家庭旅館項目創(chuàng)業(yè)計劃書

家庭旅館項目創(chuàng)業(yè)計劃書家庭旅館項目創(chuàng)業(yè)計劃書目錄第一章執(zhí)行總結(jié).............................................................................11.1成立背景..................................................................................11.2簡介.......................................................................................11.3注冊資金..................................................................................11.4商業(yè)模式（盈利模式）.......................................................................1第二章市場分析.......................................................2.1市場定位與目標客戶.........................................................................2.2市場預測（市場占有率）.....................................................................2.3競爭分析...................................................................................2.4項目SWOT分析...........................................................................第三章營銷策略.......................................................3.1服務特征..................................................................................43.2服務定位.................................................................................43.3銷售渠道....................................................................................43.4宣傳推廣..................................................................................第四章人員與組織結(jié)構(gòu)....................................................................64.1組織結(jié)構(gòu)..................................................................................64.2管理團隊及部門崗位責任....................................................................6第五章財務分析報告...................................................5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具.................................................5.2月原材料/商品采購成本.....................................................................5.3月銷售與管理費用預測......................................................................5.4啟動資金需求..............................................................................5.5啟動資金來源..............................................................................第六章利潤分析(月)........................................................................第七章風險分析與對策...................................................117.1行業(yè)風險...................................................................................117.2市場風險...................................................................................117.3技術(shù)風險..................................................................................127.4資金風險..................................................................................127.5管理風險..................................................................................127.6環(huán)境風險..................................................................................137.7其他風險..................................................................................137.8投資風險及退出…………..13第八章企業(yè)的愿景..........................................................................第九章附錄..................................................................................9.1附表１：經(jīng)營第一年利潤表...............................................................9.2附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表...........................................................第一章執(zhí)行總結(jié)1.1成立背景：某家庭旅館是以家庭方式進行經(jīng)營的個體旅館，主要面向附近高校學生和家長出租。鑒于萊山區(qū)大學城高校人數(shù)眾多，賓館酒店少并且價格較高，為了方便同學和家長，開此家庭旅館。1.2簡介：公司名稱公司名稱某家庭旅館公司類型合伙企業(yè)注冊地址煙臺市萊山區(qū)工商管理局主要經(jīng)營范圍日租房和月租房產(chǎn)品/服務概況市場機會1.31.3注冊資金1.4商業(yè)模式（盈利模式）主要客戶是大學城高校學生，由于附近旅館酒店少且價格較貴不適合大學生租?。磺矣捎诖髮W生外地同學交流比較多，租住問題難解決；大學開學報到期間，外地家長多且難找住處。綜上所述，家庭旅館市場比較開闊，客源不是問題。家庭旅館主要提供日租房，服務主要有：雙人床和單人床、免費電腦上網(wǎng)、電視、公共衛(wèi)生間、免費熱水、其他食品洗刷用品另收費。主要的盈利手段是房租和洗刷用品和食品。第二章市場分析2.1市場定位與目標客戶藍色夢香家庭旅館是位于煙臺市萊山區(qū)港城東大街世紀華庭住宅區(qū)內(nèi)一家在家庭住宅基礎上改造裝潢而成的經(jīng)濟型家庭旅館。旅館位于煙臺萊山市區(qū)大學城周邊，毗鄰人力資源市場，周圍環(huán)境優(yōu)美，交通便利,外來務工人口集中，探親人流量較大，流動人口較多；另外，煙臺市作為一個海濱旅游城市，旅游旺季游人眾多，旅館住宿業(yè)往往供不應求；這些條件為家庭旅館提供了廣大的市場和充足的客源。藍色夢香家庭旅館致力于將自身打造成為一家安全、溫馨、快捷、舒適的經(jīng)濟型旅館。藍色夢香家庭旅館主要針對的目標客戶：、周邊大學城有相關(guān)需求的學生。、外來探親的學生父母、朋友。、暫無固定居所的外來務工人員。、旅游旺季來煙臺旅游的游人。2.2市場預測（市場占有率）近些年來，在社會主義市場經(jīng)濟快速發(fā)展的大時代背景下，煙臺市作為山東半島東部的明星城市，作為我國首批沿海開放城市和環(huán)渤海經(jīng)濟圈的重要一環(huán)，依托其豐厚的資源和獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢，在經(jīng)濟上獲得的長足的發(fā)展。旅游業(yè)也逐漸在煙臺整體經(jīng)濟中嶄露頭角，成為煙臺經(jīng)濟鏈條上不可或缺的重要產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)的發(fā)展也實質(zhì)性的拉動了餐飲和住宿行業(yè)的迅速發(fā)展，家庭旅館作為酒店住宿業(yè)中一個新穎的發(fā)展項目，極大地滿足了一部分流動人口的住宿需求。尤其在旅游旺季，大批旅游團和自駕游旅游者涌入煙臺旅游，為煙臺住宿業(yè)帶來了相當大的壓力，家庭經(jīng)濟型旅館就更家顯示出了其快捷、安全、便利的的優(yōu)勢，市場前景廣闊，市場占有率可觀。2.3競爭分析從旅館形態(tài)上來看，家庭旅館大都規(guī)模較小，投入較少，投資風險較低，大多屬于自發(fā)經(jīng)營，沒有相應的管理團隊和管理模式，故而現(xiàn)階段的家庭旅館大都面臨一定的競爭。相對于現(xiàn)階段發(fā)展勢頭迅猛的諸如如家、漢庭等連鎖經(jīng)濟型快捷酒店，家庭旅館在自身規(guī)模、資金、管理團隊方面，存在一定的劣勢。但是另一方面，酒店運營成本低廉，運作團隊靈活，相同住宿環(huán)境下價格更低，故而也擁有一定的自身優(yōu)勢。2.4項目SWOT分析優(yōu)勢分析：藍色夢香家庭旅館自身經(jīng)濟實惠的特點能夠滿足多層次客戶的需求藍色夢香家庭旅館能夠較好的依托其優(yōu)越的地理位置，在發(fā)展好自身硬件軟件的基礎上，拓展多層次業(yè)務。滿足廣大學生，探親人員和周邊務工人員的需求，為其提供舒適便捷的服務。劣勢分析：家庭旅館硬件設施、服務水平有待提高相對于一些專業(yè)的連鎖快捷酒店，藍色夢香家庭旅館自身硬件設施具有一定短板和缺陷，服務人員大都未經(jīng)過專業(yè)的培訓，服務水平和服務理念上距專業(yè)酒店服務還有一定的差距。