房地產(chǎn)企業(yè)工程項(xiàng)目管理制度體系

工程項(xiàng)目制度管理制度體系第一部分工工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理辦法第二部分工工程質(zhì)量控制制辦法第三部分工工程進(jìn)度控制制辦法第四部分工工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)管理辦法第五部分設(shè)設(shè)計(jì)變更管理理辦法第六部分現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理理辦法第七部分工工程成本控制制辦法第八部分預(yù)預(yù)、結(jié)算工作作的管理辦法法第九部分工工程項(xiàng)目竣工工結(jié)算進(jìn)行審審計(jì)的操作程程序第十部分招招（邀）標(biāo)、投投標(biāo)管理辦法法第十一部分采購(gòu)管理控控制辦法第十二部分經(jīng)濟(jì)合同管管理制度第一部分工工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理辦法一、工作依據(jù)1、公司與承包包商簽訂的施施工承包合同同2、公司與監(jiān)理理單位簽訂的的建設(shè)監(jiān)理合合同3、設(shè)計(jì)文件（正正式施工圖及及說(shuō)明等）4、現(xiàn)行建筑工工程施工驗(yàn)收收規(guī)范及相關(guān)關(guān)的技術(shù)規(guī)程程和質(zhì)量評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)5、國(guó)家現(xiàn)行的的有關(guān)法律、法法規(guī)和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)的政政策和規(guī)定6、公司管理規(guī)規(guī)章7、公司與工程程部簽訂的《目目標(biāo)責(zé)任書(shū)》二、工作范圍工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目目施工圖設(shè)計(jì)計(jì)、拆遷及辦辦理報(bào)建手續(xù)續(xù)；全面負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安全、文文明為主要內(nèi)內(nèi)容的項(xiàng)目部部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、管管理與協(xié)調(diào)工工作，以及工工程成本控制制的建議工作作，實(shí)行目標(biāo)標(biāo)責(zé)任管理制制。四、工作關(guān)系1、與監(jiān)理單位位的關(guān)系監(jiān)理單位應(yīng)按照照與公司簽訂訂的委托監(jiān)理理合同條款規(guī)規(guī)定的范圍履履行監(jiān)理職責(zé)責(zé)和義務(wù)，必必須在工地現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立常駐駐機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)業(yè)監(jiān)理人員，對(duì)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)過(guò)程控制，應(yīng)應(yīng)定期和不定定期向公司項(xiàng)項(xiàng)目辦公室系系統(tǒng)規(guī)范匯報(bào)報(bào)施工過(guò)程的的質(zhì)量、進(jìn)度度、投資、驗(yàn)驗(yàn)收等監(jiān)理工工作情況，每每月向工程部部經(jīng)理（總監(jiān)監(jiān)）定期提交交監(jiān)理月報(bào)，提提出有益的建建議和意見(jiàn)。與與工程有關(guān)的的重要事情，必必須事先向工工程部經(jīng)理（總總監(jiān)）報(bào)告，經(jīng)經(jīng)同意確認(rèn)后后，才能執(zhí)行行，工程部有有義務(wù)將與工工程有關(guān)的信信息（公司另另有規(guī)定需要要保密的除外外）毫無(wú)保留留的告之監(jiān)理理單位，工程程部有權(quán)對(duì)監(jiān)監(jiān)理單位在工工程建設(shè)項(xiàng)目目中的監(jiān)理工工作進(jìn)行監(jiān)督督檢查。2、與設(shè)計(jì)單位位的關(guān)系設(shè)計(jì)單位應(yīng)按所所簽訂的工程程建設(shè)項(xiàng)目委委托設(shè)計(jì)合同同，對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)承擔(dān)擔(dān)全部設(shè)計(jì)技技術(shù)責(zé)任，根根據(jù)合同條款款規(guī)定，履行行設(shè)計(jì)職責(zé)和和義務(wù)，委派派專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人人員，經(jīng)常到到項(xiàng)目了解工工程情況和指指導(dǎo)工程施工工，及時(shí)處理理解決施工中中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)計(jì)問(wèn)題，參加加對(duì)工程地基基、隱蔽、分分部、單位工工程以及重要要部位關(guān)鍵工工序的施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收。根根據(jù)施工過(guò)程程中提出的經(jīng)經(jīng)公司同意認(rèn)認(rèn)為有必要對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行核核定修改的問(wèn)問(wèn)題，設(shè)計(jì)單單位應(yīng)予以配配合，經(jīng)復(fù)核核確認(rèn)可行后后，應(yīng)及時(shí)簽簽發(fā)設(shè)計(jì)修改改變更通知。工工程部有義務(wù)務(wù)將工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目施工的的質(zhì)量、進(jìn)度度情況和要求求向公司通報(bào)報(bào)。3、與施工單位位的關(guān)系公司將工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目發(fā)包給給承包商施工工后，承包商商應(yīng)按施工承承包合同規(guī)定定的內(nèi)容嚴(yán)格格按設(shè)計(jì)施工工圖紙、國(guó)家家施工驗(yàn)收規(guī)規(guī)范和質(zhì)量評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)負(fù)責(zé)組織施工工，接受公司司財(cái)務(wù)部、綜綜合部、監(jiān)理理機(jī)構(gòu)和設(shè)計(jì)計(jì)單位、質(zhì)監(jiān)監(jiān)站的監(jiān)督與與檢查。施工工單位應(yīng)按承承包合同工期期要求，如質(zhì)質(zhì)如量完成工工程施工任務(wù)務(wù)，有義務(wù)向向公司提出工工程施工合理理化提議，匯匯報(bào)工程施工工過(guò)程情況，施施工單位應(yīng)每每月按時(shí)提交交施工工程量量報(bào)表，進(jìn)度度月報(bào)和質(zhì)量量通報(bào)。工程程部有責(zé)任和和義務(wù)幫助承承包商創(chuàng)造必必要的施工條條件，接受施施工方在施工工過(guò)程中提出出的合理要求求。4、與質(zhì)監(jiān)站的的關(guān)系質(zhì)監(jiān)站根據(jù)建筑筑安裝受監(jiān)工工程規(guī)定，對(duì)對(duì)公司工程建建設(shè)項(xiàng)目的施施工質(zhì)量進(jìn)行行政府職能監(jiān)監(jiān)督，質(zhì)監(jiān)站站應(yīng)向公司及及時(shí)反映工程程建設(shè)項(xiàng)目施施工質(zhì)量的檢檢查情況，提提出工程建設(shè)設(shè)施工的意見(jiàn)見(jiàn)，把好工程程建設(shè)施工質(zhì)質(zhì)量關(guān)，對(duì)分分部單位工程程驗(yàn)收進(jìn)行簽簽署確認(rèn)。工工程部應(yīng)保持持與質(zhì)監(jiān)站的的聯(lián)系，及時(shí)時(shí)通知質(zhì)監(jiān)站站對(duì)工程地基基、隱蔽工程程、基礎(chǔ)工程程、重要部位位、關(guān)鍵工序序、主體工程程和單位工程程進(jìn)行質(zhì)量檢檢查驗(yàn)收，核核定簽署工程程驗(yàn)收等級(jí)，頒頒發(fā)工程驗(yàn)收收證明書(shū)。五、工作控制1、施工單位在在工程開(kāi)工前前應(yīng)向監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)提交工程程建設(shè)項(xiàng)目施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)，及施工方方案和施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)總總監(jiān)審查確認(rèn)認(rèn)后，報(bào)公司司工程部與審審算部聯(lián)合審審核，公司批批準(zhǔn)后，施工工單位方可施施工，工程開(kāi)開(kāi)工必須有經(jīng)經(jīng)審批簽認(rèn)的的開(kāi)工令。2、工程部在工工程開(kāi)工前，應(yīng)應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施工單單位進(jìn)行施工工設(shè)計(jì)技術(shù)交交底及圖紙會(huì)會(huì)審，并形成成會(huì)議紀(jì)要予予以簽發(fā)，作作為工程施工工的設(shè)計(jì)補(bǔ)充充文件。3、工程施工前前，施工單位位應(yīng)向施工人人員進(jìn)行書(shū)面面技術(shù)交底，明明確質(zhì)量控制制要求和相關(guān)關(guān)操作工藝，由由監(jiān)理機(jī)構(gòu)督督促執(zhí)行，否否則不得施工工。4、工程部應(yīng)對(duì)對(duì)到達(dá)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的主要材材料的產(chǎn)品合合檢證、質(zhì)保保書(shū)，或質(zhì)量量證明文件，以以及按規(guī)定需需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨隨機(jī)抽檢的材材料，進(jìn)行核核查簽字，否否則施工單位位不得使用。5、檢查發(fā)現(xiàn)有有不按圖施工工或有操作質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工工程部有權(quán)，向向施工負(fù)責(zé)人人提出整改，直直至簽發(fā)停工工通知。6、施工現(xiàn)場(chǎng)的的水準(zhǔn)標(biāo)高，建建筑物的定位位放線，必須須經(jīng)施工單位位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)、工程部部部共同測(cè)量復(fù)復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤，并作好好測(cè)量成果記記錄，三方簽簽字，才能有有效。7、對(duì)工程重要要部位關(guān)鍵工工序，隱蔽工工程，工程部部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行全過(guò)過(guò)程的跟蹤監(jiān)監(jiān)督和旁站控控制，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行地基工程程、隱蔽工程程的驗(yàn)收制度度，由監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)會(huì)同設(shè)計(jì)計(jì)單位、工程程部與施工方方共同驗(yàn)收簽簽證。8、嚴(yán)格執(zhí)行分分項(xiàng)工程的復(fù)復(fù)核檢查，在在施工單位自自檢確認(rèn)的基基礎(chǔ)上，交監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)復(fù)核核簽證，未經(jīng)經(jīng)工程部、監(jiān)監(jiān)理復(fù)核簽證證，一律不得得進(jìn)入下道工工序的施工。9、施工技術(shù)核核定、材料代代用、圖紙修修改、設(shè)計(jì)變變更、必須經(jīng)經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審審核、設(shè)計(jì)單單位認(rèn)可，報(bào)報(bào)工程部（總總監(jiān)）經(jīng)理同同意和審算部部簽認(rèn)后，由由設(shè)計(jì)單位簽簽發(fā)變更通知知書(shū)，由監(jiān)理理機(jī)構(gòu)下達(dá)變變更指令，交交施工單位執(zhí)執(zhí)行。圖紙修修改和設(shè)計(jì)變變更引起功能能變化時(shí)工程程部經(jīng)理（總總監(jiān)）需報(bào)公公司審批，圖圖紙修改和設(shè)設(shè)計(jì)變更引起起成本變化時(shí)時(shí)工程部經(jīng)理理（總監(jiān)）需需報(bào)預(yù)算部、合合約部簽認(rèn)，并并必須取得總總經(jīng)理同意審審批后方可執(zhí)執(zhí)行；設(shè)計(jì)變變更引起較大大的使用功能能變化或成本本增加，對(duì)公公司的目標(biāo)和和計(jì)劃產(chǎn)生重重大影響時(shí)，總總經(jīng)理審批通通過(guò)后方可執(zhí)執(zhí)行。10、對(duì)完成的的分部工程，按按規(guī)定的質(zhì)量量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查查驗(yàn)收。由施施工單位自檢檢認(rèn)為合格后后，再由監(jiān)理理機(jī)構(gòu)初驗(yàn)，再再報(bào)工程部，通通知設(shè)計(jì)單位位、質(zhì)監(jiān)站共共同參加驗(yàn)收收評(píng)定。11、施工過(guò)程程發(fā)生質(zhì)量事事故，監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)督促參參與對(duì)事故的的調(diào)查，并及及時(shí)向公司工工程部報(bào)告，通通知設(shè)計(jì)單位位、質(zhì)監(jiān)人員員到場(chǎng)，共同同分析，確定定處理方案，交交監(jiān)理機(jī)構(gòu)督督促施工單位位按處理方案案執(zhí)行，復(fù)查查驗(yàn)收，同時(shí)時(shí)應(yīng)將事故情情況、處理措措施、實(shí)際結(jié)結(jié)果均作好詳詳細(xì)記錄，予予以簽認(rèn)備案案。12、工程部每每周定期召開(kāi)開(kāi)工程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)例例會(huì)，組織施施工、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計(jì)單位共同同研究問(wèn)題、互互通信息、協(xié)協(xié)調(diào)工作，會(huì)會(huì)議情況應(yīng)以以紀(jì)要形式確確認(rèn)簽發(fā)。13、施工單位位按文件資料料、檔案管理理要求，及時(shí)時(shí)收集整理其其工程施工資資料，自檢后后，交監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)核查，工工程部經(jīng)理（總總監(jiān)）組織相相關(guān)人員審核核，施工階段段交項(xiàng)目部資資料室歸檔，工工程竣工后交交公司資料室室歸檔，文件件資料應(yīng)真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確、及及時(shí)，保證資資料齊全、重重要資料必須須提供原件。