企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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附件六企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表檢查項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況存在問題及隱患一、安全目標(biāo)1.安全工作方針與目標(biāo)①制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達的安全控制指標(biāo)；②制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。2.中長期規(guī)劃①制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。3．年度計劃①根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.目標(biāo)考核①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；②制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；=3\*GB3③定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。二、管理機構(gòu)和人員1．安全管理機構(gòu)①成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；②按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；=3\*GB3③定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。2．管理人員配備①按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員；②公司領(lǐng)導(dǎo)班子設(shè)置專職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。三、安全責(zé)任體系1．健全責(zé)任制=1\*GB3①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；=2\*GB3②主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；=3\*GB3③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；=4\*GB3④其他負(fù)責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；⑤安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。2．責(zé)任制考評=1\*GB3①根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。四、法規(guī)和安全管理制度1.資質(zhì)①《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》等合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。2.法規(guī)①及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；②將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；③將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。3．安全管理制度①制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；②對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。4．崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程=1\*GB3①制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；=2\*GB3②對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。5．制度執(zhí)行及檔案管理=1\*GB3①執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；=2\*GB3②每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；=3\*GB3③建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。五、安全投入1.資金投入=1\*GB3①按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；=2\*GB3②安全生產(chǎn)經(jīng)費專款專用，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；③及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。2.費用管理=1\*GB3①跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；=2\*GB3②建立安全費用使用臺賬。六、裝備設(shè)施1.設(shè)施設(shè)備=1\*GB3①具備滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；=2\*GB3②按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設(shè)備及器材；=3\*GB3③按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效；④按規(guī)定設(shè)置設(shè)施設(shè)備安全警告標(biāo)志、指示牌。2.設(shè)施安全管理=1\*GB3①規(guī)范施工現(xiàn)場臨時設(shè)施(包括臨時建、構(gòu)筑物、活動板房)的采購、租賃、搭設(shè)與拆除、驗收、檢查、使用的相關(guān)管理，有明確的安全制度，并嚴(yán)格落實；=2\*GB3②設(shè)施設(shè)備（包括作業(yè)船舶、車輛、特種設(shè)備等）符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)施設(shè)備及操作人員證書齊全有效；=3\*GB3③按規(guī)定定期對設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進行維護保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進行檢測檢驗，設(shè)備狀態(tài)良好；④指定專人對特種設(shè)備進行管理；⑤建立并規(guī)范設(shè)備管理臺賬。3.電氣安全管理=1\*GB3①按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范電氣安全管理。七、安全技術(shù)管理1.施工組織設(shè)計=1\*GB3①制定施工組織設(shè)計編制、審核、批準(zhǔn)制度；=2\*GB3②施工組織設(shè)計中有明確的安全技術(shù)措施；=3\*GB3③按程序進行審核、批準(zhǔn)；④嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計執(zhí)行。2.