廣州某車站土建施工質(zhì)量計劃

質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃適用范圍本計計劃僅適用于于***交通*******站土建工程程的施工質(zhì)量量控制，并對對業(yè)主作質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu)保證承承諾。一旦發(fā)發(fā)布，本計劃劃有效，當(dāng)本本工程或合同同一旦結(jié)束，本本計劃的有效效性自動終止止。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃要要求本質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu)計劃依依據(jù)*******局GB/T119002——ISO90002標準編制的的《質(zhì)量保證證手冊》和GB/T11900155—ISO100005《質(zhì)量管理理—質(zhì)量計劃指指南》，結(jié)合合本工程的實實際情況，對對工程項目的的質(zhì)量控制措措施、資源和和活動順序作作了描述，以以保證所建工工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)優(yōu)。2．1管理理職責(zé)2．1．1質(zhì)量量方針項目目部的質(zhì)量方方針是：一流流的質(zhì)量，顧顧客的期望，我我們的追求。一流流的質(zhì)量質(zhì)量是企業(yè)業(yè)的生命。項項目部將認真真實施質(zhì)量保保證體系，對對施工過程進進行嚴格的管管理和控制，使使承建的廣州州地鐵*******站土建工程程質(zhì)量達到國國內(nèi)一流水平平。顧客客的期望在保證工程程質(zhì)量的前提提下，縮短工工期，提供一一流的服務(wù)，滿滿足顧客的期期望。我們的追求我們不僅要要達到國內(nèi)同同行業(yè)一流水水平，還要瞄瞄準國際先進進水平。2．1．2質(zhì)量量目標本工工程的質(zhì)量目目標是：單元元工程和分部部工程施工質(zhì)質(zhì)量合格率100%，單元工程程和分部工程程施工質(zhì)量優(yōu)優(yōu)良率85%以上，消滅滅質(zhì)量事故，建建成一個讓業(yè)業(yè)主滿意的一一流的地鐵車車站工程；爭爭創(chuàng)廣州市樣樣板工程。2．1．3組組織機構(gòu)和管管理職責(zé)本工程項目目的質(zhì)量體系系組織機構(gòu)及及各職能部門門負責(zé)人如下下：項目經(jīng)理：項目經(jīng)理：質(zhì)量副經(jīng)理：、質(zhì)量副經(jīng)理：、測量組：試驗室：質(zhì)量安全科：計劃財務(wù)科：工程管理科：綜合辦公室：技術(shù)科：副總工程師：總工程師：測量組：試驗室：質(zhì)量安全科：計劃財務(wù)科：工程管理科：綜合辦公室：技術(shù)科：副總工程師：總工程師：錨索隊：混凝土隊：開挖隊：錨索隊：混凝土隊：開挖隊：項目部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)責(zé)：項目經(jīng)理：1、主持制定項項目質(zhì)量目標標。2、指指定項目質(zhì)量量副經(jīng)理。3、批批準項目質(zhì)量量計劃和質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu)計劃的的實施。項目質(zhì)量量副經(jīng)理1、主持項目目質(zhì)量計劃或或質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計計劃的評審，并并負責(zé)質(zhì)量體體系和質(zhì)量計計劃或質(zhì)量創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)計劃在項項目部的運行行管理，確保保相關(guān)質(zhì)量實實施和保持。2、負責(zé)向項目目經(jīng)理或質(zhì)量量體系上級主主管部門報告告相關(guān)質(zhì)量體體系的運行情情況和來自顧顧客的信息。3、負責(zé)施工質(zhì)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)量保保證方面的問問題與外部各各方聯(lián)絡(luò)溝通通?？偣こ處?、負責(zé)組織有有關(guān)部門的人人員評審、修修訂項目質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu)計劃。2、負責(zé)施工技技術(shù)措施和方方案的審批。3、負責(zé)最終檢檢驗和試驗報報告的審批。4、負責(zé)對不合合格品的返工工/返修技術(shù)方方案的審批。5、負責(zé)對竣工工資料的編制制和審查。