污水處理廠監(jiān)理規(guī)劃51640

江陵縣污水處理廠項目工程監(jiān)理規(guī)劃編制：審核：審批：湖北楚元工程建設咨詢有限公司二OO九年四月二十二日監(jiān)理規(guī)劃審批表編制及審查、審批意見編制情況本規(guī)劃根據監(jiān)理合同，依據設計文件、《建設工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-2000等施工規(guī)范要求，結合工程實際情況編制。編制人：年月日審查意見項目總監(jiān)理工程師：年月日總工辦負責人：年月日審批意見公司技術負責人：年月日目錄一、工程項目概況二、監(jiān)理工作范圍三、監(jiān)理工作內容四、監(jiān)理工作目標五、監(jiān)理工作依據六、項目監(jiān)理機構的組織形式七、項目監(jiān)理機構的人員配備計劃八、項目監(jiān)理機構人員崗位職責九、監(jiān)理工作程序十、監(jiān)理工作方法和措施十一、監(jiān)理工作制度十二、監(jiān)理設施十三、特殊過程控制十四、附錄江陵縣污水處理廠項目工程監(jiān)理規(guī)劃一、工程項目概況1、工程概況：荊州市江陵污水處理廠項目工程位于湖北省荊州市江陵縣城關郝穴鎮(zhèn),系江陵縣重點工程，江陵縣人民政府招商引資項目。工程由江陵威德水質凈化有限公司投資興建，工程采用BOT模式運作，即建設—營運—移交。工程日處理污水萬噸，總投資約4000萬元。工程采用先進的巴式計量槽工藝，處理過程采用氧化溝循環(huán)、沉淀池沉淀過濾方式，處理后的水質達到國家標準Ⅱ類水質標準。工程由氧化溝、沉淀池、接觸消毒池、回流污泥池、旋流沉砂池，進水泵房和一座二層辦公樓組成，各水池均采用現澆砼剪力墻。各水池單體采用地下管線連接，設備安裝主要包括沉淀池虹吸式橋架，氧化溝轉碟曝氣機，回流污泥池泥漿泵，進水泵房粗、細格柵等，各水池單體地下管線接通過程中均采用閘門節(jié)制。工程合同工期180日歷天。2、參建單位：建設單位：江陵威德水質凈化有限公司設計單位：武漢華中科技大學建筑設計研究院勘察單位：長江大學設計研究院承包單位：江蘇宜興和橋市政有限公司監(jiān)理單位：湖北楚元工程建設咨詢有限公司二、監(jiān)理工作范圍江陵縣污水處理廠項目工程施工階段的監(jiān)理。三、監(jiān)理工作內容1、工程質量、進度、造價控制、安全監(jiān)理。2、合同、信息及現場組織協(xié)調。四、監(jiān)理工作目標公司質量方針為“質量為本、信譽至上，高智能咨詢、高水平服務，保顧客滿意。”監(jiān)理服務質量目標為：“委托監(jiān)理合同履約率百分之百。監(jiān)理服務顧客滿意率百分之八十以上。監(jiān)理工程項目質量合格率百分之百。精心創(chuàng)建本公司咨詢服務卓越特色?！备鶕局贫ǖ谋O(jiān)理服務質量目標，結合工程項目實際特點，江陵縣污水處理廠項目工程監(jiān)理組特定本工程監(jiān)理工作目標為：合格1、項目監(jiān)理的質量目標工程項目質量目標：合格觀感質量評價：好合同履約率：百分之百顧客滿意率：百分這八十五以上2、項目監(jiān)理造價控制目標：不突破業(yè)主項目預算價。3、項目監(jiān)理進度控制目標：180日歷天。4、項目監(jiān)理安全控制目標：無重大安全事故。五、監(jiān)理工作依據1、國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》GB50319-2000。2、國家、省、市有關工程建設的方針、政策、法規(guī)、尤其是嚴格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及《工程建設標準強制性條文》的各項條款。3、經審查批準的設計圖紙，包括設計修改圖、變更通知單圖紙會審紀要等技術文件。4、施工承包合同。5、監(jiān)理委托合同。六、項目監(jiān)理機構組織形式：根據本項目的規(guī)模、技術復雜程度、工程特定環(huán)境等綜合因素，現場組采用“直線式”監(jiān)理組織形式。