專項施工方案=1\*GB3①制定危險性較大的分部、分項工程編寫、審核、批準(zhǔn)專項施工方案制度；=2\*GB3②按程序進行審核、批準(zhǔn)；=3\*GB3③嚴(yán)格按照專項施工方案執(zhí)行。3.安全技術(shù)交底=1\*GB3①制定安全技術(shù)交底規(guī)定；=2\*GB3②落實各級安全技術(shù)交底；=3\*GB3③交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)。4.科技應(yīng)用及創(chuàng)新①使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備；=2\*GB3②設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；=3\*GB3③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000認(rèn)證；④組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；⑤設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。八、隊伍建設(shè)1．培訓(xùn)計劃①制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。2．宣傳教育①組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。3．管理人員①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證；②專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。4．從業(yè)人員培訓(xùn)=1\*GB3①從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；=2\*GB3②轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；=3\*GB3③新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。5．規(guī)范檔案=1\*GB3①建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；=2\*GB3②對培訓(xùn)效果進行評審，改進提高培訓(xùn)質(zhì)量。九、作業(yè)管理1.現(xiàn)場作業(yè)管理=1\*GB3①嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律；=2\*GB3②在下達生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求；=3\*GB3③從業(yè)人員具有相關(guān)資質(zhì)條件；④指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理；⑤建立完善的安全檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域;⑥作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷、防風(fēng)、防火和防電等措施;⑦生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。2.安全值班=1\*GB3①制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。3.相關(guān)方管理=1\*GB3①兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位；=2\*GB3②制定了協(xié)作單位（含供應(yīng)商）管理制度，嚴(yán)格協(xié)作單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格審查，并嚴(yán)格執(zhí)行開工前準(zhǔn)備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理；=3\*GB3③與協(xié)作單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任；④對短期合同工、臨時用工、實習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理制度和措施；⑤建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)檔案。4.工作環(huán)境=1\*GB3①工作、生活場所的布置符合安全、消防和職業(yè)健康要求，疏散距離合理，消防通道暢通，各種設(shè)施布局合理。5．警示標(biāo)志=1\*GB3①在存在危險因素的場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施；十、危險源辯識與風(fēng)險控制1.危險源辨識=1\*GB3①開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；=2\*GB3②辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。2.風(fēng)險控制=1\*GB3①及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；=2\*GB3②向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。③對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。十一、隱患排查與治理1.隱患排查①制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;②每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案;③對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。2.隱患治理①制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求;②對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實防范和整改措施，并組織整改到位;③重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”;④建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄;⑤按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。十二、職業(yè)健康1.健康管理=1\*GB3①設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；②按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。2.工傷保險=1\*GB3①為從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害險。3.危害告知=1\*GB3①對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項。4.勞動保護=1\*GB3①為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具；②對于會造成職業(yè)危害的崗位實行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養(yǎng)。十三、安全文化1.