14、工程完工工后施工單位位應(yīng)進(jìn)行自檢檢并將完整工工程竣工的各各種資料，報(bào)報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審審核，由監(jiān)理理機(jī)構(gòu)組織工工程項(xiàng)目竣工工初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)時(shí)通知施工單單位整改，再再由監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)驗(yàn)收。會(huì)簽確確認(rèn)后報(bào)工程程部審查，再再委托監(jiān)理機(jī)機(jī)構(gòu)通知各相相關(guān)單位，組組織對(duì)整個(gè)工工程項(xiàng)目進(jìn)行行全面竣工驗(yàn)驗(yàn)收，簽署驗(yàn)驗(yàn)收意見(jiàn)和工工程驗(yàn)收證明明書(shū)。最后由由公司組織施施工單位、物物業(yè)公司、業(yè)業(yè)主代表參加加竣工驗(yàn)收，合合同竣工日期期以物業(yè)公司司和業(yè)主代表表簽字接收日日期為準(zhǔn)。15、監(jiān)理單位位應(yīng)在工程竣竣工一個(gè)月內(nèi)內(nèi)，向公司交交報(bào)工程監(jiān)理理資料和監(jiān)理理工作總結(jié)，工工程部收到工工程竣工報(bào)告告和監(jiān)理工作作總結(jié)后組織織編寫(xiě)整個(gè)工工程建設(shè)項(xiàng)目目的系統(tǒng)總結(jié)結(jié)，工程部全全體人員均應(yīng)應(yīng)詳細(xì)、系統(tǒng)統(tǒng)、總結(jié)項(xiàng)目目建設(shè)中的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并并分別以書(shū)面面形式送公司司。同時(shí)召開(kāi)開(kāi)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)會(huì)。六、工作制度1、值班、加班班、休假、考考勤制度①、工地員工按按項(xiàng)目需要上上、下班，每每位員工每天天下班前應(yīng)將將當(dāng)日工作日日志、記錄交交工程部經(jīng)理理。②、法定休假日日,由工程經(jīng)理理安排工程師師輪流值班。③、工程的重要要項(xiàng)目，如基基坑支護(hù)、土土方開(kāi)挖、鋼鋼筋隱蔽驗(yàn)收收、水電管線線預(yù)埋驗(yàn)收、砼砼澆筑過(guò)程等等在施工過(guò)程程中，不論節(jié)節(jié)假日、晝夜夜都必須安排排相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人人員進(jìn)行值班班。④、擔(dān)任加班、值值班的員工應(yīng)應(yīng)盡職盡責(zé)，堅(jiān)堅(jiān)守崗位，并并按時(shí)填寫(xiě)工工作日志，作作好值班記錄錄。⑤、工地員工必必須堅(jiān)守項(xiàng)目目，有事外出出辦公事，必必須事前向項(xiàng)項(xiàng)目工程部經(jīng)經(jīng)理報(bào)告。⑥、建立工地考考勤制度，每每月底由工程程部考勤人員員將每月工程程部員工考勤勤登記表報(bào)工工程經(jīng)理，作作為項(xiàng)目?jī)?nèi)部部獎(jiǎng)金分配依依據(jù)。2、開(kāi)會(huì)、電話話、請(qǐng)示、匯匯報(bào)制度①、工地每周星星期一下午組組織監(jiān)理單位位、施工單位位召開(kāi)工程建建設(shè)項(xiàng)目工作作例會(huì)，小結(jié)結(jié)本周工作，布布置下周工作作要求，研究究討論施工中中的各項(xiàng)工作作、協(xié)調(diào)解決決工程相關(guān)的的配套問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)全面作好會(huì)會(huì)議記錄，及及時(shí)進(jìn)行會(huì)議議簽到并整理理打印出會(huì)議議紀(jì)要。②、工程部經(jīng)理理、各專(zhuān)業(yè)工工程師參加施施工現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)開(kāi)的施工、監(jiān)監(jiān)理會(huì)議。③、工程部辦公公室電話的使使用費(fèi)屬項(xiàng)目目部預(yù)算費(fèi)用用管理目標(biāo)，實(shí)實(shí)行長(zhǎng)話上鎖鎖，嚴(yán)格控制制電話費(fèi)用，因因工作需要撥撥打長(zhǎng)途電話話需經(jīng)工程部部經(jīng)理同意，并并自覺(jué)進(jìn)行長(zhǎng)長(zhǎng)話登記（或或采用卡式電電話）。④、施工過(guò)程中中一般專(zhuān)業(yè)技技術(shù)問(wèn)題，由由各專(zhuān)業(yè)人員員負(fù)責(zé)處理，并并作好記錄，有有關(guān)多個(gè)工種種配合的問(wèn)題題應(yīng)及時(shí)向工工程部經(jīng)理匯匯報(bào)，協(xié)商處處理。⑤、有關(guān)重大技技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問(wèn)問(wèn)題以及影響響合同、進(jìn)度度、工程造價(jià)價(jià)的重大問(wèn)題題，工程部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向向總經(jīng)理匯報(bào)報(bào)，總經(jīng)理組組織研究處理理解決。3、收文、發(fā)文文、資料、管管理制度①、工程部收發(fā)發(fā)文資料管理理由工程部資資料員負(fù)責(zé)，其其工作按《工工程技術(shù)資料料管理規(guī)定》執(zhí)執(zhí)行。②、凡規(guī)則的文文件均需編號(hào)號(hào)記入收文本本，凡由項(xiàng)目目簽發(fā)的文件件均需編號(hào)登登記入發(fā)文本本。③、收發(fā)文本統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)置，按按收、發(fā)文日日期順序登記記填寫(xiě)。④、收、發(fā)文件件必須有簽字字手續(xù)，收文文由收件人及及保管人簽字字，發(fā)文由簽簽發(fā)人和發(fā)往往單位收文人人簽字。⑤、資料員每月月底應(yīng)將項(xiàng)目目的收發(fā)文資資料情況及歸歸檔情況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，向工工程部經(jīng)理提提供統(tǒng)計(jì)書(shū)面面匯報(bào)清單。⑥、工程完工，資資料員應(yīng)根據(jù)據(jù)檔案資料管管理標(biāo)準(zhǔn)整理理成冊(cè)，報(bào)公公司審查、存存檔。4、洽商、變更更、審批簽認(rèn)認(rèn)制度4.1任何變變更、洽商必必須嚴(yán)格按“設(shè)計(jì)變更管管理辦法、工程變更更洽商流程”執(zhí)行。4.2工程建設(shè)設(shè)施工中遇到到的技術(shù)核定定、材料代換換、圖紙修改改、變更設(shè)計(jì)計(jì)等洽商、變變更問(wèn)題，嚴(yán)嚴(yán)格按工程變變更程序辦理理。4.3任何口頭頭通知或相關(guān)關(guān)人員無(wú)簽認(rèn)認(rèn)手續(xù)，相關(guān)關(guān)單位未加蓋蓋公章的文件件、通知等均均無(wú)效。擔(dān)任任下道工序的的一方有權(quán)拒拒絕執(zhí)行。5、隱蔽、質(zhì)量量、檢查、驗(yàn)驗(yàn)收制度5.1項(xiàng)目的建建設(shè)施工隱蔽蔽工程、原材材料、構(gòu)配件件、設(shè)備等產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢檢查驗(yàn)收，均均嚴(yán)格按相應(yīng)應(yīng)的工作操作作程序執(zhí)行。5.2隱蔽工程程必須嚴(yán)格按按照“工程質(zhì)量控控制辦法、隱隱蔽工程簽認(rèn)認(rèn)流程”執(zhí)行。凡不不符程序或簽簽認(rèn)手續(xù)不全全、單位公章章不全的簽證證均無(wú)效，不不得進(jìn)入下道道工序。5.3原材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)備備進(jìn)場(chǎng)，項(xiàng)目目部各專(zhuān)業(yè)工工程師必須匯匯同監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行行嚴(yán)格的質(zhì)量量檢查驗(yàn)收，查查看隨行的產(chǎn)產(chǎn)品出廠合格格證，質(zhì)量保保證書(shū)和廠家家檢驗(yàn)報(bào)告，該該現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取取樣的材料要要給予配合確確定，砼、砂砂漿要督促監(jiān)監(jiān)理、施工方方現(xiàn)場(chǎng)分別取取樣，并分別別送交具備資資質(zhì)的檢測(cè)單單位進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)。5.4對(duì)檢查驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果或某某產(chǎn)品質(zhì)量有有懷疑時(shí)項(xiàng)目目部各專(zhuān)業(yè)工工程師應(yīng)向工工程部經(jīng)理報(bào)報(bào)告，由工程程部經(jīng)理根據(jù)據(jù)問(wèn)題大小情情況組織相關(guān)關(guān)人員協(xié)商處處理。6、工程部必須須每月２８日日前向公司綜綜合部遞交當(dāng)當(dāng)月各項(xiàng)計(jì)劃劃完成情和下下月工作計(jì)劃劃。第二部分工工程質(zhì)量控制制辦法一、工程質(zhì)量控控制的目標(biāo)：：確保公司開(kāi)發(fā)的的工程項(xiàng)目在在驗(yàn)收后質(zhì)量量達(dá)到公司預(yù)預(yù)定的質(zhì)量目目標(biāo)。二、工程質(zhì)量控控制的具體過(guò)過(guò)程與相應(yīng)措措施1、熟悉工程質(zhì)質(zhì)量控制的系系統(tǒng)過(guò)程，以以便在各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量量控制。1.質(zhì)量量控制系統(tǒng)組組織2.質(zhì)量量保證體系、施施工管理人員資質(zhì)審查3.原材材料、半成品品及構(gòu)配件選選擇質(zhì)量控制4.施工工機(jī)具、設(shè)備備、檢測(cè)器具具質(zhì)量控制施工準(zhǔn)備質(zhì)量控控制55.施工方案案、施工計(jì)劃劃、施工方法、檢驗(yàn)方法法審查6.工程程技術(shù)環(huán)境監(jiān)監(jiān)督檢查7.現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理的監(jiān)督督檢查事前控制8.新技技術(shù)、新工藝藝、新材料審審查把關(guān)圖紙會(huì)審及技術(shù)術(shù)交底審查開(kāi)工申請(qǐng)，把把好開(kāi)工關(guān)施1..工序控制工施工過(guò)程質(zhì)量量控制2..工序之間的的交接檢查階3,,隱蔽工程質(zhì)質(zhì)量控制段質(zhì)事中控制中間間產(chǎn)品質(zhì)量控控制量控分部、分項(xiàng)工工程質(zhì)量評(píng)定定制設(shè)計(jì)變更與圖紙紙修改的審查查1.調(diào)試、試試車(chē)竣工質(zhì)量檢驗(yàn)2.驗(yàn)收文文件審核3.竣工檢檢驗(yàn)事后控制工程質(zhì)量評(píng)定工程質(zhì)量文件審審核與建檔影響工程質(zhì)量的的因素，從而而有針對(duì)性的的去進(jìn)行預(yù)控控。管理者資質(zhì)人操作者資質(zhì)原材料、半成品品、構(gòu)配件質(zhì)質(zhì)量材料器材建筑設(shè)施、器材材影響生產(chǎn)設(shè)備工機(jī)械設(shè)備程施工機(jī)械設(shè)備備質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)計(jì)的方法、工藝施施工方案、施施工計(jì)劃因工藝技術(shù)素現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境（場(chǎng)場(chǎng)地、空間、交通運(yùn)輸、照明明、水、電等等）自然環(huán)境條件（地地質(zhì)、水文、氣象）環(huán)境工程技術(shù)條件質(zhì)量管理體系項(xiàng)目管理?xiàng)l件質(zhì)量保證措施3、相相應(yīng)控制措施施3.11審查承包單單位及人員的的技術(shù)資質(zhì)與與條件是否符符合要求，審審查合格認(rèn)可可后，方可上上崗施工，對(duì)對(duì)不合格的隊(duì)隊(duì)伍及人員要要求撤換，對(duì)對(duì)特殊作業(yè)、工工序、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的人員員還須有資格格證書(shū)或上崗崗證書(shū)，交項(xiàng)項(xiàng)目部資料室室存檔。3.22認(rèn)真審核施施工隊(duì)伍的質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)組織與保證證體系是否健健全，不健全全的地方加以以修正與完善善，監(jiān)督檢查查施工隊(duì)的質(zhì)質(zhì)檢員到位情情況與操作過(guò)過(guò)程。3.33對(duì)工程所需需的原材料、半半成品、構(gòu)配配件實(shí)施從采采購(gòu)、加工制制造、運(yùn)輸、裝裝卸、進(jìn)場(chǎng)、檢檢驗(yàn)、存放、使使用等方面進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)監(jiān)督與控制。3.44審查施工承承包單位提交交的施工組織織設(shè)計(jì)，對(duì)其其中的施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)總體布置置，施工組織織技術(shù)措施、施施工程序、機(jī)機(jī)械設(shè)備、主主要項(xiàng)目的施施工方法等內(nèi)內(nèi)容的合理性性、可行性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性、安全全性進(jìn)行正確確、科學(xué)的評(píng)評(píng)估與調(diào)整，杜杜絕任何質(zhì)量量隱患的存在在。3.55建立或完善善自已各專(zhuān)業(yè)業(yè)的質(zhì)量檢查查、隱蔽驗(yàn)收收制度及監(jiān)控控體系，做好好監(jiān)控準(zhǔn)備工工作，使之能能配合工程的的質(zhì)量控制需需要。3.66建立施工圖圖設(shè)計(jì)監(jiān)理環(huán)環(huán)節(jié)，達(dá)到控控制設(shè)計(jì)質(zhì)量量和工程成本本的目的；項(xiàng)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部深深入消化設(shè)計(jì)計(jì)圖紙，對(duì)圖圖紙中存在的的問(wèn)題進(jìn)行分分類(lèi)指出，組組織各相關(guān)單單位進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)交底與圖紙紙會(huì)審。3.77監(jiān)督施工單單位的質(zhì)量控控制自檢系統(tǒng)統(tǒng)的具體操作作，對(duì)在施工工中不能勝任任的質(zhì)檢員，可可要求撤換，當(dāng)當(dāng)其組織不完完善時(shí)，應(yīng)促促使其完善與與改進(jìn)。3.88監(jiān)督與協(xié)助助施工單位完完善工序質(zhì)量量控制，及時(shí)時(shí)檢查與審核核施工單位提提交的質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析資料料和質(zhì)量控制制圖表，以便便工程質(zhì)量的的控制。