修記錄、安全監(jiān)控設(shè)備巡檢記錄、傳感器調(diào)校記錄、中心六、安全監(jiān)站運(yùn)行日志、安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)、報(bào)警斷電記錄月報(bào)、甲烷超限斷電閉鎖功能控系統(tǒng)測(cè)試記錄、安全監(jiān)控設(shè)備使用情況月報(bào)礦井的甲烷傳感器斷電范圍不符合規(guī)定、甲烷風(fēng)電、故障閉鎖裝置未投入使用礦井監(jiān)控主機(jī)故障備機(jī)在5min能保持系統(tǒng)連續(xù)工作時(shí)間2h以上礦井監(jiān)控系統(tǒng)主干線(xiàn)沒(méi)有分設(shè)兩條、監(jiān)控傳感器備用量小于應(yīng)配數(shù)量的20％、監(jiān)控分站備用量小于應(yīng)配數(shù)量的％礦井監(jiān)控傳感器、分站在井下使用超過(guò)6個(gè)月沒(méi)有上井檢修、地面分站使用超過(guò)12個(gè)月沒(méi)有檢修礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)甲烷傳感器未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)校、每次探頭調(diào)校時(shí)間低于90s、未做到設(shè)備帶電調(diào)校、報(bào)警后斷電滯后時(shí)間大于2s、礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)沒(méi)有安設(shè)聲光報(bào)警裝置、最大巡檢周期超過(guò)、模擬量測(cè)點(diǎn)傳輸誤差大于％909192礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)分站不具備甲烷、風(fēng)電閉鎖功能礦井監(jiān)控系統(tǒng)線(xiàn)纜發(fā)生故障時(shí)不能保證實(shí)現(xiàn)甲烷電、風(fēng)電閉鎖的全部功能礦井監(jiān)控主機(jī)發(fā)生故障時(shí)不能保證實(shí)現(xiàn)甲烷電、風(fēng)電閉鎖的全部功能礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)存儲(chǔ)功能、查詢(xún)功能不能保證存儲(chǔ)兩年內(nèi)全礦井安全監(jiān)測(cè)所有數(shù)據(jù)9394礦井監(jiān)控中心值班人員沒(méi)有詳細(xì)記錄系統(tǒng)運(yùn)行情況，對(duì)某地點(diǎn)出現(xiàn)報(bào)警情況無(wú)打電話(huà)詢(xún)問(wèn)、無(wú)逐級(jí)匯報(bào)、匯報(bào)不及時(shí)或沒(méi)有記錄序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容3min以上，沒(méi)有總工程師和礦長(zhǎng)的審閱意見(jiàn)礦井監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警時(shí)、斷電時(shí)、饋電異常信息時(shí)監(jiān)控值班人員沒(méi)有立即通知礦井調(diào)度部門(mén)、沒(méi)有查明原因、沒(méi)有按規(guī)定程序及時(shí)報(bào)上一級(jí)網(wǎng)絡(luò)中心礦井沒(méi)有甲烷傳感器調(diào)校記錄、甲烷傳感器超過(guò)15天沒(méi)有調(diào)校礦井沒(méi)有安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)中心站運(yùn)行日志記錄、記錄填寫(xiě)內(nèi)容礦井監(jiān)控設(shè)備在出現(xiàn)故障期間沒(méi)有采用人工監(jiān)測(cè)、沒(méi)有及時(shí)處理、沒(méi)有填寫(xiě)故障記錄礦井甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測(cè)試記錄沒(méi)有包括斷電測(cè)試起止時(shí)間、相關(guān)設(shè)備名稱(chēng)及編號(hào)100101102103104礦井監(jiān)控系統(tǒng)沒(méi)有每3個(gè)月對(duì)數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)備份保存時(shí)間少于2年礦井監(jiān)控系統(tǒng)圖紙、技術(shù)資料的保存時(shí)間少于2年礦井監(jiān)控異常信息匯報(bào)沒(méi)有制定匯報(bào)流程礦井監(jiān)控值班人員發(fā)現(xiàn)異常信息時(shí)沒(méi)有按規(guī)定的匯報(bào)流程匯報(bào)井下分站未設(shè)置在便于觀察、調(diào)試、檢驗(yàn)及支護(hù)良