萬科集團(tuán)房地產(chǎn)管理流程-全套

公司房地產(chǎn)管理流程(公司房地產(chǎn)管理流程(內(nèi)部資料注意保密)-1-公司-2-流程目錄部行政－01會議管理流程 04行政－02專項檔案管理流程 05行政－03固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程 06行政－04公文管理(發(fā)文)流程 07行政－05公文管理(收文)流程 08行政－06辦公用品采購領(lǐng)用管理流程 09行政－07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 10行政－08重要檔案借閱管理流程 11行政－09文書檔案管理流程 12行政－10秘書日常事務(wù)管理流程 13人事－01培訓(xùn)計劃管理流程 14人事－02招聘管理流程 15人事－03員工定薪管理流程 16人事－04職位說明書管理流程 17人事－05績效考核管理流程 18人事－06－勞動合同管理流程 19、市場發(fā)展部市場－01集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂流程 20市場－02產(chǎn)品定位報告編寫流程 21市場－03可研分析工作流程 22市場－04銷售計劃管理流程 23市場－05銷售價格管理流程 24市場－06銷售工作督察工作流程 25-3- 市場－11銷售優(yōu)惠管理流程 30市場－12銷售資料管理流程 31 32市場－14客戶投訴處理流程 33 34財務(wù)部財務(wù)－01費(fèi)用報銷管理流程 35財務(wù)－02資產(chǎn)購置管理流程 36財務(wù)－03資產(chǎn)入帳管理流程 37財務(wù)－04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財務(wù)－05資產(chǎn)處置管理流程 39財務(wù)－06資產(chǎn)盤點管理流程 40財務(wù)－07資金流入管理流程 41財務(wù)－08資金流出管理流程 42 工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程 47 -4- 52 53 56 五、造價審計部 1 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司-5-批通知召開紀(jì)要會議管理流程批通知召開紀(jì)要第次修改修改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請準(zhǔn)備準(zhǔn)備召開紀(jì)要定、監(jiān)督浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-6-專項檔案管理流程次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集鑒定銷毀清單毀浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-7-固定資產(chǎn)管理流程次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)劃行政總監(jiān)審核商采購領(lǐng)用定資產(chǎn)清單庫登記清單點浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司-8-關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽公文(發(fā)文)管理流程關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽修改浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-9-承辦公文(收文)管理流程承辦次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)登記、擬辦意見傳達(dá)、催辦、督辦息浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-10-行政總監(jiān)審核領(lǐng)用辦公用品采購領(lǐng)用管理流程行政總監(jiān)審核領(lǐng)用次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購需求商采購、入庫登記清單清查領(lǐng)用數(shù)量公布浙-11-行政總監(jiān)審核網(wǎng)絡(luò)信息管理流程行政總監(jiān)審核次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度信息指標(biāo)、編輯、審核、報送A評比通訊員獎勵浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-12-重要檔案借閱管理流程次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)案歸檔浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-13-文書檔案管理流程次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管鑒定銷毀清單毀浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-14-辦、反饋秘書日常事務(wù)管理流程辦、反饋次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)行政總監(jiān)審核關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司-15-培訓(xùn)計劃管理流程次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求求分析否劃是外培訓(xùn)估考核關(guān)資料歸檔度分析報告浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司-16-職審核聘需求否是審核資源總監(jiān)審核取人員取招聘管理流程職審核聘需求否是審核資源總監(jiān)審核取人員取次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)求審批表》定資源總監(jiān)審核布招聘信息資料收集、篩選面試名單/單位材料歸檔浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-17-資源總監(jiān)確認(rèn)員工定薪管理流程資源總監(jiān)確認(rèn)次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)據(jù)招聘商定結(jié)果行政部審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司--說明書職位說明書管理流程--說明書次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)修正浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-19-各作內(nèi)容情況各作內(nèi)容情況在考核期間饋面談的問題尋求出合理化的各作內(nèi)容情況各作內(nèi)容情況在考核期間饋面談的問題尋求出合理化的能力素質(zhì)能力素質(zhì)考核雙方簽字，制定年度考核總政部用次修改改日期:人政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)效考核手冊檢查見雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考上報人事行政部并整理存檔浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司不公司不-20-退審批格合同勞動合同管理流程退審批格合同次修改改日期:部門政部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同格動合同格履行勞動合同浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