因此，就更需要在這些方面進行彌補和提高，從而更好的加強自身競爭優(yōu)勢。機會分析：依托旅游城市自身條件以及良好交通和區(qū)位優(yōu)勢，客戶群體充足穩(wěn)定。藍色夢香家庭旅館位于煙臺市萊山區(qū)，周圍便利的交通，臨近煙臺大學文經(jīng)學院、濱州醫(yī)學院煙臺校區(qū)、煙臺大學等高校，每年迎接大批學生以及學生探親家屬和朋友，市場廣闊，客源充足。周圍交通便利，景色優(yōu)美，也為旅館的發(fā)展提供了不可多得的優(yōu)勢條件。威脅分析：經(jīng)濟型連鎖旅館的迅速發(fā)展為家庭旅館的發(fā)展造成了一系列的威脅近些年來，隨著一批知名的經(jīng)濟型連鎖酒店企業(yè)迅速擴張，煙臺市作為山東半島的明星旅游城市，已經(jīng)被各企業(yè)迅速的搶占市場，大規(guī)模的建設連鎖店，萊山區(qū)境內(nèi)目前已經(jīng)擁有了如家、錦江之星、速8酒店等一批連鎖型快捷酒店，這些都無疑成為了經(jīng)濟型家庭旅館發(fā)展上巨大的威脅。第三章營銷策略3.1服務特征某家庭旅館主要面向煙臺大學、煙臺大學文經(jīng)學院和濱州醫(yī)學院等周邊高校的大學生，以個性化、周到、全方位地為我們的客戶群服務的目標為宗旨，以提供有償服務的方式來經(jīng)營的個體經(jīng)商戶。3.2服務定價根據(jù)房間的大小及其他的一些相關(guān)因素，制定不同的收費標準，具體如下：房間規(guī)格單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價大型房間2128060中型房間66.56050小型房間（有窗）23.74030小型房間（無窗）23.73020合計1225.93.3銷售渠道經(jīng)營地址經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因煙臺萊山區(qū)世紀華庭1201800臨近大學城，市場大；交通便利銷售渠道面向最終消費者發(fā)傳單，網(wǎng)上宣傳預訂大學生、游客選擇該銷售方式的原因受惠面廣，打開知名度3.4宣傳推廣推廣方式推廣方式發(fā)傳單，網(wǎng)上宣傳，口口相傳廣告媒體報紙，傳單，網(wǎng)絡促銷活動日租十日送一日，團隊訂房八折其它薄利多銷，打開市場，大學生口口相傳 第四章人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理客房部業(yè)務部后勤部會計部宣傳部4.2管理團隊與部門崗位職責總經(jīng)理總經(jīng)理負責戰(zhàn)略，戰(zhàn)術(shù)，執(zhí)行三個層面的工作，管理公司日常工作，人員安排，項目審核、批準。客房部客房部主要負責客房的日常管理與分配。業(yè)務部業(yè)務部主要負責前臺登記與核實，財產(chǎn)登記備份等。后勤部后勤部主要負責旅館基礎設備的檢修與更換，日常用品的購買。會計部會計部主要負責資金的流入與轉(zhuǎn)出，計算整體收益。宣傳部宣傳部主要負責旅館傳單的發(fā)放和網(wǎng)站的更新。第五章財務分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具項項目原值月折舊率（％）月折舊金額備注家具辦公720%1.6712.02電子設備42002.78%116.76交通工具000店鋪/廠房100000.42%42合計149204.87%170.78備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實施條例》月折舊率=1/折舊年數(shù)/12單位：元5.2月原材料/商品采購成本名稱名稱數(shù)量單價價格床墊122002400.0枕巾20081600.0枕頭100202000.0被褥151502250.0床單2520500.0合計8750.0單位：元5.3月銷售與管理費用預測月原材料/商品采購成本類別類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用100.0銷售費用場地租金1500.0員工薪酬4000.0辦公用品及耗材500.0水、電、交通差旅費300.0其他0.0財務費用利息0.0單位：元5.4啟動資金需求類別類別/項目金額備注固定資產(chǎn)購置合計14920.0工商注冊、稅務登記費200.0市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費100.0各種許可證審批費用200.0支付連鎖加盟費用0.0其他費用2000.0合計2500.0原材料/商品采購8750.0場地租金9000.0員工薪酬4000.0辦公用品及耗材500.0水、電、交通差旅費水、電、交通差旅費300.0其它0.0合計22550.0啟動資金總計39970.0單位：元5.5啟動資金來源籌資渠道籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東100000.0100%私人儲蓄親屬、朋友銀行貸款銀行政府小額貸款政府相關(guān)部門總計100000.0100%單位：萬元第六章利潤分析(月)6.1月利潤預測項項目本期金額一、主營業(yè)務收入9300加：其他收入300減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本8750營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)46.75變動銷售費用銷售提成100邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入4.34%固定銷售費用宣傳推廣費100管理費用場地租金1500員工薪酬4000辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費300固定資產(chǎn)折舊170.78其他管理費用0財務費用利息支出0二、營業(yè)利潤850減：所得稅費用（按25％計算）212.5三、凈利潤637.5備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件第七章風險分析與對策企業(yè)經(jīng)營與風險總是聯(lián)系在一起的，成功的實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)計劃并不僅僅是敢于冒險，而是在于懂得如何分析風險的大小。