作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)定

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)定目錄目的和范圍引用標(biāo)準(zhǔn)3定義4職責(zé)規(guī)定說明附表8作業(yè)指導(dǎo)書審批流程1目的和范圍為了規(guī)范施工作業(yè)指導(dǎo)書的編、審及控制步驟和方法，使作業(yè)指導(dǎo)書能真正起到指導(dǎo)施工作用，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司所承擔(dān)工程的施工作業(yè)指導(dǎo)書的編審管理活動。項目施工中如甲方（業(yè)主和監(jiān)理方）有特別要求統(tǒng)一歸檔格式的，應(yīng)根據(jù)甲方要求格式編寫。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定等文件所包含的條文，通過在本規(guī)定中引用而構(gòu)成為本規(guī)定的條文。在本規(guī)定出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定等都會被修訂，使用本規(guī)定的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定最新版本的可能性。國家電網(wǎng)公司《電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則》FJDJZD-002《文件管理制度》FJDJZD-010《工程項目施工質(zhì)量管理制度》建質(zhì)〔2009〕87號《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》3定義本規(guī)定中采用下列定義。重大工程項目重大工程項目指工程安裝中大型起重機械（最大起重量30t及以上）的拆裝及負荷試驗；施工臨時用電組織設(shè)計、鍋爐整體水壓、汽輪機扣蓋，廠用電受電；高塔組立（100m高度以上）、大跨越（檔距1000m及以上）、跨越帶電高壓線路、跨越鐵路、跨越高速公路和依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十六條所指的七項分部分項工程，并應(yīng)當(dāng)在施工前單獨編制安全專項施工方案的危險性較大的分部分項工程等，其作業(yè)指導(dǎo)書/組織設(shè)計為重大作業(yè)指導(dǎo)書。重要工程項目重要工程項目指國家電網(wǎng)公司發(fā)布的《國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定》（國家電網(wǎng)基建［2010］1020號）附錄D中除上述重大工程項目以外的全部項目和變電工程受電，其作業(yè)指導(dǎo)書/組織設(shè)計為重要作業(yè)指導(dǎo)書。一般工程項目一般工程項目指除上述重大、重要工程項目以外的全部項目，其作業(yè)指導(dǎo)書為一般作業(yè)指導(dǎo)書。4職責(zé)項目工程部4.1.1負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書目錄初稿的編制并表明其性質(zhì)（重大、重要和一般）、審批的權(quán)限，經(jīng)征求各專業(yè)工程處意見進行修改和調(diào)整后，按規(guī)定經(jīng)公司總工批準(zhǔn)后發(fā)布，負責(zé)項目施工作業(yè)指導(dǎo)書按規(guī)定的權(quán)限進行審批。4.1.2一般施工項目作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)，并對其正確性、規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)化和手續(xù)完整性負責(zé)。4.1.3重要和重大工程項目作業(yè)指導(dǎo)書的審核，并對與技術(shù)、環(huán)境施工相關(guān)內(nèi)容的完整性、正確性和可行性負責(zé)，并監(jiān)督有關(guān)方面和作業(yè)人員實施。4.1.4作業(yè)指導(dǎo)書的統(tǒng)一編號、出版和發(fā)行。