3.99在施工過(guò)程程中對(duì)關(guān)鍵工工序，隱蔽工工程實(shí)行跟蹤蹤監(jiān)控，全過(guò)過(guò)程、全天候候，以達(dá)到質(zhì)質(zhì)量隱患消除除在過(guò)程中，嚴(yán)嚴(yán)格工序間的的交接檢查與與隱蔽驗(yàn)收，確確認(rèn)其質(zhì)量符符合要求后，才才能進(jìn)行下道道工序，否則則返工處理。3.110對(duì)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的的材料與設(shè)備備必須經(jīng)過(guò)公公司、監(jiān)理單單位對(duì)其品牌牌、型號(hào)驗(yàn)證證、產(chǎn)品合格格驗(yàn)證、質(zhì)量量保證驗(yàn)證，以以及按規(guī)定抽抽樣送檢合格格后方可進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)使用，杜絕絕以假充真、以以次代優(yōu)，先先用后檢，以以及不合格的的產(chǎn)品進(jìn)入施施工現(xiàn)場(chǎng)，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將采采取嚴(yán)厲的制制裁措施。3.111在跟蹤檢檢查過(guò)程中，發(fā)發(fā)現(xiàn)不按圖與與規(guī)范要求施施工的項(xiàng)目，必必須馬上通知知施工單位立立即整改與返返工。3.112嚴(yán)格按照照設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)文件及規(guī)規(guī)范要求對(duì)隱隱蔽工程、分分項(xiàng)、分部工工程執(zhí)行驗(yàn)收收，待驗(yàn)收合合格簽字后方方能進(jìn)行下一一步的施工。3.113各專(zhuān)業(yè)工工程師記錄好好自已的質(zhì)量量日記，不定定期地召開(kāi)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)，報(bào)告質(zhì)質(zhì)量動(dòng)態(tài)。3.114組織監(jiān)理理單位、設(shè)計(jì)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站站和公司其他他部門(mén)對(duì)工程程進(jìn)行初驗(yàn)與與核驗(yàn)，評(píng)定定質(zhì)量等級(jí)。三、施工階段質(zhì)質(zhì)量控制的依依據(jù)1、工工程承包合同同文件2、設(shè)設(shè)計(jì)文件3、國(guó)國(guó)家及政府有有關(guān)部門(mén)頒布布的有關(guān)質(zhì)量量管理方面的的法律、法規(guī)規(guī)性文件。4、工工程項(xiàng)目質(zhì)量量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，如《建建筑工程質(zhì)量量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》、《建建筑給排水與與煤氣安裝工工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、《建建筑電氣安裝裝工程質(zhì)量檢檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》及《電梯梯安裝工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)》等。5、有有關(guān)工程材料料，半成品和和構(gòu)配件質(zhì)量量控制方面的的專(zhuān)門(mén)技術(shù)法法規(guī)性依據(jù)。6、控控制施工工序序質(zhì)量等方面面的施工及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范。施工質(zhì)量控制流流程圖：需返工需整改施工單位按工序施工施工單位按工序施工工序施工完成不合格施工自檢檢自查合格后后填報(bào)工序質(zhì)量報(bào)報(bào)驗(yàn)單監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收不不合格報(bào)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程程師簽署建設(shè)單位驗(yàn)工程部經(jīng)理理簽署收不合格專(zhuān)業(yè)工程師辦理理同意驗(yàn)收交監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)執(zhí)行行施工工單位進(jìn)入下下道工序施工工隱蔽工程簽認(rèn)流流程圖：施工單位自檢隱蔽工程專(zhuān)檢驗(yàn)驗(yàn)收隱蔽資料料專(zhuān)職檢查填報(bào)隱蔽工程報(bào)報(bào)驗(yàn)單(加蓋公章)設(shè)計(jì)院驗(yàn)收(加加蓋公章)報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收(加蓋公章)實(shí)物不合格格資料不合要要求監(jiān)理理機(jī)構(gòu)審查簽簽署(加蓋公章)報(bào)工程部報(bào)工程部各專(zhuān)業(yè)工程師檢查簽認(rèn)各專(zhuān)業(yè)工程師檢查簽認(rèn)工程部經(jīng)理簽認(rèn)工程部經(jīng)理簽認(rèn)實(shí)物不合格專(zhuān)專(zhuān)業(yè)工程師辦辦理資料不合要要求由監(jiān)理機(jī)構(gòu)執(zhí)行行施工單單位進(jìn)入下道道工序施工材料設(shè)備驗(yàn)收流流程圖：材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)施工單位填報(bào)工工程材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單單檢查產(chǎn)品的的型號(hào)、規(guī)格格是否符合要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查驗(yàn)驗(yàn)收檢查產(chǎn)品的質(zhì)量量等級(jí)是否符合要求求相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員復(fù)復(fù)核簽認(rèn)報(bào)檢查產(chǎn)品是否否有出產(chǎn)建合格證或試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告單位復(fù)檢查產(chǎn)品數(shù)量量與驗(yàn)工程部經(jīng)理簽簽認(rèn)實(shí)物是否否相符由監(jiān)理、施工和和專(zhuān)業(yè)工程師師共同隨機(jī)取取樣送與資質(zhì)相符的的檢測(cè)單位進(jìn)進(jìn)行試驗(yàn)審核材料設(shè)備備的檢測(cè)報(bào)告告不合格產(chǎn)品拒絕絕使用合格產(chǎn)產(chǎn)品同意使用用并限期退出現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)建建設(shè)單位部門(mén)門(mén)簽字施工單位對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行施工施工單位對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行施工交監(jiān)理單位執(zhí)行行質(zhì)量事故處理流流程圖：施工單位提出質(zhì)質(zhì)量事故報(bào)告告重大質(zhì)量事故一一般質(zhì)量事故故監(jiān)理機(jī)構(gòu)參加施工單位參加按按建設(shè)部關(guān)于于《工程監(jiān)理理機(jī)構(gòu)建設(shè)單位參加建建設(shè)重大事故故報(bào)告和施工工單位設(shè)計(jì)單位參加調(diào)調(diào)查程序》規(guī)規(guī)定執(zhí)行建設(shè)設(shè)單位質(zhì)量監(jiān)督站參加加共同參加施工單位填寫(xiě)“事故報(bào)告單”制定質(zhì)量事故處處理方案方案調(diào)整質(zhì)監(jiān)站站、監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位位審查簽字否報(bào)建設(shè)單位審審核認(rèn)可備案案監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)執(zhí)行施工單位按質(zhì)量量事故處理方方案實(shí)施監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)建設(shè)單位復(fù)查查第三部分工工程進(jìn)度控制制辦法一、確定工程進(jìn)進(jìn)度控制的目目標(biāo)1、編編制施工進(jìn)度度總計(jì)劃，確確保工程進(jìn)度度主控點(diǎn)及工工程進(jìn)度目標(biāo)標(biāo)。2、對(duì)對(duì)施工總進(jìn)度度計(jì)劃目標(biāo)從從不同專(zhuān)業(yè)、不不同角度進(jìn)行行層層分解，仔仔細(xì)編排，形形成施工進(jìn)度度控制目標(biāo)體體系，以利于于各專(zhuān)業(yè)、各各分項(xiàng)、分部部工程和材料料、設(shè)備的具具體進(jìn)度控制制。二、進(jìn)度控制的的內(nèi)容與程序序1、編編制工程項(xiàng)目目施工進(jìn)度控控制工作流程程（見(jiàn)附表）。2、編編制施工階段段控制工作細(xì)細(xì)則。3、審審核施工單位位提交的進(jìn)度度計(jì)劃。4、下下達(dá)開(kāi)工會(huì)，實(shí)實(shí)施工程的全全面展開(kāi)。5、協(xié)協(xié)助承包單位位實(shí)施進(jìn)度計(jì)計(jì)劃。6、監(jiān)督施工進(jìn)進(jìn)度的實(shí)施。7、組組織現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)、保證工工程進(jìn)度順利利進(jìn)行。8、了了解工程項(xiàng)目目的實(shí)際進(jìn)展展情況及時(shí)向向公司提交進(jìn)進(jìn)度報(bào)告。三、施工進(jìn)度的的具體控制方方式1、定定期地、經(jīng)常常地收集由承承包單位提交交的有關(guān)進(jìn)度度報(bào)表的資料料，與工程進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行行對(duì)比。2、深深入施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)、跟蹤檢查查工程項(xiàng)目的的實(shí)際進(jìn)展情情況是否達(dá)到到計(jì)劃要求，當(dāng)當(dāng)實(shí)際進(jìn)度發(fā)發(fā)生偏差時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即采取措措施趕上進(jìn)度度。3、采采取組織措施施、技術(shù)措施施及經(jīng)濟(jì)措施施來(lái)督促與控控制施工進(jìn)度度，促使工程程進(jìn)度均衡、有有序、有計(jì)劃劃的推進(jìn)。4、采采用新工藝和和先進(jìn)的技術(shù)術(shù)，縮短工藝藝過(guò)程和工序序間的間歇，達(dá)達(dá)到加快進(jìn)度度要求。工程進(jìn)度控制流流程施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批施工單位對(duì)月計(jì)劃調(diào)整施工單位編制月計(jì)劃總經(jīng)理審批工程部經(jīng)理確認(rèn)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)專(zhuān)業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認(rèn)監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批施工單位對(duì)月計(jì)劃調(diào)整施工單位編制月計(jì)劃總經(jīng)理審批工程部經(jīng)理確認(rèn)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)專(zhuān)業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認(rèn)實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)工程部經(jīng)理確認(rèn)實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)工程部經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查專(zhuān)業(yè)工程師檢查月計(jì)劃實(shí)施第四部分工工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)管理辦法1、目的對(duì)公司司投資開(kāi)發(fā)的的工程項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)的全過(guò)程程進(jìn)行控制，以以確保滿(mǎn)足投投資項(xiàng)目的工工期、成本和和質(zhì)量規(guī)定的的要求。2、范圍適用于于公司投資開(kāi)開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)全全過(guò)程的控制制。3、職責(zé)工程部是本程序序管理部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目目的設(shè)計(jì)，協(xié)協(xié)調(diào)跨單位或或?qū)I(yè)的技術(shù)術(shù)攻關(guān)和協(xié)作作活動(dòng)，參加加設(shè)計(jì)成果的的評(píng)審、驗(yàn)證證和確認(rèn)；負(fù)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的的設(shè)計(jì)論證，工工程設(shè)計(jì)與實(shí)實(shí)施過(guò)程各階階段工作的落落實(shí)。4、設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量設(shè)計(jì)質(zhì)量是使工工程項(xiàng)目在具具有技術(shù)上的的先進(jìn)性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)上的合理理性，在設(shè)計(jì)計(jì)中要積極采采用新技術(shù)、新新工藝新材料料，從而提高高產(chǎn)品質(zhì)量的的檔次；設(shè)計(jì)計(jì)在施工方面面，使施工方方便、降低造造價(jià)成本、提提高經(jīng)濟(jì)效益益。5、工作程序序5.11設(shè)計(jì)決策5.11.1設(shè)計(jì)決策的的內(nèi)容1)確確定設(shè)計(jì)階段段；2)適適合于每個(gè)設(shè)設(shè)計(jì)階段的評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)要求3)技技術(shù)方案，包包括設(shè)計(jì)所采采用的結(jié)構(gòu)形形式，及與設(shè)設(shè)計(jì)相關(guān)的材材料、施工技技術(shù)環(huán)節(jié)的分分析和對(duì)策；；調(diào)查技術(shù)、市市場(chǎng)、社會(huì)基基本要求、銷(xiāo)銷(xiāo)售去向；4)應(yīng)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量量目標(biāo)；5）與與有關(guān)單位和和部門(mén)間的協(xié)協(xié)作安排等；；5.11.2設(shè)計(jì)決策確確認(rèn)1)建建議書(shū)/可行性分析析報(bào)告/研制報(bào)告等等；2)工工程部負(fù)責(zé)編編制產(chǎn)品《設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》并并予以實(shí)施；；3)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；5.22設(shè)計(jì)單位篩篩選，簽訂設(shè)設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)質(zhì)情況、市場(chǎng)場(chǎng)行為情況；；承諾履行有有關(guān)規(guī)定，遵遵守國(guó)家法律律、行政法規(guī)規(guī)，具有良好好的信譽(yù)和誠(chéng)誠(chéng)實(shí)的職業(yè)道道德；履行合合同所需的財(cái)財(cái)務(wù)、技術(shù)和和良好的履行行合同的記錄錄；熟悉工程程項(xiàng)目所在地地的政府有關(guān)關(guān)職能部門(mén)對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)在規(guī)劃劃、報(bào)建環(huán)節(jié)節(jié)的要求，能能提供有關(guān)合合理化建議；；能提供及時(shí)時(shí)、有效的施施工服務(wù)。