調(diào)度室主任任1、負責(zé)施工的的組織、指揮揮和協(xié)調(diào)，抓抓文明施工，促促安全生產(chǎn)。2、負責(zé)編制施施工簡報，對對施工進度進進行控制。項目部職能部門門職責(zé)質(zhì)量安全全監(jiān)察科1、協(xié)助上級主主管部門對項項目部的內(nèi)部部質(zhì)量審核工工作。2、負責(zé)施工過過程的檢查、驗驗收及質(zhì)量等等級評定。3、負責(zé)施工環(huán)環(huán)境，如文明明施工、環(huán)境境保護的監(jiān)督督和控制。4、負責(zé)本項目目部質(zhì)量體系系文件、質(zhì)量量記錄的管理理。5、負責(zé)項目部部質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計計劃和質(zhì)量體體系在項目部部實施的監(jiān)督督、檢查。6、負責(zé)特殊工工種人員資格格審查。7、負責(zé)本項目目施工和保修修期內(nèi)工程服服務(wù)管理。工程技術(shù)科1、負責(zé)施工項項目施工技術(shù)術(shù)方案、措施施及施工進度度計劃的編制制。2、負責(zé)組織技技術(shù)交底，提提供施工相關(guān)關(guān)的技術(shù)資料料和文件。3、負責(zé)物資采采購所需的技技術(shù)資料。4、負責(zé)制定不不合格品的返返工/返修技術(shù)方方案并對實施施進行指導(dǎo)。5、負責(zé)本工程程項目統(tǒng)計和和應(yīng)用的管理理。6、負責(zé)規(guī)程、規(guī)規(guī)范及技術(shù)文文件資料的管管理。綜合辦公室1、負責(zé)項目施施工設(shè)備的配配置和管理。2、負責(zé)根據(jù)施施工進度計劃劃，編制采購購計劃。3、負責(zé)分供方方的評審和選選擇。4、負責(zé)安排施施工人員上崗崗培訓(xùn)。計財科1、負責(zé)施工期期間合同的管管理和合同的的修訂。2、負責(zé)合同管管理方面的對對外聯(lián)絡(luò)。3、負責(zé)采購的的談判、簽約約并對采購和和顧客提供的的產(chǎn)品進行驗驗收、記錄、標標識、管理和和發(fā)放。4、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合合格產(chǎn)品時，負負責(zé)與分供方方的交涉事宜宜。工程管理科1、根據(jù)每周的的生產(chǎn)計劃安安全各作業(yè)隊隊的生產(chǎn)任務(wù)務(wù)。2、負責(zé)各工作作人員、設(shè)備備調(diào)配。3、負責(zé)統(tǒng)計上上周生產(chǎn)完成成情況，對施施工總進度進進行跟蹤。作業(yè)隊1、嚴格按規(guī)程程、規(guī)范、圖圖紙、作業(yè)指指導(dǎo)書及質(zhì)量量體系文件要要求進行施工工。2、負責(zé)質(zhì)量自自檢，確保施施工質(zhì)量。3、搞好文明施施工，確保安安全生產(chǎn)。4、負責(zé)施工設(shè)設(shè)備的維護和和保養(yǎng)。5、按規(guī)定作好好施工記錄。6、負責(zé)對本隊隊新職工的教教育和培訓(xùn)。2．2合同的評評審在本質(zhì)量量創(chuàng)優(yōu)計劃中中，合同評審審的目的在于于對施工期間間合同修訂進進行控制。2．2．1職責(zé)責(zé)A）計劃財務(wù)科科主管施工期期間合同的修修訂，明確合合同條款，滿滿足合同要求求。B）工程技術(shù)科科參與施工期期合同的修訂訂。2．2．2概要要A）合同修訂的的依據(jù)1）合同中有關(guān)關(guān)條款。2）設(shè)計修改通通知單、監(jiān)理理文件、會議議紀要等。3）工程技術(shù)部部、各作業(yè)隊隊提供的有關(guān)關(guān)資料。B）合同的修訂訂1）在施工階段段出現(xiàn)較大的的設(shè)計變更，發(fā)發(fā)生新增工程程量或合同外外項目以及合合同條款或?qū)崒嵤l件出現(xiàn)現(xiàn)較大變化時時，按合同修修訂條款執(zhí)行行。2）計劃財務(wù)科科主管合同的的修訂。收集集有關(guān)資料，會會同技術(shù)部門門提出修訂的的具體建議，經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)理審審查后，以文文字形式上報報業(yè)主單位，并并與業(yè)主協(xié)商商合同修訂的的內(nèi)容，具體體執(zhí)行經(jīng)雙方方同意后簽定定補充文件。3）當(dāng)發(fā)生新增增工程或合同同外項目時，計計劃財務(wù)科會會同工程技術(shù)術(shù)科落實工程程項目及工程程量，評審該該項目，據(jù)此此主持編制報報價文件，草草擬合同或協(xié)協(xié)議文本，項項目經(jīng)理審批批后與業(yè)主簽簽訂合同或協(xié)協(xié)議。