-21-計劃預(yù)算計劃集團(tuán)年度經(jīng)營計劃制訂流程計劃預(yù)算計劃次修改修改日期:關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)公司制定年度綜合計劃行政部確定年度人事行政修改、調(diào)整門會議討論，調(diào)稿集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項目司、各部門浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-22-產(chǎn)品定位報告編寫流程第次修改修改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)報告進(jìn)行深化研究門召開提報會完善報告審核項目公司、總師辦按正式務(wù)書注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-23-分析審核稿成文備份可研分析工作流程分析審核稿成文備份第次修改修改日期:關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)研分求，對項目進(jìn)行市場調(diào)研行分析匯總研究報告》初稿門進(jìn)行討論或征求相關(guān)見，并進(jìn)行修改至相關(guān)單位或部門則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-24-銷售計劃管理流程第次修改修改日期:關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司--銷售價格管理流程--次修改改日期:關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場調(diào)研制定價格方案表審核行政部發(fā)文據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價項目公司按批文執(zhí)行銷售注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-26-副總裁、總裁銷售工作督查工作流程副總裁、總裁次修改修改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)售檢查小組劃方案目公司進(jìn)行銷售檢查目公司進(jìn)行銷售檢查事會行政部發(fā)文理結(jié)果浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-27-次修改關(guān)部門物業(yè)銷售流程修改日期:關(guān)領(lǐng)導(dǎo)戶接待資料登記售協(xié)議通知房合同逾期未付款貸款到帳關(guān)部門資料歸檔同履行完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-28-市場推廣流程次修改修改日期:項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷策劃公司制定稿算行注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-29-稿設(shè)計并成初稿稿、發(fā)布稿設(shè)計并成初稿稿、發(fā)布次修改關(guān)部門廣告宣傳流程修改日期:領(lǐng)導(dǎo)售部或營銷策劃公司制定季/月度廣計劃核告注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-30-合同簽定流程次修改修改日期:關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)售協(xié)議準(zhǔn)備合同附件售經(jīng)理合同審核售副總審批項法人章同交給客戶更改注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-31-售人員填寫優(yōu)惠申請單銷售優(yōu)惠管理流程售人員填寫優(yōu)惠申請單次修改修改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)售經(jīng)理確認(rèn)外外審核宜執(zhí)行浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-32-理銷售資料管理流程理次修改改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)買賣合同》、各種選房卡優(yōu)簽法律顧問修正總經(jīng)理審批同》報房管處工商案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報管理同、協(xié)議簽訂浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司-33-房屋交付流程次修改修改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)售接待，相關(guān)資料審驗交接書》用付驗收單》物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)、預(yù)繳物管費(fèi)辦理水電過戶手續(xù)物管處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司-34-客戶投訴處理流程次修改修改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，關(guān)部門具體處理實施驗證關(guān)部門歸檔備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司-35-天諾軟件公司進(jìn)行升級和全用服務(wù)售部經(jīng)理審核確認(rèn)確的銷售資料售報表定期報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)信息管理流程天諾軟件公司進(jìn)行升級和全用服務(wù)售部經(jīng)理審核確認(rèn)確的銷售資料售報表定期報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)次修改改日期:關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)件管理員天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)培訓(xùn)記市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問定期培訓(xùn)事宜項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效市場發(fā)展部定期分析整理銷公司-36-責(zé)人審核通過否批浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司責(zé)人審核通過否批費(fèi)用報銷管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始否發(fā)票簽字財務(wù)經(jīng)理審核否通過否銷入帳否-37-責(zé)人審核責(zé)人審核批購合同并實施采購?fù)ㄟ^否價或重新報價提出購買申請、資產(chǎn)采購單浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司責(zé)人審核責(zé)人審核批購合同并實施采購?fù)ㄟ^否價或重新報價提出購買申請、資產(chǎn)采購單資產(chǎn)購置管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始資產(chǎn)購買計劃否否通過不需要批否過通否過過通過不需要-38-票確認(rèn)單保管浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司票確認(rèn)單保管資產(chǎn)入帳管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始發(fā)票和申購單并驗收按發(fā)票金額入帳暫估入帳-39-否通過通過否通過通過批資產(chǎn)調(diào)用管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始門填寫申請單門協(xié)調(diào)安排意-40-通過通過浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司通過通過資產(chǎn)處置管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始否資產(chǎn)處理意見責(zé)人審核責(zé)人審核過通過批廢資產(chǎn)處理向稅務(wù)部門申報目-41-浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)盤點管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始年度盤點計劃流程及人員培訓(xùn) 