質(zhì)量管理體系策劃烏龜圖

過程清單合同評審新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)支配制造過程交付過程評估更改限制業(yè)務(wù)支配管理評審文件限制記錄限制內(nèi)部審核訂正預(yù)防措施顧客滿足度衡量質(zhì)量管理體系策劃不合格品限制數(shù)據(jù)分析設(shè)備管理工裝管理設(shè)施管理測量儀器管理試驗(yàn)室管理培訓(xùn)人力資源配置員工激勵（績效考核）員工滿足度衡量內(nèi)部溝通供應(yīng)商初選選購 供應(yīng)商評價(jià)和改進(jìn)物流管理顧客溝通與服務(wù)市場策劃外部過程（沖壓、機(jī)加工）過程的定義方法1.過程起點(diǎn)關(guān)鍵步驟終點(diǎn)要求（可接受準(zhǔn)則）要求（輸入）4.資源（人員、設(shè)施、設(shè)備、材料、資金、時(shí)間）5.人員資格（教化、閱歷、技能和培訓(xùn)）6.過程監(jiān)控指標(biāo)（如何衡量）2.輸入過程的期望結(jié)果我們要收到什么？3.輸出我們要輸出什么？7.方法（如何做？）合同評審接收顧客信息初評可行性評估報(bào)價(jià)承諾7.2.1-7.2.2要求（輸入）4.資源（擁有人：物流部經(jīng)理過程小組：制造部、選購 部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部）（人力資源配置過程）5.人員資格（熟悉本部門工作培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)（評審響應(yīng)速度評審剛好、精確率）管理評審2.輸入訂單要約開發(fā)協(xié)議要約潛在需求3.輸出合同、評估結(jié)果、銷售支配（生產(chǎn)支配、新產(chǎn)品開發(fā)過程）7.方法（合同評審程序文件限制、資料限制）新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)指定項(xiàng)目經(jīng)理成立多功能小組制定項(xiàng)目支配設(shè)計(jì)開發(fā)階段評審生產(chǎn)準(zhǔn)備PPAP7.3.27.3.34.資源（擁有人：技術(shù)總監(jiān)過程小組：項(xiàng)目小組組成：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、計(jì)財(cái)部、商務(wù)部、制造部、選購 部）資金、試制設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、材料、開發(fā)軟件（CAD等）（人力資源配置、支持類管理過程）5.人員資格（經(jīng)過APQP培訓(xùn)、具備產(chǎn)品開發(fā)技能、項(xiàng)目管理技能、組織協(xié)調(diào)實(shí)力、防錯(cuò)技術(shù)、價(jià)值工程熟悉本部門工作（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)（新產(chǎn)品開發(fā)響應(yīng)程度特性化要求滿足率項(xiàng)目執(zhí)行率階段評審?fù)ㄟ^率PPAP一次通過率）（管理評審、顧客滿足度調(diào)查）2.輸入市場調(diào)研報(bào)告開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關(guān)信息（合同評審、市場調(diào)研、顧客溝通、售后服務(wù)、不合格品限制）3.輸出開發(fā)支配、產(chǎn)品文件、工藝文件、產(chǎn)品樣件顧客確認(rèn)結(jié)果、新工藝裝備（制造、選購 過程）7.方法（新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指導(dǎo)書參考手冊）生產(chǎn)支配7.5.1.64.資源（擁有人：制造部部長過程小組：商務(wù)部、制造部、物流部）MRP生產(chǎn)支配員、信息管理員、物流支配統(tǒng)計(jì)員（設(shè)施管理）5.人員資格熟悉本部門工作熟悉MRP操作（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)支配執(zhí)行率支配差錯(cuò)率（管理評審）2.輸入銷售支配臨時(shí)增補(bǔ)支配新產(chǎn)品試制支配平安庫存要求現(xiàn)有工裝設(shè)備狀況現(xiàn)有庫存水平（工裝管理設(shè)備管理物流管理合同評審新產(chǎn)品開發(fā)）3.輸出總成裝配支配零部件加工支配外協(xié)加工支配（選購 過程工裝、設(shè)備管理制造過程外協(xié)過程7.方法生產(chǎn)支配程序1接收銷售支配編制總成裝配支配分解支配支配執(zhí)行和跟蹤制造過程7.5.14.資源（擁有人：制造部部長過程小組：各車間主任、物流管理人員工裝設(shè)備的管理人員）工藝文件、材料、工裝、設(shè)備、設(shè)施（新產(chǎn)品開發(fā)選購 、工裝、設(shè)備、設(shè)施管理）5.