4）工程技術(shù)科科編制施工技技術(shù)方案，報報總工程師審審批后實施。2．3采購對物質(zhì)質(zhì)采購進行控控制，確保采采購的物質(zhì)質(zhì)質(zhì)量符合規(guī)定定要求。使不不合格的材料料禁止進入施施工中。本工工程主要物資資：鋼筋、鋼鋼板、鋼鉸線線、錨索夾具具、商品砼、水水泥、粉煤灰灰、防水材料料碎石、砂，其其中鋼筋、鋼鋼板、商品砼砼由業(yè)主供應(yīng)應(yīng)，錨噴砼所所用材料：其其它材料由項項目部自行采采購。2．3．1采購購計劃根據(jù)施工進度要要求、庫存量量及市場供應(yīng)應(yīng)情況，運輸輸條件等。2．3．2采采購的種類A）施工組織設(shè)設(shè)計所確定的的；B）業(yè)主所要求求的；C）設(shè)計及規(guī)范范所要求的；；2．3．3職責(zé)責(zé)A）項目部質(zhì)量量安全監(jiān)察科科對所采購的的物品進行質(zhì)質(zhì)量驗證，試試驗室對所購購的材料進行行抽樣試驗，檢檢查所購材料料是否符合質(zhì)質(zhì)量要求，并并收集所購材材料的出廠合合證及使用認認證證書。B）綜合辦公室室負責(zé)對分供供方進行質(zhì)量量評價，并保保存合格分供供方的質(zhì)量記記錄。C）技術(shù)科負責(zé)責(zé)提供所購材材料的技術(shù)資資料。2．3．4概要要A）分供方的評評價和選擇由項項目部負責(zé)采采購材料人員員，廣泛收集集與所購材料料相對的分供供方的情報資資料，并對分分供方的質(zhì)量量保證能力進進行調(diào)查。調(diào)調(diào)查的主要內(nèi)內(nèi)容：1）管理能力企業(yè)的資質(zhì)質(zhì)證書和業(yè)績績，是否建立立質(zhì)量保證體體系或通過相相應(yīng)的質(zhì)量體體系認證，管管理手段是否否先進、有效效，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對質(zhì)量的重重視程度等。2）技術(shù)能力工裝設(shè)備條條件的先進性性、完整性，技技術(shù)人員及生生產(chǎn)工人的技技術(shù)水平，生生產(chǎn)工藝的先先進程度等。3）質(zhì)量檢驗?zāi)苣芰|(zhì)量檢驗的的相應(yīng)手段是是否齊備、有有效，質(zhì)量檢檢驗人員的資資格、素質(zhì)及及檢驗工作水水平等。4）質(zhì)量追蹤能能力通過有關(guān)質(zhì)質(zhì)量記錄來檢檢查其工作及及產(chǎn)品質(zhì)量是是否具備規(guī)定定的可追溯性性的要求。5）售后服務(wù)能能力售后服務(wù)態(tài)態(tài)度、手段、措措施及效果等等。6）社會信譽向曾使用過過該分供方產(chǎn)產(chǎn)品的用戶了了解其供貨質(zhì)質(zhì)量、價格、交交貨期、售后后服務(wù)性況，征征詢這些用戶戶的評價意見見。B）對合格分供供方的連續(xù)評評價1）對審定的合合格分方，項項目部計劃財財務(wù)科負責(zé)建建立檔案并記記錄每次供貨貨質(zhì)量情況。2）隨著分供方方的生產(chǎn)技術(shù)術(shù)水平和管理理水平不斷提提高，項目部部計劃財務(wù)科科須經(jīng)常掌握握物質(zhì)供應(yīng)的的質(zhì)量保證水水平不斷變化化，采購人員員適時提供市市場動態(tài)，為為選擇最佳合合格分供方提提供最新信息息，以確保所所采購的物質(zhì)質(zhì)保持較高的的質(zhì)量水平。3）項目部倉庫庫管理人員認認真檢查并記記錄每批材料料的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、時時間、外觀質(zhì)質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)質(zhì)量等內(nèi)容。按按工程局《進進貨檢驗與試試驗控制程序序》的規(guī)定，適適時項目部試試驗室送交《檢檢驗或試驗委委托單》，由由項目部試驗驗室采樣試驗驗并提供試驗驗報告。4）項目部計劃劃財務(wù)科指定定專人收集整整理所購材料料的詳細資料料，以及施工工作業(yè)隊及有有關(guān)部門對所所供材料的質(zhì)質(zhì)量意見，經(jīng)經(jīng)過整理匯總總，記入合格格分供方檔案案，并定期向向項目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報。5）對供貨質(zhì)量量下降或落后后于社會質(zhì)量量水準的分供供方，項目部部計劃財務(wù)科科以工程局有有關(guān)文件《供供貨質(zhì)量反饋饋通知單》的的形式要求其其限期改進。對對質(zhì)量不重視視，到期無明明顯改進的分分供方，由項項目部計劃財財務(wù)科報請項項目副經(jīng)理批批準，取消其其合格分供方方的資格。