配合、參與是否責(zé)人審核通責(zé)人審核通過通過細(xì)帳細(xì)帳-42-浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金流入管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始否單資金-43-批借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司批借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核資金流出管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始否書或通過通過否借款人公司-44-浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程管理流程2、在工程—02《初步設(shè)計管理流程》中，分(子)公司總師辦是指各分(子)公司總工，有的分(子)公司不設(shè)總工，應(yīng)由分(子)公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分(子)公司總師辦條解釋。程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分(子)公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計，綜合布線、配套項目等方案設(shè)計和施工圖設(shè)計按本流程執(zhí)行。重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費(fèi)用在10萬元以上或一次變更累計費(fèi)用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。公司-45-務(wù)書合同備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司務(wù)書合同備案方案設(shè)計管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始的定位報告設(shè)計單位初審設(shè)計同院進(jìn)行方案設(shè)計造價審計部參與分公司參與內(nèi)審題會議評審的意見院修改方案結(jié)束結(jié)-46-務(wù)書領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計院進(jìn)行初步設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審查浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司務(wù)書領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計院進(jìn)行初步設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司總師辦關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始的設(shè)計方案設(shè)計單位任務(wù)書內(nèi)部初審?fù)?，相關(guān)資料收集設(shè)計合同報集團(tuán)總案內(nèi)部初審調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件正式擴(kuò)初文件報集-47-設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審查調(diào)整，出正式施工圖浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審查調(diào)整，出正式施工圖施工圖設(shè)計管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司總師辦關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的擴(kuò)初設(shè)計文件任務(wù)書設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審?fù)屑跋嚓P(guān)資料收集合同集團(tuán)總師設(shè)計內(nèi)部初審部辦理集團(tuán)總-48-項目領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項目領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司總師辦關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)配套設(shè)計單位分相關(guān)配套設(shè)計單位分合同集團(tuán)總師方案進(jìn)行內(nèi)部初審設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖分調(diào)整，出正式施工圖團(tuán)總師-49-審計部計部領(lǐng)導(dǎo)審查組織圖會審浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司審計部計部領(lǐng)導(dǎo)審查組織圖會審開工準(zhǔn)備工作管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)平整及申請施工用水、用電進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦理實施總體計劃》工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批審批開工報告(下達(dá)開工令)-50-部查看圖紙收集施工單監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價審計部查位進(jìn)行圖紙會審據(jù)《圖紙會審紀(jì)要》內(nèi)容好跟蹤服務(wù)工作浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部查看圖紙收集施工單監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價審計部查位進(jìn)行圖紙會審據(jù)《圖紙會審紀(jì)要》內(nèi)容好跟蹤服務(wù)工作施工圖會審管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司總師辦關(guān)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部初審紙會審單位審查《圖紙單位審查《圖紙紀(jì)要》紀(jì)要》單位在《圖紙會放《圖紙會審紀(jì)要》-51-和月進(jìn)度計劃季度計劃和月度計劃審批表情況進(jìn)行評估浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和月進(jìn)度計劃季度計劃和月度計劃審批表情況進(jìn)行評估工程進(jìn)度與計劃管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理實施總體計劃》已審批度計劃施計劃文件劃文件常檢查年年底月末、季末編制季、月完成情況匯總。