人員資格崗位操作實(shí)力平安環(huán)保學(xué)問（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)生產(chǎn)支配完成率廢品率CPK一次下線合格率平安事故率（管理評審）2.輸入生產(chǎn)支配（生產(chǎn)支配過程）3.輸出按支配生產(chǎn)的產(chǎn)品（交付過程物流管理）7.方法現(xiàn)場管理指導(dǎo)書平安環(huán)保指導(dǎo)書1沖壓熱處理機(jī)加工表面處理裝配包裝交付過程7.5.14.資源（擁有人：物流部部長過程小組：物流管理員財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、品質(zhì)保證部）運(yùn)輸工具、運(yùn)費(fèi)（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)支配）5.人員資格崗位職能要求（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)交付準(zhǔn)時(shí)率（品種，數(shù)量，時(shí)間）交付產(chǎn)品完好率交付達(dá)標(biāo)率額外運(yùn)費(fèi)次數(shù)（管理評審、顧客滿足度）2.輸入可交付的成品周銷售支配（制造過程合同評審）3.輸出交付產(chǎn)品（顧客）7.方法交付管理程序財(cái)務(wù)管理制度1制定周發(fā)貨支配跟蹤產(chǎn)品制造過程確定運(yùn)輸方式發(fā)貨跟蹤交付開票催款過程評估8.5.1.24.資源（擁有人：制造部部長過程小組：制造部，研發(fā)部，財(cái)務(wù)部，品質(zhì)保證部，物流部）資金（管理評審，業(yè)務(wù)支配）5.人員資格熟悉APQP，產(chǎn)品工藝（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)過程評估目標(biāo)達(dá)成率人員參與度（管理評審）2.輸入現(xiàn)有產(chǎn)品和過程的信息過程評估需求（業(yè)務(wù)支配，管理評審內(nèi)部審核，顧客溝通制造過程）3.輸出評估報(bào)告（管理評審）7.方法過程評估程序1成立評估小組制定評估目標(biāo)支配收集產(chǎn)品過程信息開展評估過程評估效果總結(jié)更改限制4.2.3.17.1.47.3.74.資源（擁有人：研發(fā)部部長過程小組：制造部、研發(fā)部、品質(zhì)保證部、選購 部）試驗(yàn)設(shè)施，資金（設(shè)施管理、測量儀器管理）5.人員資格崗位職能要求（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)更改成功率更改驗(yàn)證率（管理評審）2.輸入產(chǎn)品更改需求過程更改需求（制造過程選購 過程，顧客溝通）3.輸出更改實(shí)施記錄更改的文件及工裝模具（制造過程，選購 過程）7.方法設(shè)計(jì)更改限制程序1申請更改評審更改需求提出更改方案驗(yàn)證更改方案實(shí)施更改保留更改實(shí)施記錄業(yè)務(wù)支配4.資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：公司工作部、財(cái)務(wù)部和其它部門）5.人員資格崗位職能要求經(jīng)過QOS培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)支配調(diào)整次數(shù)目標(biāo)完成率項(xiàng)目完成率（管理評審）2.輸入顧客要求和期望市場調(diào)研報(bào)告競爭對手的信息上年度業(yè)務(wù)支配完成狀況（市場調(diào)研，管理評審）3.輸出業(yè)務(wù)支配預(yù)算項(xiàng)目支配戰(zhàn)略目標(biāo)（全部過程）7.方法業(yè)務(wù)支配程序1收集顧客要求和期望分類分級競爭分析制定戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)的分解產(chǎn)生改進(jìn)項(xiàng)目制定預(yù)算批準(zhǔn)執(zhí)行并跟蹤5.2/5.4.1.1管理評審5.6.34.資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：品質(zhì)保證部和其它部門）5.人員資格駕馭四板圖的用法經(jīng)過QOS培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)評審出席率措施支配完成率目標(biāo)改進(jìn)比例（管理評審）2.輸入過程監(jiān)控指標(biāo)表現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)表現(xiàn)5.6.2評審輸入要求（全部過程）3.輸出措施支配評審報(bào)告（全部過程）7.方法管理評審程序1制定年度管理評審支配收集管理評審的信息初步評估發(fā)會議議程執(zhí)行評審產(chǎn)生措施支配執(zhí)行與跟蹤5.6.2/5.6.1.1文件限制4.