好無(wú)滴水、無(wú)雜物的進(jìn)風(fēng)巷道或硐室中，距巷道底板小于300mm105106107108甲烷、一氧化碳及溫度傳感器未垂直懸掛，距頂板（頂梁）不大于300mm，距巷道側(cè)壁（墻壁）不小于200mm安全監(jiān)控設(shè)備之間未使用阻燃電纜連接，或與調(diào)度電話(huà)電線(xiàn)和動(dòng)力電纜等公用、供電電源未取自被控開(kāi)關(guān)的電源側(cè)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)未設(shè)置機(jī)載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀；設(shè)在回風(fēng)流中的機(jī)電設(shè)備必須安裝甲烷傳感器并具備甲烷超限斷電功能。瓦斯抽放泵站未在室內(nèi)安裝甲烷傳感器；井下瓦斯抽放泵站下風(fēng)側(cè)柵欄外未設(shè)置甲烷傳感器；抽放泵輸入管路中未設(shè)置高濃度甲烷、流量、溫度和壓力傳感器，輸出管路中也應(yīng)設(shè)置甲烷傳感器109井下煤倉(cāng)、封閉的帶式輸送機(jī)地面走廊上方未設(shè)置甲烷傳感器；主要主要通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)未設(shè)置設(shè)備開(kāi)停傳感器。110111礦井和采區(qū)主要進(jìn)回風(fēng)巷道中的主要風(fēng)門(mén)處未設(shè)置風(fēng)門(mén)開(kāi)關(guān)傳感器，當(dāng)兩道風(fēng)門(mén)同時(shí)打開(kāi)時(shí)不能發(fā)出報(bào)警信號(hào)序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容12礦井調(diào)度指揮部門(mén)沒(méi)有在機(jī)構(gòu)設(shè)置文件中予以明確,并由礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管的礦井調(diào)度室沒(méi)有配備專(zhuān)職調(diào)度工作人員實(shí)行24h專(zhuān)人值守礦井沒(méi)有制定針對(duì)調(diào)度室的安全考核辦法、沒(méi)有制定調(diào)度室部門(mén)崗位責(zé)任制礦井調(diào)度室未建立調(diào)度值班制度、調(diào)度交接班制度、調(diào)度工作匯報(bào)制度、調(diào)度信息匯總分析制度、事故和突發(fā)事件信息處理和報(bào)告制度、調(diào)度文檔管理制度、調(diào)度業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度等并建立相關(guān)記錄礦井調(diào)度室沒(méi)有建立每班調(diào)度安全生產(chǎn)信息匯總記錄、匯報(bào)記錄沒(méi)有保存2年以上礦井突發(fā)事件信息處理和報(bào)告制度中，調(diào)度室調(diào)度人員處置程序、報(bào)告程序、報(bào)告的內(nèi)容沒(méi)有明確規(guī)定礦井的調(diào)度管理制度沒(méi)有以文件形式下發(fā)執(zhí)行，并匯編入礦井安全管理制度內(nèi)礦井調(diào)度室沒(méi)有礦井地質(zhì)圖、礦井水文地質(zhì)圖、礦井上、下對(duì)照?qǐng)D、礦井巷道布置圖、礦井采掘工程平面圖、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、礦井井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖、礦井安全監(jiān)控布置圖、礦井安全監(jiān)控?cái)嚯娍刂茍D、人員位置監(jiān)控系統(tǒng)圖、礦井壓風(fēng)管路系統(tǒng)圖、礦井排水管路系統(tǒng)圖、礦井防塵管路系統(tǒng)圖、礦井井下通信系統(tǒng)圖、礦井上、下配電系統(tǒng)圖、井下電氣設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線(xiàn)圖礦井調(diào)度室沒(méi)有備存礦領(lǐng)導(dǎo)值班安排表、礦領(lǐng)導(dǎo)值班記錄、礦領(lǐng)導(dǎo)值班統(tǒng)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班統(tǒng)計(jì)表、生產(chǎn)計(jì)劃表、重點(diǎn)工程進(jìn)度圖（表）礦井調(diào)度室沒(méi)有備存年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃礦井調(diào)度室沒(méi)有記錄采煤工作面回采情況、掘進(jìn)工作面進(jìn)尺情況四、生產(chǎn)礦井調(diào)度室對(duì)影響安