單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表

第八部分單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控_11Ar主一覽表

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理領(lǐng)導(dǎo)人員崗位職責(zé)一、對擬任人選相關(guān)情況審核把關(guān)不嚴(yán)；三黨委書記紀(jì)委書記人力資源部；黨群工作部；紀(jì)檢監(jiān)察部一、加強(qiáng)思想德建設(shè)嚴(yán)格:守領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定；二、增強(qiáng)工作，責(zé)任心，認(rèn)真一、認(rèn)真執(zhí)行員工獎(jiǎng)懲辦法和企業(yè)黨委抓黨建工作責(zé)任制等相關(guān)規(guī)定;二、建立健全并嚴(yán)格落;實(shí)核實(shí)檔案材料“雙廉”和干管二、因人情嚴(yán)格廉潔部選任工作理或利益誘從業(yè)鑒定。責(zé)任追究等外部環(huán)境惑而違反干部管理制度規(guī)定。二相關(guān)制度。

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理招標(biāo)管理思想道德職能職責(zé)應(yīng)招標(biāo)的不組織招標(biāo)；招標(biāo)過程中弄虛作假分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理部.明確招標(biāo)職能職責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉潔建設(shè)；.簽訂招標(biāo)廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化教育管理；.建立招標(biāo)工作流程實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；.加強(qiáng)招標(biāo)制度建設(shè)，健全相應(yīng)的管理制度落實(shí)過程監(jiān)督。1.成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組；2、對招標(biāo)工作進(jìn)行全方位全過程監(jiān)督；3、定期監(jiān)督檢查對違反規(guī)定者進(jìn)彳亍處理；4、運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任。

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理務(wù)管理思想道德1.因人情或利益誘惑不按規(guī)定融資；二總會計(jì)師務(wù)審計(jì)部.簽定重要崗位廉潔從業(yè)承諾，書強(qiáng)化素質(zhì)教育；、.完善相關(guān)制度規(guī)定實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；.完善相應(yīng)的監(jiān)督制度嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。.成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核定期監(jiān)督檢查對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3.運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任。崗位職責(zé)2.執(zhí)行制度不到位不逗硬存在，差異；三業(yè)務(wù)流程3.對企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算不嚴(yán)謹(jǐn)。三

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理項(xiàng)目管理思想道德1.因人情或利益誘惑對重大項(xiàng)目立項(xiàng)不按程序進(jìn)行；二分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理部.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化教育；.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。1.成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核定期監(jiān)督檢查對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3.運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任。2.因人情或利益誘惑對項(xiàng)目的工程結(jié)算不按規(guī)定進(jìn)行多算工程量費(fèi)用；二崗位職責(zé)3.將項(xiàng)目資料私自泄露從中收取好處費(fèi)；4.工程結(jié)算不按規(guī)定進(jìn)行存在差異；三業(yè)務(wù)流程5.下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn),不按程序辦理講人情；三制度機(jī)制6.工L程三

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理人事管思想道德1.在員工招聘提拔考察檔案管理等工作中弄虛作假從中收取好處；二黨委書記人力資源部黨群工作部.明確干部職責(zé)范圍和黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，加強(qiáng)監(jiān)督管理；.完善相關(guān).成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)理崗位職責(zé)2..在員工招聘中隨意性較大。三制度規(guī)定實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作。營工作落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核定期監(jiān)督檢查對違反規(guī)定者進(jìn)行處理。

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理勞資社保管理崗位職責(zé)1.在企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中執(zhí)行制度不嚴(yán)提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，影響考核結(jié)果；三總會計(jì)師人力資源部財(cái)務(wù)審計(jì)部.按照要求制定年度目標(biāo)和計(jì)劃；.完善相關(guān)制度、規(guī)定，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；.完善相應(yīng)的管理制度嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督..成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核，定期監(jiān)督檢查對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；.運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任。2.在下達(dá)工資總額計(jì)劃工資清算中不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情的現(xiàn)象業(yè)務(wù)流程3.在工資總額控制單項(xiàng)獎(jiǎng)金管理制度執(zhí)行中隨意性較大。單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理黨風(fēng)廉潔建設(shè)思想道德1.對黨風(fēng)廉潔建設(shè)重要性認(rèn)識不夠廉潔從業(yè)意識不強(qiáng)和經(jīng)受不住誘惑二黨委書記紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部.加強(qiáng)學(xué)習(xí)增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識；.落實(shí)好各級班子和干部黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，嚴(yán)格考核嚴(yán)格獎(jiǎng)懲；.完善崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；3..積極推進(jìn)懲防體系建設(shè)完善相應(yīng)的制度體制機(jī)制嚴(yán)格要求和嚴(yán)格監(jiān)督。.構(gòu)建黨風(fēng)廉潔建設(shè)大宣教格局將此項(xiàng)工作納入黨建工作考核內(nèi)容；.黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制與生產(chǎn)經(jīng)營工作一并考核定期監(jiān)督檢查并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；&將制度、體制、機(jī)制建設(shè)作為懲防體系建設(shè)的重點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)、責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。崗位職責(zé)2.黨風(fēng)廉二黨委書記總經(jīng)理紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部3.從業(yè)不廉以權(quán)謀私；黨委書記總經(jīng)理紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部業(yè)務(wù)流程4.業(yè)務(wù)審批流程不嚴(yán)密不科學(xué)存在較大漏洞；分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室制度機(jī)制5.對權(quán)力的監(jiān)督制約乏力監(jiān)管制度不完善黨委書記總經(jīng)理紀(jì)委書記黨群部紀(jì)檢部辦公室

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理安全生產(chǎn)監(jiān)督管理思想道德1.執(zhí)行制度不到位、不逗硬，存在差異性。三分管副總經(jīng)理企業(yè)發(fā)展部.明確崗位職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任;.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化教育；.完善相關(guān)制度規(guī)定，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；.完善相應(yīng)的管理制度嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。1.建立相關(guān)考核制度對風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與本部門正常業(yè)務(wù)工作落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并考核定期監(jiān)督檢查對違反規(guī)定者進(jìn)行處理；3.運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任。崗位職責(zé)2.將企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)秘密等資料私自泄露，從中收取好費(fèi)；三3.下達(dá)全目標(biāo)計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情現(xiàn)象；業(yè)務(wù)流程4.在安全生產(chǎn)管理及處罰執(zhí)行中隨意性較大。二

類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核管理辦公室行政工作管理思想道德1.將秘密文件資料私自泄露，從中收取好處費(fèi)；二董事長總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室.明確崗位職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任;.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化教育；.完善相關(guān)制度規(guī)定，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；.完善相應(yīng)的管理制度嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。1.建立相關(guān)考核制度對風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與本部門正常業(yè)務(wù)工作