采購管理制度

采購管理制度目的：為了規(guī)范公司采購行為，提高公司采購資金的使用效益和辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本規(guī)定。公司采購必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)，嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。適用范圍：本規(guī)定所指的采購是指除工程招標(biāo)以外的其它采購，含辦公設(shè)備采購、樣品房裝修、裝飾、及公司各部門所需的其他物料采購。采購實(shí)施：本規(guī)定所指的采購由公司采購小組統(tǒng)一進(jìn)行采購。公司采購實(shí)行集中招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判、單一來源和定點(diǎn)議價(jià)采購方式相結(jié)合。采購物料金額超過伍萬元的都應(yīng)納入制訂的年度采購計(jì)劃，采用集中公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)方式采購。金額低于伍萬元，采購貨物的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目可采用詢價(jià)方式采購。符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：1、招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；2、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的；3、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；4、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)不太統(tǒng)一，價(jià)格變化較大的；5、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：1、只能從唯一供應(yīng)商處采購的；2、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；3、必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的；4、金額較?。ㄒ磺г詢?nèi)）的臨時(shí)采購項(xiàng)目（如辦公消耗品等）。采購活動不僅僅由采購部門完成，它涉及學(xué)院其他部門，如使用部門、財(cái)務(wù)部門、總務(wù)處和其他業(yè)務(wù)部門等，是一個(gè)系統(tǒng)。其進(jìn)行采購活動時(shí)，應(yīng)依法按規(guī)定進(jìn)行，結(jié)果需符合采購價(jià)格低、采購效率高、采購質(zhì)量和配套服務(wù)優(yōu)良的要求。采購流程：申購部門制定計(jì)劃一一對采購費(fèi)用預(yù)算預(yù)測一一填寫申購單并提交給采購小組采購小組進(jìn)行市場調(diào)查將調(diào)查結(jié)果與申購部門確認(rèn)（型號、價(jià)格）一一采購小組提交采購申請一一經(jīng)總經(jīng)理簽字審批一一實(shí)施采購。第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司各職能部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品、日常辦公用品、生活勞保服裝用品、綠化用品、保潔用品、水電暖材料等物品的購置程序，降低經(jīng)經(jīng)營成本，減少不必要的開支，特制定本辦法。第二條總公司各機(jī)構(gòu)的物品申購，應(yīng)遵循先審批后列支申報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算的原則。未經(jīng)管理部、財(cái)務(wù)部、總公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行物品申購審核同意的，不得列支申報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算，否則，財(cái)務(wù)部拒絕支付相關(guān)物品采購支出。第三條各機(jī)構(gòu)需要采購上述物品的，由物品使用部門每月25日前（如遇節(jié)假日向后順延）向管理部申報(bào)下月物品采購報(bào)告，其中單位價(jià)值低于2元、一次性購買物品總額低于5元的，由各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)采購。第四條各機(jī)構(gòu)需要采購上述物品的，其中單位價(jià)值超過2元（含2元）、一次性購買總額超過5元（含5元）的，由使用部門每月25日前（如遇節(jié)假日向后順延）向管理部提交物品采購報(bào)告，并填寫采購物品貨比三家、價(jià)比三家呈報(bào)表（見附件），經(jīng)各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，各機(jī)構(gòu)方可將其擬采購物品計(jì)劃列入下月支出預(yù)算。第五條如果本月急需采購的物品沒有按上述程序批準(zhǔn)申報(bào)預(yù)算的，物品使用部門需按上述程序辦理物品采購報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意后先購置，下月補(bǔ)報(bào)預(yù)算。第六條對于全年需要采購的常用物品，如辦公用品、水電暖材料、保潔用品，各機(jī)構(gòu)可選取最佳供方的方式，于每年的三月份和八月份進(jìn)行兩次最佳供方的市場調(diào)研確認(rèn)，由三人（不同部門）同時(shí)進(jìn)行，按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選一至兩家作為我公司的合作最佳供方，供方價(jià)目表（含產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、報(bào)價(jià)、產(chǎn)地、供方聯(lián)系人、聯(lián)系電話）報(bào)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、管理部、財(cái)務(wù)部初審簽字，總經(jīng)理復(fù)審?fù)夂髨?zhí)行。如供商的價(jià)格有調(diào)整，仍需按上述程序?qū)徟浒?。凡采購最佳供方價(jià)目表內(nèi)的物品（型號規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)相同）可不再進(jìn)行貨比三家、價(jià)比三家的呈報(bào)；采購最佳供應(yīng)商價(jià)目表以外的物品必需按上述第三條、第四條規(guī)定辦理。所有上述物品的采購均由兩人（分屬不同部門）前往詢價(jià)和購置，報(bào)銷時(shí)兩詢價(jià)人同時(shí)簽字方可生效。所有采購物品必須辦理出入庫，倉庫管理員嚴(yán)把質(zhì)量、價(jià)格關(guān)，對于不合格和價(jià)格不合理的物品，拒絕入庫。鄭州地區(qū)的機(jī)構(gòu)物品采購由管理部負(fù)責(zé)，地市分公司的資產(chǎn)采購由分公司負(fù)責(zé)。特殊情況須經(jīng)管理部批準(zhǔn)同意。屬于物業(yè)新交付范圍內(nèi)的物品申購，由使用部門根據(jù)《新交付小區(qū)辦公及生活物品配備標(biāo)準(zhǔn)》，以報(bào)告（含《資產(chǎn)購置清單》）形式上報(bào)管理部、財(cái)務(wù)部，經(jīng)初審?fù)夂螅蠄?bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。此項(xiàng)費(fèi)用可分批按月列入月度預(yù)算計(jì)劃中，所購各項(xiàng)物品實(shí)行總價(jià)控制，實(shí)際所購物品規(guī)格、型號、數(shù)量可靈活掌握，但該類物品采購程序仍按上述要求進(jìn)行呈報(bào)并審批。各機(jī)構(gòu)報(bào)銷采購物品必需按上述程序辦理，并把各級領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)、貨比三家、價(jià)比三家呈報(bào)表及供貨單（加蓋供貨單位公章）、出入庫單貼在粘貼單上，對于未按本辦法進(jìn)行物品采購的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷，其相關(guān)責(zé)任由該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。附件1:月份資產(chǎn)購置清單附件:《采購物品貨比三家、價(jià)比三家呈報(bào)表》（單件物品）序號產(chǎn)品名稱及編號報(bào)價(jià)需求量金額單位名稱及地址電話聯(lián)系人123確定供貨單位理由：詢價(jià)人：，部門經(jīng)理：管理部經(jīng)理：財(cái)物部經(jīng)理：總經(jīng)理：附件:《