C）業(yè)主對分供供方及其物資資的驗證1）當(dāng)總承包合合同規(guī)定時，業(yè)業(yè)主對分供方方及其物資的的檢查，驗證證方式和程度度，須在物質(zhì)質(zhì)采購合同中中作出明確規(guī)規(guī)定。2）項目部計劃劃財務(wù)科負責(zé)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)助助業(yè)主對分供供方及其產(chǎn)品品進檢查、驗驗證工作。3）業(yè)主的驗證證不能免除本本組織的質(zhì)量量責(zé)任，也不不能排除其后后業(yè)主的拒收收。D）監(jiān)督、檢查查項目部質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科分別對所所屬項目進行行了解，重點點檢查所采購購的材料的記記錄的完整性性，對所購的的材料進行質(zhì)質(zhì)量檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題及時時糾正。2．4顧客提供供產(chǎn)品的控制制在本工程中，由由業(yè)主提供的的產(chǎn)品有：鋼鋼筋、商品混混凝土、防水水材料等。2．4．1驗證證A）由綜合辦公公室負責(zé)組織織技術(shù)科、質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科等有關(guān)部部門對業(yè)主提提供的產(chǎn)品進進行驗證。驗驗證依據(jù)合同同有關(guān)條款或或有關(guān)技術(shù)標標準執(zhí)行。本本組織對業(yè)主主提供的產(chǎn)品品的驗證，不不能免除業(yè)主主對所提供產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)責(zé)任B）經(jīng)雙方驗證證，對確認丟丟失、損壞、不不適用或部分分不適用的產(chǎn)產(chǎn)品，由業(yè)主主提出補救辦辦法和處理意意見，項目部部有關(guān)部門積積極配合。2．4．2產(chǎn)品品的使用項目部施工作業(yè)業(yè)隊在領(lǐng)取和和使用顧客提提供的產(chǎn)品時時，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題題或其它不適適用情況，須須及時向項目目部物資管理理負責(zé)人及質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科報告，并并做好標識，不不得擅自處理理。2．5產(chǎn)品的標標識和可追溯溯性對產(chǎn)品進行適適當(dāng)?shù)臉俗R，防防止工程使用用的原材料、半半成品及成品品混用或誤用用，確保在需需要時對產(chǎn)品品質(zhì)量的形成成過程實現(xiàn)追追溯。2．5．1本工工程需要標識識的產(chǎn)品有：：砂石料、鋼鋼筋、水泥、防防水材料等，其其中鋼筋、水水泥要求有可可追溯性。標標識的內(nèi)容：：1）產(chǎn)品的品種種、規(guī)格、等等級等。水泥泥需標識標號號、種類，鋼鋼筋需標識種種類、型號、直直徑等。2）產(chǎn)品的來源源。如供貨單單位、制造廠廠家等。3）產(chǎn)品的形成成歷史。如產(chǎn)產(chǎn)品的到貨日日期、生產(chǎn)日日期、批號等等。本工程中，砂石石料以分級堆堆放標識；水水泥以不同的的標號、不同同的出廠日期期分別堆放掛掛牌標識，并并作使用記錄錄；鋼筋及制制成品以不同同的等級、規(guī)規(guī)格分別堆放放并掛牌標識識，并作使用用記錄。2．5．2產(chǎn)品品的可溯性本工程中需可溯溯性產(chǎn)品有：：水泥、外加加劑、混凝土土摻合材料、防防水材料、鋼鋼筋、機電設(shè)設(shè)備、專用油油料、易燃易易爆物品。1）項目部計劃劃財務(wù)科作好好產(chǎn)品的進貨貨，發(fā)貨過程程的標識，做做到產(chǎn)品資料料齊全、標識識清晰、記錄錄完整。2）項目質(zhì)量安安全監(jiān)科及試試驗室對施工工現(xiàn)場的產(chǎn)品品做好標識。3）作業(yè)隊做好好產(chǎn)品使用記記錄，對產(chǎn)品品的分布、位位置等相關(guān)資資料做好詳細細記錄。對易易燃易爆物品品有專人領(lǐng)用用，并做好領(lǐng)領(lǐng)用/回收記錄，在在使用場所需需掛牌警示。2．6過程的控控制本工程工工期22個月，從2002年11月15日到2004年09月15日，其主要要施工方法及及進度計劃見見施工組織設(shè)設(shè)計。2．6．1完全全驗證過程的的控制臨建設(shè)施策劃與與實施由項目目總工組織技技術(shù)、綜合辦辦公室、經(jīng)營營、工程管理理、質(zhì)量安全全等部門，根根據(jù)施工組織織設(shè)計的要求求，對砼拌合合系統(tǒng)、風(fēng)、水水、電系統(tǒng)及及鋼筋、模板板制作等臨建建工程進行策策劃，對臨建建工程的材料料、設(shè)備供應(yīng)應(yīng)、圖紙供應(yīng)應(yīng)及計劃進度度作出安排。