5.3設(shè)計(jì)參考考的內(nèi)容：1)合同或項(xiàng)目目批準(zhǔn)通知；；2）《設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》3)適用的政策策、法令、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范；4)技術(shù)方案、技技術(shù)指標(biāo)、性性能指標(biāo)、安安全性要求、環(huán)環(huán)境條件等。6、在在分階段的設(shè)設(shè)計(jì)中，上一一階段的設(shè)計(jì)計(jì)思路以及上上一階段的設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果果作為下一階階段的設(shè)計(jì)參參考。7、最最終的設(shè)計(jì)成成果，應(yīng)滿(mǎn)足足公司的各項(xiàng)項(xiàng)要求。8、設(shè)設(shè)計(jì)文件在發(fā)發(fā)布前由工程程部組織有關(guān)關(guān)人員進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)審所所有文件的完完整性、準(zhǔn)確確性、經(jīng)濟(jì)性性，作為正式式確定設(shè)計(jì)施施工圖的依據(jù)據(jù)。評(píng)審結(jié)論論和意見(jiàn)形成成即要。19、設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審9.1設(shè)計(jì)評(píng)審審是對(duì)設(shè)計(jì)成成果的綜合檢檢查，是設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量控制的的重要手段，目目的是評(píng)價(jià)設(shè)設(shè)計(jì)結(jié)果滿(mǎn)足足設(shè)計(jì)要求的的能力，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)問(wèn)題，提出解解決方案，完完善設(shè)計(jì)。9.22設(shè)計(jì)評(píng)審可可在設(shè)計(jì)的適適當(dāng)階段進(jìn)行行，但全部設(shè)設(shè)計(jì)完成后必必須進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審。設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審可以分分為階段評(píng)審審和最終評(píng)審審。9.33工程部負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審的組織織工作，工程程部相關(guān)工程程師、預(yù)算部部人員及公司司相關(guān)部門(mén)參參加評(píng)審的單單位和人員。9.44設(shè)計(jì)評(píng)審的的主要內(nèi)容：：1）技技術(shù)方案；2）資資源配備；3）質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；4)經(jīng)濟(jì)方案；；5)前次設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審意見(jiàn)的處處理。9.5每次設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審后，匯匯總形成《設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告告》,工程部針對(duì)對(duì)《設(shè)計(jì)評(píng)審審報(bào)告》中提提出的改進(jìn)建建議，對(duì)原設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)和完善。10、設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)由工程程部，組織人人員進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。確認(rèn)人員員應(yīng)包括工程程設(shè)計(jì)副經(jīng)理理和相關(guān)部門(mén),以及最高管管理層領(lǐng)導(dǎo)。適適當(dāng)時(shí)可邀請(qǐng)請(qǐng)專(zhuān)家、或科科研機(jī)構(gòu)參加加。經(jīng)確認(rèn)的設(shè)設(shè)計(jì)成果由工工程部歸口管管理與簽發(fā)。11、工程部根根據(jù)確認(rèn)的意意見(jiàn)，整理形形成《設(shè)計(jì)確確認(rèn)報(bào)告》。如如果《設(shè)計(jì)確確認(rèn)報(bào)告》中中提出整改問(wèn)問(wèn)題和建議，工工程部應(yīng)組織織進(jìn)行整改。12、設(shè)設(shè)計(jì)變更12..1設(shè)計(jì)變更是是指設(shè)計(jì)文件件交付后，在在實(shí)施過(guò)程中中所有的設(shè)計(jì)計(jì)變更。12..2設(shè)計(jì)文件有有下述原因必必須進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)更改：1)后續(xù)階段,發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中中有遺漏和錯(cuò)錯(cuò)誤;2)設(shè)計(jì)后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)難以組織施施工;3)營(yíng)銷(xiāo)要求發(fā)發(fā)生變更;4)在評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確認(rèn)等等各檢查環(huán)節(jié)節(jié)中,需要更改之之處以及其他他原因。12.3重大設(shè)設(shè)計(jì)更改（指指凡影響到合合同／項(xiàng)目的的完成期限、重重要技術(shù)指標(biāo)標(biāo)、可靠性、安安全性等），由由工程部組織織有關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)分析析、論證或試試驗(yàn)后，填寫(xiě)寫(xiě)《設(shè)計(jì)更改改申請(qǐng)單》，報(bào)報(bào)最高管理層層審批。12..4一般設(shè)計(jì)變變更要進(jìn)行變變更申請(qǐng)，按按公司“工程洽商變變更流程圖”要求進(jìn)行。12..5設(shè)計(jì)變更的的評(píng)審、驗(yàn)證證工程部部對(duì)設(shè)計(jì)文件件的任何更改改均要進(jìn)行評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證，以以確定這些更更改是否會(huì)影影響已經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)的功功能和造價(jià)影影響。12..6設(shè)計(jì)的重大大更改經(jīng)評(píng)審審、驗(yàn)證后,工程部負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)計(jì)更改的的實(shí)施，同時(shí)時(shí)從施工單位位、公司相關(guān)關(guān)部門(mén)、政府府職能部門(mén)收收回作廢的設(shè)設(shè)計(jì)文件。13設(shè)設(shè)計(jì)文件的管管理設(shè)計(jì)工作完成后后，工程部負(fù)負(fù)責(zé)將所有設(shè)設(shè)計(jì)文件、竣竣工圖及相關(guān)關(guān)記錄整理移移交檔案室。設(shè)計(jì)管理流程圖圖：設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)文件存檔設(shè)計(jì)確認(rèn)落實(shí)評(píng)審意見(jiàn)專(zhuān)家、科研機(jī)構(gòu)評(píng)審公司內(nèi)部評(píng)審優(yōu)化階段性設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量督促委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)文件存檔設(shè)計(jì)確認(rèn)落實(shí)評(píng)審意見(jiàn)專(zhuān)家、科研機(jī)構(gòu)評(píng)審公司內(nèi)部評(píng)審優(yōu)化階段性設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量督促委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)第五部分設(shè)設(shè)計(jì)變更管理理辦法一、設(shè)計(jì)變更的的概述設(shè)計(jì)變變更是指設(shè)計(jì)計(jì)部門(mén)對(duì)原施施工圖紙和設(shè)設(shè)計(jì)文件中所所表達(dá)的設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的的改變和修改改。根據(jù)以上上定義，設(shè)計(jì)計(jì)變更僅包含含由于設(shè)計(jì)工工作本身的漏漏項(xiàng)、錯(cuò)誤或或其它原因而而修改、補(bǔ)充充原設(shè)計(jì)的技技術(shù)資料。設(shè)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證兩者者的性質(zhì)是截截然不同的，凡凡屬設(shè)計(jì)變更更的范疇，必必須按設(shè)計(jì)變變更處理，而而不能以現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證處理。設(shè)設(shè)計(jì)變更是工工程變更的一一部分內(nèi)容，因因而它也關(guān)系系到進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量和投資控控制。所以加加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更更的管理，對(duì)對(duì)規(guī)范各參與與單位的行為為，確保工程程質(zhì)量和工期期，控制工程程造價(jià)，全面面提高設(shè)計(jì)水水平都具有十十分重要的意意義。設(shè)計(jì)變更應(yīng)盡量量提前，變更更發(fā)生得越早早則損失越小小，反之就越越大。如在設(shè)設(shè)計(jì)階段變更更，則只須修修改圖紙，其其他費(fèi)用尚未未發(fā)生，損失失有限；如果果在采購(gòu)階段段變更，不僅僅需要修改圖圖紙，而且設(shè)設(shè)備、材料還還須重新采購(gòu)購(gòu)；若在施工工階段變更，除除上述費(fèi)用外外，已施工的的工程還須拆拆除，勢(shì)必造造成重大變更更損失。所以以要加強(qiáng)設(shè)計(jì)計(jì)變更管理，嚴(yán)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)計(jì)變更，盡可可能把設(shè)計(jì)變變更控制在設(shè)設(shè)計(jì)階段初期期，特別是對(duì)對(duì)工程造價(jià)影影響較大的設(shè)設(shè)計(jì)變更，要要先算帳后變變更。嚴(yán)禁通通過(guò)設(shè)計(jì)變更更擴(kuò)大建設(shè)規(guī)規(guī)模、增加建建設(shè)內(nèi)容、提提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，使工程造造價(jià)得到有效效控制。二、設(shè)計(jì)變更產(chǎn)產(chǎn)生的原因：：1.修修改工藝技術(shù)術(shù)，包括設(shè)備備的改變；2.增增減工程內(nèi)容容；3.改變使用功功能；4.設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、遺遺漏；5.提高合理化化建議；6.施工中產(chǎn)生生錯(cuò)誤；7.使用的材料料品種的改變變；8.工程地質(zhì)勘勘察資料不準(zhǔn)準(zhǔn)確而引起的的修改，如基基礎(chǔ)加深。由于以上原因所所提出變更的的有可能是建建設(shè)單位、設(shè)設(shè)計(jì)單位、施施工單位或監(jiān)監(jiān)理單位中的的任何一個(gè)單單位，有些則則是上述幾個(gè)個(gè)單位都會(huì)提提出。三、設(shè)計(jì)變更的的簽發(fā)原則：：設(shè)計(jì)變更無(wú)論是是由哪方提出出，均應(yīng)由監(jiān)監(jiān)理部門(mén)會(huì)同同建設(shè)單位、設(shè)設(shè)計(jì)單位、施施工單位協(xié)商商，經(jīng)過(guò)建設(shè)設(shè)單位確認(rèn)后后由設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)發(fā)出相應(yīng)圖圖紙或說(shuō)明，并并由監(jiān)理工程程師辦理簽發(fā)發(fā)手續(xù)，下發(fā)發(fā)到有關(guān)部門(mén)門(mén)付諸實(shí)施。但但在審查時(shí)應(yīng)應(yīng)注意以下幾幾點(diǎn)：1.確屬原設(shè)計(jì)計(jì)不能保證工工程質(zhì)量要求求，設(shè)計(jì)遺漏漏和確有錯(cuò)誤誤以及與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)不符無(wú)法施施工非改不可可。2.一般情況下下，即使變更更要求可能在在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上上是合理的，也也應(yīng)全面考慮慮，將變更以以后所產(chǎn)生的的效益(質(zhì)量、工期期、造價(jià))與現(xiàn)場(chǎng)變更更往往會(huì)引起起施工單位的的索賠等所產(chǎn)產(chǎn)生的損失，加加以比較，權(quán)權(quán)衡輕重后再再做出決定。3.工程造價(jià)增增減幅度是否否控制在總概概算的范圍之之內(nèi)，若確需需變更但有可可能超概算時(shí)時(shí)，更要慎重重。4.設(shè)計(jì)變更應(yīng)應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明變變更產(chǎn)生的背背景，包括變變更產(chǎn)生的提提出單位、主主要參與人員員、時(shí)間等。5.設(shè)計(jì)變更必必須說(shuō)明變更更原因，如工工藝改變、工工藝要求、設(shè)設(shè)備選型不當(dāng)當(dāng)，設(shè)計(jì)者考考慮需提高或或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)設(shè)計(jì)失誤或其其它原因。6.