偏離計劃目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審核度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年完成情況匯總表-52-浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司設(shè)計變更管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司總師辦關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位審查單位審查出計售部初出計審價審計辦審查辦審查領(lǐng)導(dǎo)審核重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團(tuán)總師-53-位編制缺陷修補(bǔ)方案批辦重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故位編制質(zhì)量事故處監(jiān)理單位和院審批同意關(guān)單位和部事故處理方案報集團(tuán)總師浙位編制缺陷修補(bǔ)方案批辦重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故位編制質(zhì)量事故處監(jiān)理單位和院審批同意關(guān)單位和部事故處理方案報集團(tuán)總師質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析量事故量缺陷量事故區(qū)域暫停施工、報及分管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡行政主現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡行政主負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分析報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏管部門)施工單位按質(zhì)量事故處理方案集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理好記錄(重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案)-54-程已完成結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團(tuán)總施程已完成結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團(tuán)總施工單位對結(jié)構(gòu)工程程進(jìn)行匯報監(jiān)理單位出具評估報告(匯報材料)設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工行評估基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測理單位檢查工程驗收條件審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工單位出具收評估報告收收記錄集團(tuán)總師辦案部門備案-55單位出具收評估報告收收記錄集團(tuán)總師辦案部門備案-55-任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收單位工程竣工驗收管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收(提交竣工報告)理單位對工程進(jìn)行預(yù)驗收，提出整改意見位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門位對工程施單位出單位對工行評估匯報整改意見，竣工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章驗收合格位工程技術(shù)資料移交理竣工決算審計及其它工作-56-圖紙集技術(shù)資料司內(nèi)部存檔給監(jiān)理單位并做錄位圖紙集技術(shù)資料司內(nèi)部存檔給監(jiān)理單位并做錄位圖、圖紙會審紀(jì)要、重大設(shè)計變劃報表等在各階段及時報送集團(tuán)師辦備案計院提取圖紙技術(shù)資料管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單司內(nèi)部存檔記錄平時將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料(監(jiān)理、質(zhì)查通過)存檔并移交物業(yè)一套-57-建配建配人防等部門專項驗收合項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成配套工程預(yù)驗收驗收結(jié)束，報建委等承諾-58-現(xiàn)的質(zhì)量浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司現(xiàn)的質(zhì)量保修期內(nèi)工程維修管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)由于一般工程質(zhì)量問題(非結(jié)構(gòu)原因)引起業(yè)主的投訴司售實地踏勘分析并分類匯總修期內(nèi)修期內(nèi)因發(fā)現(xiàn)的(非結(jié)構(gòu))質(zhì)量問題。位限期修補(bǔ)位限期修補(bǔ)主進(jìn)行維修-59-位對進(jìn)場材行報驗查位對進(jìn)場材行報驗查材料檢驗管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司工程部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出材料進(jìn)場計劃單位進(jìn)行質(zhì)保單位對進(jìn)場材查格材料同用名冊公司-60-部相關(guān)資料領(lǐng)導(dǎo)審核理審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部相關(guān)資料領(lǐng)導(dǎo)審核理審核項目成本計劃編制流程次修改關(guān)部門分(子)公司造價審計部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承包招標(biāo)已結(jié)束劃審目成本計劃審批計劃文件公司-61-領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位中標(biāo)單位中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位中標(biāo)單位中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位工程項目總承包招標(biāo)管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審集團(tuán)造價審計部復(fù)審、編制正式招標(biāo)文件理審定布招標(biāo)公告、接受報名圍單位出售招標(biāo)文件受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)公司-62-領(lǐng)導(dǎo)審查圍單位中標(biāo)單位中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)審查圍單位中標(biāo)單位中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款監(jiān)理招標(biāo)管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定布招標(biāo)公告、接受報名領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位中標(biāo)通知書、備案公司-63-領(lǐng)導(dǎo)審查圍單位領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