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DEPARTMENTPROJECTCOMPANYDEPARTMENTPROJECTCOMPANYCOMPANYDEPARTMENTDEPARTMENTPROJECT公司經(jīng)營分析工作報告演講人:小11時間:2039.X.XX目錄020304經(jīng)營亮點分析存在問題和形勢分析下階段工作思路01總體經(jīng)營情況CONTENT01總體經(jīng)營情況業(yè)務完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點業(yè)務完成情況業(yè)務完成情況1-10月份規(guī)模保持全省第3位完成度進度列全省第四位增幅排名同比增幅17.43%今年1—10月份,公司業(yè)務完成情況:40%50%70%50%業(yè)務完成情況全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺,達到240.58萬元;新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元。緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺,達到240.58萬元;新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元。緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標40%50%70%50%業(yè)務完成情況確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標,達到240.58萬元;新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元。緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺,達到240.58萬元;新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元。業(yè)務完成情況原材料、各種物料消耗成本,約需34萬元。餐桌椅、餐飲設備、店面設施等,約需27萬元。日常流動資金、人員工資共需10萬元。初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡推廣費共需23.6萬元。010203代理保險63%重點業(yè)務進度89%儲蓄業(yè)務75%理財產(chǎn)品緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標,全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺,達到240.58萬元;新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元。桂花營業(yè)廳70..8%武陵分公司105.8%河源分公司94.9%各分公司完成進度平均進度93.4%長治分公司95.8%大客戶營銷中心84.5%濱河營業(yè)廳81.2%標題文本預設標題文本預設標題文本預設標題文本預設成本消耗情況1-10月總費用735000元原材料、各種物料消耗成本,約需34萬元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐飲設備、店面設施等,約需27萬元。固定資產(chǎn)折舊28%日常流動資金、人員工資共需10萬元。其他費用12%初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡推廣費共需23.6萬元。初期運營費25%02經(jīng)營亮點分析業(yè)務完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點業(yè)務完成情況01020403海西分公司在省公司農(nóng)村電商標桿示范縣建設中榮獲“黃金標桿”稱號。40%增幅亮眼30%緊盯收入52%措施得力重點考核業(yè)務收入23000萬,增幅18.63%,進度、增幅雙雙位列全省第1位。全年實現(xiàn)業(yè)務收入26207萬元,完成省分公司預算(23845萬元)的109.91%。堅決貫徹省公司工作要求,以“轉型、對標、三互”為抓手,落實“四個常態(tài)化”工作要求??缭桨l(fā)展碩果累累60%
榮譽方面重點業(yè)務增長強勁累計新增儲蓄22.87億元,同比多增1.26億元,列全省第5位;本年新增市場占有率24.74%,在各商業(yè)銀行中居第2位。儲蓄業(yè)務累計新增保費8.77億元,同比增幅19.33%,列全省第4位。代理保險貴金屬、理財業(yè)務齊驅,代理業(yè)務、分銷業(yè)務等傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)步推進。其他業(yè)務01020304四個引領顯成效技能引領開展了形式多樣的培訓和競賽活動文化引領開展“三亮三比三創(chuàng)”活動,樹立員先進性支部;以模范投遞員名字命名投遞段道,增強個人榮譽感。勞模引領營造出學習勞模、關愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。站點引領打造“1+3”投遞轉型領創(chuàng)站點25個,年度評選10條投遞轉型“領創(chuàng)”標兵。05下降2.27%企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%下降0.13%資產(chǎn)負債率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%提升0.04%總資產(chǎn)周轉率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。提升4.98萬元勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人主要考核指標的表現(xiàn)較全國平均水平高6.3個百分點電子面簽使用率57.1%低于集團公司95%的標準名址信息錄入準確率92.86%8月重量不符商品2.4萬件重量稽核考核167萬元1-10月份業(yè)務質量情況03存在問題和形勢分析業(yè)務完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點業(yè)務完成情況當前主要存在的問題2017年1-5月份,某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%,離全市62%的平均進度差距較大。縣市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標準化建設還比較滯后,柜臺未單設、專柜標準不一等。
“123”工程建設有待加強2017年1-5月,全市項目開發(fā)未達到序時進度,后續(xù)發(fā)展壓力大。項目開發(fā)有待加強添加內容ABC加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理,健全各種臺賬制度,做到有章可循,有跡可循。加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤,結合營銷案和指標進行檢查指導、考核和激勵。提高增值業(yè)務代辦渠道營銷積極性,加大代辦渠道增值業(yè)務營銷力度。整改措施針對經(jīng)營中存在的問題,特制訂四條改進措施。D建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定,提升宣傳人員意識和能力。04當前主要任務集團公司工作會議提出:要做強做優(yōu)做大主營業(yè)務經(jīng)營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風險管控能力強核心競爭力強引領行業(yè)發(fā)展居于領先地位成為市場競爭的強者成為經(jīng)營管理的佼佼者成為行業(yè)發(fā)展的領跑者國家政策和大環(huán)境情況2015年5月4日國務院發(fā)布《關于大力發(fā)展電子商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見》。