工程物資采購(gòu)管理制度

工程物資采購(gòu)管理制度1.概述1.1為適應(yīng)公司地產(chǎn)發(fā)展的需要，規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)的計(jì)劃管理，有效地控制工程造價(jià)，特制定工程物資采購(gòu)管理。1.2本章所指的物資采購(gòu)包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購(gòu)和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)大于20萬(wàn)元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。1.3物資采購(gòu)的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行。2.物資采購(gòu)的分類和計(jì)劃編制2.1甲供物資：包括鋼材、水泥、防火門、防盜門（進(jìn)戶門）、單體外立面、室內(nèi)外裝飾材料（如：地磚、面磚、乳膠漆、涂料等）、室外綠化工程中的大型喬木、灌木、室外硬質(zhì)景觀中的飾面材料（如：花崗巖、泳池馬賽克等）、衛(wèi)生潔具、電線、電纜、配電箱、橋架、主要管材、水泵、風(fēng)機(jī)等。2.2乙供物資：包括室內(nèi)裝修材料、木材、小批量的鋼構(gòu)件、電氣預(yù)埋盒、各種水電預(yù)埋管及水電輔材、零星材料等。2.3甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。審批流程：預(yù)算部主管——預(yù)算部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理――總經(jīng)理助理——主管副總——總經(jīng)理。2.4物資采購(gòu)計(jì)劃編制：根據(jù)工程的開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)計(jì)部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。審批流程：物資部主管——物資部經(jīng)理——主管副總或總經(jīng)理助理——總經(jīng)理。2.5設(shè)備材料的變更：如應(yīng)設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和數(shù)量），預(yù)算部應(yīng)及時(shí)調(diào)整，經(jīng)主管副總或總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提交物資部執(zhí)行。2.6物資采購(gòu)計(jì)劃的變更：如應(yīng)工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管副總或總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物資部執(zhí)行。2.7材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。3.甲供物資供貨商的選擇和評(píng)價(jià)3.1為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理商。3.2物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場(chǎng)應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況?？疾焱瓿珊笥晌镔Y主管提交《供應(yīng)商考核及評(píng)估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)分為不合格、合格和良好三個(gè)等級(jí)。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。審批流程：物資主管——專業(yè)工程師會(huì)簽——物資部經(jīng)理——主管副總或總經(jīng)理助理——總經(jīng)理。3.3為了保障市場(chǎng)公平和保持有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，主管副總或總經(jīng)理助理應(yīng)定期（每年不少于二次）組織物資部、設(shè)計(jì)部和工程管理部的相關(guān)人員，對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，增補(bǔ)合格的供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。4.甲供物資采購(gòu)的程序4.1根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購(gòu)的計(jì)劃安排，物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購(gòu)。物資主管根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃和范圍填寫《材料設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，?bào)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2甲供物資采購(gòu)的操作程序：4.2.1材料設(shè)備總金額小于1萬(wàn)元的（含1萬(wàn)元），物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)或從市場(chǎng)直接采購(gòu)。價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式報(bào)成本審核部履行審批程序。4.2.2采購(gòu)金額1萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選至二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照專業(yè)副總工程師及現(xiàn)場(chǎng)工程師的意見(jiàn)，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交審核部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)，金額在三萬(wàn)元之內(nèi)的可以不簽訂合同，但價(jià)格必須以甲供物資價(jià)格審批表的形式報(bào)批。4.2.3采購(gòu)金額20萬(wàn)元以上但不超過(guò)50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中至少選三家供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)工作，由物資主管編制比價(jià)表，并參照相關(guān)主管副總工程師及現(xiàn)場(chǎng)工程師的意見(jiàn)，報(bào)招標(biāo)小組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)審批后，按公司規(guī)定程序辦理合同審批手續(xù)。4.2.4采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的材料設(shè)備和機(jī)電工程，全部采用招標(biāo)投標(biāo)方式處理，結(jié)果必須由招標(biāo)小組會(huì)議評(píng)標(biāo)后確定。4.2.5如屬設(shè)計(jì)部或工程管理部指定產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說(shuō)明及價(jià)格分析，附上市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格作為參考，提出處理意見(jiàn)，報(bào)成本審核部審核。4.2.6水泥及鋼材的采購(gòu)管理操作方法見(jiàn)第五節(jié)。4.2.7苗木的采購(gòu)管理辦法詳見(jiàn)第六節(jié)。