查審浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)審查圍單位領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查審分包工程招標(biāo)管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程制標(biāo)底理審定理審定布招標(biāo)公告、接受報名出售招標(biāo)文件受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)中標(biāo)單位中標(biāo)通知書公司-64-同確定甲供材料與設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審查理審定領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司同確定甲供材料與設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審查理審定領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司造價審計部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部按進(jìn)度提出審布招標(biāo)信息、接受報名的材料與設(shè)備供應(yīng)商司工程部參與考察出售招標(biāo)文件、答疑受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團(tuán)造價審計部參與中標(biāo)單位公司-65-報的材料與設(shè)備的品、價格等部審查施工單提供材料與的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審查部參與考察理審定浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司報的材料與設(shè)備的品、價格等部審查施工單提供材料與的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審查部參與考察理審定甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同確定甲定乙供材料與設(shè)備收集信息設(shè)備確定三家以上品牌工程部對材料與設(shè)備進(jìn)行性分析、確定三個品牌領(lǐng)導(dǎo)審查性價比分析價格工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料公司-66-同內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)審查理審定浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司同內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)審查理審定工程合同管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司造價審計部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同起草商同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評審合同、正式合同成文認(rèn)合同條款下的同總承包及50下的同理審查合同公司-67-同約定以外的費(fèi)用發(fā)生計部備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司同約定以外的費(fèi)用發(fā)生計部備案費(fèi)用簽證管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部接收已經(jīng)過監(jiān)費(fèi)用簽證單核實變更工程審批單辦審查領(lǐng)導(dǎo)審核審批部進(jìn)行簽證并下費(fèi)用簽證單單報集-68-同約定工程款中期支付的日期與方式部接收由施工單規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)工程形象浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司同約定工程款中期支付的日期與方式部接收由施工單規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)工程形象工程款中期支付管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報并經(jīng)過監(jiān)理單位審查務(wù)部提供應(yīng)扣及款額務(wù)部支付工程案公司-69-部核實結(jié)算條件領(lǐng)導(dǎo)審核施工單位對總造價的最終確認(rèn)案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部核實結(jié)算條件領(lǐng)導(dǎo)審核施工單位對總造價的最終確認(rèn)案工程結(jié)算支付管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收由施工單位上報并經(jīng)監(jiān)理單位算條件已審查的結(jié)算資料施工單位對總造價的初次確認(rèn)程決算進(jìn)行審計領(lǐng)導(dǎo)審核理審批財務(wù)部核算尾款財務(wù)部按有關(guān)規(guī)工程尾款公司-70-收施工單位要求退還履約保證金的申請副總審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司收施工單位要求退還履約保證金的申請副總審核履約保證金退還管理流程次修改關(guān)部門分(子)公司造價審計部關(guān)領(lǐng)導(dǎo)時間及金額分公司工程部、資金財務(wù)部聯(lián)合會簽務(wù)部案公司-71-定乙供材料類造價信息定乙供材料類造價信息造價信息管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)每月5日前上報上月造價信息給集團(tuán)造價審計部價信息發(fā)到A公司-72-不合格計部根據(jù)整改意見集團(tuán)造價審計部浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司不合格計部根據(jù)整改意見集團(tuán)造價審計部審計工作檢查考核管理流程次修改關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)劃查分公司工程項目招投標(biāo)情況查分公司合同簽訂情況查分公司合同款支付情況查分公司工程變更費(fèi)用簽證情況查分公司資料整理與存檔情況查中發(fā)現(xiàn)的問題出具整改意見改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查格公司-73-部提供設(shè)計變浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司部提供設(shè)計變審計檔案資料管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)類別進(jìn)行歸類更、聯(lián)系單簽證等資料料編制目錄并進(jìn)行編號料進(jìn)行存檔、備查限公司地產(chǎn)管理流程限公司地產(chǎn)管理流程 