我們公司尚處于發(fā)展階段，消化吸收虧損的能力還有限。所以，我們認識到了在經(jīng)營中可能遇到的風險，以求未雨綢繆，防患于未然。7.1行業(yè)風險行業(yè)風險分析是指對行業(yè)內(nèi)存在的市場風險作一個分析，以了解該行業(yè)的前景和可信度等。行業(yè)風險分析主要通過成本結(jié)構(gòu)分析、行業(yè)成熟期分析、行業(yè)同期性分析、行業(yè)盈利性分析、行業(yè)依賴性分析、產(chǎn)品潛在性分析和法律、政策環(huán)境分析，了解整個行業(yè)的基本狀況和發(fā)展趨勢。通過行業(yè)風險分析，可以超前性的規(guī)避行業(yè)內(nèi)的客戶風險，可通過對行業(yè)的發(fā)展趨勢、企業(yè)競爭力和產(chǎn)品市場空間的分析，把握行業(yè)和企業(yè)的長期發(fā)展態(tài)勢。藍色夢香家庭旅館是依靠便利的交通和廣闊的市場建立起的便民服務類旅館，周邊臨近大學城，帶來廣闊市場的同時也有更大的競爭壓力，附近旅館較多，同類行業(yè)風險較大。對策：執(zhí)行快速滲透戰(zhàn)略，建立為市場和經(jīng)營者提供信息傳遞的平臺及煙臺最大的游客集散交流群，聚集人氣，陸續(xù)建立企業(yè)骨架和開展相關(guān)業(yè)務，建立自己的網(wǎng)絡平臺，實行會員制的管理，促進重復消費，穩(wěn)定客源，通過增加附加值提升消費者對于公司的認可度，加強與商家的戰(zhàn)略合作，提高企業(yè)的知名度及消費者忠誠度，謀求企業(yè)的進一步發(fā)展。7.2市場風險市場風險指因股市價格、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場風險包括權(quán)益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。利率風險是壽險公司的主要風險，它包含資產(chǎn)負債不匹配風險。計算市場風險的方法主要是在險價值，它是在正常的市場條件和給定的置信水平上，在給定的持有期間內(nèi)，某一投資組合預期可能發(fā)生的最大損失；或者說，在正常的市場條件和給定的持有期間內(nèi)，該投資組合發(fā)生VaR值損失的概率僅為給定的概率水平（即置信水平）。藍色夢香家庭旅館臨近大學城，且位于風景優(yōu)美的煙臺萊山區(qū)，環(huán)境優(yōu)雅，臨近海邊，游客學生較多，客流量大。因此，市場廣闊，旅館飯店較多，市場風險是相對的。對策：薄利多銷，第一年主要以打開市場認知度和群眾影響力為主，以優(yōu)質(zhì)的服務和安全衛(wèi)生的入住條件打開市場。7.3技術(shù)風險為了提高入住質(zhì)量，大房間一律配備電腦，中房配備電視，一套公共洗浴設備，當然也增加了技術(shù)風險，且附近有眾多中高檔連鎖酒店，競爭壓力較大。對策：配備專門的技術(shù)設備檢修人員，保證設備的正常運轉(zhuǎn)。以溫馨舒適為營銷戰(zhàn)略，避開中高檔酒店的競爭壓力。7.4資金風險隨著經(jīng)濟的發(fā)展和旅游業(yè)的興旺，旅館酒店拔地而起，許多老牌旅館面臨資金重組的危險，在巨大的競爭壓力下，資金風險不可小覷。對策：保證了客源就保證了資金鏈，這就需要在學生和游客方面做好一切準備，把資金進行合理的利用，降低資金風險。7.5管理風險風險防范是有目的、有意識地通過計劃、組織、控制和檢察等活動來阻止風險損失的發(fā)生，消弱損失發(fā)生的影響程度，以獲取最大利益。主要指防范有危險的事件等，管理的風險防范通?？梢詮闹贫?、檢察和自律管理等方面著手，以達到消除或減緩風險發(fā)生的目的。作為家庭式旅館的風險相對較小。7.6環(huán)境風險隨著全球氣候變暖等惡劣的極端天氣發(fā)生，環(huán)境壓力較大。家庭式旅館客流量較大，因此產(chǎn)生更多的垃圾，環(huán)境風險較大。對策：垃圾每日收，分門利用處理，將環(huán)境危害降低到最低。7.7其他風險信譽風險是一項直接關(guān)系到企業(yè)發(fā)展前景的問題，樹立一個良好的企業(yè)信譽、企業(yè)形象，會是企業(yè)的一種無形資產(chǎn)。安全風險，面對龐大的客流量，如何確保每位顧客的人身財產(chǎn)安全是需要著重考慮的問題。7.8投資風險及退出投資風險是指對未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風險。為獲得不確定的投資收益，而承擔的風險，也是一種經(jīng)營風險1、市場不確定性風險市場預測能力風險：也就是指計劃的決策者對市場的洞察力是否有偏差，而這種偏差的大小也就決定了計劃能否成功推廣。首先對市場分析的資料來源全部通過準確可靠的資訊調(diào)查公司或政府機構(gòu)；另外，在制定此計劃時，在戰(zhàn)略發(fā)展方面還將邀請資深業(yè)內(nèi)人士來配合計劃的不同時期戰(zhàn)略發(fā)展作出決策。市場運作能力風險：也就是在企業(yè)成功建立后，企業(yè)的管理層和運營層是否能按照決策層的思想去貫徹和實施。市場運作的成敗取決于管理者的管理能力和