建設(shè)單位對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的的合理修改意意見(jiàn)，應(yīng)在施施工之前提出出。在施工試試車(chē)或驗(yàn)收過(guò)過(guò)程中，只要要不影響生產(chǎn)產(chǎn)，一般不再再接受變更要要求。7.施工中發(fā)生生的材料代用用，辦理材料料代用單。8.要堅(jiān)決杜絕絕內(nèi)容不明確確的，沒(méi)有詳詳圖或具體使使用部位，而而只是增加材材料用量的變變更。四、設(shè)計(jì)變更的的實(shí)施與費(fèi)用用結(jié)算設(shè)計(jì)變更的實(shí)施施后，由現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工程師或監(jiān)監(jiān)理工程師簽簽注實(shí)施意見(jiàn)見(jiàn)，但應(yīng)注明明以下幾點(diǎn)：：1.本變更是否否已全部實(shí)施施，若原設(shè)計(jì)計(jì)圖已實(shí)施后后，才發(fā)變更更，則應(yīng)注明明。因牽扯到到原圖制作加加工、安裝、材材料費(fèi)以及拆拆除費(fèi)。若原原設(shè)計(jì)圖沒(méi)有有實(shí)施，則要要扣除變更前前部分內(nèi)容的的費(fèi)用。2.若發(fā)生拆除除，已拆除的的材料、設(shè)備備、或已加工工好但未安裝裝的成品、半半成品，均應(yīng)應(yīng)由監(jiān)理人員員負(fù)責(zé)組織建建設(shè)單位回收收。由施工單位編制制結(jié)算單，經(jīng)經(jīng)過(guò)造價(jià)工程程師按照標(biāo)書(shū)書(shū)或合同中的的有關(guān)規(guī)定審審核后做為結(jié)結(jié)算的依據(jù)，此此時(shí)也應(yīng)注意意以下幾點(diǎn)：：1.由于施工不不當(dāng)，或施工工錯(cuò)誤造成的的，正常程序序相同，但監(jiān)監(jiān)理工程師應(yīng)應(yīng)注明原因，此此變更費(fèi)用不不予處理，由由施工單位自自負(fù)，若對(duì)工工期、質(zhì)量、投投資效益造成成影響的，還還應(yīng)進(jìn)行反索索賠。2.由設(shè)計(jì)部門(mén)門(mén)的錯(cuò)誤或缺缺陷造成的變變更費(fèi)用，以以及采取的補(bǔ)補(bǔ)救措施，如如返修、加固固、拆除所生生的費(fèi)用，由由監(jiān)理單位協(xié)協(xié)助業(yè)主與設(shè)設(shè)計(jì)部門(mén)協(xié)商商是否索賠。3.由于監(jiān)理部部門(mén)責(zé)任造成成損失的，應(yīng)應(yīng)扣減監(jiān)理費(fèi)費(fèi)用。4.設(shè)計(jì)變更應(yīng)應(yīng)視作原施工工圖紙的一部部分內(nèi)容，所所發(fā)生的費(fèi)用用計(jì)算應(yīng)保持持一致，并根根據(jù)合同條款款按國(guó)家有關(guān)關(guān)政策進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用調(diào)整。5.材料的供應(yīng)應(yīng)及自購(gòu)范圍圍也應(yīng)同原合合同內(nèi)容相一一致。6.屬變更削減減的內(nèi)容，也也應(yīng)按上述程程序辦理費(fèi)用用削減，若施施工單位拖延延，建設(shè)單位位、監(jiān)理單位位可督促其執(zhí)執(zhí)行或采取措措施直接發(fā)出出的削減費(fèi)用用結(jié)算單。7.合理化建議議也按照上面面的程序辦理理，獎(jiǎng)勵(lì)、提提成另按有關(guān)關(guān)規(guī)定辦理。8.由設(shè)計(jì)變更更造成的工期期延誤或延期期，則由監(jiān)理理工程師按照照有關(guān)規(guī)定處處理，此處不不再贅述。凡是沒(méi)有經(jīng)過(guò)建建設(shè)單位相關(guān)關(guān)人員、監(jiān)理理工程師認(rèn)可可并簽發(fā)的變變更一律無(wú)效效；若經(jīng)過(guò)建建設(shè)單位相關(guān)關(guān)人員、監(jiān)理理工程師口頭頭同意的，事事后應(yīng)按有關(guān)關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦手手續(xù)。9、設(shè)計(jì)變更通通知書(shū)必須由由原設(shè)計(jì)單位位下達(dá)的，必必須要有設(shè)計(jì)計(jì)人員的簽名名和設(shè)計(jì)單位位的印鑒。因因公司自行修修改的設(shè)計(jì)變變更或由甲方方現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)發(fā)出的局部小小變動(dòng)，也屬屬變更，但必必須要有甲方方工地負(fù)責(zé)人人的簽字并征征得設(shè)計(jì)人員員的認(rèn)可及簽簽證方可生效效，工程變更洽商流流程圖：變更提出單位施工、設(shè)設(shè)計(jì)提出書(shū)面變變更申請(qǐng)(加蓋公章)監(jiān)理、建建設(shè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核((加蓋公章)報(bào)建設(shè)單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)工工程師簽署是否否影響功能或或成本NYY工程部部經(jīng)理簽署預(yù)預(yù)算部核算造造價(jià)變化情況況合約部部經(jīng)理簽署總經(jīng)理審批交工程部專(zhuān)專(zhuān)業(yè)工程師辦辦理(加蓋公章)由設(shè)計(jì)計(jì)單位簽發(fā)變變更通知(加蓋公章)預(yù)算部備案交工程程部專(zhuān)業(yè)工程程師執(zhí)行預(yù)算部備案交監(jiān)理單位發(fā)布布變更令(加蓋公章)施工單位執(zhí)行第六部分現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理理辦法第一條為有有效地控制工工程造價(jià)，明明確變更、簽簽證的權(quán)限范范圍，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施施工管理，確確保工程安全全及質(zhì)量要求求，同時(shí)為工工程結(jié)算提供供客觀、真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確的依依據(jù)，認(rèn)真做做好現(xiàn)場(chǎng)簽證證及有效控制制簽證流程，特特制定本管理理辦法。第二條現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證管理1、現(xiàn)場(chǎng)簽證的的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格格按照合同中中所約定的條條款執(zhí)行；施施工方提出的的現(xiàn)場(chǎng)簽證必必須符合合同同條款的規(guī)定定，簽證必須須達(dá)到量化的的要求，必要時(shí)時(shí)必須用簡(jiǎn)圖圖標(biāo)注，工程程簽證單上的的每一個(gè)字、每每一個(gè)字母或或每一個(gè)計(jì)算算式都必須清清晰準(zhǔn)確,每一種材料料的名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格及數(shù)量必必須標(biāo)注明確確，否則不予予簽證。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證確確需發(fā)生，應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持當(dāng)時(shí)發(fā)發(fā)生當(dāng)時(shí)簽證證的原則；簽簽證內(nèi)容必須須與實(shí)際相符符;現(xiàn)場(chǎng)簽證必必須是建設(shè)方方有兩人或兩兩人以上的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工程師核核實(shí)簽字，工工程部經(jīng)理核核實(shí)，經(jīng)預(yù)算算部專(zhuān)業(yè)工程程師或經(jīng)理審審核后，報(bào)公公司總經(jīng)理批批準(zhǔn)并加蓋公公司公章后生生效。3、簽證的內(nèi)容容不能超過(guò)應(yīng)應(yīng)簽證的范圍圍、嚴(yán)禁虛假假簽證（包括括簽字蓋章生生效有虛假的的），一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)，除簽證證無(wú)效外，還還處以施工方方該簽證單造造價(jià)3倍的違約金金和對(duì)簽證人人員進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)處罰。4、在工程承承包范圍以外外的簽證，必在確確認(rèn)簽證前，應(yīng)應(yīng)按相應(yīng)審批批程序報(bào)審，經(jīng)經(jīng)審批通過(guò)后后方可正式簽簽證，簽證必必須手續(xù)齊全全（有簽證的的情況說(shuō)明）才才能按實(shí)簽證證，簽證內(nèi)容容必須真實(shí)，計(jì)計(jì)量準(zhǔn)確，要要有計(jì)量過(guò)程程或計(jì)算表達(dá)達(dá)式。5、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽簽證由工程部部負(fù)責(zé)簽證，預(yù)預(yù)算部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)控。6、簽證內(nèi)容必必須簽在統(tǒng)一一格式規(guī)定的的經(jīng)濟(jì)簽證單單上（附：工工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)簽證單），否否則屬無(wú)效簽簽證。7、簽證單施工工單位填報(bào)，一一式四份，建建設(shè)單位二份份、監(jiān)理單位位及施工單位位各一份，簽簽證審定量以以建設(shè)單位意意見(jiàn)為準(zhǔn)。有有附頁(yè)時(shí)，簽簽證單需注明明附頁(yè)內(nèi)容、頁(yè)頁(yè)數(shù)，相關(guān)單單位同時(shí)對(duì)附附頁(yè)簽意見(jiàn)。8、設(shè)計(jì)變更通通知書(shū)必須由由原設(shè)計(jì)單位位下達(dá)的，必必須要有設(shè)計(jì)計(jì)人員的簽名名和設(shè)計(jì)單位位的印鑒。因因公司自行修修改的設(shè)計(jì)變變更或由甲方方現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)發(fā)出的局部小小變動(dòng)，也屬屬變更，但必必須要有甲方方工地負(fù)責(zé)人人的簽字并征征得設(shè)計(jì)人員員的認(rèn)可及簽簽證方可生效效，設(shè)計(jì)變更更通知書(shū)是編編制結(jié)算的合合法依據(jù)（設(shè)計(jì)變更程序序見(jiàn)設(shè)計(jì)變更更管理辦法）。9、緊急的口頭頭變更指令或或臨時(shí)任務(wù)，發(fā)發(fā)生時(shí)可口頭頭通知預(yù)算部部，工程部在在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)書(shū)書(shū)面經(jīng)濟(jì)簽證證單；否則經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證單無(wú)無(wú)效。第三條現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)變更流程及及簽證程序1、有關(guān)工程量量及工程進(jìn)度度經(jīng)濟(jì)簽證單單，工程部在在簽字后1個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)將原件送交交預(yù)算審計(jì)部部存檔。2、預(yù)算審計(jì)部部根據(jù)實(shí)際情情況實(shí)施復(fù)核核，審計(jì)人員員據(jù)此實(shí)施備備案或抽查審審計(jì)等。3、對(duì)于涉及到到費(fèi)用增減的的設(shè)計(jì)變更，必必須經(jīng)設(shè)計(jì)單單位代表、公公司現(xiàn)場(chǎng)代表、公公司總經(jīng)理共同簽字字方為有效。另另外，也可指派工程程造價(jià)管理專(zhuān)專(zhuān)業(yè)人員常駐駐施工現(xiàn)場(chǎng)，隨隨時(shí)掌握、控控制工程造價(jià)價(jià)的變化情況況。4、簽證程序：：在施工單位位提出經(jīng)濟(jì)簽簽證申請(qǐng)后，按簽證流程序進(jìn)行（現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖）附后。第四條可簽證證的施工內(nèi)容容:1、合同簽證，主主體和裝飾工工程中的隱蔽蔽工程簽證，還還有一些預(yù)算算外用工、用用料或由于甲甲方原因引起起的返工費(fèi)，裝裝飾材料規(guī)格格、質(zhì)量及價(jià)價(jià)格的簽證，合同承包范范圍之外的臨臨時(shí)性工作。2、工程變更通通知單中工程程量需在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確定的工程程內(nèi)容。第五條不可可簽證的施工工內(nèi)容：1、未經(jīng)驗(yàn)收或或驗(yàn)收不合格格的工程不予予簽證。2、施工單位臨臨時(shí)設(shè)施的圍圍墻、宿舍、辦辦公室、臨時(shí)時(shí)給排水管、電電器線路等在在國(guó)家預(yù)算定定額規(guī)定范圍圍內(nèi)的工程。3、施工單位自自身原因造成成停工，或達(dá)達(dá)不到設(shè)計(jì)和和規(guī)范要求而而返工增加的的費(fèi)用項(xiàng)目。4、施工單位承承諾免費(fèi)為我我公司承擔(dān)的的工作內(nèi)容不不予簽證。5、不符合合同同要求的工作作內(nèi)容不予簽簽證。第六條計(jì)時(shí)時(shí)工簽認(rèn)的暫暫行管理程序序計(jì)時(shí)工：即指工工程在各個(gè)工序中中未考慮的輔輔助工和零星工程、附附加工程的用工工；為了控制制好工程成本本，提高公司司資金的有效效運(yùn)作，規(guī)范范簽證管理，故故對(duì)點(diǎn)工簽認(rèn)認(rèn)作以下幾點(diǎn)點(diǎn)規(guī)定：1、在工程簽證證中原則上不不得以計(jì)時(shí)工工形式出現(xiàn)。如如有特殊原因因需發(fā)生計(jì)時(shí)時(shí)工且數(shù)量較較大時(shí)，必須須由工程部呈呈報(bào)公司主管管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)認(rèn)可，由預(yù)算算部復(fù)核經(jīng)主主管副總經(jīng)理理簽字后方可可進(jìn)行施工。2、工原則上是是以省、市定定額站當(dāng)期頒頒布的規(guī)定（注注：要結(jié)合工工程合同簽定定時(shí)間或項(xiàng)目目開(kāi)工時(shí)間為為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)結(jié)算。3、如按定額站站規(guī)定進(jìn)行施施工確有難度度，需上報(bào)公公司主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)確認(rèn)，預(yù)算算部方可根據(jù)據(jù)實(shí)際情況并并參考市場(chǎng)價(jià)價(jià)制定單價(jià)，原原則上不能超超過(guò)市場(chǎng)價(jià)。經(jīng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理認(rèn)認(rèn)可，以書(shū)面面形式在簽證證單上寫(xiě)明原原因、工作內(nèi)內(nèi)容以及和乙乙方談定的點(diǎn)點(diǎn)工單價(jià)。4、預(yù)算部在對(duì)對(duì)計(jì)時(shí)工結(jié)算算時(shí)，如資料料不全，不于于辦理；確因因情況特殊可可報(bào)總經(jīng)理審審核后進(jìn)入結(jié)結(jié)算。