全生產(chǎn)的情況沒(méi)有登記、對(duì)影響安全生產(chǎn)的情況沒(méi)有協(xié)調(diào)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理礦井調(diào)度室對(duì)當(dāng)班影響安全生產(chǎn)的情況沒(méi)有組織分析、沒(méi)有保存影響安全生產(chǎn)的分析記錄、沒(méi)有對(duì)傳達(dá)安全生產(chǎn)指令情況進(jìn)行記錄礦井沒(méi)有對(duì)調(diào)度員授權(quán)緊急撤人權(quán)利、在本地區(qū)氣象預(yù)報(bào)為降雨橙色預(yù)警天氣時(shí)、在井下發(fā)生突水危及職工生命時(shí)、井下發(fā)生瓦斯、煤塵、火災(zāi)事故時(shí)、礦井主通風(fēng)、主排水供電系統(tǒng)發(fā)生故障不能保證安全供電時(shí)、礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)報(bào)警情況不明時(shí)、礦井煤層自燃發(fā)火、有害氣體指時(shí)礦井調(diào)度室未及時(shí)下達(dá)及時(shí)停產(chǎn)撤人調(diào)度指令五、應(yīng)急處置礦井調(diào)度室沒(méi)有懸掛事故報(bào)告程序圖表、沒(méi)有備存礦井應(yīng)急組織的人員聯(lián)系方式、沒(méi)有備存年度礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、沒(méi)有備存事故應(yīng)急救援預(yù)案、沒(méi)有保存事故應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃、1516礦井組織的事故應(yīng)急救援預(yù)案演練調(diào)度室沒(méi)有記錄序號(hào)17項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井應(yīng)由調(diào)度室組織的事故應(yīng)急救援預(yù)案演練沒(méi)有評(píng)估報(bào)告礦井應(yīng)由調(diào)度室組織的事故應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告沒(méi)有問(wèn)題分析內(nèi)容礦井調(diào)度員有對(duì)事故應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)調(diào)度人員的處置程序不熟悉的現(xiàn)象礦井事故應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)調(diào)度人員的處置內(nèi)容沒(méi)有對(duì)調(diào)度人員培訓(xùn)礦井調(diào)度員有對(duì)災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃有關(guān)調(diào)度人員的處置程序不熟悉的現(xiàn)象礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃中有關(guān)調(diào)度人員的處置內(nèi)容沒(méi)有對(duì)調(diào)度人員培訓(xùn)礦井出現(xiàn)緊急事故時(shí)調(diào)度員報(bào)告事故信息沒(méi)有記錄、沒(méi)有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處置情況進(jìn)行記錄礦井調(diào)度室沒(méi)有安全生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬記錄礦井調(diào)度室安全生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬沒(méi)有掘進(jìn)進(jìn)尺數(shù)據(jù)礦井調(diào)度室沒(méi)有建立重點(diǎn)作業(yè)工程臺(tái)賬礦井調(diào)度室沒(méi)有調(diào)度安全生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表29七、調(diào)度礦井調(diào)度室沒(méi)有月調(diào)度安全生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)表匯報(bào)礦井調(diào)度室上報(bào)的礦領(lǐng)導(dǎo)帶班情況統(tǒng)計(jì)表數(shù)據(jù)與人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)信息不對(duì)照礦井調(diào)度室沒(méi)有保存當(dāng)年雨季三防文件礦井調(diào)度室沒(méi)有制定雨季三防處置工作計(jì)劃礦井雨季三防