安全環(huán)境=1\*GB3①設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次內(nèi)容；②公開安全生產(chǎn)舉報號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理。2.安全行為=1\*GB3①開展安全承諾活動；②編制安全知識手冊，并發(fā)放到職工；③組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)；④對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤；⑤對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法。十四、應(yīng)急救援1.預(yù)案制定①制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；②結(jié)合實際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；③應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位；④定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。2.預(yù)案實施①開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識；②開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；③發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門。3.應(yīng)急隊伍①建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；②組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練。4.應(yīng)急裝備①按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備；②建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進行檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。5.應(yīng)急演練①按照有關(guān)規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并按計劃組織開展應(yīng)急預(yù)案演練；②應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評審，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評審報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。十五、事故報告調(diào)查處理1.事故報告①發(fā)生事故及時進行事故現(xiàn)場處置，按相關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確、如實向有關(guān)部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報情況;②跟蹤事故發(fā)展情況，及時續(xù)報事故信息，建立事故檔案和事故管理臺賬。2.事故處理①接到事故報告后，迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失;②發(fā)生事故后，按規(guī)定成立事故調(diào)查組，積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況;③按時提交事故調(diào)查報告，分析事故原因，落實整改措施;④發(fā)生事故后，及時召開安全生產(chǎn)分析通報會，對事故當(dāng)事人的聘用、培訓(xùn)、考評、上崗以及安全管理等情況進行責(zé)任倒查;⑤按“四不放過”原則嚴(yán)肅查處事故，嚴(yán)格追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人。處理結(jié)果報有關(guān)部門備案。十六、績效考核與持續(xù)改進1.績效評定①每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行評定，對安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行綜合考評。2.持續(xù)改進①提出進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進行修改完善。3．安全管理體系建設(shè)①根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，建立相應(yīng)的安全管理體系，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長效機制。機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表一、基礎(chǔ)管理考評檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表No.101序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。7編制完畢，審定中2建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣1分。43建立各級各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。4合計15職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表No.102序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：⑴安全生產(chǎn)檢查制度；⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；⑷建設(shè)項目安全健康管理制度；⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度；⑹相關(guān)方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危險作業(yè)審批制度；⑼電氣臨時線審批制度；⑽危險化學(xué)品管理制度；⑾廠內(nèi)交通安全管理制度；⑿職業(yè)病預(yù)防管理制度；⒀安全獎懲制度；⒁安全防護設(shè)備管理制度；⒂防塵防毒設(shè)施管理制度；⒃勞動防護用品管理制度；⒄女工和未成年人保護制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；⒇勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。101、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、18、19、20編制完畢審批中13暫缺2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。5合計15規(guī)劃與年度計劃考評檢查表No.103序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作計劃1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。6合計15機構(gòu)與人員考評檢查表No.104序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。