資源（擁有人：品質(zhì)保證部、研發(fā)部部長過程小組：品質(zhì)保證部和研發(fā)部人力資源部，工作部，財(cái)務(wù)部制造部工裝設(shè)備）設(shè)施（設(shè)施管理）5.人員資格駕馭文件管理的方法（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)一次發(fā)放回收率文件的不符合項(xiàng)（管理評審）2.輸入文件編寫和更改的需求（全部過程）3.輸出批準(zhǔn)并發(fā)放的文件發(fā)放記錄文件更改的記錄（全部過程）7.方法文件限制程序電子文件限制指導(dǎo)書編號說明1提出文件需求編制評估編號批準(zhǔn)歸檔發(fā)放與回收保存處置4.2.3記錄限制4.資源（擁有人：工作部部長過程小組：各部門）設(shè)施（設(shè)施管理）5.人員資格駕馭文件管理的方法（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)記錄的不符合項(xiàng)（管理評審）2.輸入記錄要求數(shù)據(jù)資料（全部過程）3.輸出記錄（全部過程）7.方法記錄限制程序1填寫記錄保存檢索取閱處置4.2.4內(nèi)部審核8.2.24.資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：全部部門）5.人員資格經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)每年都有審核閱歷多部門的工作閱歷（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)審核參與度不符合項(xiàng)的關(guān)閉率量化驗(yàn)證的百分比（管理評審）2.輸入顧客埋怨質(zhì)量事故體系變更年度審核要求（全部過程）3.輸出審核報(bào)告驗(yàn)證過的CAR（全部過程）7.方法內(nèi)部審核程序1制定年度審核支配指定審核組長組建審核小組編寫審核支配審核準(zhǔn)備審核審核報(bào)告制定并執(zhí)行訂正措施驗(yàn)證關(guān)閉訂正預(yù)防措施8.5.28.5.34.資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：全部部門）5.人員資格經(jīng)過8D培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)問題剛好關(guān)閉率人員參與度（管理評審）2.輸入顧客埋怨質(zhì)量事故外部審核管理評審其它問題（全部過程）3.輸出8D報(bào)告實(shí)行的措施措施支配（全部過程）7.方法訂正預(yù)防措施程序8D表格1D0-D8顧客滿足度衡量8.2.14.資源（擁有人：營銷總監(jiān)過程小組：商務(wù)部品質(zhì)保證部，物流部研發(fā)部）5.人員資格熟悉崗位職責(zé)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)顧客滿足度問卷回收率（管理評審）2.輸入顧客埋怨退貨質(zhì)量表現(xiàn)外部審核結(jié)果顧客干脆評價(jià)交付表現(xiàn)包括額外運(yùn)費(fèi)顧客溝通（顧客溝通，訂正預(yù)防措施，交付，售后服務(wù)）3.輸出滿足度報(bào)告建議措施（管理評審）7.方法顧客滿足度衡量程序調(diào)查表1制定調(diào)查支配發(fā)出調(diào)查表回收調(diào)查表統(tǒng)計(jì)分析滿足度報(bào)告提交管理評審質(zhì)量管理體系策劃5.4.24.資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：管理者代表和全部部門）5.人員資格熟悉QMS過程（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)推動支配執(zhí)行率（管理評審）2.輸入標(biāo)準(zhǔn)變更和升級組織結(jié)構(gòu)變更外部環(huán)境變更產(chǎn)品范圍變更質(zhì)量方針及目標(biāo)（相關(guān)過程）3.輸出修訂的質(zhì)量管理體系文件過程記錄內(nèi)部審核需求（內(nèi)部審核和相關(guān)過程）7.方法質(zhì)量管理體系策劃程序1成立QMS小組差距分析制定推動支配實(shí)施過程策劃質(zhì)量手冊的評估過程文件化及評估溝通與培訓(xùn)發(fā)布并執(zhí)行執(zhí)行內(nèi)部審核不合格品限制8.34.資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：制造，選購 ，研發(fā)、物流、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門）資金（財(cái)務(wù)過程）5.人員資格熟悉產(chǎn)品（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)處理剛好率（管理評審）2.輸入顧客退貨（進(jìn)貨檢驗(yàn)在制品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)審核發(fā)覺的不合格品）可疑產(chǎn)品過期產(chǎn)品（制造，選購 ，交付，物流管理，測量儀器限制，售后服務(wù)過程）3.