項目部安保部作業(yè)指導(dǎo)書目錄、重大、重要和一般工程項目作業(yè)指導(dǎo)書的審核，并對危險源、點與職業(yè)健康安全施工相關(guān)內(nèi)容的完整性、正確性和可行性負責(zé)，并監(jiān)督有關(guān)方面和作業(yè)人員實施。項目部質(zhì)量管理部作業(yè)指導(dǎo)書目錄、重大、重要和一般工程項目作業(yè)指導(dǎo)書的審核，與質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容的完整性、正確性和可行性負責(zé)，并監(jiān)督有關(guān)方面和作業(yè)人員實施。項目專業(yè)工程處(含調(diào)試所、金屬試驗室下同)對作業(yè)指導(dǎo)書的正確性、完整性、有效性負責(zé)并保證其貫徹執(zhí)行。項目專業(yè)工程處專工或技術(shù)人員負責(zé)在施工準(zhǔn)備階段編寫重要、一般性質(zhì)的作業(yè)指導(dǎo)書，專業(yè)工程處主任工程師負責(zé)審核。項目總工程師（副總工程師）作業(yè)指導(dǎo)書目錄的審核，重要項目作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。檢查編寫原則的完整性、正確性審核手續(xù)的完整性及審核修改的認真程度等。公司工程管理部、安全保衛(wèi)部、安全總監(jiān)對作業(yè)指導(dǎo)書目錄、重大工程項目作業(yè)指導(dǎo)書的完整性、正確性進行審核，并抽查監(jiān)督項目部按批準(zhǔn)后作業(yè)指導(dǎo)書貫徹執(zhí)行。公司總工程師（副總工程師）作業(yè)指導(dǎo)書目錄、重大工程項目作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。檢查重大項目作業(yè)指導(dǎo)書編寫原則的完整性、正確性審核手續(xù)的完整性及審核修改的認真程度等。重大作業(yè)指導(dǎo)書編制、審批流程重大作業(yè)指導(dǎo)書由項目專業(yè)工程處主任工程師編寫，其中大型施工起重機械（最大起重量30t及以上）的裝、拆、試吊等作業(yè)指導(dǎo)書由機械所屬單位主任工程師組織編寫。項目工程部組織項目工程部、質(zhì)管部、安保部、使用的大型起重機械（如果有）所屬專業(yè)公司總工程師、項目總工程師審核，審核通過并修改后報公司工程部。公司工程管理部組織所屬專業(yè)公司總工程師、工程管理部、安全保衛(wèi)部、安全總監(jiān)審核，公司總工程師或?qū)I(yè)分管副總工程師批準(zhǔn)。重要作業(yè)指導(dǎo)書編制、審批流程各項目專業(yè)工程處承擔(dān)項目的重要作業(yè)指導(dǎo)書編寫，由項目專業(yè)工程處專工或技術(shù)人員編寫，項目工程部專工及相關(guān)部門審核，項目總工程師或項目分管副總工程師批準(zhǔn)。一般作業(yè)指導(dǎo)書編制、審批流程由項目專業(yè)工程處專工或技術(shù)員編寫，項目各專職（安全、環(huán)境、質(zhì)量等）及項目工程處主任工程師審核，項目工程部主任（副主任）批準(zhǔn)。規(guī)定作業(yè)指導(dǎo)書目錄的編制開工前，項目工程部按本規(guī)定和項目的實際情況，編制項目施工作業(yè)指導(dǎo)書編寫原則、作業(yè)指導(dǎo)書目錄，主要內(nèi)容包括施工作業(yè)指導(dǎo)書編寫的規(guī)定、本項目要編寫的作業(yè)指導(dǎo)書目錄、作業(yè)指導(dǎo)書的性質(zhì)（重大、重要或一般）、審批的流程與權(quán)限，經(jīng)項目各專業(yè)工程處主任工程師會簽，由項目安保部、項目質(zhì)管部、項目總工程師審核后報公司工程部，公司由工程管理部、安全保衛(wèi)部、安全總監(jiān)審核，公司總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書的編寫要求5.2.1編寫組織和人員1)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫歸口管理部門為項目工程部。2)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫人員為各專業(yè)公司負責(zé)該項目的班組技術(shù)員或?qū)I(yè)工程師，重大作業(yè)指導(dǎo)書由項目工程處主任工程師編寫。