處置工作計(jì)劃執(zhí)行完成情況調(diào)度室沒(méi)有記錄礦井組織開(kāi)展的水災(zāi)事故應(yīng)急演練調(diào)度室沒(méi)有記錄礦井調(diào)度室沒(méi)有對(duì)雨季三防物資儲(chǔ)備專(zhuān)門(mén)管理清理進(jìn)行督查礦井調(diào)度室沒(méi)有組織開(kāi)展防汛工作安全檢查活動(dòng)礦井調(diào)度室組織的開(kāi)展防汛工作安全檢查活動(dòng)沒(méi)有記錄礦井調(diào)度室對(duì)檢查出的防汛安全隱患未督促有關(guān)單位按照“五定”原則進(jìn)行整改礦井調(diào)度室沒(méi)有保存當(dāng)年的冬季四防工作文件礦井調(diào)度室保存的當(dāng)年冬季四防工作文件中缺少工作方案九、冬季責(zé)任人四防礦井調(diào)度室對(duì)冬季四防工作計(jì)劃沒(méi)有督查有關(guān)單位按期開(kāi)展工作礦井調(diào)度室沒(méi)有開(kāi)展冬季四防安全檢查活動(dòng)記錄礦井調(diào)度室沒(méi)有對(duì)冬季四防檢查出的安全隱患督促有關(guān)單位按“五定”整改444546礦井調(diào)度室內(nèi)的安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端沒(méi)有聲光報(bào)警器或聲光報(bào)警十、安全器被關(guān)閉監(jiān)控礦井調(diào)度室內(nèi)的礦井人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示和控制終端沒(méi)有實(shí)現(xiàn)查詢(xún)功能、雙向呼叫功能、軌跡回放功能序號(hào)47項(xiàng)目檢查內(nèi)容礦井調(diào)度室內(nèi)的礦井人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示的模擬圖與井下實(shí)際不符礦井調(diào)度室內(nèi)的礦井人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示的井下總?cè)藬?shù)沒(méi)有與礦燈房核對(duì)礦井人員位置監(jiān)控系統(tǒng)的值班人員沒(méi)有對(duì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)警信息進(jìn)行核實(shí)礦井調(diào)度室沒(méi)有對(duì)人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的人員超時(shí)信息進(jìn)行處置礦井調(diào)度室沒(méi)有對(duì)人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)沒(méi)有建立運(yùn)行記錄礦井調(diào)度室內(nèi)的人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行記錄填寫(xiě)入井人數(shù)不準(zhǔn)確礦井調(diào)度室有線(xiàn)調(diào)度通信系統(tǒng)不能正常使用礦井有線(xiàn)調(diào)度通信系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)選呼、急呼、全呼功能，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)強(qiáng)插、強(qiáng)拆、監(jiān)聽(tīng)、錄音功能礦井有線(xiàn)調(diào)度通信系統(tǒng)沒(méi)有使用專(zhuān)用電纜、沒(méi)有防雷電保護(hù)、入井口處沒(méi)十一、調(diào)度有防雷措施通信礦井調(diào)度室與主要硐室、水泵房、變電所、井底車(chē)場(chǎng)、采掘工作面、井下打鉆地點(diǎn)、地面變電所、通風(fēng)機(jī)房、壓風(fēng)機(jī)房、提升機(jī)房沒(méi)有實(shí)現(xiàn)有線(xiàn)直礦井有線(xiàn)調(diào)度通信系統(tǒng)備用電源不能保持系統(tǒng)連續(xù)工作時(shí)間2h充措施礦井有線(xiàn)調(diào)度通信系統(tǒng)沒(méi)有配備維護(hù)人員60十二、圖像礦井調(diào)度室沒(méi)有裝備關(guān)鍵地點(diǎn)圖像監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視礦井調(diào)度室圖像監(jiān)視顯示裝置沒(méi)有實(shí)現(xiàn)信息存儲(chǔ)功能、信息查詢(xún)功能礦井沒(méi)有井下應(yīng)急廣播系統(tǒng)廣播礦井應(yīng)急廣播系統(tǒng)控制終端不能正常運(yùn)行礦井應(yīng)急廣播系統(tǒng)