直線式組織方框圖如下：湖北楚元工程建設咨詢有限公司湖北楚元工程建設咨詢有限公司 項目監(jiān)理組項目監(jiān)理組項目總監(jiān)：李萬紅全面負責總監(jiān)代表：戴建平總監(jiān)代表：戴建平現場負責組織協(xié)調李萬紅戴建平信息管理組織協(xié)調李萬紅戴建平信息管理戴建平王涌進度控制安全控制戴建平王涌陳峰造價控制合同管理李萬紅鄭素珍戴建平質量控制李萬紅戴建平陳峰王涌說明：在監(jiān)理服務中根據現場工作實際需要和業(yè)主要求，公司將對現場監(jiān)理人員進行相應調整。七、項目監(jiān)理機構的人員配備計劃序號姓名職稱專業(yè)崗位職務主要職責任職資格1李萬紅工程師工民建總監(jiān)全面負責設備控制國家注冊監(jiān)理工程師2戴建平工程師工民建總監(jiān)代表現場負責省注冊監(jiān)理工程師3王涌助理工程師電氣專業(yè)工程師電氣控制、資料省注冊監(jiān)理工程師4陳峰助理工程師測量專業(yè)工程師工程測量省注冊監(jiān)理員5鄭素珍工程師工民建專業(yè)工程師造價控制國家注冊造價工程師八、項目監(jiān)理組崗位職責1、總監(jiān)理工程師（1）貫徹公司的質量方針，負責公司質量管理體系在本項目監(jiān)理組有效實施；（2）負責本項目監(jiān)理組的質量職責分配工作，確保質量目標的實現；（3）負責組織回訪顧客和本部門顧客要求評審工作；（4）參加管理評審工作；（5）負責組織完成工程項目的監(jiān)理服務運作工作、應履行以下職責；a、確定項目監(jiān)理機構人員的分工和崗位職責；b、主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構的日常工作；c、審查分包單位的資質，并提出審查意見；d、檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據工作項目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的人員應調換其工作；e、主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令；f、審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃；g、審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結算；h、審查和處理工程變更；i、主持或參與工程質量事故的調查；j、調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；k、組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結；l、審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收；m、主持整理工程項目的監(jiān)理資料；n、總監(jiān)理工程師不得將監(jiān)理規(guī)范中規(guī)定職責委托總監(jiān)理工程師代表。2、總監(jiān)理工程師代表（1）負責管理項目監(jiān)理組日常工作；（2）檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員工作，做好各專業(yè)工程師工作間的協(xié)調工作；（3）審查承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃、提出書面意見；（4）定期檢查施工組織設計、方案執(zhí)行情況，對其執(zhí)行情況進行通報和處理；（5）組織設計圖紙預審，提出書面意見和建議；（6）組織監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則的實施；（7）主持承包單位總包與分包的中間交接驗收；（8）主持工地例會，簽發(fā)和處理監(jiān)理來往函件，重要函件需報總監(jiān)簽發(fā)和審閱；（9）按時編制監(jiān)理月報，做好考勤記錄；（10）主持分部工程驗收及單位工程竣工驗收前的自檢，并提出各階段工程質量評估報告；（11）參與工程項目的竣工驗收，提出監(jiān)理工作總結；（12）負責業(yè)務手冊的填寫和上報公司；（13）負責總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作。