輸出不合格品報(bào)告訂正預(yù)防措施需求（預(yù)防及訂正措施）7.方法不合格品限制程序1標(biāo)識并隔離填寫不合格品報(bào)告評審處置（讓步，返工，報(bào)廢）數(shù)據(jù)分析8.44.資源（擁有人：管理者代表過程小組：管理層）手提電腦（設(shè)施管理過程）5.人員資格熟悉四板圖熟悉過程指標(biāo)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)接受四板圖分析的比例（管理評審）2.輸入質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)過程監(jiān)控指標(biāo)的表現(xiàn)（全部過程）3.輸出四板圖分析報(bào)告（管理評審）7.方法數(shù)據(jù)分析程序（包括四板圖的用法）1收集信息與資料統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)生建議措施提交管理評審設(shè)備管理6.3.27.5.1.44.資源（擁有人：制造部部長過程小組：制造、研發(fā)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）資金（財(cái)務(wù)過程）5.人員資格熟悉TPM（全員設(shè)備維護(hù)）（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)OEE（總體設(shè)備利用率）MTBF（牢靠性）MTTR（可維護(hù)性）平均故障率備件可得率（管理評審）2.輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)須要生產(chǎn)需求更換需求現(xiàn)有設(shè)備狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)支配過程）3.輸出設(shè)備選購 支配設(shè)備檔案維護(hù)、保養(yǎng)支配備件支配應(yīng)急支配維護(hù)、保養(yǎng)記錄設(shè)備操作指導(dǎo)書（生產(chǎn)支配、制造過程）7.方法設(shè)備管理程序設(shè)備選購 管理方法備件管理方法1制定設(shè)備選購 支配選型招標(biāo)/選購 安裝調(diào)試驗(yàn)收編制設(shè)備指導(dǎo)書及培訓(xùn)登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)支配（備件支配、應(yīng)急支配）維護(hù)、保養(yǎng)、修理處置（報(bào)廢、變賣等）工裝管理7.5.1.5/7.5.4.14.資源（擁有人：制造部部長過程小組：制造、研發(fā)、物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）資金（財(cái)務(wù)過程）5.人員資格熟悉工裝設(shè)計(jì)和管理（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)MTBF（牢靠性）MTTR（可維護(hù)性）平均故障率工裝可得率（管理評審）2.輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)須要生產(chǎn)需求更換需求現(xiàn)有工裝、量檢具狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)支配、過程評估過程）3.輸出工裝選購 支配工裝檔案維護(hù)、保養(yǎng)支配易損工裝更換支配應(yīng)急支配維護(hù)、保養(yǎng)記錄工裝操作指導(dǎo)書（生產(chǎn)支配、制造過程）7.方法工裝管理程序工裝驗(yàn)收管理方法工裝設(shè)計(jì)管理方法1提出工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書工裝設(shè)計(jì)工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證選購 安裝調(diào)試驗(yàn)收編制工裝指導(dǎo)書及培訓(xùn)登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)支配（易損工裝更換支配、應(yīng)急支配）維護(hù)、保養(yǎng)、修理處置（報(bào)廢、變賣等）設(shè)施管理6.34.資源（擁有人：技術(shù)總監(jiān)過程小組：制造、研發(fā)、工作、物流、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）資金（財(cái)務(wù)過程）5.人員資格熟悉設(shè)施（水、電、氣、廠房、公共設(shè)施、運(yùn)輸工具、IT設(shè)施、環(huán)保、辦公設(shè)施）管理（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)設(shè)施故障率設(shè)施完好率（管理評審）2.輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)須要生產(chǎn)經(jīng)營需求更換需求現(xiàn)有設(shè)施狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、生產(chǎn)支配、過程評估過程）3.輸出設(shè)施選購 支配設(shè)施檔案維護(hù)、保養(yǎng)支配應(yīng)急支配維護(hù)、保養(yǎng)記錄（制造過程）7.方法設(shè)施管理程序招標(biāo)管理方法計(jì)算機(jī)管理方法網(wǎng)絡(luò)管理方法1提出設(shè)施需求設(shè)施策劃評審招標(biāo)/選購 安裝調(diào)試驗(yàn)收培訓(xùn)登記建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)支配（應(yīng)急支配）維護(hù)、保養(yǎng)、修理處置（報(bào)廢、變賣等）測量儀器7.6/7.6.1/7.6.24.資源（擁有人：品質(zhì)保證部部長過程小組：制造、研發(fā)、選購 、品質(zhì)、財(cái)務(wù)部）設(shè)施、環(huán)境、資金（設(shè)施管理、財(cái)務(wù)過程）5.人員資格具有計(jì)量人員資格熟悉測量、試驗(yàn)、測試儀器管理（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)校準(zhǔn)支配執(zhí)行率GR&R<10%量具比例儀器可得率（管理評審）2.輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)須要生產(chǎn)經(jīng)營需求更換需求現(xiàn)有儀器狀況（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、物流、選購 、過程評估過程）3.輸出儀器選購 支配儀器臺帳維護(hù)、保養(yǎng)支配應(yīng)急支配操作指導(dǎo)書校準(zhǔn)支配/記錄/MSA維護(hù)、保養(yǎng)記錄（制造、選購 、新產(chǎn)品開發(fā)過程）7.方法測量儀器管理程序1提出儀器需求評審需求招標(biāo)/選購 安裝調(diào)試驗(yàn)收制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn)登記編號建檔制定維護(hù)、保養(yǎng)支配，校準(zhǔn)支配（應(yīng)急支配）MSA維護(hù)、保養(yǎng)、修理處置（報(bào)廢、變賣等）試驗(yàn)室管理7.6.2/7.6.34.資源（擁有人：研發(fā)/品質(zhì)保證部部長過程小組：研發(fā)部、品質(zhì)保證部、試驗(yàn)室人員）試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境、資金、設(shè)施（測量儀器管理、財(cái)務(wù)過程）5.人員資格具有專業(yè)資格熟悉試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)試驗(yàn)剛好性（管理評審）2.輸入新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)須要顧客供應(yīng)的樣件及試驗(yàn)需求供應(yīng)商供應(yīng)的樣件及試驗(yàn)需求產(chǎn)品驗(yàn)證需求（制造，新產(chǎn)品開發(fā)、選購 、過程評估、更改限制過程）3.輸出試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)結(jié)果/記錄（制造、選購 、新產(chǎn)品開發(fā)、過程評估、更改限制過程）7.方法試驗(yàn)室管理程序試驗(yàn)大綱1接收試驗(yàn)要求準(zhǔn)備試驗(yàn)樣件及材料開展試驗(yàn)編制試驗(yàn)報(bào)告保存試驗(yàn)結(jié)果提交試驗(yàn)報(bào)告培訓(xùn)6.2.2.2/6.2.2.34.資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：全部部門）資金、培訓(xùn)設(shè)施、教材（設(shè)施管理、業(yè)務(wù)支配過程）5.人員資格具有組織協(xié)調(diào)實(shí)力熟悉本部門工作培訓(xùn)技巧和專業(yè)學(xué)問（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)支配完成率培訓(xùn)效果達(dá)標(biāo)率（管理評審）2.輸入新員工以及換崗的崗前培訓(xùn)需求年度培訓(xùn)需求崗位描述現(xiàn)有的人員素養(yǎng)狀況內(nèi)外部師資臨時(shí)需求（生產(chǎn)支配、訂正預(yù)防措施、人力資源配置）3.輸出培訓(xùn)支配培訓(xùn)效果評估報(bào)告培訓(xùn)記錄（全部過程）7.方法培訓(xùn)程序1培訓(xùn)需求調(diào)查制定年度培訓(xùn)支配內(nèi)部/外部培訓(xùn)崗前培訓(xùn)支配外培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估建立并維護(hù)培訓(xùn)檔案人力資源配置6.2.2.2/6.2.2.34.