注意保密)限公司流程目錄有限公司限公司批知會議準(zhǔn)備開會議管理流程批知會議準(zhǔn)備開編號:行政-01編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請會議準(zhǔn)備開要要定有限公司限公司編號:行政-02修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集定毀清單銷毀有限公司限公司政總監(jiān)審核政總監(jiān)審核編號:行政-03修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)劃商采購用資產(chǎn)清單庫記清單點有限公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽公文(發(fā)文)管理流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽編號:行政-04修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽修發(fā)檔有限公司限公司承辦公文(收文)管理流程承辦編號:行政-05修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)息歸檔有限公司限公司政總監(jiān)審核用管理流程政總監(jiān)審核用編號:行政-06修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出采購需求商采購記清單查各部門領(lǐng)用數(shù)量公布限公司政總監(jiān)審核政總監(jiān)審核編號:行政-07修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度信息指標(biāo)評比秀通訊員獎勵有限公司限公司理流程編號:行政-08修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)案檔有限公司限公司流程編號:行政-09編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)保管定毀清單銷毀有限公司限公司秘書日常事務(wù)管理流程編號:行政-10修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評價審核有限公司培訓(xùn)計劃管理流程編號:人事-01修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放培訓(xùn)需求表提出培訓(xùn)需求求分析否劃是外培訓(xùn)估考核相關(guān)資料歸檔度分析報告有限公司用人部門/單位正職審核源總監(jiān)審核否是裁審核源總監(jiān)審核取人員取用人部門/單位正職審核源總監(jiān)審核否是裁審核源總監(jiān)審核取人員取編號:人事-02修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聘需求審批表》聘需求發(fā)布招聘信息與用人部門/單位定面試名單組織用人部門/單位有限公司限公司源總監(jiān)確認(rèn)源總監(jiān)確認(rèn)編號:人事-03編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)招聘商定結(jié)果事行政部審核有限公司限公司說明書明書管理流程說明書編號:人事-04修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及修正 有限公司限公司況導(dǎo)及檢查問題尋求合理化的度能力素質(zhì)并整理存檔況導(dǎo)及檢查問題尋求合理化的度能力素質(zhì)并整理存檔行政部編號:人事-05修改日期:被考核人行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)記錄各度主要工作內(nèi)容展情況記錄各度主要工作內(nèi)容展情況效考核手冊反反債面談度能力素質(zhì)考核用有限公司不限公司不辭職/辭退審批合格同辭職/辭退審批合格同編號:人事-06修改日期:相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同合格動合同合格并履行勞動合同有限公司限公司計劃務(wù)預(yù)算計劃制訂流程計劃務(wù)預(yù)算計劃編號:市場-01編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)目公司制定年度綜合計劃事行政部確定年度人事行政稿集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項目有限公司限公司產(chǎn)品定位報告編寫流程編號:市場-02編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門發(fā)展部/策劃公司關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告進(jìn)行深化研究關(guān)部門召開提報會善報告裁審核項目公司、總師辦按正式任務(wù)書注:如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”有限公司限公司分析裁審核工作流程分析裁審核編號:市場-03編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分行性研究報告》初稿部門進(jìn)行討論或征求相關(guān)意見，并進(jìn)行修改相關(guān)單位或部門有限公司限公司銷售計劃管理流程編號:市場-04編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)策劃和銷售計劃工作有限公司限公司銷售銷售價格管理流程銷售編號:市場-05修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項目公司/策劃公司進(jìn)行市場調(diào)研項目公司/策劃公司制定價格方案價格表裁審核事行政部發(fā)文注:如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”有限公司限公司銷售工作督查工作流程編號:市場-06編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)售檢查小組方案對項目公司進(jìn)行銷售檢查對項目公司進(jìn)行銷售檢查監(jiān)事會事行政部發(fā)文有限公司限公司編號:市場-07相關(guān)部門程編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶接待客戶資料登記售協(xié)議知房合同款款項到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢有限公司限公司編號:市場-08編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷策劃公司制案稿注:如該項目為策劃公司服務(wù)代理,則流程責(zé)任主體為“策劃公司”有限公司限公司設(shè)計并成初稿設(shè)計并成初稿編號:市場-09編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣傳計劃注:如該項目為策劃公司服務(wù)代理,則流程責(zé)任主體為“策劃公司”有限公司限公司合同簽定流程編號:市場-10編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門項目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)售協(xié)議銷售經(jīng)理合同審核銷售副總審批銷售副總審批合同交給客戶況更改注:如該項目為策劃公司服務(wù)代理鄉(xiāng)則流程責(zé)任主體為“策劃公司”有限公司限公司銷售人員填寫優(yōu)惠申請單權(quán)限外權(quán)限內(nèi)銷售優(yōu)惠管理流程銷售人員填寫優(yōu)惠申請單權(quán)限外權(quán)限內(nèi)編號:市場-11編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售經(jīng)理確認(rèn)裁審核宜行有限公司限公司銷售資料管理流程編號:市場-12修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)品房買賣合同》、各種選房卡優(yōu)法律顧問修正總經(jīng)理審批賣合同》報房管處工商局備案審查管理檔有限公司限公司付流程編號:市場-13編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)用屋交付驗收單》議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過戶手續(xù)有限公司客戶投訴處理流程編號:市場-14編