由項目目部技術(shù)科負負責(zé)編制計劃劃進度表，繪繪制臨建總平平面布置圖，提供相關(guān)施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件資料；工程管理科負責(zé)臨建工程的實施和管理；質(zhì)量安全科負責(zé)臨建工程的質(zhì)量檢驗和驗收。B）對施工設(shè)備備的控制根據(jù)施工組織設(shè)設(shè)計及工程總總進度計劃，項項目部綜合辦辦公室物資管管理負責(zé)人趙趙杰負責(zé)設(shè)備備配置計劃，經(jīng)經(jīng)主管生產(chǎn)常常務(wù)經(jīng)理和田田永根批準后后，組織實施施。設(shè)備預(yù)置置見施工組織織設(shè)計。在需要時，項目目綜合辦公室室組織技術(shù)人人員和操作人人員對設(shè)備的的能力進行認認可，并作記記錄。綜合辦公室負責(zé)責(zé)設(shè)備配件及及油料的計劃劃和供應(yīng)，并并按照《*******局資產(chǎn)管理理辦法》負責(zé)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)、維維修，以保持持過程能力的的要求。C）施工人員的的控制項目綜綜合辦公室根根據(jù)施工過程程的需要，編編制施工人員員使用計劃，并并進行動態(tài)控控制，經(jīng)項目目經(jīng)理批準后后，報工程局局人力資源部部/二級機構(gòu)綜綜合辦公室和和勞務(wù)中心，施施工配備合格格的足夠的施施工人員。人人員配置見施施工組織設(shè)計計。項目部綜綜合辦公室對對施工人員的的計劃實施和和施工人員的的上崗資質(zhì)的的動態(tài)進行控控制管理，確確保施工人員員能力滿足施施工要求。D）施工前的技技術(shù)交底施工技技術(shù)交底前，由由顧客提供施施工圖紙和有有關(guān)技術(shù)文件件，項目部總總工組織有關(guān)關(guān)部門，由設(shè)設(shè)計單位就設(shè)設(shè)計意圖、設(shè)設(shè)計標準、產(chǎn)產(chǎn)品特性、施施工質(zhì)量要求求進行交底。項目目部技術(shù)科負負責(zé)向施工作作業(yè)隊技術(shù)人人員進行技術(shù)術(shù)交底，對產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵部部位、重要部部位和特殊部部位施工過程程等作詳細交交底。施工工作業(yè)前，由由作業(yè)隊技術(shù)術(shù)人員根據(jù)作作業(yè)班組承擔(dān)擔(dān)的具體任務(wù)務(wù)，進行詳細細的交底。在在技術(shù)交底中中，對疑難問問題提出質(zhì)疑疑，交底人負負責(zé)解答，澄澄清問題；在施施工過程中，若若設(shè)計修改或或施工方法變變更，需及時時的進行交底底。E）施工環(huán)境的的控制項目技技術(shù)科依據(jù)國國家有關(guān)法規(guī)規(guī)和合同的要要求及施工組組織設(shè)計制訂訂的施工環(huán)境境及文明施工工要求，在施施工技術(shù)措施施中制訂具體體措施。并由由項目部質(zhì)量量安全監(jiān)察科科監(jiān)督實施。F）對過程能力力的控制當(dāng)設(shè)計變變更大或施工工質(zhì)量產(chǎn)生重重大波動時，項項目部總工組組織技術(shù)、質(zhì)質(zhì)安、物資、試試驗等部門對對設(shè)備、施工工技術(shù)方法、檢檢驗試驗設(shè)備備及方法、人人員、材料等等部門對設(shè)備備、施工技術(shù)術(shù)方法、檢驗驗試驗設(shè)備及及方法、人員員、材料等因因素進行分析析，找出不適適應(yīng)原因，由由項目部技術(shù)術(shù)科提出整改改措施，經(jīng)總總工批準后付付之實施。G）對適宜的過過程參數(shù)、產(chǎn)產(chǎn)品的特性的的監(jiān)控1）項目部技術(shù)術(shù)科對爆破工工程、噴射混混凝土工程負負責(zé)編寫試驗驗大綱，并組組織試驗室進進行現(xiàn)場試驗驗，以確定適適宜的過程參參數(shù)，同時編編制工藝操作作規(guī)程指導(dǎo)書書，經(jīng)總工程程師審定后實實施。2）作業(yè)隊嚴格格按作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進行施工工。試驗室按按工程局文件件《建筑施工工檢驗和試驗驗控制程序》進進行控制。質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科負責(zé)監(jiān)督督檢查。G）技術(shù)文件資資料的控制1）項目部技術(shù)術(shù)科負責(zé)本項項目的標準、法法規(guī)和技術(shù)文文件有效版本本的采購、控控制、分發(fā)、更更換、回收等等管理。