第七條簽證的的時(shí)效性1、臨時(shí)性工作作、工程變更更通知單所含含內(nèi)容完工后后，施工單位位必須在3天內(nèi)提交簽簽證申請(qǐng)，工工程部在收到到施工單位送送交經(jīng)濟(jì)簽證證單起48小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工程師必必須驗(yàn)收，合合格者給予簽簽證。隱蔽工工程必須先簽簽證后隱蔽。2、工程變更通通知單含內(nèi)容容涉及樓層、部部位較多，一一時(shí)完成不了了的，其驗(yàn)收收納入相應(yīng)的的分項(xiàng)分部工工程，但仍需需在全部完工工后進(jìn)行簽證證。3、工程變更通通知單內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行簽證時(shí)應(yīng)應(yīng)附有該通知知單復(fù)印件。工工作內(nèi)容完成成，驗(yàn)收合格格后14個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)，施工方及及時(shí)提交簽證證手續(xù)。超過(guò)過(guò)14個(gè)工作日，視視為自動(dòng)放棄棄。4、工程部必須須按簽證事件件發(fā)生的時(shí)段段按時(shí)簽證或或簽字，否則則預(yù)算部有權(quán)權(quán)視為簽證無(wú)無(wú)效，責(zé)任由由第一責(zé)任部部門(mén)承擔(dān)；無(wú)無(wú)特殊情況或或原因，相關(guān)關(guān)責(zé)任部門(mén)不不得將其他時(shí)時(shí)段發(fā)生的簽簽證留在同一一時(shí)間或留在在事件發(fā)生后后的超過(guò)14個(gè)工作日才才履行簽證或或簽字。（特特殊情況或原原因的確認(rèn)必必須有董事長(zhǎng)長(zhǎng)的簽字或口口頭指令）第八條簽證責(zé)責(zé)任1、責(zé)任人：施工單位應(yīng)明確確專(zhuān)人負(fù)責(zé)及及時(shí)辦理簽證證申請(qǐng)；建設(shè)單位對(duì)應(yīng)責(zé)責(zé)任人為各項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或棟棟號(hào)專(zhuān)業(yè)工程程師、預(yù)算員員；工程部經(jīng)經(jīng)理、預(yù)算部部經(jīng)理分別對(duì)對(duì)其部門(mén)所有有簽證負(fù)責(zé)，公公司分管副總總進(jìn)行審核。監(jiān)理單位對(duì)應(yīng)責(zé)責(zé)任人為各項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或棟棟號(hào)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理理工程師，總總監(jiān)對(duì)監(jiān)理單單位簽證負(fù)責(zé)責(zé)。2、責(zé)任人責(zé)任任：負(fù)責(zé)對(duì)簽證單及及時(shí)填寫(xiě)和各各項(xiàng)審批簽字字的催促、解解答；對(duì)簽證單的有效效性負(fù)責(zé)；第九條對(duì)簽證單單的實(shí)施質(zhì)量量和簽證數(shù)量量負(fù)責(zé)；對(duì)簽簽證失誤責(zé)任任人的處罰1、責(zé)任分布：：發(fā)布指令的的現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工工程師為第一一責(zé)任人，承承擔(dān)30%責(zé)任；起旁旁證督查作用用的現(xiàn)場(chǎng)工程程師為第二責(zé)責(zé)任人，承擔(dān)擔(dān)30%責(zé)任；負(fù)責(zé)責(zé)審查蓋章的的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人人，承擔(dān)40%責(zé)任。2、對(duì)簽證不及及時(shí)、不該簽簽證的項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行了簽證、簽簽證的工程量量不真實(shí)、遺遺失簽證資料料的人員公司司將按規(guī)章制制度對(duì)相關(guān)人人員進(jìn)行處罰罰；對(duì)給公司司造成重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失的，公公司將依法追追究相關(guān)責(zé)任任。3、預(yù)算部應(yīng)按按該管理辦法法及時(shí)簽證，并并按規(guī)定報(bào)總總經(jīng)理。如有有延誤將追究究部門(mén)負(fù)責(zé)人人責(zé)任并接受受處罰。4、本公司責(zé)任任人造成簽證證不及時(shí)或簽簽證不真實(shí)，引引起項(xiàng)目實(shí)施施后形成無(wú)效效簽證，處以以每次貳佰元元罰款，連續(xù)續(xù)二次以上，視視為工作不負(fù)負(fù)責(zé)任，可以以給予警告直直至辭退處理理。5、本公司責(zé)任任人的下列簽簽證行為造成成公司經(jīng)濟(jì)損損失，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)，除賠償償公司損失外外，給予辭退退處分。（1）簽證不真真實(shí)填寫(xiě)造成成簽證數(shù)量比比實(shí)施數(shù)量明明顯加大的（2）對(duì)未進(jìn)行行實(shí)施的項(xiàng)目目就給予簽證證的（3）實(shí)施后未未進(jìn)行數(shù)量復(fù)復(fù)核的（4）同一事項(xiàng)項(xiàng)重復(fù)簽證的的（5）簽證數(shù)量量、措詞含糊糊不清，產(chǎn)生生爭(zhēng)議索賠的的施工方報(bào)告簽證事項(xiàng)預(yù)算部代表核實(shí)監(jiān)理方代表核實(shí)施工方代表測(cè)量施工方申報(bào)簽證量監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核施工方報(bào)告簽證事項(xiàng)預(yù)算部代表核實(shí)監(jiān)理方代表核實(shí)施工方代表測(cè)量施工方申報(bào)簽證量監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核工程部代表審核預(yù)算部代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核工程部經(jīng)理簽證總經(jīng)理審批返回各部門(mén)存檔工程部代表核實(shí)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽簽證單(格式)工程名稱(chēng)：編號(hào)：部位軸線/標(biāo)高簽證事由:序號(hào)內(nèi)容及計(jì)算式（簡(jiǎn)簡(jiǎn)圖）申報(bào)量審核量審定量施工單位：（章）項(xiàng)目經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意意見(jiàn)：（章）監(jiān)理工程師：日期：建設(shè)單位審定意見(jiàn)工程部：現(xiàn)場(chǎng)代表：日期：審算部：代表：日期：采購(gòu)部：代表：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)：日期：注：1、本表由由施工單位填填報(bào)，一式四四份，建設(shè)單單位二份、監(jiān)監(jiān)理單位及施施工單位各一一份，簽證審審定量以建設(shè)設(shè)單位意見(jiàn)為為準(zhǔn)。第七部分工工程成本控制制辦法工程成本的控制制主要分為投投資決策階段段、施工圖設(shè)設(shè)計(jì)階段、工工程發(fā)包階段段及施工階段段的成本投資資。成本控制制主要集中在在工程發(fā)包階階段和施工階階段。一、工程發(fā)包階階段的成本控控制1、結(jié)結(jié)合公司資本本情況，結(jié)合合項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)進(jìn)度，確定建建設(shè)項(xiàng)目的承承包方式，從從而較好地控控制成本。2、確確定項(xiàng)目成本本目標(biāo)，以控控制工程的總總成本。根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)、公公司決策層的的要求，工程程量及施工的的難度等制定定工程發(fā)包取取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)調(diào)查工程A、組織工程部部提供項(xiàng)目所所需材料及設(shè)設(shè)備的技術(shù)要要求，采購(gòu)部部根據(jù)材料及及設(shè)備的技術(shù)術(shù)要求了解生生產(chǎn)廠商，了了解市場(chǎng)價(jià)格格，然后進(jìn)行行綜合性評(píng)估估，確定品牌牌及單價(jià)，以以作為結(jié)算的的材料調(diào)差依依據(jù)。B、假如選擇招招標(biāo)方式總包包干性質(zhì)發(fā)包包，可選擇資資質(zhì)較高，實(shí)實(shí)力較強(qiáng)，評(píng)評(píng)估項(xiàng)目較多多的會(huì)計(jì)師事事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行造價(jià)評(píng)評(píng)估編制標(biāo)底底。組織相關(guān)關(guān)人員對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所編編制出來(lái)的標(biāo)標(biāo)底進(jìn)行審查查，著重對(duì)其其中的工程量量、單價(jià)、經(jīng)經(jīng)費(fèi)及調(diào)價(jià)，各各種包干費(fèi)和和主要材料指指標(biāo)及造價(jià)等等項(xiàng)目的審查查，以確定最最終的造價(jià)。C、對(duì)入圍參加加投標(biāo)的施工工隊(duì)伍發(fā)放議議標(biāo)書(shū)，施工工設(shè)計(jì)圖、設(shè)設(shè)計(jì)修改文件件及我方要求求的附件等，規(guī)規(guī)定時(shí)間進(jìn)行行預(yù)算編制。3、利用審核后后的標(biāo)底或結(jié)結(jié)算，與各施施工單位編制制的預(yù)算或結(jié)結(jié)算價(jià)格進(jìn)行行討論，談判判確定施工隊(duì)隊(duì)伍與雙方承承包的總造價(jià)價(jià)，或談判最最終結(jié)算價(jià)格格。4、制定與簽署署承包合同，嚴(yán)嚴(yán)格控制相應(yīng)應(yīng)條款，以達(dá)達(dá)到最終的成成本控制要求求。二、施工階段的的成本控制（一）假如選擇擇總承包方式式，總造價(jià)在在合同條款上上已包干，在在施工階段中中基本不予以以調(diào)整，故在在此階段的成成本控制為：：1、嚴(yán)格控制工工程施工過(guò)程程中出現(xiàn)重大大設(shè)計(jì)變更，避避免工程造價(jià)價(jià)的增加。2、嚴(yán)格控制在在施工過(guò)程中中對(duì)合同的修修改或增加補(bǔ)補(bǔ)充條款。工程造價(jià)調(diào)整審審批程序施工單單位呈報(bào)工程程價(jià)款調(diào)整報(bào)報(bào)告不符合合同監(jiān)理理機(jī)構(gòu)審核審審簽專(zhuān)業(yè)工程師審查工作的必要性和可行性專(zhuān)業(yè)工程師審查工作的必要性和可行性相關(guān)專(zhuān)業(yè)工工程師調(diào)整簽簽認(rèn)項(xiàng)目目部經(jīng)理審核核簽認(rèn)造價(jià)工程師審查查工程量及計(jì)計(jì)費(fèi)的合理性性預(yù)算部審簽預(yù)算部審簽合約部審簽合約部審簽總總經(jīng)理審批交工程部經(jīng)理辦理交工程部經(jīng)理辦理審定調(diào)整價(jià)款金額審定調(diào)整價(jià)款金額辦理合同價(jià)款增減手續(xù)辦理合同價(jià)款增減手續(xù)（二）假如選擇擇非總價(jià)包干干，項(xiàng)目的成成本控制嚴(yán)格格控制以下幾幾個(gè)方面：經(jīng)濟(jì)簽證審批程程序；甲方指定設(shè)備、材材料單價(jià)確認(rèn)認(rèn)程序；零星、新增工程程量實(shí)施審批批程序；按工程進(jìn)度，分分階段即使進(jìn)進(jìn)行工程量結(jié)結(jié)算經(jīng)濟(jì)簽證程序（按按簽證管理制制度執(zhí)行）設(shè)備材料指定程程序（參照采采購(gòu)管理辦法法）專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)提出技技術(shù)要求或招招標(biāo)書(shū)；采購(gòu)和造價(jià)工程程師調(diào)查三種種以上相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)、售后服服務(wù)情況；由公司確定投標(biāo)標(biāo)對(duì)象，綜合合部辦理招標(biāo)標(biāo)具體工作；；由公司組織評(píng)標(biāo)標(biāo)，確定合同同談判或議標(biāo)標(biāo)方，綜合部部組織合同談?wù)勁?；進(jìn)入合同會(huì)簽程程序或?qū)?duì)方方已簽字的合合同主要條款款以設(shè)備材料料指定簽證單單發(fā)施工方采采購(gòu)。零星、新增工程程實(shí)施與審批批程序1、項(xiàng)目收尾階階段，原承包包合同未包括括的工程項(xiàng)目目，由專(zhuān)業(yè)工工程師提出書(shū)書(shū)面零星、新新增工程的施施工申請(qǐng)單；；2、造價(jià)工程師師審核是否包包含在其他工工程項(xiàng)目合同同或簽證中，并并提供價(jià)格建建議；3、綜合部確認(rèn)認(rèn)對(duì)零星、新新增工程是否否符合合同及及價(jià)格范圍；；4、總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)后，交工程程部經(jīng)理組織織專(zhuān)業(yè)工程師師實(shí)施。其他流程圖工程開(kāi)工審批流流程施工單位位呈報(bào)工程開(kāi)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告告不符合監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)審簽報(bào)建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)經(jīng)理理審簽單位審批工程部經(jīng)理理審批總經(jīng)理審批不符合條件由專(zhuān)業(yè)工程程師辦理監(jiān)理單位、總總監(jiān)發(fā)布工程程開(kāi)工令施工單位位按通知工程程正式開(kāi)工工程款支付流程程施工單位提出申申請(qǐng)?zhí)顖?bào)“項(xiàng)目支付付申請(qǐng)”填報(bào)“合同外支付付申請(qǐng)”數(shù)量是否超合同同變更洽商是是否有通知單價(jià)是否正確監(jiān)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查查單價(jià)是否合合理工程檢驗(yàn)認(rèn)可意意見(jiàn)工程量是是否正確否否否工程部經(jīng)理審簽工程部經(jīng)理審簽預(yù)算部審批預(yù)算部審批審簽合約部審簽財(cái)務(wù)總監(jiān)審批總經(jīng)理審批施工單位報(bào)工程程款票據(jù)憑證證導(dǎo)入公司財(cái)務(wù)付付款流工程竣工驗(yàn)收程程序補(bǔ)充完善施工單單位自檢返工工整改工程資料齊全專(zhuān)專(zhuān)業(yè)檢查合格格工程項(xiàng)目完完成專(zhuān)業(yè)檢查查合格填報(bào)工程報(bào)驗(yàn)單單資料不合格監(jiān)理理機(jī)構(gòu)審核組組織初驗(yàn)實(shí)物不合格格報(bào)建設(shè)單位審批批土建專(zhuān)業(yè)簽署((強(qiáng)電、弱電電)專(zhuān)業(yè)簽署給排水專(zhuān)業(yè)業(yè)簽署資料員簽署署委托施工單位通知相關(guān)單位委托施工單位通知相關(guān)單位工程部經(jīng)理簽署工程部經(jīng)理簽署由施工單位組織工程項(xiàng)驗(yàn)收由施工單位組織工程項(xiàng)驗(yàn)收物業(yè)公司和業(yè)主代表審簽物業(yè)公司和業(yè)主代表審簽工程實(shí)測(cè)觀感檢查資料審核工程實(shí)測(cè)觀感檢查資料審核預(yù)算部簽署預(yù)算部簽署綜合檢查驗(yàn)收意見(jiàn)綜合檢查驗(yàn)收意見(jiàn)合約部簽署合約部簽署報(bào)質(zhì)監(jiān)站核認(rèn)質(zhì)量等級(jí)報(bào)質(zhì)監(jiān)站核認(rèn)質(zhì)量等級(jí)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批簽發(fā)工程驗(yàn)收證書(shū)簽發(fā)工程驗(yàn)收證書(shū)第八部分預(yù)預(yù)、結(jié)算工作作的管理辦法法工程預(yù)結(jié)算環(huán)節(jié)節(jié)的管理在于于有關(guān)監(jiān)控信信息的及時(shí)和和準(zhǔn)確性；這這些信息可以以來(lái)自合作方方、第三方，和和自己的調(diào)研研，不論哪種種方式都應(yīng)該該注意嚴(yán)格按按程序走，防防止出現(xiàn)不規(guī)規(guī)范或不負(fù)責(zé)責(zé)的實(shí)際操作作。