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，相關(guān)部門具體處理實施售部驗證相關(guān)部門歸檔備案有限公司銷售報表定期報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)信息管理流程銷售報表定期報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)編號:市場-15修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)件管理員天諾軟件公司對銷售人員進(jìn)用培訓(xùn)天諾軟件公司進(jìn)行升級和全用服務(wù)銷用服務(wù)銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問定期培訓(xùn)事宜項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效督查市場發(fā)展部定期分析整理銷限公司負(fù)責(zé)人審核通過否需要批集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人審核通過否需要批編號:財務(wù)—01修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始否簽字 財務(wù)經(jīng)理審核否通過否報銷入帳否結(jié)結(jié)束限公司負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核批采購合同并實施采購重新報價有限公司負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核批采購合同并實施采購重新報價編號:財務(wù)—02修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始或資產(chǎn)購買計劃否否通過不需要批否否否過通否過過通過不需要結(jié)結(jié)束限公司發(fā)票確認(rèn)保管單集團(tuán)有限公司發(fā)票確認(rèn)保管單編號:財務(wù)—03編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始核對發(fā)票和申購單并驗收額入帳暫估入帳結(jié)束限公司否資產(chǎn)管理部門責(zé)人審核通過通過否資產(chǎn)管理部門責(zé)人審核通過通過需要結(jié)束編號:財務(wù)—04編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始入部門填寫申請單門協(xié)調(diào)安排意負(fù)批通過通過結(jié)束集團(tuán)有限公司通過通過結(jié)束編號:財務(wù)—05修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始否提出資產(chǎn)處理意見負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人審核通過通過批報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報目批集團(tuán)有限公司批編號:財務(wù)—06編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始提出年度盤點計劃流程及人員培訓(xùn) 是否負(fù)責(zé)人審核通負(fù)責(zé)人審核通過通過通過需要調(diào)整明細(xì)帳調(diào)整明細(xì)帳集團(tuán)有限公司編號:財務(wù)—07修改編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始否單金結(jié)結(jié)束需要批借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核結(jié)束集團(tuán)有限公司需要批借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核結(jié)束編號:財務(wù)—08修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始否通過通過否或借款人限公司有限公司編制說明:?！冻醪皆O(shè)計管理流程》中，分(子)公司總師辦是指各分(子)公司總工，有的分(子)公司不設(shè)總工，應(yīng)由分(子)公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分(子)公司總師辦同本條解釋。(子)公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)條解釋。限公司任務(wù)書設(shè)計合同備案與內(nèi)審有限公司任務(wù)書設(shè)計合同備案與內(nèi)審編號:工程—01編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始的定位報告計單位初審訂設(shè)計合同設(shè)計院進(jìn)行方案設(shè)計造價審計部參與題會議評審理的意見設(shè)計院修改方案結(jié)束結(jié)計單位設(shè)計院進(jìn)行初步設(shè)計管領(lǐng)導(dǎo)審查有限公司計單位設(shè)計院進(jìn)行初步設(shè)計管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計管理流程編號:工程—02編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始的設(shè)計方案任務(wù)書管領(lǐng)導(dǎo)審查管領(lǐng)導(dǎo)審查備案部初審限公司計單位管領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計管領(lǐng)導(dǎo)審查有限公司計單位管領(lǐng)導(dǎo)審查設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計管理流程編號:工程—03編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計文件務(wù)書設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同集團(tuán)總師圖設(shè)計內(nèi)部初審部辦理集團(tuán)總限公司項目管領(lǐng)導(dǎo)審查管領(lǐng)導(dǎo)審查有限公司項目管領(lǐng)導(dǎo)審查管領(lǐng)導(dǎo)審查總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程編號:工程—04編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)配套設(shè)計單位分相關(guān)配套設(shè)計單位分設(shè)計合同集團(tuán)總師案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師審計部審計部管領(lǐng)導(dǎo)審查辦組織圖會審審計部審計部管領(lǐng)導(dǎo)審查辦組織圖會審作管理流程編號:工程—05編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《施工組織設(shè)計》等審批開工報告(下達(dá)開工令)部查看圖紙紙紙會審收集、整會審紀(jì)要》部查看圖紙紙紙會審收集、整會審紀(jì)要》會審紀(jì)要》《圖紙會審紀(jì)要》報集團(tuán)總施工圖會審管理流程編號:工程—06編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)程部收集施工單圖內(nèi)部初審位進(jìn)行圖紙會審單位審查《圖紙關(guān)單位在《圖紙會發(fā)放《圖紙會審紀(jì)要》做好跟蹤服務(wù)工作施計劃文件劃文件嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)管領(lǐng)導(dǎo)審核況進(jìn)行評估有限公司施計劃文件劃文件嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)管領(lǐng)導(dǎo)審核況進(jìn)行評估編號:工程—07編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)計劃和月進(jìn)度計劃季度計劃和月度計劃檢查每年年底末、季末編制季、月完成情況匯總。