2）項目部技術(shù)術(shù)科對復(fù)雜的的施工作業(yè)和和對產(chǎn)品質(zhì)量量有重要影響響的關(guān)鍵工序序或過程，針針對作業(yè)人員員現(xiàn)有技能水水平，編制相相應(yīng)的作業(yè)指指導(dǎo)書，經(jīng)項項目部總工或或監(jiān)理審批后后實施。3）項目部各職職能部門和施施工作業(yè)隊嚴嚴格按標準、法法規(guī)和技術(shù)文文件的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，項目部部質(zhì)量安全科科對標準、法法規(guī)和技術(shù)文文件的有效性性進行控制，并并進行監(jiān)督檢檢查。2．6．2特殊殊過程的控制制當(dāng)過程控制的結(jié)結(jié)果不能通過過其產(chǎn)品的檢檢驗和試驗完完全驗證，而而要通過產(chǎn)品品使用后，才才能評定是否否滿足規(guī)定要要求時，按不不完全驗過程程進行控制。本本工程中，不不完全驗證過過程有：混凝凝土施工、砂砂漿錨桿、土土層錨桿、灌灌漿施工、鋼鋼支撐施工、錨錨索施工、地地下防水施工工。這些工程程的驗證過程程除了按完全全驗證過程進進行控制外，還還得進行以下下控制：1）施工人員必必須具備相應(yīng)應(yīng)的資質(zhì)，由由項目部質(zhì)量量安全監(jiān)察科科負責(zé)對這些些人員資質(zhì)進進行驗證和評評定。2）質(zhì)檢人員和和作業(yè)隊技術(shù)術(shù)人員對過程程參數(shù)進行連連續(xù)監(jiān)控，并并做好施工記記錄。3）由項目部總總工組織項目目部有關(guān)部門門對過程能力力以會議形式式進行評審鑒鑒定，必要時時通過現(xiàn)場操操作實驗進行行確認，鑒定定結(jié)果經(jīng)項目目經(jīng)理批準，合合同要求時須須報監(jiān)理批準準。4）項目部技術(shù)術(shù)科對特殊過過程的施工，編編制相應(yīng)的施施工方法，確確定必要的施施工記錄和要要求，報總工工審核后經(jīng)監(jiān)監(jiān)理批準。5）項目部工程程管理科負責(zé)責(zé)對特殊施工工過程能力進進行檢查監(jiān)督督。2．7檢驗和試試驗依據(jù)工程實際要要求和*******局質(zhì)量體系系程序文件，對對本工程的檢檢驗和試驗控控制如下所述述。1）進貨檢驗和和試驗本工程程噴混凝土主主要建筑材料料砂、碎石由由項目部提供供，鋼筋、水水泥、商品混混凝土、防水水材料由業(yè)主主采購。對于于上述物資進進貨檢驗和試試驗，遵照*******局質(zhì)量體系系程序文件FCB/QQP20A——2001《進貨檢驗驗和試驗控制制程序》的規(guī)規(guī)定執(zhí)行。A）綜合辦公室室?guī)旃軉T對進進貨物資在數(shù)數(shù)量、規(guī)格、合合格證、材質(zhì)質(zhì)證明等方面面進行驗證，并并按規(guī)定報請請試驗室試驗驗。對所進物物資進行詳細細記錄，經(jīng)質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科審核后，由由駐地監(jiān)理簽簽名確認后方方可投入使用用。B）試驗室按規(guī)規(guī)定對需試驗驗材料抽取試試樣，進行試試驗。其中鋼鋼筋的機械性性能試驗應(yīng)符符合SDJ2007-82規(guī)范要求，水水泥復(fù)驗按《水水泥試驗規(guī)程程》105-882執(zhí)行砂石骨骨料按《普通通混凝土用砂砂質(zhì)量標準及及驗收方法》和和《普通混凝凝土用碎石或或卵石質(zhì)量標標準及驗收方方法》執(zhí)行，砼砼按《混凝土土強度檢驗評評定標準》（GBJI007-87）檢驗。C）檢驗、試驗驗人員必須持持證上崗。D）檢驗結(jié)果按按規(guī)定報送有有關(guān)單位；并并按規(guī)定進行行標識；對不不合格品按《不不合格品控制制程序》（FCB/QQP23A--2001）處理；對對需緊急放行行產(chǎn)品，按程程序規(guī)定進行行審批和標識識。2．7．2施工工過程檢驗和和試驗遵照*******局FCB/QQP21A--2001《建筑施工工檢驗和試驗驗控制程序》。A）開挖工程質(zhì)質(zhì)量檢驗1）作業(yè)隊技術(shù)術(shù)人員或技術(shù)術(shù)主管依據(jù)設(shè)設(shè)計圖紙、測測量放線輪廓廓以及相關(guān)規(guī)規(guī)范對開挖工工程進行自檢檢。2）質(zhì)量安全監(jiān)監(jiān)察科對自檢檢合格的開挖挖工程進行復(fù)復(fù)檢。復(fù)檢合合格后會同監(jiān)監(jiān)理、設(shè)計共共同檢查、驗驗收簽證。對對于隱蔽工程程和關(guān)健部位位，必要時采采用拍照作為為驗收依據(jù)。