4主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。43安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備1.查人員名單，每降低1‰扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。7合計15職業(yè)安全健康教育考評檢查表No.105序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質(zhì)化驗]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）目標(biāo)值100％，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。44班組長教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。45變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。36職業(yè)健康教育目標(biāo)值90％，少5％扣2分。37全員教育目標(biāo)值80％，少5％扣2分。48復(fù)工教育目標(biāo)值100％，少5％扣2分。39安全管理人員教育目標(biāo)值100％，少1人扣全分。610安全知識抽查合格率目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。4上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計45事故管理考評檢查表No.106序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1％扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。103工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。3合計20“三同時”管理考評檢查表No.107序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1設(shè)計階段：項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分。52施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設(shè)施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。43驗收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算查建設(shè)項目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。3合計15班組安全管理考評檢查表No.108序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。15合計100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計分方法：實得分＝安全操作規(guī)程考評檢查表No.109序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項不合格扣0.2分。62嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合計13特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表No.110序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。22特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；⑵特種設(shè)備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；⑸特種設(shè)備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。23特種設(shè)備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設(shè)備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。34特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。3合計10相關(guān)方安全管理考評檢查表No.111序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。32生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。24對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。2合計10現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表No.112序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。32現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。23防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。14特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。25隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。2合計10應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表No.113序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32針對重點部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險性評價；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項扣1分。43每年對應(yīng)急救援預(yù)案進行了演習(xí)1.有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。3合計10危險源管理考評檢查表No.114序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB18218－2000規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查資料，一處未報告扣2分。32對危險源制訂了管理和技術(shù)措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。43及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.3分。3合計10安全健康檔案考評檢查表No.115序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注13456789101112工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。