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)雙向?qū)χv功能十四、調(diào)度礦井調(diào)度室沒(méi)有裝備辦公計(jì)算機(jī)、沒(méi)有裝備打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、沒(méi)有裝備傳666768辦公礦井調(diào)度室沒(méi)有實(shí)現(xiàn)雙回路供電、雙回路供電沒(méi)有安設(shè)自動(dòng)倒切開(kāi)關(guān)、供電線(xiàn)路沒(méi)有裝設(shè)漏電保護(hù)裝置、供電線(xiàn)路沒(méi)有接可靠的防雷裝置、供電線(xiàn)礦井調(diào)度室沒(méi)有配備消防器材、沒(méi)有安裝應(yīng)急照明燈、出口位置沒(méi)有安裝應(yīng)急指示燈序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容一規(guī)程”的原則編制作業(yè)規(guī)程，或無(wú)作業(yè)規(guī)程組織生產(chǎn)，作業(yè)規(guī)程中對(duì)工程質(zhì)量的要求低于《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的要求；改變了原施工工藝或工序沒(méi)有重新編制作業(yè)規(guī)程；原作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場(chǎng)情況不符沒(méi)有及時(shí)復(fù)審?fù)晟谱鳂I(yè)規(guī)程；工作面地質(zhì)條件，工藝、巷道規(guī)格、生產(chǎn)系統(tǒng)、支護(hù)強(qiáng)度、設(shè)計(jì)等發(fā)生變化，未對(duì)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行修改補(bǔ)充；采掘作業(yè)規(guī)程每2個(gè)月未按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審；放頂煤工作面作業(yè)規(guī)程中放頂煤與采煤的順序不明確一、基礎(chǔ)采掘工作面停工、復(fù)工沒(méi)有編寫(xiě)安全技術(shù)措施；施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件、支護(hù)管理形式發(fā)生變化與作業(yè)規(guī)程不符沒(méi)有編寫(xiě)安全技術(shù)措施；專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施內(nèi)容未包括技術(shù)方案、施工方法、施工工藝、施工工序安排、支護(hù)方式、支護(hù)材料、工程技術(shù)人員未根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě)；巷道貫通專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施編制內(nèi)容缺少停掘距離、加強(qiáng)頂板支護(hù)的支護(hù)方式、規(guī)定作業(yè)規(guī)程、施工設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施未按照技術(shù)措施審批制度規(guī)定組織會(huì)審，會(huì)審?fù)戤叺淖鳂I(yè)規(guī)程未由編制人對(duì)會(huì)審意見(jiàn)逐條進(jìn)行落實(shí)作業(yè)規(guī)程（措施）貫徹時(shí)缺勤、缺考、考試不合格人員，沒(méi)有在上崗前補(bǔ)貫徹、補(bǔ)簽名、補(bǔ)考試；停工3個(gè)月以上未對(duì)作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施重新貫徹學(xué)習(xí)一次礦井沒(méi)有制定工作面支護(hù)質(zhì)量檢查制度、支護(hù)質(zhì)量檢查分析制度、頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)制度及分析制度、機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度、乳化液泵站管理制度、文明生產(chǎn)管理制度、支護(hù)材料設(shè)備配件備用制度、作業(yè)規(guī)程管理制度最小控頂距和最大控頂距、上下端頭支護(hù)方式、上下安全出口支護(hù)方式、上下尾巷控制距離及安全管理內(nèi)容，缺各種示意圖（煤層柱狀圖、巷道布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)示意圖、設(shè)備示意圖、綜采進(jìn)刀示意圖、端頭支護(hù)示意圖、超前支護(hù)示意圖、供電系統(tǒng)圖、噴霧灑水管路系統(tǒng)圖、壓風(fēng)管路系統(tǒng)圖