4.3甲供物資采購(gòu)價(jià)格審批的程序：物資主管將供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫于《比價(jià)表》中，視采購(gòu)金額不同按如下方法處理：4.3.1金額小于1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的，由物資主管確認(rèn)價(jià)格，并履行相關(guān)價(jià)格審批手續(xù)。金額大于1萬(wàn)元小于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）的，經(jīng)比價(jià)后，由物資部經(jīng)理確認(rèn)，并履行相關(guān)價(jià)格審批手續(xù)。4.3.2甲供物資價(jià)格審批流程：物資主管——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理――總經(jīng)理助理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理。4.4甲供物資采購(gòu)合同談判和審批的程序：4.4.1物資主管負(fù)責(zé)金額小于1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的材料設(shè)備價(jià)格及合同條款談判。4.4.2物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)金額大于1萬(wàn)元，小于20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）的材料設(shè)備價(jià)格及合同條款的談判。4.4.3主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織金額大于20萬(wàn)元，小于50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）的材料設(shè)備價(jià)格及合同條款的談判。4.4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織大型設(shè)備及大于50萬(wàn)元的合同談判。4.4.5物資采購(gòu)合同審批程序：物資主管——專業(yè)工程師——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理――總經(jīng)理助理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理——副董事長(zhǎng)。4.5物資合同簽訂蓋合同章后，由物資部資料員負(fù)責(zé)將合同原件送公司資料室存檔。5.水泥及鋼材的采購(gòu)管理方法5.1水泥供應(yīng)及結(jié)算流程：物資部根據(jù)經(jīng)工程部確認(rèn)的由施工單位申報(bào)的水泥計(jì)劃表上的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間，安排供應(yīng)商供貨，施工方核對(duì)所供規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)質(zhì)保資料后，在XXX公司驗(yàn)收單上按實(shí)簽字確認(rèn)，并經(jīng)監(jiān)理方和工程部進(jìn)行二次審核；物資部在支付該批次水泥款項(xiàng)前，須進(jìn)行價(jià)格審批，公司批準(zhǔn)后，在報(bào)批付款時(shí)附驗(yàn)收單與價(jià)格審批單進(jìn)行付款審批，批準(zhǔn)后支付。5.1.1價(jià)格確定原則：基價(jià)（供貨期水泥平均價(jià)格）+運(yùn)雜費(fèi)等（P.O42.5為40元；P.O32.5為35元）價(jià)格審批程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理5.1.2付款審批程序：物資部經(jīng)辦人（附驗(yàn)收單、價(jià)格審批單和入庫(kù)單）——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——副董事長(zhǎng)（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）——財(cái)務(wù)部審核5.2鋼材供應(yīng)及結(jié)算流程：物資部根據(jù)經(jīng)工程部確認(rèn)的由施工單位申報(bào)的鋼材計(jì)劃表上的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間，安排供應(yīng)商合理備貨，在送貨前須確認(rèn)價(jià)格，并進(jìn)行價(jià)格審批程序（辦理鋼材價(jià)格審批表時(shí)須附鋼材計(jì)劃表、相關(guān)網(wǎng)上價(jià)格和供應(yīng)商確認(rèn)的價(jià)格表），在價(jià)格審批流程中造價(jià)審核部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，在繼續(xù)審批程序的同時(shí)，物資部經(jīng)辦人即可通知供應(yīng)商送貨；施工方核對(duì)所供規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)質(zhì)保資料后，在XXX公司驗(yàn)收單上按實(shí)簽字確認(rèn)，并經(jīng)監(jiān)理方和工程部進(jìn)行二次審核；物資部在支付該批次水泥款項(xiàng)前，須進(jìn)行價(jià)格審批，公司批準(zhǔn)后，在報(bào)批付款時(shí)附驗(yàn)收單與價(jià)格審批單進(jìn)行付款審批，批準(zhǔn)后支付。5.2.1價(jià)格確定原則：基價(jià)（供貨日網(wǎng)上價(jià)格）+運(yùn)雜費(fèi)、上力費(fèi)等（75元）價(jià)格審批程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理5.2.2付款審批程序：物資部經(jīng)辦人（附驗(yàn)收單、調(diào)撥單、價(jià)格審批單和入庫(kù)單）——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——副董事長(zhǎng)（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）——財(cái)務(wù)部審核。6.苗木采購(gòu)管理苗木金額不超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元的）的，價(jià)格由物資主管確認(rèn)，并按價(jià)格審批表形式報(bào)批。苗木金額超過(guò)1萬(wàn)元的，價(jià)格由園林主管、預(yù)算主管協(xié)同物資主管確認(rèn)，并按價(jià)格審批表形式報(bào)批。7.乙供物資的管理乙供物資的價(jià)格由物資部負(fù)責(zé)審核。工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理，除價(jià)格因素外，不得以其它任何理由將乙供物資變更為甲供物資。價(jià)格審批流程：施工單位申報(bào)——工程管理部——物資主管——物資部經(jīng)理金額超過(guò)1萬(wàn)元的（含1萬(wàn)元的）乙購(gòu)物資價(jià)格經(jīng)成本審核部經(jīng)理審核后，報(bào)物資主管副總批準(zhǔn)。8.材料設(shè)備的供應(yīng)8.1物資主管根據(jù)訂貨合同及施工單位申報(bào)計(jì)劃，安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。設(shè)備采購(gòu)提前二個(gè)月申報(bào)供應(yīng)計(jì)劃。水電主材提前十四個(gè)工作日申報(bào)供應(yīng)計(jì)劃。鋼材、水泥、模板木材提前三個(gè)工作日申報(bào)供應(yīng)量。制作加工件提前一個(gè)月申報(bào)計(jì)劃并附準(zhǔn)確圖紙。裝修材料按品種、用量及要求具體安排。8.2物資主管應(yīng)提前半天到三天通知工程管理部做好材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。工程管理部組織監(jiān)理、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在兩小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。