說明：下列工作總監(jiān)理工程師不得委托總監(jiān)理工程師代表a、主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、審批項目監(jiān)理實施細則；b、簽發(fā)工程開工/復工報審表、工程暫停令、工程款支付證書、工程竣工報驗單；c、審核簽認竣工結算；d、調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；e、根據工程項目的進展情況進行監(jiān)理人員的調配，調換不稱職的監(jiān)理人員。3、專業(yè)監(jiān)理工程師（1）負責編制本專業(yè)的監(jiān)理實施細則；（2）負責本專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施；（3）組織、指導、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員的工作，當人員需要調整時，向總監(jiān)理工程師提出建議；（4）審查承包單位提交的涉及本專業(yè)的計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師提出報告；（5）負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收；（6）定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示；（7）根據本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記；（8）負責本專業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報；（9）核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認；（10）負責本專業(yè)的工程計量工作，審核工程計量的數據和原始憑證。4、監(jiān)理員（1）在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下開展現場監(jiān)理工作；（2）檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄；（3）復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證；（4）按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄；（5）擔任旁站工作，發(fā)現問題及時指出，并向專業(yè)監(jiān)理工程師報告。九、監(jiān)理工作程序(1)做好施工準備工作階段監(jiān)理；(2)監(jiān)理組（部）監(jiān)理人員進駐施工現場調查研究；(3)召開第一次工地會議；(4)編制《監(jiān)理規(guī)劃》；(5)編制《監(jiān)理細則》；(6)實施“三控制”“兩管理”“一協(xié)調”，以及施工安全控制和文明生產管理的監(jiān)理工作；（7）參加竣工驗收，并簽署意見；(8)編寫監(jiān)理工作總結；(9)整理監(jiān)理技術檔案、歸檔；(10)做好保修期服務；(11)回訪委托單位(顧客)。（見附圖一）十、監(jiān)理工作方法和措施（一）工程項目施工階段主要監(jiān)理工作方法1、施工階段質量控制質量的事前控制掌握和熟悉質量控制的技術依據審查分包商的資質工程所需原材料、成品、半成品的質量控制施工機械的質量控制審查承包單位提交的施工組織設計完善質量報表、質量事故的報告制度質量的事中控制施工工藝過程質量控制工序交接檢查堅持上道工序不經檢查驗收不準進入下道工序施工的原則，上道工序完成后，先由施工方進行自檢、專職檢，認為合格后再通知現場監(jiān)理工程師檢驗，檢驗合格簽署認可后方能進行下道工序。