單位工程或系統(tǒng)工程作業(yè)指導(dǎo)書由各專業(yè)工程處負責(zé)該單位工程或系統(tǒng)工程的技術(shù)人員編寫；當(dāng)一個單位工程分部工程或分項工程由不同專業(yè)協(xié)同作業(yè)，且各專業(yè)有明確的分工界線時，各專業(yè)技術(shù)人員需分別編寫作業(yè)指導(dǎo)書分冊，并由主工種技術(shù)人員進行綜合匯編。5.2.2編寫要求1）作業(yè)指導(dǎo)書層次的劃分應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》第8章的要求，即采用阿拉伯?dāng)?shù)字分級編號。第一層次用1，2……一位數(shù)字表示；第二層次用,,……,,……兩位數(shù)字表示,第三層次、第四層次依此類推。第五層序號是（1）、（2）、（3）……開始；第六層序號是1）、2）、3）……開始；第七層序號是a、b、c……開始；第八層序號是—開始。各層次編號均應(yīng)左頂格書寫，第一層次應(yīng)有標(biāo)題，第二及以下層次標(biāo)題可有可無，但同一篇內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一。有標(biāo)題時在編號后空一字距寫標(biāo)題，另起一行空兩字距開始具體內(nèi)容；無標(biāo)題時在編號后空一字距寫具體內(nèi)容。正文大標(biāo)題字體要求宋體加粗、四號、固定行距24磅；其它小標(biāo)題和正文內(nèi)容字體要求宋體、小四、固定行距24磅；首行縮進2字符。英文、數(shù)字采用TimesNewRoman。2）引用的圖號、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及制造廠技術(shù)文件和其它有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全的文件均應(yīng)為正式的有效文件。3）必須使用法定計量單位，并以符號表示。4）技術(shù)名稱應(yīng)與部頒、國家各專業(yè)、《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》和《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》等相一致。5）質(zhì)量名稱應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。6）所有作業(yè)指導(dǎo)書原件要求一式五份。5.2.3編寫格式1）作業(yè)指導(dǎo)書審批頁款式見附表1：“作業(yè)指導(dǎo)書審批頁”。2）作業(yè)指導(dǎo)書的首頁即封面格式見附表2：“作業(yè)指導(dǎo)書封面”。3）作業(yè)指導(dǎo)書的第三頁為目錄，應(yīng)包括全部有標(biāo)題的層次。4）作業(yè)指導(dǎo)書的第四頁開始為正文（頁碼序號從正文開始編制，頁碼格式為：第頁共頁，如：第3頁共20頁）。5）作業(yè)指導(dǎo)書正文上、下、左、右頁邊距分別為：、、、。5.2.4施工作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在施工前準(zhǔn)備階段編寫出版，詳細段落應(yīng)與項目工程的復(fù)雜程度相適應(yīng)。5.2.5施工作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)根據(jù)施工圖紙、廠家資料、說明書（包括起重機械使用說明書）、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、導(dǎo)則，資源的情況及施工組織設(shè)計、施工組織專業(yè)設(shè)計和項目的目標(biāo)為依據(jù)進行編寫。5.2.6在施工作業(yè)指導(dǎo)書中，應(yīng)盡可能采用以前類似項目的成熟經(jīng)驗和成果。作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容以下列出了完整的施工作業(yè)指導(dǎo)書的基本內(nèi)容。針對不同的作業(yè)項目，編寫人員應(yīng)根據(jù)不同情況進行增刪，使作業(yè)指導(dǎo)書既完整詳細又言簡意明，具有針對性、適用性和可操作性。