、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖、通信布置圖、人員位置監(jiān)測(cè)布置圖、照明設(shè)施布置圖、防塵噴霧系統(tǒng)圖、避災(zāi)路線(xiàn)圖）、職業(yè)危害防治措施、安全監(jiān)控設(shè)施的種類(lèi)數(shù)量位置軟巖條件下工作面超前支護(hù)單體柱的初撐力確實(shí)達(dá)不到《煤礦安全規(guī)程》要求沒(méi)有編制補(bǔ)充措施綜采工作面安裝或拆除沒(méi)有制定作業(yè)規(guī)程和專(zhuān)項(xiàng)措施綜采工作面傾角大于°液壓支架缺防倒措施和防滑措施采煤作業(yè)規(guī)程中規(guī)定工作面進(jìn)、回風(fēng)巷超前支護(hù)距離小于；架棚巷道超前替棚距離及支護(hù)方式?jīng)]有在規(guī)程中規(guī)定采煤工作面沒(méi)有頂板動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)記錄或缺內(nèi)容采煤工作面沒(méi)有支護(hù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄或缺內(nèi)容上周檢查出的安全隱患沒(méi)有按照五定整改表進(jìn)行整改；上月的安全患排查會(huì)議沒(méi)有會(huì)議記錄或會(huì)議記錄太簡(jiǎn)單沒(méi)有記錄有關(guān)人員發(fā)言的主要內(nèi)容。13序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷沒(méi)有設(shè)置里程標(biāo)志或設(shè)置間距大于100m采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷支護(hù)的棚梁、棚腿有嚴(yán)重變形，支架支護(hù)強(qiáng)度低，巷道扭曲，巷道斷面小于原設(shè)計(jì)斷面的2/3綜放工作面沒(méi)有懸掛圖牌版（工作面布置圖、設(shè)備布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)測(cè)通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護(hù)示意圖、工作面正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖、工作面避災(zāi)路線(xiàn)圖）、各種圖牌板不清晰或牌板與現(xiàn)場(chǎng)不符合，牌板懸掛地點(diǎn)無(wú)照明10m10m根單體柱初撐力小于；單體液壓支柱柱距偏差大于100mm、排距偏差大于100mm0.8m1.8m高度小于1.6m采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷超前支護(hù)段頂板壓力過(guò)大，支架變形嚴(yán)重采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷超前替棚前沒(méi)有先加固鄰近支護(hù)或替棚之間行人通道不暢通采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷超前替棚作業(yè)前未按規(guī)定進(jìn)行安全確認(rèn)，或安全確認(rèn)沒(méi)有記錄。采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷尾巷留設(shè)長(zhǎng)度大于2m0.8m1.8m工作面低于1.6m綜采工作面端頭減少支架后未及時(shí)打設(shè)端頭支護(hù)棚采煤工作面相鄰支架錯(cuò)茬超過(guò)頂梁側(cè)護(hù)板高的；支架有擠架咬架、接100mm100mm線(xiàn)偏差超過(guò)50mm；支架未編號(hào)管理或順序混亂綜采工作面?zhèn)汩荛L(zhǎng)度大于1m時(shí)，支架前梁梁端至煤壁頂板垮落高度大于200mm1m250mm綜采工作面支架液壓安全閥漏液；液壓支架頂梁有缺少連接銷(xiāo)；支架液壓管路U形卡只插了單邊；支架出現(xiàn)其他不完好情況綜采工作面移架滯后采煤機(jī)6架以上時(shí)沒(méi)有停止采煤機(jī)工作綜采工作面移架后的液壓支架操作手把沒(méi)有復(fù)位或操作手把未安裝限位裝置10㎡時(shí)未進(jìn)行強(qiáng)制放頂3031綜采工作面采煤機(jī)因故障暫停時(shí)沒(méi)有打隔離合開(kāi)關(guān)和離合器；采煤機(jī)停止3m范圍內(nèi)仍有人操作液壓支架；采煤機(jī)內(nèi)噴霧裝置工作壓力不得小于2MPa，外噴霧裝置工作壓力不得小于4MPa綜采工作面采煤機(jī)司機(jī)未取得采煤機(jī)操作資格證；采煤機(jī)司機(jī)對(duì)采煤機(jī)的操作程序和注意事項(xiàng)不清楚、對(duì)工作面過(guò)斷層頂板破碎