1.程造價(jià)人員員應(yīng)堅(jiān)持原則則，秉公辦事事，嚴(yán)守預(yù)算算秘密，嚴(yán)禁禁向任何單位位或個(gè)人透露露有關(guān)信息。2.工程造價(jià)人人員應(yīng)嚴(yán)格按按施工圖結(jié)合合合同規(guī)定的的范圍進(jìn)行預(yù)預(yù)算的編制，若若合同的承包包范圍有變更更，應(yīng)有書(shū)面面說(shuō)明。3.工程造價(jià)人人員在工程施施工過(guò)程中應(yīng)應(yīng)對(duì)工地情況況進(jìn)行必要的的了解，對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證部分分定期核查，并并對(duì)變更工程程報(bào)價(jià)進(jìn)行及及時(shí)的確定和和審核。4.工程造價(jià)人人員應(yīng)及時(shí)掌掌握各自專(zhuān)業(yè)業(yè)范圍內(nèi)建安安工程材料設(shè)設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)價(jià)格，并熟悉悉有關(guān)生產(chǎn)廠廠家和品牌的的材料規(guī)格型型號(hào)、用途等等。5.工程造價(jià)人人員對(duì)各自負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工工程變更資料料應(yīng)按簽證單單編號(hào)進(jìn)行及及時(shí)的登記歸歸檔，并列出出詳細(xì)變更清清單，及時(shí)掌掌握各工程的的動(dòng)態(tài)造價(jià)情情況。6.工程造價(jià)人人員必須保存存好預(yù)、結(jié)算算的工程量計(jì)計(jì)算式底稿，作作為工程預(yù)結(jié)結(jié)算的有效資資料之一，以以便進(jìn)行交叉叉審核。7.實(shí)行預(yù)結(jié)算算復(fù)審制，所所有工程預(yù)、結(jié)結(jié)算都必須有有兩個(gè)工程造造價(jià)人員簽字字認(rèn)可方為有有效。8.本公司與承承包方的結(jié)算算核對(duì)工作都都必須在本公公司范圍內(nèi)的的辦公室進(jìn)行行（個(gè)別特殊殊專(zhuān)業(yè)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理許可的除除外），不得得以任何借口口到對(duì)方單位位核對(duì)結(jié)算（更更不能幫助施施工單位或本本項(xiàng)目工程的的投標(biāo)單位編編制預(yù)結(jié)算）。必必要時(shí)還需請(qǐng)請(qǐng)工程部相關(guān)關(guān)人員參加。9.工程結(jié)算完完成后，各種種預(yù)結(jié)算資料料應(yīng)分項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行歸檔管理理。10.所有結(jié)算算書(shū)必須具備備以下資料方方可進(jìn)行結(jié)算算審核：1）程竣工驗(yàn)收收單，竣工資資料接管驗(yàn)收收表（工程部部簽發(fā)）；2）投標(biāo)或邀標(biāo)標(biāo)文件中標(biāo)書(shū)書(shū)；投標(biāo)預(yù)算算；3）施工圖、施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)方案的會(huì)審審記錄；4）特殊工藝及及材料的定價(jià)價(jià)分析；5）承包方編制制的工程結(jié)算算文件;6）所有變更項(xiàng)項(xiàng)目的工程必必須提交簽字字手續(xù)齊全的的設(shè)計(jì)變更通通知單或現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證單原件件，還須由工工程部有關(guān)人人員對(duì)變更工工程的完成情情況進(jìn)行驗(yàn)收收認(rèn)定，并提提交工程變更更匯總明細(xì)表表；7）基礎(chǔ)或樁施施工原始記錄錄；工程隱蔽蔽記錄。8）工程結(jié)算辦辦理通知書(shū)（總總經(jīng)理簽發(fā)或或口頭指令）。11.承發(fā)包雙雙方對(duì)竣工結(jié)結(jié)算無(wú)法達(dá)成成一致意見(jiàn)時(shí)時(shí)，可以向長(zhǎng)長(zhǎng)沙市造價(jià)管管理站咨詢(xún)調(diào)調(diào)解，調(diào)解不不成的，可以以依法申請(qǐng)仲仲裁或者向人人民法院提起起訴訟；經(jīng)市市造價(jià)機(jī)構(gòu)審審核的工程結(jié)結(jié)算可作為調(diào)調(diào)解、處理工工程糾紛的依依據(jù)；12.工程造價(jià)價(jià)專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)按本規(guī)定進(jìn)進(jìn)行周密細(xì)致致工作，決算算的偏差須控控制在5%以?xún)?nèi)。對(duì)于于失職者，將將給予行政處處分，嚴(yán)重者者辭退.施工圖預(yù)算的編編制流程根據(jù)施工圖紙和有關(guān)定額計(jì)算工程量熟悉施工圖紙和相關(guān)定額搜集各種編制依據(jù)和相關(guān)資料根據(jù)施工圖紙和有關(guān)定額計(jì)算工程量熟悉施工圖紙和相關(guān)定額搜集各種編制依據(jù)和相關(guān)資料根據(jù)相關(guān)定額套用相應(yīng)定額單價(jià)；對(duì)主要材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。根據(jù)相關(guān)定額套用相應(yīng)定額單價(jià)；對(duì)主要材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。選定相應(yīng)工程的工程類(lèi)別及其費(fèi)率選定相應(yīng)工程的工程類(lèi)別及其費(fèi)率根據(jù)市場(chǎng)行情確定材料單價(jià)并計(jì)算主要材料的價(jià)差根據(jù)市場(chǎng)行情確定材料單價(jià)并計(jì)算主要材料的價(jià)差計(jì)算其他各項(xiàng)費(fèi)用并匯總總價(jià)計(jì)算其他各項(xiàng)費(fèi)用并匯總總價(jià)編制說(shuō)明、填寫(xiě)封面編制說(shuō)明、填寫(xiě)封面對(duì)定額項(xiàng)目及工程量進(jìn)行復(fù)核對(duì)定額項(xiàng)目及工程量進(jìn)行復(fù)核完成完成工程結(jié)算審核流流程圖包括結(jié)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖、竣工圖、簽證單、合同、計(jì)算隱蔽記錄等必要資料由施工隊(duì)報(bào)送結(jié)算資料包括結(jié)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖、竣工圖、簽證單、合同、計(jì)算隱蔽記錄等必要資料由施工隊(duì)報(bào)送結(jié)算資料否資料是否齊全、真實(shí)審查原始資料資料是否齊全、真實(shí)審查原始資料是逐項(xiàng)核對(duì)數(shù)量、計(jì)量單位工程量審核逐項(xiàng)核對(duì)數(shù)量、計(jì)量單位工程量審核是否合理、重復(fù)審核定額子目是否合理、重復(fù)審核定額子目是否符合合同、定額站指定價(jià)、確定材料差價(jià)是否符合合同、定額站指定價(jià)、確定材料差價(jià)審核材料價(jià)審核材料價(jià)是否符合合同、定額文件的約定和規(guī)定審核取費(fèi)是否符合合同、定額文件的約定和規(guī)定審核取費(fèi)就工程量、套價(jià)、材料價(jià)、取費(fèi)等達(dá)成一致與施工方校核就工程量、套價(jià)、材料價(jià)、取費(fèi)等達(dá)成一致與施工方校核審減總造價(jià)及工程量出初審報(bào)告審減總造價(jià)及工程量出初審報(bào)告內(nèi)部復(fù)審；內(nèi)部復(fù)審；主管審計(jì)部門(mén)復(fù)審；外請(qǐng)單位(咨詢(xún))復(fù)審。復(fù)審（結(jié)果）復(fù)審（結(jié)果）送財(cái)務(wù)送施工單位本部存檔送財(cái)務(wù)送施工單位本部存檔第九部分工工程項(xiàng)目竣工工結(jié)算進(jìn)行審審計(jì)的操作程序1、目的：公司司為了加強(qiáng)對(duì)對(duì)工程項(xiàng)目的的結(jié)算管理力力度，提高工工程系統(tǒng)人員員的成本意識(shí)識(shí)，使工程項(xiàng)項(xiàng)目的竣工結(jié)結(jié)算工作進(jìn)入入受控狀態(tài)，特特制訂本管理理辦法，并要要求工程系統(tǒng)統(tǒng)的各部門(mén)按按照本辦法的的具體條款進(jìn)進(jìn)行操作，在在實(shí)踐中積累累經(jīng)驗(yàn)，從而而達(dá)到完善制制度，健全制制度的目的。2、范圍：2.1公司投資資的全部單體體及總體的建建筑安裝工程程。2.2除小區(qū)住住宅單體及總總體建安工程程以外，內(nèi)部部結(jié)算價(jià)在10-50萬(wàn)元的工程程項(xiàng)目抽取10%送審，50-1000萬(wàn)元的工程程項(xiàng)目抽取50%送審，100萬(wàn)元以上的的工程項(xiàng)目100%送審。3、審計(jì)管理：：3.1合約部負(fù)負(fù)責(zé)工程審計(jì)計(jì)的管理，由由合約部將擬擬審計(jì)工程項(xiàng)項(xiàng)目與綜合部部、財(cái)務(wù)部商商定，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。3.2審計(jì)可由由合約部自行行完成或交社社會(huì)中介機(jī)構(gòu)構(gòu)審計(jì)。3.3對(duì)審計(jì)單單位的選擇和和簽約：3.3.1選擇擇對(duì)象具有長(zhǎng)長(zhǎng)沙市工程造造價(jià)資質(zhì)的機(jī)機(jī)構(gòu)。3.3.2由合合約部、綜合合部和財(cái)務(wù)部部共同商定提提出初步選取取審計(jì)機(jī)構(gòu)名名單，并由合合約部負(fù)責(zé)合合同條款的擬擬定報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)簽約。3.3.3委托托審計(jì)工作，須須以合同形式式進(jìn)行，審批批程序是：合合約部牽頭，綜綜合部和財(cái)務(wù)務(wù)部監(jiān)督，總總經(jīng)理確認(rèn)。4、審計(jì)程序：：4.1零星工程程結(jié)算送審的的項(xiàng)目由合約約部、綜合部部和財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)任意抽取取。4.2預(yù)算部按按公司所定結(jié)結(jié)算審核程序序工作，結(jié)算算工作完成后后，由預(yù)算部部把整套結(jié)算算資料、竣工工圖送交審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)，移交交資料時(shí)須附附資料清單，并并做好簽收登登記。4.2.1結(jié)算算資料中包括括：施工單位位的結(jié)算承諾諾書(shū)、結(jié)算備備忘。4.2.1.11施工單位的的結(jié)算承諾書(shū)書(shū)內(nèi)容：1）審價(jià)過(guò)程中中不再增加任任何結(jié)算資料料，包括圖紙紙、鑒證單、價(jià)價(jià)格憑證等；；2）送審結(jié)算書(shū)書(shū)中項(xiàng)目的工工程量如發(fā)生生變化，可作作調(diào)整，若項(xiàng)項(xiàng)目的遺漏，施施工單位均作作讓利給甲方方，不作增加加調(diào)整；3）審計(jì)費(fèi)用：：甲方與審計(jì)計(jì)單位執(zhí)行市市審價(jià)收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，若由于于施工單位的的高估冒算，核核減額大于5%，則審計(jì)費(fèi)費(fèi)用由施工單單位承擔(dān)。4）施工單位同同意審計(jì)核減減金額及審計(jì)計(jì)結(jié)果。4.2.1.22結(jié)算備忘：：甲、乙雙方方初審時(shí)審核核情況，有爭(zhēng)爭(zhēng)議的問(wèn)題以以及要求重點(diǎn)點(diǎn)審核的項(xiàng)目目的說(shuō)明。4.3在送審期期間，預(yù)算部部、合約部、綜綜合部和財(cái)務(wù)務(wù)部一起參加加審計(jì)工作會(huì)會(huì)議，并保持持良好溝通。4.4審計(jì)結(jié)束束后，對(duì)審計(jì)計(jì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)復(fù)核與確認(rèn)工工作。4.4.1首先先施工單位在在審定單上簽簽字、蓋章。4.4.2在施施工單位認(rèn)可可后，由預(yù)算算部主辦人員員及部門(mén)經(jīng)理理進(jìn)行復(fù)核確確認(rèn)，合約部部確認(rèn)再將結(jié)結(jié)算資料與審審定單上報(bào)公公司總經(jīng)理。4.4.3經(jīng)公公司總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)可的審定單單蓋章后，送送審計(jì)事務(wù)所所蓋章簽字。4.4.4甲、乙乙及審計(jì)三方方確認(rèn)后，則則審計(jì)結(jié)果生生效。4.5審計(jì)結(jié)果果生效后，審審計(jì)結(jié)果、整整套結(jié)算資料料返回預(yù)算部部存檔，做好好退還簽收手手續(xù)。5、送審周期：：5.1預(yù)算部部?jī)?nèi)部審核結(jié)結(jié)束后10天內(nèi)送審，審審計(jì)單位審核核周期為一個(gè)個(gè)月，審核完完畢，三方蓋蓋章后進(jìn)行甲甲供材料等預(yù)預(yù)算外款項(xiàng)的的清理核對(duì)工工作,完成后按合合同付款。6、支持工作：：6.1因結(jié)算審審核工作牽涉涉到工程、預(yù)預(yù)算、設(shè)計(jì)等等專(zhuān)業(yè)部門(mén)，必必要時(shí)將組織織各專(zhuān)業(yè)部門(mén)門(mén)的人員參與與審計(jì)工作，各各部門(mén)應(yīng)予積積極配合支持持。