隱蔽工程檢查驗收隱蔽工程完成后，先由承包單位自檢、專職檢、初驗合格后填報隱蔽工程質量驗收通知單，報告現場監(jiān)理工程師檢查驗收。工程變更的處理設計變更的處理工程質量事故處理包括質量事故原因、責任分析；質量事故處理措施的商定；批準處理工程質量事故的技術措施或方案；處理效果檢查。行使質量檢驗權，下達停工指令為保證工程質量，出現下列情況之一者，監(jiān)理工程師經請示建設方后指令承包單位立即停工整改：A、未經檢查即進行下道工序作業(yè)B、工程質量下降經指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好繼續(xù)作業(yè)C、擅自采取未經認可或批準的材料D、擅自變更設計圖紙的要求E、擅自讓未經同意的分包單位進場作業(yè)F、沒有可靠的質量保證措施冒然施工已出現質量下降征兆建立質量監(jiān)理日志組織現場質量協(xié)調會定期向總監(jiān)、建設方報告有關質量動態(tài)情況督促檢查安全生產、文明施工質量的事后控制單位、單項工程質量驗收項目竣工驗收審核竣工圖及其它技術文件資料整理工程技術文件資料并編目建檔2、施工階段投資控制施工階段投資的事前控制確定分解投資控制目標制定預防索賠措施，避免或減少索賠事件及時處理索賠投資的事中控制嚴格控制工程變更、設計變更，進行技術經濟比較定期進行投資實際支出值與計劃值的比較，發(fā)現偏差，分析原因，采取措施投資的事后控制復核已完工程量，簽證工程款支付憑證審查工程預（決）算3、施工階段進度控制進度的事前控制編制施工階段控制性總進度計劃審核承包單位的總進度計劃和分階段進度計劃或分包單位的進度計劃協(xié)助建設方編制滿足施工要求的材料和設備供應進度計劃審查承包單位進度控制報告，督促承包單位做好施工進度控制制定預防工期索賠措施，及時處理工期的索賠事件進度的事中控制對施工進度跟蹤監(jiān)控，掌握施工動態(tài)，對人力、材料、機具、設備等嚴格按計劃要求投入，保證工程進度連續(xù)有效地進行。進度的事后控制地進行實際與計劃進度的比較，發(fā)現偏差，分析原因。采取措施并督促承包單位制定進度調整計劃。4、施工階段合同管理監(jiān)理工作方法監(jiān)督檢查工程承包合同的執(zhí)行情況協(xié)助確定分包合同的法律效力督促整理合同文件協(xié)助處理合同糾紛5、施工階段信息管理監(jiān)理工作方法建立工程例會制度督促監(jiān)理組整理工程技術資料協(xié)助建設方處理各種工程技術、經濟、管理方面的信息6、施工階段組織協(xié)調監(jiān)理工作方法協(xié)助建設方處理工程外部環(huán)境方面的協(xié)調積極做好工程系統(tǒng)內各參與單位之間的協(xié)調7、安全監(jiān)理工作方法根據《湖北省建設工程安全生產管理辦法》省政府令第227號有關規(guī)定，安全監(jiān)理工作應貫穿施工的全過程，施工階段安全監(jiān)理主要方法：安全監(jiān)理的事前控制審查承包方是否建立了健全的安全生產保障體系，施工組織設計、施工技術是否存在安全隱患。審查承包單位是否采取有效的防護設備和防護設施，安全施工準備是否到位。檢查人員作業(yè)人員是否具有相應的資格證書。安全監(jiān)理的事中控制定期檢查，施工現場是否存在安全隱患，施工用電，腳手架的搭設、現場文明施工等是否符合有關標準要求。施工過程中隨時檢查施工人員施工作業(yè)是否遵守安全操作規(guī)程。安全監(jiān)理的事后控制：參與安全事故的調查、處理、整改、驗收。（二）工程項目施工階段主要監(jiān)理措施1、施工階段質量控制措施施工階段質量控制的組織措施：建立健全監(jiān)理組織、完善職責分工及有關質量監(jiān)督制度，落實制度質量控制的責任。施工階段質量控制的技術措施：嚴格事前、事中、事后的質量控制措施，詳見施工階段質量工作流程圖及控制工作流程圖：開工審批程序流程圖：（見附圖二）設計修改監(jiān)理程序流程圖：（見附圖三）主要材料質量核定程序流程圖：（見附圖四）隱蔽工程驗收程序流程圖：（見附圖五）工序質量控制程序流程圖：（見附圖六）中間交接程序流程圖：（見附圖七）分部工程驗收程序流程圖：（見附圖八）項目竣工驗收程序流程圖：（見附圖九）施工階段質量控制的經濟措施及合同措施：嚴格質量檢驗和驗收，不符合合同規(guī)定質量要求的拒付工程款。