2015年10月23日,國務院印發(fā)《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》,這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領性文件。2016年3月17日商務部等六個部門制定了《全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃》。2015年5月15日商務部出臺了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》,加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2014年9月12日國務院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》。2016年12月,國家郵政局會同國家發(fā)展委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。04下階段工作思路業(yè)務完成情況各分公司完成情況與去年同期比較成本消耗情況重點業(yè)務完成情況總體工作思路貫徹董事會發(fā)展精神深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹112工作要求即:一統(tǒng)領,一中心,兩個重點開展智慧服務以“智慧服務”為主線,大力推動智慧企業(yè)建設,提高企業(yè)內部管控水平。提質增效提高企業(yè)內部管控水平,提升服務效能效率,推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度遵循十三五規(guī)劃布局沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局,加快發(fā)展,提質增效??傮w目標全年計劃836萬元增幅達10%以上,增幅和效益指標超過全省平均水平。收入規(guī)模保持全省第11位,縮小與對標單位差距。全年計劃新增儲蓄余額26億,新增保費10億元。售后服務綜合滿意度達到85分以上。員工收入與企業(yè)利潤同步增長。金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責任事故。收入目標資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。發(fā)展目標主要經(jīng)營指標全面完成省分公司預算;效益目標客戶服務滿意度85分以上服務目標資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。安全目標重點業(yè)務目標總體目標進位目標實現(xiàn)收入3億元,增長14.5%收入規(guī)模保持全省第11位,縮小與第10位差距新增余額25億元,新增保費10億元。重點工作時間節(jié)點重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅,完成70%進度2018.3.1圓滿完成全年計劃,力爭超額8%完成任務2018.12.31重點業(yè)務B啟動,進入夏旺季營銷工作2018.5.15所有重點業(yè)務進度在達到95%以上2017.11.30整體收入要達到序時進度,超過50%以上2018.6.30重點業(yè)務C進入攻堅階段2018.9.15所有重點業(yè)務進度在達到95%以上2017.11.30做好三個工作做好三個工作建立質量安全保障體系牢固樹立品牌意識推動品牌發(fā)展,以“地理標志”產(chǎn)品為基礎,以獨特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品,形成品牌體系。02健全農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管機制,形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級質量安全監(jiān)管體系。01一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度;二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度;三是建立運輸、銷售過程中的可追溯制度。03建立安全追溯體系打造四個優(yōu)勢20年產(chǎn)品管理經(jīng)營精英20年業(yè)內品項廠商精英10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營精英專家團隊采用高科技專利品項,滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項目,效果顯著。擁有國內優(yōu)質品項大數(shù)據(jù)管理中心網(wǎng)絡客戶管理售后退還保障體系售后體系利用最新進最有效的品項,才用體驗式銷售,網(wǎng)上下單,現(xiàn)下體驗的營銷模式。小項目大作為業(yè)務開發(fā)方向產(chǎn)品開發(fā)1、以同一題材為基礎,統(tǒng)籌其他因素構建產(chǎn)品組合。2、重點圍繞核心重點題材開發(fā),不同題材應符合市場需求。3、借助IP效應,傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色,弘揚主旋律。渠道開發(fā)1、渠道內組合:突出文化特色,突出貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產(chǎn)品價格層級。3、渠道外以貴金屬為主,少量配比套票等資源。4、產(chǎn)品價格形成機制需逐步完善,規(guī)避波動風險。標題文字添加此部分內容作為文字排版占位顯示(建議使用主題字體)此部分內容作為文字排版占位顯示(建議使用主題字體)01020304加強企業(yè)文化建設,增強員工文化自信,實現(xiàn)企業(yè)文化引領,提高企業(yè)核心競爭力。凝聚企業(yè)文化共識強化企業(yè)共同愿景,外樹企業(yè)形象,內聚企業(yè)合力。擴大社會影響力。加大服務民生項目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象深入開展“夯基礎、強基層、出亮點”主題教育活動,以優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。搭建建功立業(yè)平臺點加強民主管理,開展合理化建議征集活動,引導職工自覺參與到企業(yè)經(jīng)營和管理中來,提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機制打造企業(yè)文化推動創(chuàng)新優(yōu)化創(chuàng)造條件請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字成效考核請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字請在這里輸入您的文字點擊添加主要內容點擊添加主要內容點擊添加主要擊添點擊文字內容點擊添加主要內容點擊添加主要內容點擊添加主要擊添點擊文字內容點擊添加主要內容點擊添加主要內容點擊添加主要擊添點擊文字內容點擊添加主要內容點擊添加主要內容點擊添加主要擊添點擊文字內容點擊添加主要內容點擊添加主要內容點擊添加主要擊添點擊文字內容推動創(chuàng)新優(yōu)化我們有信心、有決心打贏這場攻堅戰(zhàn)。實干鑄就成功,創(chuàng)新引領未來。雖然在公司各級領導和職能部門的大力支持和關注下,我們取得了一定的成績,但離公司領導層的要求還有一定的距離。我們將在公司組的正確領導下,堅持創(chuàng)客引領、轉型升級、提質增效,加快發(fā)展,為做強做優(yōu)做大的目標努力奮斗!DEPARTMENTPROJECTCOMPANYDEPARTMENTPROJECTCOMPANYCOMPANYDEPARTMENTDEPARTMENTPROJECT感謝您的聆聽與參與!演講人:小11時間:2039.X.XX經(jīng)營分析思路工作匯報2030完整經(jīng)營分析、工作思路PPT,參考實用價值高11辦公