甲供物資驗(yàn)收合格后2個(gè)工作日內(nèi)，工程管理部應(yīng)組織監(jiān)理、施工單位辦理相關(guān)交接手續(xù)，并詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果。甲供物資驗(yàn)收不合格的，原則上施工單位可以不予卸貨，由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。8.3甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等，特殊情況不得超過(guò)兩天。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn)，則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗(yàn)報(bào)告的，由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場(chǎng)需檢驗(yàn)或送檢的，按規(guī)定可由施工單位辦理的，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。需檢驗(yàn)才能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，設(shè)備，應(yīng)存放在指定的驗(yàn)收?qǐng)龅貎?nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。8.4驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時(shí)間內(nèi)搬出存放地點(diǎn)。因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)?？梢越导?jí)使用的材料設(shè)備，需經(jīng)設(shè)計(jì)部或工程管理部同意，報(bào)分管工程的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。如涉及價(jià)格調(diào)整，報(bào)分管物資的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.5同類品種材料設(shè)備的補(bǔ)貨按如下程序辦理：因設(shè)計(jì)變更原因而補(bǔ)貨的，由工程管理部填寫《補(bǔ)貨申請(qǐng)單》，經(jīng)預(yù)算部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由物資部安排采購(gòu)。8.6材料數(shù)量減少分以下三種情況：8.6.1合同簽訂前，將報(bào)價(jià)表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。8.6.2合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。8.6.3合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)主管副總經(jīng)理處理。8.7材料的品種更改分以下三種情況處理：8.7.1合同簽訂前，按規(guī)定重新辦理。8.7.2合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前或生產(chǎn)出來(lái)未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，若取消不了合同，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)主管副總經(jīng)理處理。8.7.3合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)主管副總經(jīng)理處理。8.8材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥：材料設(shè)備剩余時(shí)，物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，若退不了，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)主管副總經(jīng)理處批準(zhǔn)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，由物資部在征購(gòu)工程管理部意見(jiàn)后，可在施工隊(duì)之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。9.款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥9.1合同款項(xiàng)的支付：分包工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫物資款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)工程管理部經(jīng)理審批，物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。材料款的辦理及材料明細(xì)的審核由物資財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)辦理，以物資采購(gòu)合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價(jià)格審批表為依據(jù)，根據(jù)施工單位、監(jiān)理及工程部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單填寫物資款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)。分包工程付款程序：工程管理部主管（專業(yè)工程師）——工程管理部經(jīng)理——物資主管——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——造價(jià)審核部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——主管副總——財(cái)務(wù)總監(jiān)——總經(jīng)理9.2工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工合同、物資采購(gòu)計(jì)劃及工程進(jìn)度計(jì)劃表，填寫月度甲供物資計(jì)劃表，物資部根據(jù)計(jì)劃表填寫月資金計(jì)劃報(bào)成本審核部，便于公司資金調(diào)撥。9.3材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)：材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)由物資部負(fù)責(zé)，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格及費(fèi)用承擔(dān)單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》，于次月5日前送成本審核部，預(yù)算部，財(cái)務(wù)部，報(bào)主管副總經(jīng)理，總經(jīng)理各一份。10.文件管理10.1登記臺(tái)帳的物資主管負(fù)責(zé)甲供物資月報(bào)表、庫(kù)存盤點(diǎn)表、竣工物資表等的填寫，并負(fù)責(zé)各類甲供物資款項(xiàng)的支付。10.2物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來(lái)文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類，并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。11.倉(cāng)庫(kù)管理因工程設(shè)計(jì)變更等原因造成的多余物資，無(wú)法退回廠家。由工程部門出具詳細(xì)情況說(shuō)明，經(jīng)物資部經(jīng)理及主管副總同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫(kù)及沖帳手續(xù)。12.物業(yè)維