152職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案4隱患及整改檔案5安措項目檔案6特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設(shè)施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計15三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評檢查表廠區(qū)環(huán)境考評檢查表No.301序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1廠容廠貌1.廠區(qū)內(nèi)實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖，一處不合格扣0.2分。2.垃圾定點存放，且有防吹散、防污染措施，一處不合格扣0.2分。3.廠區(qū)大門開啟靈活、方便、迅速，無卡死現(xiàn)象，一處不合格扣0.5分。52廠區(qū)道路1.廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5米，單向主干道寬度不小于3米，且為環(huán)形；轉(zhuǎn)彎半徑：輕型車為6米、重型車為12米；路面排水良好，坡度適當(dāng)。查現(xiàn)場，不合格比例每5％扣2分。2.廠區(qū)門口、危險路段、需設(shè)置限速標(biāo)牌和警示標(biāo)牌，一處不合格扣0.5分。3.廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線，一處不合格扣0.1分。53廠區(qū)主干道占道率查現(xiàn)場，占道率超過5％后，每增加2％扣1分。44廠區(qū)照明1.照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一處不合格扣0.5分。2.照明燈具完好率達100％，一處不合格扣0.1分。45廠區(qū)消防1.室外消火栓應(yīng)有明顯的漆色標(biāo)志，其1米范圍內(nèi)無障礙物，一處不合格扣1分。2.所有消防器材完好，且靈敏可靠，一處不合格扣1分。3.消防設(shè)施、重要防火部位均有明顯的消防安全標(biāo)志，一處不合格扣0.5分。7合計25車間作業(yè)環(huán)境考評檢查表No.302序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1定置擺放1.車間實行定置擺放，現(xiàn)場核對定置圖，一處不合格扣0.2分。2.工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品，一處不合格扣0.2分。3.危險部位應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)志，一處不合格扣0.2分。52車間通道1.車行道（廠內(nèi)叉車等）、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰，一處不合格扣0.2分。2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處不合格扣0.2分。3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。4.車行道、人行道上方懸掛物高度符合標(biāo)準(zhǔn)，且牢固可靠，一處不合格扣0.2分。43作業(yè)區(qū)域地面狀況1.地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄，一處不合格扣0.2分。2.地面無積水、積油或垃圾雜物，一處不合格扣0.2分。3.腳踏板應(yīng)完好，牢固且防滑，一處不合格扣0.2分。54車間采光1.生產(chǎn)作業(yè)點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標(biāo)準(zhǔn)，一處不合格扣0.2分。2.照明燈具完好率達100％，一處不合格扣0.1分。35車間消防設(shè)施1.按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠，一處不合格扣0.5分。2.消防器材和防火部位均設(shè)置明顯標(biāo)志，一處不合格扣0.5分。46設(shè)備設(shè)施布局1.設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離，或安全隔離，一處不合格扣0.2分。2.各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機工程的距離要求，一處不合格扣0.2分。47職業(yè)危害作業(yè)點治理率為100％職業(yè)危害作業(yè)點均采取有效治理或防范措施，查資料和現(xiàn)場，每下降2％扣0.5分。10合計35倉庫考評檢查表No.303序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1倉庫通道1.車行道、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，一處不合格扣0.5分。2.路面平坦，無積油積水，無絆腳物，一處不合格扣0.2分。3.占道率小于5％，每增加5％扣0.3分。22倉庫采光1.作業(yè)點和安全通道采光符合標(biāo)準(zhǔn)，一處不合格扣0.2分。2.照明燈具完好率達100％，凡有易燃物的地方應(yīng)采取防爆措施，一處不合格扣1分。23倉庫消防設(shè)施1.防火制度齊全，消防設(shè)施標(biāo)識及防火安全標(biāo)志準(zhǔn)確、齊全。2.按規(guī)定的數(shù)量和種類配備消防器材，且靈敏可靠。3.消防通道暢通。上述條款一處不合格扣1分。24物品儲存1.物品應(yīng)分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限，一處不合格扣0.2分。2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放，一處不合格扣0.5分。3.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合安全距離的要求，一處不合格扣0.5分。4合計10危險化學(xué)品使用現(xiàn)場考評檢查表No.304序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1現(xiàn)場安全條件1.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)與明火區(qū)、高溫區(qū)保持足夠的安全距離，一處不合格扣全分。2.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有安全告示牌，標(biāo)明該作業(yè)區(qū)危險化學(xué)品的特性、操作安全要點、應(yīng)急預(yù)案等，一處不合格扣2分。3.凡產(chǎn)生毒物的作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有稀釋水源，且備有公用的防毒面具和防毒服，一處不合格扣2分。4.作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有安全警示標(biāo)志，一處不合格扣0.5分。62現(xiàn)場使用1.現(xiàn)場使用點的危險化學(xué)品存放量不得超過當(dāng)班的使用量，一處不合格扣4分。2.使用前和使用后必須對容器進行檢查，且定點存放，一處不合格扣1分。3.化學(xué)廢料及容器應(yīng)統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理，未按規(guī)定進行處理扣5分。53事故預(yù)防1.使用點應(yīng)配置消防器材和消防設(shè)施，且完好、有效，一處不符合扣1分。2.定期對危險化學(xué)品使用場所進行安全評價或條件認(rèn)證，未進行扣4分。44氯氣使用點的安全措施氯氣使用點必須有可靠的應(yīng)急響應(yīng)措施，及時處理氯氣的泄露或故障。