設置質量控制點,消除質量通病,杜絕質量隱患質量通病控制表序號質量點處質量通病控制點控制措施及檢查內容1定位放線軸線、標高用水準儀、經緯儀測量核定、加強控制點保護。2土方回填積水、土壤密實度排除積水、清除垃圾，回填時按規(guī)定分層夯實檢測密實度3模板工程軸線、標高偏差，模板尺寸偏差復查每層軸線、標高、垂直線用鋼尺與卷尺逐條檢查模板軸線及幾何尺寸4爆模、塌模砼澆搗前派專人檢查腳手架與模板是否牢固穩(wěn)定等，砼澆搗中派專人看模5鋼筋工程錨固長度不夠檢查錨固長度，加強鋼筋加工的質量管理，即下料長度6混凝土工程蜂窩麻面全過程旁站，要求振搗密實，控制拆模時間7設備安裝工程預埋位置不正確模板安裝過程中監(jiān)督預埋件準確位置加強工序過程管理（工序控制表）主要工序控制表序號工序控制方法控制時間責任人1定位放線認證放線時專業(yè)工程師2重要原材料、半成品訂購認證訂購合同簽定前專業(yè)工程師3原材料進場檢驗取樣認證進場時監(jiān)理員4土方開挖認證驗槽開挖后專業(yè)工程師5軸線、標高監(jiān)控定時專業(yè)工程師6鋼筋工程檢查驗收加工安裝前專業(yè)工程師7模板工程檢查驗收加工安裝前專業(yè)工程師8砼工程旁站澆筑過程中專業(yè)工程師9設備安裝檢查驗收設備進場前專業(yè)工程師2、施工階段投資控制措施施工階段投資控制組織措施：建立健全監(jiān)理組織，完善職責分工及有關制度，落實投資控制的責任。施工階段投資控制技術措施：材料設備供應階段：通過質量、價格比選，合理確定生產供應廠家。施工階段：通過審核施工組織設計或施工方案，合理開支施工措施費以及按合同工期組織施工，避免不必要的趕工費。施工階段投資程序流程圖（見附圖十）施工階段投資控制經濟措施：及時進行計劃費用與實際開支費用的比較分析。施工階段投資控制合同措施：按合同條款支付工程款，防止過早、過量的現金支付，全面履約，減少對方提出索賠的條件和會，正確地處理索賠等。3、施工階段進度控制措施施工階段進度控制的組織措施：落實進度控制的責任，建立進度控制協(xié)調制度。施工階段進度控制的技術措施：建立多極網絡計劃和施工作業(yè)計劃體系，盡可能增加同進施工作業(yè)面，采用施工新工藝、新技術、新設備、縮短工藝過程間和工序間的技術間歇時間。施工階段進度控制程序流程圖（見附圖十一）施工階段進度控制的經濟措施：對由于承包方的原因拖延工期者進行必要的經濟處罰，對工期提前者實行獎勵。施工階段進度控制的合同措施：按合同要求及時協(xié)調有關各方的進度，以確保項目形象進度和總進度計劃的要求。施工階段進度控制的動態(tài)比較，將實際進度與計劃進度進行比較，發(fā)現偏差，分析原因，及時糾編，審批承包單位調整的施工網絡計劃。4、施工階段合同管理施工階段合同管理程序流程圖：（見附圖十二）合同爭議調解程序流程圖：（見附圖十三）合同管理組織措施：落實合同責任，設專業(yè)監(jiān)理師監(jiān)控合同管理經濟措施：嚴格合同訂立程序，監(jiān)督合同全面履行合同管理技術措施：實行違約責任制，加強風險與索賠管理索賠程序：5、施工階段信息管理信息管理程序流程：（見附圖十四）信息管理組織措施：落實信息管理責任，設兼職信息管理員信息文檔編目管理：（1）監(jiān)理規(guī)劃（含監(jiān)理細則、工作計劃、工作圖等）；（2）監(jiān)理月報；（3）監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理工作聯系函；（4）監(jiān)理會議紀要；（5）進度控制資料；（6）質量控制資料；（7）工程質量檢查記錄；（8）造價控制；（9）合同與其他事項管理；（10）監(jiān)理工作總結；（11）施工準備階段；收文和發(fā)文的工作程序：（見附圖十五）6、施工階段組織協(xié)調對工程項目系統(tǒng)內部單位，即與建設方簽訂合同關系單位間的有關問題，監(jiān)理協(xié)助建設方進行協(xié)調處理。（如本工程設計單位，勘察單位、承包單位、材料設備供應單位等）對本工程項目系統(tǒng)外單位即與建設方非合同關系，但對工程項目建設起一定或決定性控制、監(jiān)督、支持、幫助作用單位間的有關問題，監(jiān)理協(xié)助建設方進行協(xié)調處理。