審計(jì)工作流程確定審算項(xiàng)目對(duì)象確定審算項(xiàng)目對(duì)象確定審算執(zhí)行主體預(yù)算部提供全部結(jié)算資料++++++++++++++++++++++預(yù)算部確定審算項(xiàng)目對(duì)象合約部完成中介機(jī)構(gòu)完成審計(jì)工作會(huì)議施工單位簽字、蓋章合約部確認(rèn)總經(jīng)理審定結(jié)算資料返回預(yù)算部預(yù)算部確認(rèn)第十部分招招（邀）標(biāo)、投投標(biāo)管理辦法法第一章總則第一條為加強(qiáng)強(qiáng)公司的項(xiàng)目目管理，提高高工作效率，更更好地進(jìn)行工工程質(zhì)量、工工程進(jìn)度和工工程成本的控控制，現(xiàn)根據(jù)據(jù)《中華人民民共和國(guó)招投投標(biāo)法》和湖湖南省、長(zhǎng)沙沙市有關(guān)招投投標(biāo)法律法規(guī)規(guī)的規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司有關(guān)關(guān)管理制度的的實(shí)際情況，特特制定本辦法法。第二條招標(biāo)標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵遵循公平、公公正、科學(xué)、擇擇優(yōu)的原則。第三條公司司所有招標(biāo)工工作由招標(biāo)工工作辦公室歸歸口管理，報(bào)報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組批準(zhǔn)和實(shí)實(shí)施。第二章招標(biāo)第四條招標(biāo)標(biāo)分為公開(kāi)招招標(biāo)和邀請(qǐng)招招標(biāo)。公開(kāi)招招標(biāo)按長(zhǎng)沙市市招標(biāo)辦有關(guān)關(guān)文件執(zhí)行。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方方式的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向三個(gè)以上上（含三個(gè)）具具備承擔(dān)招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目的能力力、資信良好好的單位發(fā)出出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)書(shū)。第五條招標(biāo)標(biāo)組織的設(shè)置置成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組，全面領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司招標(biāo)標(biāo)各項(xiàng)工作。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下下設(shè)招標(biāo)工作作辦公室，具具體負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)日常工作。招標(biāo)工作辦公室室組織以下招招標(biāo)工作：1、制定招標(biāo)工工作的制度、規(guī)定；；2、確定招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目范圍、招招標(biāo)方式，編編制項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)文件；3、收集市場(chǎng)信信息、與招標(biāo)項(xiàng)目目有關(guān)材料的的記錄與文檔檔管理；4、按批準(zhǔn)的招招標(biāo)方式組織織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)；5、接收和處理理投標(biāo)單位及及有關(guān)方面對(duì)對(duì)招標(biāo)工作的的投訴；6、起草和落實(shí)實(shí)合同的簽訂訂、履行；7、招標(biāo)工作資資料庫(kù)的建立立和文檔管理理；8、納入招標(biāo)范范圍的小型采采購(gòu)及業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)支等由招標(biāo)標(biāo)工作辦公室室會(huì)同財(cái)務(wù)部部、預(yù)算部、采采購(gòu)部等相關(guān)關(guān)職能部門(mén)進(jìn)進(jìn)行處理。第六條招標(biāo)標(biāo)范圍1、公司所有工工程項(xiàng)目，包包括但不限于于勘察、設(shè)計(jì)計(jì)、土建、裝裝飾、安裝、監(jiān)監(jiān)理、道路、景景觀綠化、智智能化、消防防及附屬配套套工程等。2、重要設(shè)備、材材料、苗木的的采購(gòu)及甲定定材料的價(jià)格格議定等。3、物業(yè)管理、廣廣告營(yíng)銷(xiāo)代理理等。4、其他非日常常工作費(fèi)用外外的采購(gòu)、定定制等業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)支。第七條招標(biāo)工工作程序及要要求1、凡需進(jìn)行招招標(biāo)的項(xiàng)目，必必須先立項(xiàng)，只只有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)準(zhǔn)后的立項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目才能進(jìn)行行招標(biāo)。2、需立項(xiàng)的招招標(biāo)項(xiàng)目由招招標(biāo)工作辦公公室組織相關(guān)關(guān)職能部門(mén)，報(bào)報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組批準(zhǔn)。3、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組在收到招招標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)審批表后3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)批復(fù)。4、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的的招標(biāo)項(xiàng)目，由由招標(biāo)工作辦辦公室在3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)向外發(fā)布招招標(biāo)信息或公公告，并接受受投標(biāo)單位投投標(biāo)報(bào)名。5、選擇考察投投標(biāo)單位，由由招標(biāo)工作辦辦公室組織相相關(guān)職能部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)資格審審查、考察隊(duì)隊(duì)伍確定入圍圍單位：（1）要求投標(biāo)標(biāo)人報(bào)名參加加投標(biāo)時(shí)提供供以下投標(biāo)報(bào)報(bào)名資料：?jiǎn)螁挝唤榻B信、單單位資質(zhì)、營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企企業(yè)簡(jiǎn)況、主主要業(yè)績(jī)及類(lèi)類(lèi)似工程施工工經(jīng)歷、擬派派駐項(xiàng)目經(jīng)理理相關(guān)資料等等；（1）實(shí)地了解解投標(biāo)單位在在建工程情況況、查閱投標(biāo)標(biāo)單位近年業(yè)業(yè)績(jī)等資料；；（2）必要時(shí)走走訪其有關(guān)承承包工程項(xiàng)目目交工后的建建設(shè)單位；（3）了解擬投投入本工程的的施工項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、管理機(jī)機(jī)構(gòu)情況以及及是否存在掛掛靠現(xiàn)象等；；（4）了解配備備的勞動(dòng)力、機(jī)機(jī)械設(shè)備情況況是否滿(mǎn)足招招標(biāo)工程需要要。其他項(xiàng)項(xiàng)目的招標(biāo)參參照以上工程程招標(biāo)程序執(zhí)執(zhí)行。投標(biāo)單位的確定定。由招標(biāo)工工作辦公室根根據(jù)書(shū)面考察察意見(jiàn)召集相相關(guān)人員集體體研究書(shū)面綜綜合考察意見(jiàn)見(jiàn)，推薦參加加投標(biāo)的入圍圍單位，填報(bào)報(bào)《招標(biāo)單位位考察審批表表》報(bào)招標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)準(zhǔn)確定。7、編制招標(biāo)文文件、確定標(biāo)標(biāo)底（1）招標(biāo)文件件及標(biāo)底（如如有）由招標(biāo)標(biāo)工作辦公室室組織有關(guān)職職能部門(mén)編制制，經(jīng)財(cái)務(wù)部部、預(yù)算部審審核后報(bào)招標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審審批。（2）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組在收到到招標(biāo)文件及及標(biāo)底（如有有）后3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)批復(fù)。（3）標(biāo)底應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格保密，只只有標(biāo)底通過(guò)過(guò)審定的項(xiàng)目目，才能進(jìn)行行招標(biāo)。8、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組接到標(biāo)書(shū)書(shū)后及時(shí)組織織舉行專(zhuān)題會(huì)會(huì)議，討論本本次招標(biāo)設(shè)定定的控制目標(biāo)標(biāo),并在3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)批復(fù)9、招標(biāo)工作辦辦公室向?qū)彶椴楹细竦耐稑?biāo)標(biāo)單位介紹投投標(biāo)工程條件件及有關(guān)情況況，分發(fā)招標(biāo)標(biāo)文件及設(shè)計(jì)計(jì)圖紙、其他他技術(shù)資料。10、組織投標(biāo)標(biāo)單位現(xiàn)場(chǎng)勘勘察，對(duì)招標(biāo)標(biāo)文件等資料料進(jìn)行答疑。第三章開(kāi)標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)和中標(biāo)第八條評(píng)委的的確定招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委委由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組確定，人人數(shù)為5人以上單數(shù)數(shù)，其中2/3應(yīng)為各專(zhuān)業(yè)業(yè)技術(shù)人員。第九條開(kāi)標(biāo)與與評(píng)標(biāo)開(kāi)標(biāo)與評(píng)標(biāo)應(yīng)按按招標(biāo)文件所所確定的日期期、地點(diǎn)、時(shí)時(shí)間進(jìn)行，特特殊情況以招招標(biāo)單位的通通知為準(zhǔn)，基基本程序如下下：主持人宣布招投投標(biāo)會(huì)議開(kāi)始始宣布招標(biāo)原則和和紀(jì)律公布評(píng)委名單宣布評(píng)標(biāo)辦法啟封檢驗(yàn)投標(biāo)文文件，核對(duì)投投標(biāo)人的相關(guān)關(guān)證件，剔除除無(wú)效投標(biāo)文文件評(píng)委評(píng)標(biāo)并評(píng)分分統(tǒng)計(jì)評(píng)分結(jié)果，根根據(jù)得分結(jié)果果排序后由招招標(biāo)工作辦公公室推薦中標(biāo)標(biāo)候選人第十條開(kāi)標(biāo)標(biāo)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組或招標(biāo)標(biāo)工作辦公室室主持，招標(biāo)標(biāo)工作辦公室室工作人員當(dāng)當(dāng)眾拆封，進(jìn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、唱唱標(biāo)，并進(jìn)行行開(kāi)標(biāo)記錄。第十一條評(píng)評(píng)標(biāo)由招標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組或招招標(biāo)工作辦公公室主持，并并在開(kāi)標(biāo)后進(jìn)進(jìn)行。評(píng)標(biāo)依據(jù)招標(biāo)文文件、投標(biāo)標(biāo)標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)辦辦法及有關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)有效標(biāo)標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)標(biāo)分：：商務(wù)評(píng)標(biāo)和和技術(shù)評(píng)標(biāo)。第十二條評(píng)評(píng)標(biāo)結(jié)果應(yīng)按按投標(biāo)方案的的合理性、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)術(shù)的先進(jìn)性、可可靠性和管理理的科學(xué)性及及有關(guān)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)排出名次次，提出評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告和評(píng)標(biāo)標(biāo)結(jié)論，公司司根據(jù)評(píng)標(biāo)小小組意見(jiàn)擇優(yōu)優(yōu)確定中標(biāo)單單位。第十三條向向中標(biāo)單位發(fā)發(fā)出中標(biāo)通知知，合同簽訂訂后通知其他他未中標(biāo)單位位。第十四條收收回投標(biāo)單位位圖紙資料、退退還押金。第十五條招招標(biāo)后續(xù)工作作及要求1、中標(biāo)單位在在收到中標(biāo)通通知后3天內(nèi)必須與與我司洽談、簽簽訂合同，逾逾期視為自愿愿棄權(quán)（其投投標(biāo)保證金不不予退還），我我司有權(quán)指定定下一順序中中標(biāo)候選單位位作為中標(biāo)單單位，并在規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)與與我司進(jìn)行合合同的洽談、簽簽訂等工作。2、中標(biāo)單位的的投標(biāo)文件及及所有承諾應(yīng)應(yīng)作為合同的的附件，具有有與合同同等等的法律效力力。3、投標(biāo)入選單單位的立項(xiàng)審審批表、考察察意見(jiàn)審批表表、招標(biāo)文件件以及中標(biāo)單單位的投標(biāo)文文件、承諾書(shū)書(shū)及相關(guān)資料料、證明等由由審算部整理理歸檔。第四章招標(biāo)工作作紀(jì)律及處罰罰第十六條公公司任何人不不得將有關(guān)評(píng)評(píng)標(biāo)情況向投投標(biāo)單位與招招標(biāo)工作無(wú)關(guān)關(guān)的單位和個(gè)個(gè)人透露，如如有上述情況況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立立即停止其工工作并承擔(dān)由由此引起的一一切經(jīng)濟(jì)損失失，對(duì)責(zé)任人人處以1000－5000元罰款，并并保留追究責(zé)責(zé)任人法律責(zé)責(zé)任的權(quán)力。第十七條參參與招標(biāo)的人人員不得接受受投標(biāo)單位或或被考察單位位的禮品、禮禮金和宴請(qǐng)，每每發(fā)現(xiàn)一次除除沒(méi)收禮品、禮禮金外，另給給責(zé)任人每次次100－500元的罰款，并并予以行政處處分。第十八條投投標(biāo)單位應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守該招招標(biāo)管理制度度，以非