合計15職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率考評檢查表No.305序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1職業(yè)危害作業(yè)點定點職業(yè)危害作業(yè)點必須建立定點登記臺帳，且定點準(zhǔn)確，不遺漏。否則為不合格點。252職業(yè)危害作業(yè)點監(jiān)測1.監(jiān)測單位必須具有相應(yīng)的資質(zhì)證書，否則數(shù)據(jù)無效，所監(jiān)測職業(yè)危害作業(yè)點為不合格點。2.監(jiān)測方法必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，否則數(shù)據(jù)無效，所監(jiān)測有害作業(yè)點為不合格點。3職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率應(yīng)在75％以上，每降低1％扣1.5分。合計25職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率考評檢查表No.306序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率目標(biāo)值為85％，每降低1％扣1分。不符合下列條款之一，則判為不合格防護設(shè)備設(shè)施：1.系統(tǒng)中各級均能正常運行，運行參數(shù)大于設(shè)計參數(shù)值的90％。2.主管道及70％以上支管道上應(yīng)無破裂、泄漏。3.集塵（毒）風(fēng)罩90％（個數(shù)）以上完好有效。4.閘板靈活可靠無泄漏。5.濾料（或原件）有效。6.PE線可靠。7.不產(chǎn)生二次揚塵（毒）或二次污染。8.治理后經(jīng)監(jiān)測強度達標(biāo)，X射線室應(yīng)有聯(lián)鎖裝置，無射線泄漏。15合計15職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護考評檢查表No.307序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1人員識別合理識別職業(yè)危害作業(yè)人員，遺漏一人扣0.2分。42健康監(jiān)護檢查1.職業(yè)危害作業(yè)人員均有有效的上崗前、離崗或退休前的職業(yè)健康檢查報告，查人員名單和體檢報告，每減少1％扣1分。2.職業(yè)危害作業(yè)人員均按有關(guān)規(guī)定的項目和周期定期進行體檢，查人員名單和體檢報告，每減少1％扣1分。3.遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員均得到及時健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察，一人次不合格扣0.5分。63健康監(jiān)護檔案1.職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案齊全，并妥善保管，缺一人次扣1分。2.定期對職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進行分析，無分析扣3分。54健康設(shè)施1.有害作業(yè)與無害作業(yè)相對分離，一處不合格扣1分。2.更衣室、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施齊全，一處不合格扣1分。3.職業(yè)危害作業(yè)人員應(yīng)配備、使用必要的、符合要求的防護用品，一處不合格扣1分。5合計20職業(yè)危害分級考評檢查表No.308序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1三、四級有毒作業(yè)人數(shù)比率小于1％按《生產(chǎn)性毒物作業(yè)分級》標(biāo)準(zhǔn)確定接觸人數(shù)，計算接觸比率，每增加1%扣1分。42Ⅳ級粉塵作業(yè)人數(shù)比率小于5％按《生產(chǎn)性粉塵危害程度分級》標(biāo)準(zhǔn)確定接觸人數(shù)，計算接觸比率，每增加1%扣1分。43接觸Ⅳ級高溫作業(yè)人數(shù)比率小于5％按《高溫作業(yè)分級》標(biāo)準(zhǔn)確定接觸人數(shù)，計算接觸比率，每增加1%扣1分。44接觸Ⅳ級體力勞動強度作業(yè)人數(shù)比率小于1%按《體力勞動強度分級》標(biāo)準(zhǔn)確定接觸人數(shù)，計算接觸比率，每增加1%扣1分。3合計15職業(yè)病管理考評檢查表No.309序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分備注1機構(gòu)和人員建立職業(yè)病患者管理機構(gòu)和臺帳，配備人員，無機構(gòu)和人員扣本項全分。32職業(yè)病診斷與處理1.對懷疑可能患有職業(yè)病的人員應(yīng)跟蹤體檢，且調(diào)離不適應(yīng)的工作崗位，一人次不合格扣2分。2.患有禁忌癥或受到職業(yè)性損害的人員應(yīng)作出妥善的安排和處理，一人次不合格扣2分。3.經(jīng)診斷為職業(yè)病患者，應(yīng)作出妥善的安排和處理，且享受相應(yīng)待遇，一人次不合格扣2分。4.職業(yè)病應(yīng)由相應(yīng)資質(zhì)的醫(yī)院或職防所進行診斷和處理，一人次不合格扣2分。7合計10基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查情況單位名稱：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查情況一、安全管理機構(gòu)1、各職能部門、分廠（車間）有主管安全負(fù)責(zé)人，按要求配備專（兼）職安全員，工段、班組配備兼職安全員，并按其安全職責(zé)開展工作；2、建立以單位一把手為主任（或組長）的“安全生產(chǎn)委員會”（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），明確人員及職責(zé)等內(nèi)容；3、安全員按要求取得安全培訓(xùn)合格證書。二、安全管理制度按照公司安全生產(chǎn)管理制度，建立相應(yīng)的實施細(xì)則或管理辦法。三、安全生產(chǎn)責(zé)任制1、建立和完善本單位各級、各類、各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有效落實；2、制定安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo)及措施；安全目標(biāo)層層分解量化，層層簽訂責(zé)任書；全員簽訂承諾書；3、定期召開安全生產(chǎn)專題會議，研究解決生產(chǎn)安全問題，每月一次安全例會，并有會議記錄。四、安全技術(shù)管理1、制定和完善各崗位、各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；2、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的，在投入使用前必須制定并審批安全技術(shù)操作規(guī)程或安全注意事項；3、崗位安全操作規(guī)程要隨工藝或設(shè)備的變更情況，及時進行更新；4、按要求制定安全技術(shù)措施并經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。五、安全培訓(xùn)1、有安全培訓(xùn)計劃；2、主要負(fù)責(zé)人和安全員經(jīng)培訓(xùn)并取得安全培訓(xùn)證書；3、新職工入廠三級安全教育率、“四新”、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育率、特種作業(yè)人員持證率達到100%；4、全員教育率達到85%以上。