（如政府部門、上級主管部門、工程毗鄰單位等）協(xié)助建設方協(xié)調與本工程項目有關的糾紛事宜協(xié)調工作程序流程圖（見附圖十六）7、安全監(jiān)理措施編制本工程項目安全監(jiān)理計劃，按計劃定期進行安全監(jiān)督檢查。各專業(yè)監(jiān)理工程師在現場控制質量時，必須同時監(jiān)督承包單位安全管理，在本專業(yè)范圍內發(fā)生安全事故追究責任。安全控制流程圖（見附圖十七）對涉及安全生產內容，定時召開安全專題會議，學習安全規(guī)范、安全操作規(guī)程等，對全體參加施工人員進行安全教育?？偙O(jiān)或代表每月組織一次現場安全生產大檢查，發(fā)現問題督促整改，總結經驗，表彰先進。重點審查施工方的安全生產管理體系，檢查本工程的安全薄弱環(huán)節(jié)，檢查施工方的安全措施。隨機檢查安全管理人員是否到位，易燃易爆物堆放是否符合規(guī)定，消防器材是否按要求配置。定期檢查施工搭放的腳手架、提升井架、上下安全通道、安全網，發(fā)現安全隱患隨時要求施工方進行整改。督促承包單位做好出入口、施工洞口、吊欄口的安全防護。進入施工現場必須戴安全帽，監(jiān)理人員帶頭執(zhí)行。（三）工程項目施工階段主要監(jiān)理過程的標識和追溯控制的方法和措施1、現場專業(yè)工程師應督促施工方對本工程使用的原材料產品及其使用狀態(tài)進行標識，以防止混淆使用或誤用不合格原材料產品，同時應建立對原材料標識的檢查制度，每季度由專業(yè)工程師對標識情況進行檢查。2、專業(yè)工程師應對承包單位的原材料采購進行監(jiān)控，工程開工前應由承包方向監(jiān)理方上報合格原材料供應商清單，經監(jiān)理方對其供應能力進行審查同意后由承包單位按清單采購原材料，采購商清單發(fā)生變化應報監(jiān)理方批準。3、監(jiān)理方所有質量記錄均應實現可追溯性，如實反映監(jiān)理工作。（四）工程項目施工階段對顧客財產的管理方法和措施1、現場監(jiān)理組應建立顧客財產臺帳，并設專人負責保管，不得轉借他人，同時對于顧客的知識產權，或須保密控制的技術資料、文件，未經顧客書面允許，不得向第三方泄漏。2、現場監(jiān)理組應監(jiān)督承包方做好顧客財產的標識，保護工作，防止顧客財產受到損失。3、監(jiān)理方應對顧客財產丟失、損失及時報告顧客并做好相關記錄。（五）工程項目施工階段對產品防護的控制方法和措施1、監(jiān)理方應采取措施監(jiān)督承包單位做好已完工分項、分部、單位工程成品保護，防止受到破壞。2、現場監(jiān)理方應保護好質量記錄，防止質量記錄受到破壞。（六）監(jiān)理工作質量記錄管理方法和措施1、現場監(jiān)理應按照現行國家法律法規(guī)要求進行監(jiān)理質量記錄的整理。2、現場監(jiān)理工作質量應與工程施工進度和監(jiān)理工作進展情況同步整理，及時歸檔。3、現場監(jiān)理工作質量記錄應按公司要求分類裝訂，并設置卷內目錄，以便于檢索。4、現場監(jiān)理組(部)設專人負責監(jiān)理工作質量記錄的管理，未經總監(jiān)或總監(jiān)代表允許不得外借，并做出文件收發(fā)記錄。5、質量記錄管理人員發(fā)生變化，應做交接記錄。十一、監(jiān)理工作制度1、監(jiān)理規(guī)劃和細則編制制度《監(jiān)理規(guī)劃》是建設監(jiān)理實施的指導性文件，《監(jiān)理規(guī)劃》編后報本公司總工程師審查同意后實施，并按規(guī)范要求報送建設單位。《監(jiān)理細則》是在監(jiān)理規(guī)劃的基礎上，由專業(yè)監(jiān)理負責人針對所分擔監(jiān)理任務和工作，結合項目具體情況和掌握的工程信息，制定的指導具體監(jiān)理業(yè)務實施的文件。2、圖紙預審制度監(jiān)理組接到設計圖紙后，在總監(jiān)組織下,各專業(yè)工程師對圖紙進行預審，提出圖紙預審意見并在圖紙會審前上報業(yè)主。3、施工組織設計（方案）審批制度認真審核施工組織設計（方案），提出修正方案的建議及提出審批意見。