B）砼工程質(zhì)量量檢驗和試驗驗1）砼由業(yè)主認認可的商品砼砼供應(yīng)商提供供，根據(jù)本工工程砼的不同同要求，計劃劃財務(wù)科會同同技術(shù)科與商商品砼供應(yīng)商商簽訂合同，要要求供應(yīng)商進進行砼配合比比試驗，試驗驗結(jié)果需經(jīng)總總工程師審定定。2）測量隊對砼砼倉面進行規(guī)規(guī)格放線，提提供倉面資料料；砼工程質(zhì)質(zhì)量檢驗嚴格格執(zhí)行“三檢制”，作業(yè)隊和和班組嚴格按按圖施工，并并按規(guī)定要求求對鋼筋、模模板、預(yù)埋件件等進行初檢檢和復(fù)檢；質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科負責(zé)專職職檢。3）在專職檢的的基礎(chǔ)上，質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科會同監(jiān)理理、設(shè)計進行行終檢驗收，簽簽證并簽發(fā)砼砼準澆證。4）試驗室按規(guī)規(guī)范SDJ2007-82的要求進行行砼現(xiàn)場抽樣樣檢驗試驗，做做好檢驗試驗驗記錄。5）作業(yè)隊對驗驗收不合格的的倉面組織專專人進行處理理，并做好記記錄，處理合合格后提請質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科、監(jiān)理、設(shè)設(shè)計進行復(fù)驗驗和簽發(fā)砼準準澆證。C）錨噴工程質(zhì)質(zhì)量檢驗和試試驗1）錨桿工程屬屬隱蔽工程，作作業(yè)隊技術(shù)員員或技術(shù)主管管必須對施工工全過程進行行原始記錄，每每完成一道工工序，立即通通知質(zhì)量安全全監(jiān)察科和工工程監(jiān)理組織織驗收，驗收收合格，才能能進入下一道道工序。由試試驗室會同駐駐地監(jiān)理對所所施工的錨桿桿抽樣進行拉拉拔試驗，并并做好試驗記記錄。2）噴砼施噴前前對建基面進進行驗收，施施工時現(xiàn)場取取樣做強度檢檢驗，對噴層層厚度、噴砼砼均勻性及噴噴砼表面平整整度進行抽樣樣檢查。3）作業(yè)隊對錨錨噴工程工作作面的基面、錨錨桿、錨索安安裝、掛網(wǎng)等等自檢查后，質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科會同監(jiān)理理、設(shè)計進行行終檢驗收、簽簽證。4）項目部試驗驗室依據(jù)設(shè)計計要求，進行行錨噴混凝土土（砂漿）和和錨桿、錨索索注漿的配合合比試驗，并并提出試驗報報告。D）防水工程質(zhì)質(zhì)量檢驗和試試驗1）防水板、防防水涂料、止止水帶（條）等等防水材料必必須有出廠合合格證，并經(jīng)經(jīng)抽樣送檢合合格后方能使使用。2）每道工序完完成，執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部“三檢制”，在內(nèi)部自自檢合格后報報請監(jiān)理工程程師終檢，驗驗收簽證認可可后方能進入入下道工序。主體結(jié)構(gòu)施工縫縫處理上，新新舊結(jié)合面要要鑿毛并認真真清洗干凈，要要放止水條時時要與砼密貼貼，安放后在在灌注前還要要認真檢查，合合格后方能灌灌注砼。E）錨索工程質(zhì)質(zhì)量檢驗和試試驗1）鋼鉸線、錨錨具等必須經(jīng)經(jīng)過檢定2）操作人員必必須持證上崗崗3）施工時，必必須嚴格按操操作要求進行行，進行張拉拉試驗時，必必須嚴格按規(guī)規(guī)范進行操作作，項目部質(zhì)質(zhì)量安全科負負責(zé)進行全過過程旁站。，2．7．4最終終驗收1）由業(yè)主、質(zhì)質(zhì)監(jiān)站組成的的驗收委員會會組織有關(guān)部部門進行。2）總工參與驗驗收，并負責(zé)責(zé)組織相關(guān)部部門準備下述述資料：工程程竣工報告、工工程開工報告告、竣工圖、設(shè)設(shè)計變更通知知單、設(shè)備清清冊、材料出出廠合格證明明、材料及試試驗報告、構(gòu)構(gòu)件試驗報告告、隱蔽工程程驗收記錄，分分項分部及單單位工程質(zhì)量量評定記錄、質(zhì)質(zhì)量事故及處處理記錄，初初期運行管理理報告、觀測測資料分析、工工程建設(shè)大事事記等。2．8檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備的控制檢驗、測量和試試驗設(shè)備按*******局質(zhì)量體系系程序文件FCB/QQP17A--2001《監(jiān)視和測測量裝置控制制程序》控制制。依據(jù)本工工程的特點，作作如下幾點規(guī)規(guī)定。2．8．1*******局依據(jù)工程程的特點，配配置數(shù)量和精精度足夠的測測量設(shè)備，鋼鋼筋及砼工程程檢驗試驗設(shè)設(shè)備及土工試試驗設(shè)備。