2018年度ISO2000;BRC;IFS三合一質(zhì)量管理手冊(cè)(完整版)

XXXXf頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系管理手冊(cè)ISO22000:2005符合：IFSV5 BRCV5文件編號(hào)：XXX-XX-2008版本號(hào)：A版受控狀態(tài)：持有崗位：發(fā)放編號(hào)：2008年07月27日發(fā)布 2008年07月29日實(shí)施編制：食品安全小組審核:批準(zhǔn):XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.0目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第1頁手冊(cè)早下虧手冊(cè)內(nèi)容ISO22000對(duì)應(yīng)條款I(lǐng)FSV5對(duì)應(yīng)條款BRCV5對(duì)應(yīng)條款貞次0.0目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照10.1頒布令50.2授權(quán)書60.3企業(yè)概況70.4質(zhì)量安全方針、目標(biāo)80.5組織機(jī)構(gòu)圖90.6職能分配表101適用范圍1122引用標(biāo)準(zhǔn)2133術(shù)語和定義3144質(zhì)量安全管理體系4154.1總要求4.1154.2文件要求4.2154.2.1總則2.23.2154.2.2文件控制2.23.7.1164.2.3記錄控制2.37.7.3165管理職責(zé)5175.1管理承諾5.11.31.1/1.3/1.4/1.51.10-1.13175.2質(zhì)量安全方針5.21.1.13.1175.3質(zhì)量安全管理體系策劃5.31.1.2-1.1.41.3185.4職貝和權(quán)限5.41.2.1-1.2.53.3.1-3.3.3185.5管理者代表及食品安全小組組長5.51.2.62.1.2185.6溝通5.61.1.5/1.1.61.2.8-1.2.101.23.3.4/3.3.5185.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.75.9/4.14.33.11205.8管理評(píng)審5.81.41.5-1.920

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.0目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第2頁手冊(cè)早下虧手冊(cè)內(nèi)容ISO22000對(duì)應(yīng)條款I(lǐng)FSV5對(duì)應(yīng)條款BRCV5對(duì)應(yīng)條款貞次6資源管理6226.1資源提供6.11.2.7226.2人力資源6.2226.2.1總則6.2.13.17.1226.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.23.37.1226.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3236.4工作環(huán)境6.4237產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)7247.1總則7.12.1.12247.2前提力案7.2247.2.1建立前提方案的目的7.2.1247.2.2建立前提方案的要求7.2.2247.2.3前提方案的內(nèi)容7.2.3247.2.4工廠選址4.6.14.1257.2.5工廠外部環(huán)境4.6.24.1257.2.6工廠布局和流向4.6.34.3.1257.2.7建筑物和設(shè)施4.6.44.3.2257.2.8人員設(shè)施、設(shè)備3.44.7277.2.9設(shè)備4.144.5287.2.10設(shè)備維修和維護(hù)4.134.6287.2.11貨物的接收和存儲(chǔ)4.11/4.6.2.34.12287.2.12運(yùn)輸4.124.12287.2.13廢弁物的處理4.84.10297.2.14活潔管理和衛(wèi)生4.7/4.6.4.3.34.9297.2.15蟲害控制4.104.11307.2.16人員衛(wèi)生3.2.17.330

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.0目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第3頁手冊(cè)早下虧手冊(cè)內(nèi)容ISO22000對(duì)應(yīng)條款I(lǐng)FSV5對(duì)應(yīng)條款BRCV5對(duì)應(yīng)條款貞次7.2.17工作服3.2.27.5317.2.18傳染病的管理3.2.37.4317.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.3317.3.1總則7.3.12.1.1/2.1.3.112/2.12317.3.2食品安全小組7.3.22.1.22.1317.3.3產(chǎn)品特性7.3.32.1.3.12.2317.3.4預(yù)期用途7.3.42.1.3.22.3337.3.5流程圖、過程步驟和控制措施7.3.52.1.3.32.1.3.42.4/2.5337.4危害分析7.42.1.3.5/2.1.3.112.6/2.12337.5操作性前提方案的建立7.5367.6HACCP計(jì)戈U的建立7.6377.6.1HACCP計(jì)戈U2.1.3.112.12377.6.2CCP的確定2.1.3.62.7377.6.3CL的確定2.1.3.72.8377.6.4CCP的監(jiān)視系統(tǒng)2.1.3.82.9377.6.5監(jiān)視結(jié)果超出CL時(shí)采取的措施2.1.3.92.10387.7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新7.72.13387.8驗(yàn)證策劃7.82.1.3.102.11387.9合同評(píng)審4.13.4397.10產(chǎn)品規(guī)范4.23.7.2397.11產(chǎn)品開發(fā)4.35.1397.12采購4.43.6407.13產(chǎn)品包裝4.55.4407.14工藝確認(rèn)4.156.1407.15異物、金屬、碎玻璃和木頭的風(fēng)險(xiǎn)4.94.8/5.341