4、工程申請開工制度工程開工前，承包單位必須符合開工條件，并提出開工申請，經總監(jiān)簽署開工令后方可開工。5、工地例會制度按監(jiān)理規(guī)范要求參加第一次工地會議，并按第一次工地會議要求定期主持召開由建設單位、承包單位、監(jiān)理方等參加的會議，檢查前段工作，解決存在的問題，布置下一步的工作。6、設計變更及材料代換制度設計變更及材料代換應由其設計院審批，簽發(fā)變更聯系單后方可變更、代換。7、材料、構件、設備質量檢驗制度材料、構件、設備進場前，承包單位必須向監(jiān)理方提出報驗，經監(jiān)理方審查、考察，認可簽證后方可使用于工程。8、隱蔽工程驗收制度監(jiān)理人員對隱蔽工程必須如實地檢查、驗收，防止出現隱患并及時簽署隱蔽工程記錄；驗收不合格或記錄未簽署不得進入下道工序施工，對重要工序設置質量控制點。9、單項工程驗收制度單項工程驗收由項目所在地國土資源行政主管部門主持，由項目承擔單位及監(jiān)理、施工、擬委托的工程管護等單位有關人員組成驗收組。10、工程質量整改制度施工過程中監(jiān)理人員對一般質量通病，應隨時口頭通知承包單位進行整改，并作好記錄；對重大質量問題，或經提出未整改的一般質量通病，均書面通知，督促實施，經復查合格后簽證。11、工程質量事故處理制度施工過程中發(fā)生工程質量事故，應立即通知承包單位停工整改，并報告建設單位和質量監(jiān)督部門；責令承包單位上報質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案，并對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收，質量事故處理結束后，監(jiān)理方應提交書面處理報告，整理完整的質量事故處理記錄。12、工程安全事故處理制度施工過程中發(fā)生安全事故，應立即通知承包單位停工，救治傷員、保護現場，并報告建設單位和政府主管部門；責令承包單位上報事故調查報告，并對安全事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收并整理完整的安全事故處理記錄。13、監(jiān)理資料檔案管理制度對監(jiān)理項目中收集技術和經濟方面的資料應及時建檔和歸納；現場監(jiān)理資料按公司文號《關于加強監(jiān)理項目現場監(jiān)理資料管理的通知》要求執(zhí)行；項目竣工后應填寫《監(jiān)理業(yè)務手冊》與監(jiān)理檔案、質量評估報告、監(jiān)理工作總結一同上報公司。14、監(jiān)理工程師日志制度監(jiān)理日志是項目實施監(jiān)理工作的記錄具備可追朔性，是執(zhí)行合同條款的原始依據，監(jiān)理工程師應逐日將所從事的監(jiān)理工作寫入監(jiān)理日志，特別是涉及設計、承包單位和需要返工、改正的事項，應詳細作出記錄，監(jiān)理日志應每月整理成冊歸檔。15、總監(jiān)巡視制度總監(jiān)理工程師作為監(jiān)理單位在本工程項目的全權代表和責任人，必須至少每月一次對監(jiān)理工作質量和工程情況、工程實體質量進行檢查，同時對顧客定期回訪，了解顧客要求，改進不足。16、定期向建設單位和公司報告制度月報和年報將本工程現場情況，工作計劃，工作重點及問題，工作成效等書面報告建設單位和公司。17、工程質量預驗收制度工程完工后，由承包單位向監(jiān)理方上報驗收申請，由總監(jiān)組織監(jiān)理人員對工程質量進行預驗收，審查工程資料，符合要求后報告建設單位組織竣工驗收。18、總結評估制度監(jiān)理項目年終由總監(jiān)代表提出項目的工作總結，報總監(jiān)審查后提交建設單位和公司。工程竣工預驗后，由總監(jiān)組織提出工程質量評估報告，監(jiān)理結束時提出工程項目監(jiān)理工作總結，報送建設單位和公司。19、監(jiān)理項目保修制度依據委托監(jiān)理合同約定的工程質量保修期監(jiān)理工作的時間、范圍和內容開展工作。在保修期內，項目總監(jiān)或總監(jiān)代表應認真組織回訪，安排監(jiān)理人員對建設單位提出的工程質量缺陷進