匯報時間:202X目錄CONTENTS總體經(jīng)營情況1經(jīng)營亮點分析2存在問題和形勢分析3下階段工作思路4總體經(jīng)營情況業(yè)務完成情況成本消耗情況與去年同期比較各分公司完成情況01總體經(jīng)營情況緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標,總體經(jīng)營情況全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺,達到240.58萬元;總體經(jīng)營情況新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元??傮w經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況93%82%70%68%緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標,全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺,達到240.58萬元;新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺,達到310.11萬元。緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點,確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標,總體經(jīng)營情況01020304總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況原材料、各種物料消耗成本,約需34萬元。餐桌椅、餐飲設備、店面設施等,約需27萬元。初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡推廣費共需23.6萬元。日常流動資金、人員工資共需10萬元??傮w經(jīng)營情況海西分公司在省公司農(nóng)村電商標桿示范縣建設中榮獲“黃金標桿”稱號。重點考核業(yè)務收入23000萬,增幅18.63%,進度、增幅雙雙位列全省第1位。全年實現(xiàn)業(yè)務收入26207萬元,完成省分公司預算(23845萬元)的109.91%。堅決貫徹省公司工作要求,以“轉型、對標、三互”為抓手,落實“四個常態(tài)化”工作要求。本年新增市場占有率24.74%,在各商業(yè)銀行中居第2位。累計新增儲蓄22.87億元,同比多增1.26億元,列全省第5位總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況12345打造“1+3”投遞轉型領創(chuàng)站點25個,年度評選10條投遞轉型“領創(chuàng)”標兵。營造出學習勞模、關愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。開展了形式多樣的培訓和競賽活動開展“三亮三比三創(chuàng)”活動,樹立員先進性支部;以模范投遞員名字命名投遞段道,增強個人榮譽感。累計新增保費8.77億元,同比增幅19.33%,列全省第4位。經(jīng)營亮點分析業(yè)務完成情況成本消耗情況與去年同期比較各分公司完成情況02經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%資產(chǎn)負債率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%總資產(chǎn)周轉率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人經(jīng)營亮點分析站點引領打造“1+3”投遞轉型領創(chuàng)站點25個,年度評選10條投遞轉型“領創(chuàng)”標兵。勞模引領營造出學習勞模、關愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。技能引領開展了形式多樣的培訓和競賽活動文化引領開展“三亮三比三創(chuàng)”活動,樹立黨員先進性支部;以模范投遞員名字命名投遞段道,增強個人榮譽感。經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析較全國平均水平高6.3個百分點經(jīng)營亮點分析低于集團公司95%的標準經(jīng)營亮點分析8月重量不符商品2.4萬件經(jīng)營亮點分析管理成本率0.96%、下降0.61%SWOT經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析經(jīng)營亮點分析2017年1-5月份,某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%,離全市62%的平均進度差距較大。經(jīng)營亮點分析主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標準化建設還比較滯后,柜臺未單設、專柜標準不一等。經(jīng)營亮點分析2017年1-5月,全市項目開發(fā)未達到序時進度,后續(xù)發(fā)展壓力大。經(jīng)營亮點分析存在問題和形勢分析業(yè)務完成情況成本消耗情況與去年同期比較各分公司完成情況03存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理,健全各種臺賬制度,做到有章可循,有跡可循。加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤,結合營銷案和指標進行檢查指導、考核和激勵。提高增值業(yè)務代辦渠道營銷積極性,加大代辦渠道增值業(yè)務營銷力度。建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定,提升宣傳人員意識和能力。存在問題和形勢分析集團公司工作會議提出:要做強做優(yōu)做大主營業(yè)務成為經(jīng)營管理的佼佼者成為行業(yè)發(fā)展的領跑者成為市場競爭的強者經(jīng)營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)核心競爭力強引領行業(yè)發(fā)展居于領先地位自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風險管控能力強做優(yōu)做大做強存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析2016年3月17日商務部等六個部門制定了《全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃》。存在問題和形勢分析2014年9月12日國務院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》。存在問題和形勢分析2015年5月15日商務部出臺了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》,加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。存在問題和形勢分析2017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》。存在問題和形勢分析存在問題和形勢分析WRITEHEREEEMENTAWRITEHEREELEMENTBWRITEHEREELEMENTC2015年5月4日國務院發(fā)布《關于大力發(fā)展電子商務加快培育經(jīng)濟新動力的意見》。存在問題和形勢分析2015年10月23日,國務院印發(fā)《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》,這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領性文件。存在問題和形勢分析2016年12月,國家郵政局會同國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。存在問題和形勢分析下階段工作思路業(yè)務完成情況成本消耗情況與去年同期比較各分公司完成情況04下階段工作思路下階段工作思路增幅達10%以上,
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