資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：全部部門）資金（業(yè)務(wù)支配過程）5.人員資格具有人力資源開發(fā)閱歷熟悉聘請工作（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)崗位配置完成率員工流淌率（管理評審）2.輸入空崗編制調(diào)整組織機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)流程調(diào)整人才儲備現(xiàn)有崗位描述現(xiàn)有的人員素養(yǎng)狀況生產(chǎn)經(jīng)營狀況（業(yè)務(wù)支配）3.輸出崗位描述勞動合同錄用協(xié)議書（全部過程）7.方法人力資源配置程序員工聘請錄用制度1定崗定編定員（崗位描述）人員變動申請變動評估內(nèi)外部聘請/人事調(diào)配試用期考核辦理人事手續(xù)員工激勵6.2.2.2/6.2.2.34.資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：全部部門）5.人員資格具有人力資源開發(fā)閱歷熟悉考核工作（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)員工滿足度（管理評審）2.輸入現(xiàn)有崗位描述各部門的月度評價(jià)生產(chǎn)經(jīng)營狀況績效指標(biāo)表現(xiàn)狀況員工表現(xiàn)狀況（全部過程）3.輸出崗位等級評定報(bào)告工資發(fā)放表人事考核報(bào)告績效考核報(bào)告（全部過程）7.方法員工激勵程序薪酬管理制度人事考核制度1崗位等級變更申請崗位等級評定績效考核編制核發(fā)月工資人事考核編制考核報(bào)告實(shí)施正負(fù)激勵員工滿足度衡量6.2.2.2/6.2.2.34.資源（擁有人：人力資源部部長過程小組：全部部門）5.人員資格具有溝通協(xié)調(diào)實(shí)力（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)員工滿足度問卷回收率（管理評審）2.輸入員工信息反饋年度支配管理層需求（全部過程）3.輸出調(diào)查報(bào)告（管理評審）7.方法員工滿足度衡量程序員工滿足度調(diào)查表1制定調(diào)查支配實(shí)施調(diào)查回收統(tǒng)計(jì)分析提交調(diào)查報(bào)告（包括建議措施）內(nèi)部溝通6.2.2.2/6.2.2.34.資源（擁有人：總經(jīng)理過程小組：工作部及其它部門）5.人員資格具有溝通協(xié)調(diào)實(shí)力（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)員工滿足度投訴次數(shù)（管理評審）2.輸入生產(chǎn)狀況目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)展趨勢顧客埋怨、退貨顧客、法律、法規(guī)要求特殊特性其它信息（全部過程）3.輸出溝通過的信息（全部過程）7.方法內(nèi)部溝通程序1收集信息整理傳遞發(fā)布收集反饋物流管理7.5.5/7.5.3/7.5.5.14.資源（擁有人：物流部部長過程小組：選購 、制造、研發(fā)、財(cái)務(wù)部）ERP，設(shè)施，運(yùn)輸工具，工位器具（設(shè)施管理，工裝管理）5.人員資格具有物流管理閱歷（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)庫存占用總額呆、死料比率數(shù)據(jù)差錯(cuò)率（管理評審）2.輸入生產(chǎn)支配選購 支配新產(chǎn)品試制支配（新產(chǎn)品開發(fā)、選購 、生產(chǎn)支配過程）3.輸出物資庫存報(bào)表材料臺帳得到防護(hù)的產(chǎn)品（選購 、交付、制造過程）7.方法物流管理程序倉庫管理制度1接收貨物標(biāo)識并分區(qū)存放建立臺帳辦理入庫手續(xù)配送發(fā)料在制品入庫成品入庫定期盤點(diǎn)和檢查定期稽核供應(yīng)商初選7.3.6.3/7.44.資源（擁有人：選購 部部長過程小組：選購 、研發(fā)、品質(zhì)保證部）5.人員資格具有供應(yīng)商開發(fā)閱歷具有審核閱歷通過內(nèi)審員培訓(xùn)（培訓(xùn)過程）6.過程監(jiān)控指標(biāo)供應(yīng)商初選合格率供應(yīng)商PPAP一次通過率（管理評審）2.輸入新產(chǎn)品開發(fā)支配供應(yīng)商現(xiàn)狀（新產(chǎn)品開發(fā)、選購 過程）3.輸出合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商PPAP供應(yīng)商實(shí)力評估報(bào)告選購 合同技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)