這這些設(shè)備待工工程進點后具具體開列清單單。A）試驗室和測測量組按照程程序要求建立立設(shè)備臺帳進進行管理。B）檢驗、測量量和試驗設(shè)備備的校準。1）項目部計量量人員對各類類檢驗、測量量和試驗設(shè)備備確定校準和和檢查周期，并并制訂設(shè)備周周檢計劃。2）對授權(quán)外強強制檢定的設(shè)設(shè)備和內(nèi)部計計量檢定機構(gòu)構(gòu)授權(quán)校準的的設(shè)備，必須須按周檢計劃劃實施檢定。試試驗室和測量量組負責(zé)對檢檢定狀態(tài)進行行標識，并保保存校準/檢定記錄。C）設(shè)備使、維維護和保養(yǎng)，按按水利水電***局規(guī)定執(zhí)行行；設(shè)備操作作和檢定人員員必須具備相相應(yīng)的資格并并持證上崗。2．9檢驗和試試驗狀態(tài)2．9．1原材材料的檢驗和和試驗狀態(tài)標標識A）鋼筋按不同同等級和規(guī)格格分區(qū)域堆放放，掛牌進行行產(chǎn)品標識，同同時在牌上進進行試驗狀態(tài)態(tài)標識；當(dāng)鋼鋼筋制作成型型后，經(jīng)檢驗驗，在所掛牌牌上同時進行行檢驗狀態(tài)的的標識。由鋼鋼筋班人員實實施，并保護護標識。水泥在庫房按不不同出廠日期期、不同標號號分區(qū)域堆放放，并掛牌進進行產(chǎn)品標識識時，根據(jù)試試驗狀態(tài)，進進行檢驗試驗驗狀態(tài)標識。由由倉庫管理人人員實施。砂、石骨料的標標識在拌和廠廠料倉內(nèi)掛牌牌進行產(chǎn)品標標識時進行檢檢驗試驗狀態(tài)態(tài)標識，由拌拌和廠人員實實施?；靥钔亮嫌稍囼烌炇医?jīng)檢驗試試驗后，以記記錄方式進行行試驗狀態(tài)標標識。2．9．2過程程產(chǎn)品和最終終產(chǎn)品標識對對基坑開挖、基基坑支護、砼砼建筑物澆筑筑、砌磚工程程、裝飾工程程、土料回填填等以檢驗記記錄、質(zhì)量評評定記錄、竣竣工驗收簽證證等記錄標識識。2．9．3對授授權(quán)讓步放行行的產(chǎn)品，質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科作“讓步放行”標識，并保持持有關(guān)記錄。2．10不合格格產(chǎn)品的控制制對不合合格產(chǎn)品的控控制按照*******局質(zhì)量體系系程序文件FCB/QQP23A--2001《不合格品品控制程序》執(zhí)執(zhí)行，補充以以下幾點說明明。2．10．1對對進貨物資的的不合格品由由綜合辦公室室倉庫管理員員負責(zé)記錄、標標識、評審及及處置，質(zhì)量量安全監(jiān)察科科負責(zé)監(jiān)督。2．10．2對對于施工過程程中，未構(gòu)成成質(zhì)量事故的的不合格品，作作業(yè)隊自檢時時發(fā)現(xiàn)的，由由作業(yè)隊負責(zé)責(zé)評審和處置置，質(zhì)量安全全監(jiān)察科監(jiān)督督實施；在與與監(jiān)理共同檢檢查發(fā)現(xiàn)的不不合格，由質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科會同監(jiān)理理評審，確定定處理意見。質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)察察科監(jiān)督實施施。2．10．4已已構(gòu)成質(zhì)量事事故的不合格格產(chǎn)品，按現(xiàn)現(xiàn)行國家、部部的有關(guān)規(guī)定定，由質(zhì)量安安全監(jiān)察科組組織評審和處處置。2．10．5對對不合格品的的處置方式按按程序FCB/QQP23A--2001《不合格品品控制程序》的的規(guī)定執(zhí)行。2．11糾正和和預(yù)防措施糾正和和預(yù)防措施的的控制按***局***局質(zhì)量程序序文件FCB/QQP25A--2001《糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序》2．11．1項項目部技術(shù)科科在制訂分項項工程施工技技術(shù)措施時，對對關(guān)鍵工序/關(guān)鍵過程、不不完全驗證過過程、容易發(fā)發(fā)生質(zhì)量問題題的部位和工工序，制訂預(yù)預(yù)防措施。對對預(yù)防措施的的實施，質(zhì)量量安全監(jiān)察科科加強現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)控。2．11．2項項目部各責(zé)任任部門對容易易出質(zhì)量問題題的環(huán)節(jié)，分分析、研究，制制訂相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量保證措施施或作業(yè)指導(dǎo)