六、隱患排查1、車間（分廠）每周組織一次安全大檢查，安全員堅持每天檢查；2、按公司要求開展安全生產(chǎn)專項檢查；3、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，對一時難以整改的隱患，定人、定責(zé)任、定措施，限期整改，整改前實施有效監(jiān)控；4、隱患整改實行閉環(huán)管理。七、事故管理1、工傷事故不超過公司下達控制指標(biāo)；2、及時準(zhǔn)確報告生產(chǎn)安全事故，不遲報、謊報和隱瞞不報；3、事故處理嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”原則；4、按規(guī)定上報事故資料。八、信息管理1、有關(guān)人員24小時值班，并保證信息暢通；2、按時上報安全生產(chǎn)信息；3、突發(fā)事件按規(guī)定及時上報；4、按要求上報各種安全生產(chǎn)報表、匯報、總結(jié)等。九、應(yīng)急管理1、制定專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置預(yù)案；2、每年組織一次演練，并有記錄和總結(jié)。十、班組安全管理1、定期開展安全活動，并有記錄；2、每周開展全面安全檢查，并有記錄；3、開展安全操作規(guī)程、安全措施等學(xué)習(xí)、貫徹和考試，并有記錄；4、班組無“三違”。十一、設(shè)備管理1、有設(shè)備管理、使用、維修、保養(yǎng)等相關(guān)規(guī)定；2、設(shè)備完好率達到90%以上；3、交接班記錄齊全完好。十二、公司專項安全工作1、按要求組織開展工作；2、有活動記錄、資料。特種設(shè)備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查情況單位名稱：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查情況一、安全管理1、特種設(shè)備定期檢驗，在有效期內(nèi)使用，并有檢驗報告；2、有日常維護保養(yǎng)記錄；3、有運行故障和事故記錄；4、特種設(shè)備操作人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)并取得操作證書，并定期復(fù)審；5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。二、起重機械1、起重機及駕駛室整潔、干凈，減速器等部件無漏油現(xiàn)象；2、起重機顯著位置設(shè)有最大負(fù)荷標(biāo)志；3、起重機主滑線設(shè)置亮度明顯的黃、綠、紅三色指示燈；4、鋼絲繩確保完好，符合要求；5、吊鉤無裂紋、明顯變形或磨損超標(biāo)等缺陷；6、滑輪與護罩完好，滑輪轉(zhuǎn)動靈活；7、設(shè)置大小車行程限位器、升降限位器、門艙連鎖保護裝置等，并且完好可靠；8、設(shè)置緊停開關(guān)、緩沖器和軌道終端止擋器等，并且完好有效；9、吊運熾熱金屬、易燃易爆危險品的起重機，起升機構(gòu)應(yīng)裝設(shè)兩套制動器；10、有聲響安全警示裝置，照明設(shè)施齊全有效；11、外露有可能卷繞傷人的轉(zhuǎn)動構(gòu)件均應(yīng)安裝防護罩或蓋；起重機梯子、走臺、平臺、端梁等均應(yīng)設(shè)高度不低于1.05m的防護欄桿；12、根據(jù)要求設(shè)立適宜的滑線護板和掃軌板；13、司機室按規(guī)定配備消防器材，置放牢固可靠；14、各種吊索具實行規(guī)范管理。三、鍋爐與輔機1、鍋爐必須定期檢驗合格并在有效期內(nèi)使用；2、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表定期檢驗并有檢驗標(biāo)記或記錄；3、爐墻無漏風(fēng)、漏煙；4、司爐工及水質(zhì)化驗員持證上崗；5、各類管道無泄漏，保溫層完好；6、其它輔機設(shè)備運行良好，安全可靠。四、氣瓶和壓力容器1、各類氣瓶和壓力容器定期檢驗，并在檢驗周期內(nèi)使用；2、瓶閥、瓶帽、膠圈、安全閥、壓力表等安全附件齊全完好，安全裝置定期校驗，保持完好；3、壓力容器和氣瓶外觀無缺陷，無機械性損傷和嚴(yán)重腐蝕，漆色正確；4、氣瓶儲存符合要求，空實瓶分開存放，標(biāo)識明顯；5、氣瓶立放時，防傾倒措施可靠；6、與明火間距符合規(guī)定，氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃?xì)怏w氣瓶與明火間距應(yīng)大于10m；7、瓶庫消防器材齊全可靠；8、作業(yè)現(xiàn)場同一地點放置氣瓶不應(yīng)超過5瓶，放置5-20瓶時應(yīng)有防火防爆措施，20瓶以上時必須設(shè)置二級瓶庫，并按規(guī)范管理；9、壓力容器運行狀況良好，無超溫、超壓、超載及異常震動、聲響等現(xiàn)象。五、廠內(nèi)機動車輛1、車輛整潔、車身完好，各種機件齊全完好；2、車輛定期檢驗；3、動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油；4、燈光、儀表、照明、信號等裝置性能良好；5、輪胎無明顯損傷；6、制動系統(tǒng)安全有效，剎車靈敏；7、不得超速和違章帶人。金屬切削機床安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查情況單位名稱：檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查情況金屬切削機床1、外露傳動部位、旋轉(zhuǎn)部位以及其它可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位，均應(yīng)選裝可靠的防護罩、蓋、欄；2、機床整潔，導(dǎo)軌不得放置工件、工具等物品；3、切削脆性金屬或切屑飛濺時（包括磨削），應(yīng)加防護擋板，操作人員應(yīng)戴防護眼鏡；4、機床運轉(zhuǎn)時，不得測量、檢查工件尺寸；5、切屑及時清理，備有清除切屑的專用工具；6、各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄靈敏可靠；7、車床照明符合要求，使用安全電壓；8、機床電器箱、柜門應(yīng)關(guān)閉嚴(yán)密，門前0.8m內(nèi)無雜物、工件，柜門開啟方便；9、專用安全要求（1）磨床：砂輪合格，旋轉(zhuǎn)時無明顯跳動；（2）車床：加工超長料應(yīng)有防彎裝置；（3）鋸床：鋸條外露部分應(yīng)采用防護罩或安全距離隔離；（4）加工中心：加工區(qū)域周邊應(yīng)有固定、可調(diào)式防護裝置。10、操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。鍛造、鑄造機械及相關(guān)設(shè)備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查情況單位名稱：項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查情況一、鍛造機械1、設(shè)備周圍5m內(nèi)不得存放易燃易爆物品，車間內(nèi)配備必要的消防器材；2、限位器、緊急制動器、溢流閥等安全裝置和防護裝置齊全、可靠，各種低于2m以下的外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)有防護罩、防護網(wǎng)，高于2m的3、腳踏開關(guān)應(yīng)有可靠的防護罩且防滑；4、各類管路連接緊固，無泄漏；5、操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。二、鑄造機械1、熔爐周圍及爐坑內(nèi)不得有積水，爐坑有可靠的防護欄桿或蓋板；熔爐周圍5m內(nèi)不得存放易燃易爆物品；2、所有管路密封良好，無泄漏；3、安全裝置和防護裝置齊全，安全可靠；4、控制系