5.3.1作業(yè)項目概況介紹作業(yè)項目的系統(tǒng)流程、原理及設(shè)備特點、規(guī)范、參數(shù)、布置情況；闡明作業(yè)項目的工作范圍、工程量及基本要求；5.3.2編制依據(jù)主要包括如下內(nèi)容：1）已批準(zhǔn)的施工組織總設(shè)計及施工組織專業(yè)設(shè)計。2）制造廠提供的最新版施工圖紙、設(shè)備出廠技術(shù)文件、產(chǎn)品說明書等。3）設(shè)計院提供的施工圖、設(shè)備清冊及材料清冊。4）合同規(guī)定采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范等。5）廠家、設(shè)計院、監(jiān)理等發(fā)出并經(jīng)業(yè)主認可的工作聯(lián)系單、設(shè)計變更單、會議紀(jì)要等。6）已批準(zhǔn)的《工程質(zhì)量檢驗項目劃分表》。7）施工預(yù)算和施工定額。8）公司投入項目工程的施工裝備及現(xiàn)場條件。9）類似工程的施工經(jīng)驗、施工方案和技術(shù)總結(jié)。10）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文。11）主體施工合同和招標(biāo)文件。5.3.3作業(yè)前應(yīng)做的準(zhǔn)備工作包括人員配備計劃；施工機械及工器具的配備布置情況；對水、電、壓縮空氣、氧氣、乙炔等力能要求；預(yù)檢修、組合、安裝場地的布置等。5.3.4作業(yè)前應(yīng)具備的條件主要包括對設(shè)備、材料的到貨計劃、對土建、對上道工序、對現(xiàn)場道路、場地、消防安全設(shè)施、環(huán)境氣候等以及對技術(shù)、職業(yè)健康安全和環(huán)保交底等的要求。5.3.5進度計劃及勞力安排合理編排本工程施工進度計劃，繪制施工進度圖，并根據(jù)進度計劃及班組實際情況組織安排勞力。5.3.6作業(yè)程序、方法及工藝要求確定作業(yè)程序、繪制作業(yè)流程圖；詳細闡述作業(yè)方案、措施，作業(yè)過程中應(yīng)特別注意的問題及消除質(zhì)量通病的控制方法；預(yù)見作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的問題及其處理方法；對施工工藝提出具體意見，尤其應(yīng)突出廠家的工藝要求以及現(xiàn)場布置的小管道走向、施工工藝、支吊架、外觀等要求；采用的新工藝、新技術(shù)、特殊作業(yè)的工藝要求等。5.3.7作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗要求作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合施工圖紙及說明、廠家的說明書以及電力行業(yè)及國家頒發(fā)的規(guī)范、驗收及評價規(guī)程。質(zhì)量檢驗要求包括設(shè)備、材料檢驗要求，施工技術(shù)記錄要求，計量器具的檢驗要求以及檢驗批、分段、(分項)中的一般及主要檢驗項目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其檢驗要求；作業(yè)過程中見證點（W點）、停工待檢點（H點）和旁站點（S）的設(shè)定及檢驗要求，隱蔽工程簽證要求等。5.3.8職業(yè)健康安全措施及環(huán)保文明施工進行危險源、點的識別、評價和環(huán)境因素識別和評價，制定并實施為了人身、設(shè)備安全所必須采取的安全防患預(yù)控措施，根據(jù)法律、法規(guī)要求及安全工作規(guī)程對作業(yè)人員提出安全作業(yè)的要求，強調(diào)作業(yè)項目必要的特殊安全條件和要求。根據(jù)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求及“文明施工實施辦法”等文件制定文明施工的規(guī)定和要求。5.3.9強制性條文及實施本項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性執(zhí)行條文的要求及執(zhí)行措施和檢查計劃。5.3.10計算必要的計算書。特別是起重作業(yè)，浪風(fēng)繩，地錨，加固，焊接，水壓，沖管等。5.3.10附錄根據(jù)作業(yè)項目的具體情況繪制系統(tǒng)原理流程圖、施工作業(yè)流程圖、機械布置圖、吊裝方法圖、施工技術(shù)交底記錄表、施工技術(shù)記錄圖表、質(zhì)量檢查驗收評定表、隱蔽工程簽證表、工器具配備表等全部或部分。