調(diào)整審批表劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計提出設(shè)計設(shè)計提出設(shè)計提出設(shè)計銷售部初監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計提出設(shè)計設(shè)計提出設(shè)計提出設(shè)計銷售部初審程查管領(lǐng)導(dǎo)審核重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團(tuán)總設(shè)計變更管理流程編號:工程—08編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理提出設(shè)計辦審查計院出圖)位編制缺陷修補(bǔ)方案總師辦重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故單位編制質(zhì)量事故處設(shè)計院審批同意織相關(guān)單位和部事故處理方案報集團(tuán)總師位編制缺陷修補(bǔ)方案總師辦重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故設(shè)計院提出重大質(zhì)量事故單位編制質(zhì)量事故處設(shè)計院審批同意織相關(guān)單位和部事故處理方案報集團(tuán)總師質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號:工程—09編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報及分管領(lǐng)導(dǎo)政主報設(shè)計院并請設(shè)計人員踏行政主管部門)施工單位按質(zhì)量事故處理方案集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理好記錄質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。(重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報建設(shè)行政主管部門備案)結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團(tuán)總結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團(tuán)總施工過程進(jìn)行匯報報告(匯報材料)行評估基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程編號:工程—10編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位檢查工程驗收條件查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告加驗收收記錄報集團(tuán)總師辦備案門備案監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告加驗收收記錄報集團(tuán)總師辦備案門備案五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收單位工程竣工驗收管理流程編號:工程—11編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收(提交竣工報告)施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門位對工程施監(jiān)理單位出設(shè)計單位對工行評估向各方匯報提出整改意見，竣工驗收記錄五方責(zé)任主體簽章位工程技術(shù)資料移交理竣工決算審計及其它工作圖紙集技術(shù)資料司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做錄圖紙集技術(shù)資料司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做錄位要、重大設(shè)計變劃報表等在各階段及時報送集團(tuán)總師辦備案院提取紙技術(shù)資料管理流程編號:工程—12編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單公司內(nèi)部存檔單錄平時將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料(監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過)存檔內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套公建配竣工驗公建配竣工驗規(guī)劃;消防;環(huán)保;環(huán)衛(wèi);人防等部門專項驗收合項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號:工程—13編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成配套工程預(yù)驗收弱電;煤氣;通訊;有線電視;綠化;道路;交通等設(shè)施相關(guān)部門已備案。書續(xù)，承諾書。發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量的問題有限公司發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量的問題保修期內(nèi)工程維修管理流程編號:工程—14編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)由于一般工程質(zhì)量問題(非結(jié)構(gòu)原因)引起業(yè)主的投訴公司銷售行實地踏勘分析并分類匯總保修期外保修期內(nèi)保修期外因發(fā)現(xiàn)的(非結(jié)構(gòu))質(zhì)量問題。單位限期修補(bǔ)單位限期修補(bǔ)修。業(yè)主進(jìn)行維修位對進(jìn)場材料進(jìn)行報驗查不合格材位對進(jìn)場材料進(jìn)行報驗查不合格材料嚴(yán)料檢驗管理流程編號:工程—15編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)度提出材料進(jìn)場計劃監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)理單位對進(jìn)場材料檢查合格材料同限公司程部提供相關(guān)資料管領(lǐng)導(dǎo)審核理審核集團(tuán)有限公司程部提供相關(guān)資料管領(lǐng)導(dǎo)審核理審核制流程編號:造價—01修改編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承包招標(biāo)已結(jié)束目成本計劃批計劃文件限公司管領(lǐng)導(dǎo)審查管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位有限公司管領(lǐng)導(dǎo)審查管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位標(biāo)管理流程編號:造價—02修改編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)造價審計部復(fù)審理審定單位出售招標(biāo)文件集團(tuán)造價審計部參與限公司管領(lǐng)導(dǎo)審查單位程辦理未中標(biāo)單位辦理退款有限公司管領(lǐng)導(dǎo)審查單位程辦理未中標(biāo)單位辦理退款監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號:造價—03修改編制日期:2005-09-16修改日期:相關(guān)部門分(子)公司造價審計部