ISO9001管理體系實戰(zhàn)案例 質(zhì)量管理體系運行報告

PAGE第2頁共2頁質(zhì)量管理體系運行報告管理者代表慕朝利貫徹GB/T19001：2000標準，是我中心加強內(nèi)部管理、是增強企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ男枰?，也是為更好滿足顧客需求的需要。2008年9月份中心領導班子會議決定進行ISO9000認證，9月10號我中心迅速成立了認證小組，在指導老師趙工的指導下，開始對中心質(zhì)量管理體系進行策劃。經(jīng)過精心準備，反復論證，于2009年2月份對質(zhì)量手冊、程序文件、三類文件及記錄表格進行了定稿，于2009年3月2日對文件予以發(fā)布，4月份對全體員工進行貫標和培訓，4月份進入正式實施運行階段。3月份對中心QMS運行情況進行了內(nèi)審。審核組認為，本中心的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T19001：2000標準，其運行基本有效?，F(xiàn)將有關(guān)情況予以報告。質(zhì)量管理體系的策劃策劃內(nèi)容主要有：質(zhì)量機構(gòu)、職責劃分、產(chǎn)品范圍、方針、目標、文件計劃和過程資源等。質(zhì)量機構(gòu)部門設置3個，并分別編制了入職要求和崗位質(zhì)量職責。體系覆蓋產(chǎn)品包括五金配件生產(chǎn)和服務。質(zhì)量管理體系文件編寫質(zhì)量手冊的編寫經(jīng)過擬制、討論、審核、會簽、批準。作業(yè)文件的編寫由職能部門擬稿，相關(guān)部門審稿，部門負責人審核，領導批準。質(zhì)量手冊在程序文件的基礎上進行匯編。記錄表格，按照體系文件的要求，中心規(guī)范了質(zhì)量記錄，形成了記錄清單，基本上滿足體系正常運行的需要。法律法規(guī)技術(shù)標準文件按照質(zhì)量體系要求進行了確認。以上文件構(gòu)成了文件化的質(zhì)量管理體系。宣貫培訓GB/T19001：2000標準基本知識培訓，主要對象中心領導、各部門負責人、各部門職工共用8個課時；質(zhì)量手冊、入職要求培訓、程序文件培訓，主要對象中心領導和各部門負責人，共用8個課時；文件和記錄管理培訓，主要對象各部門負責人和文件管理員，共用4個課時。總培訓達到50多人次。在體系內(nèi)的人員都接受了培訓。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施落實中心確定的質(zhì)量方針是：技術(shù)領先（P）顧客至上（C）專業(yè)集成（M）公正科學（I）通過不同會議學習、培訓等多種形式進行宣傳溝通，全中心員工基本上能熟知并貫徹在崗位工作中。確定質(zhì)量目標4項：專業(yè)技術(shù)人才比率（P）：90%；顧客滿意度（C）：90%，并持續(xù)提高；服務完成及時率（M）：100%； 規(guī)范準確率（I）：高于99%。將四項目標，又分解為8個支持性目標，并由各個部門承擔，做到每個部門都有質(zhì)量目標。從目前統(tǒng)計情況看，所確定的目標，基本上得到了實施和落實。內(nèi)審情況報告內(nèi)審小組依據(jù)審核計劃、內(nèi)審檢查表，采取問、查、看的方式，對本中心5個部門（含高層）進行了系統(tǒng)的、全面的檢查。本中心各級領導、各部門給予了高度重視和積極配合，內(nèi)審員加班加點不辭勞苦，利用晚上的時間進行溝通，開不符合報告。整個審核在認真、務實、坦誠、嚴肅的氣氛中進行，由于領導的支持和全體員工的配合，使內(nèi)審按計劃圓滿完成。在兩天的審核中，審核組審查了主任、所長，涉及本中心QMS有關(guān)的所有部門和場所，檢查了現(xiàn)場及各種設施，同本中心10多人次進行了交談，按要求對各項工作進行抽樣檢查，抽查樣本為3~6個，確保了審核的公正性。通過檢查，審核組認為本中心文件化的質(zhì)量管理體系已初步建立，QMS文件符合GB/T19001—2000標準要求，基本符合本中心的實際情況，具有可操作性，各部門各級人員能夠理解并執(zhí)行本中心的方針和目標，能認真履行自己的職責，能夠理解并執(zhí)行有關(guān)文件，但各部門對GB/T19001—2000標準的理解及各類文件執(zhí)行還存在一定的差距，需在學習和理解的基礎上進一步完善。審核中共開出3張不符合報告，其中輕微的不符合項2個，沒有嚴重的不符合項。輕微的不符合項涉及過程監(jiān)視和測量、采購和不合格品等過程，這些不符合項分別涉及項目部1項、技術(shù)市場1項和辦公室1項。對一些原因較簡單比較容易整改的問題，內(nèi)審組向受審核部門負責人已做詳細說明，各部門也做認真記錄并表示一定整改。總經(jīng)理充分肯定了本次審核，要求各部門以此為起點，加強學習，提高認識，在15天內(nèi)關(guān)閉不符合項，使質(zhì)量管理體系的運行更有效。經(jīng)內(nèi)審組跟蹤評審，不符合項都達到了糾正效果。質(zhì)量管理體系的效果1.經(jīng)了解，大多數(shù)的管理干部認識到，要加強企業(yè)管理，始終保持一流的產(chǎn)品質(zhì)量，宣貫GB/T19001：2000標準，是最好的方法，只要按標準要求持續(xù)改進，就能創(chuàng)造出一流的服務，取得較好的經(jīng)濟效益。2.經(jīng)過貫標，編制執(zhí)行了《作業(yè)指導書》，真正達到中心按標有序服務。3.本中心員工特別是管理人員的顧客意識、質(zhì)量意識、按程序依據(jù)標準辦事的意識，都有較大提高。由于意識的轉(zhuǎn)變，工作作風扎實了，工作效率提高了。七、顧客抱怨處理情況目前中心產(chǎn)品主要是服務，質(zhì)量體系運行三個月過程中共發(fā)生顧客提出的改進建議0條。八、不合格方面不合格品方面。目前還未發(fā)現(xiàn)服務的產(chǎn)品存在嚴重不合格現(xiàn)象，如果出現(xiàn)，則按照以下方法處理，由項目部調(diào)查不合格品發(fā)生原因，填寫不合格品原因調(diào)查表，針對不合格品主要原因，相關(guān)責任部門要制訂相應的糾正措施，項目部監(jiān)督不合格品糾正措施的實施并驗正其有效性，并填寫糾正措施驗證報告。對于中心內(nèi)最終檢驗所發(fā)現(xiàn)的重復出現(xiàn)的不合格品，則應填寫不合格品報告單，分析不合格品產(chǎn)生的原因和性質(zhì)，根除過多的不合格品。九、技術(shù)管理方面在文件管理方面按程序進行編制、審批、批準、發(fā)放文件，并做好發(fā)放記錄。綜合部按其職責，對進中心原材料按規(guī)定進行檢驗、判別合格與否，對材料進行分析性能檢查等檢測。十、質(zhì)量目標完成情況中心已近根據(jù)中心的特點將中心確定的質(zhì)量目標作了分解，各部門都有自己的部門分目標。十一、質(zhì)