修改意見的反饋和閉環(huán)管理作業(yè)指導(dǎo)書在審核批準(zhǔn)過程中形成的意見，必須反饋給編寫單位的編寫人，編寫單位和編寫人必須按意見進行修改。在作業(yè)指導(dǎo)書審批過程中，如發(fā)現(xiàn)以下情況之一的，審批人員均不得在簽字欄簽字，必須提出明確意見并退回編寫單位重新編寫：未按本規(guī)定進行編寫的、關(guān)鍵工序未描述清楚或錯誤的、不說明就很容易發(fā)生質(zhì)量或安全事故的工序工藝未詳細編寫的、重大危險源或重大環(huán)境因素未進行識別的。作業(yè)指導(dǎo)書的貫徹實施5.6.1打印出版1)施工作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)編審批準(zhǔn)后統(tǒng)一交付打印，經(jīng)編寫人員校稿后正式出版。2）作業(yè)指導(dǎo)書原稿及審批單歸項目資料室登記存檔，屬于重大作業(yè)指導(dǎo)書的由公司工程部資料室將原稿及審批單復(fù)印歸檔。5.6.2分發(fā)1)施工作業(yè)指導(dǎo)書打印后移交項目資料室,由項目資料室蓋上核準(zhǔn)章后依據(jù)管理手冊《文件資料配置和傳遞表》（表3）進行分發(fā)。2）嚴(yán)禁未蓋核準(zhǔn)章的作業(yè)指導(dǎo)書在施工現(xiàn)場流通使用。5.6.3實施1）作業(yè)指導(dǎo)書中的各種條款由施工班組負責(zé)貫徹。2）作業(yè)指導(dǎo)書實施前必須進行安全技術(shù)環(huán)境交底，并執(zhí)行全員簽字。5.6.4修改1）施工作業(yè)指導(dǎo)書一經(jīng)批準(zhǔn)即行生效，施工中應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行，保證其權(quán)威性。未經(jīng)審批單位同意不得擅自修改。作業(yè)指導(dǎo)書編寫所依據(jù)的施工環(huán)境、關(guān)鍵數(shù)據(jù)及施工方法等發(fā)生變化，影響原方案實施或發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書未涵蓋的問題，要重新編寫技術(shù)方案或編寫補充方案；重新編寫的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)由原編寫人員進行修改，其審核、批準(zhǔn)按原審批手續(xù)進行。施工中對作業(yè)指導(dǎo)書未表述清晰的重要施工步驟或有疑問的重要環(huán)節(jié)，要編寫補充方案予以說明，主要施工流程，質(zhì)量控制點和危險點無顯著變化時，補充方案由項目負責(zé)人批準(zhǔn)實施；項目負責(zé)人不能確定補充方案適用時，補充方案與作業(yè)指導(dǎo)書同程序流轉(zhuǎn)，方案批準(zhǔn)前不得施工。6說明送變電專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書編寫內(nèi)容和格式應(yīng)符合福建省電力有限公司基建部《施工作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）模板格式》的規(guī)定要求。在內(nèi)容上還應(yīng)滿足本規(guī)定條的要求。項目施工中如甲方（業(yè)主和監(jiān)理方）有特別要求統(tǒng)一歸檔格式的，應(yīng)根據(jù)甲方要求格式編寫。7附表附表2：“作業(yè)指導(dǎo)書審批頁”附表1：“作業(yè)指導(dǎo)書封面”。。附表1：作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）審批頁編號:作業(yè)指導(dǎo)書（施工方案）編號-01作業(yè)指導(dǎo)書（方案）名稱修改意見是否采納備注審核部門：審核人：日期：審核部門：審核人：日期：審核部門：審核人：日期：審核部門：審核人：日期：注：“是否采納”、“備注”欄由方案編制部門整理后填寫，如果不采納修改意見，原因需在備注欄中說明，并得到提出修改意見部門同意簽字確認，如有異議，最后由批準(zhǔn)人決定。附表2：作業(yè)指導(dǎo)書編號：性質(zhì)：工程名稱：作業(yè)項目名稱：編寫：