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.0目錄及標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第4頁手冊(cè)早下虧手冊(cè)內(nèi)容ISO22000對(duì)應(yīng)條款I(lǐng)FSV5對(duì)應(yīng)條款BRCV5對(duì)應(yīng)條款貞次7.16轉(zhuǎn)基因物質(zhì)（GMO）4.175.2427.17過敏源和特定的生產(chǎn)條件4.185.2427.18可追溯性系統(tǒng)7.94.163.9427.19不符合控制7.105.105.6437.19.1糾正7.10.15.11437.19.2糾正措施7.10.25.112.10/3.8437.19.3潛在不安全產(chǎn)品的控制7.10.35.104.8Z5.3447.19.4撤回7.10.45.93.11458驗(yàn)證、測(cè)量、分析和改進(jìn)8468.1總則8.1468.2控制措施組合的確認(rèn)8.2468.3監(jiān)視和測(cè)量468.3.1產(chǎn)品的檢疫和放行5.75.7468.3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.35.46.3468.3.3工廠檢查5.2478.3.4工藝控制5.36.1478.3.5數(shù)量檢查5.56.2478.3.6產(chǎn)品分析5.65.5478.4質(zhì)量安全管理體系的驗(yàn)證8.42.1.3.102.11488.4.1內(nèi)部審核8.4.15.13.5488.4.2單向驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)8.4.22.5488.4.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析8.4.32.6498.5權(quán)威和顧客投訴的管理5.83.10498.6改進(jìn)8.5499管理手冊(cè)的管理51附錄1管理手冊(cè)修改履歷表52XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.1頒布令A(yù)版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第5頁頒布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T22000-2006idtISO22000:2005〈食品安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5〈〈國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5?BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》并結(jié)合本公司罐頭食品生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況編制，它闡述了公司的質(zhì)量安全方針及目標(biāo)，并對(duì)公司質(zhì)量安全管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國家法律法規(guī)、保證顧客等相關(guān)方權(quán)益的承諾。遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)?，F(xiàn)予發(fā)布，全體員工須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。生效日期 2008年07月29日?？偨?jīng)理:2008年07月27日XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.2授權(quán)書A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第6頁授權(quán)書茲授權(quán)為公司質(zhì)量安全管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)組織建立、健全與GB/T22000-2006idtISO22000:2005《食品安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》標(biāo)準(zhǔn)體系相一致的質(zhì)量安全管理體系， 領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部審核活動(dòng)并組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)和督促質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量安全管理體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和處理質(zhì)量安全問題。授權(quán)為食品安全小組組長，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組工作，其具體職責(zé)見《HACCP計(jì)劃書》總經(jīng)理:2008年07月27日XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.3企業(yè)概況A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第7頁XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.4質(zhì)也安全方針、目標(biāo)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第8頁為改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品安全，盡力滿足顧客等相關(guān)方的要求，提升顧客等相關(guān)方的滿意度，以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，從而保證公司利益的實(shí)現(xiàn)，公司制訂了質(zhì)量安全方針及目標(biāo)，現(xiàn)予以公布，望在公司內(nèi)得到充分溝通和理解，并采取措施予以執(zhí)行。質(zhì)量安全方針：以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，遵守法規(guī)，客戶為先，尊重社會(huì)和白然環(huán)境及生命，追求成為具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)公民。質(zhì)量安全目標(biāo)：長期目標(biāo)：?創(chuàng)建一流企業(yè)、馳名品牌，保證產(chǎn)品合格率100%?提供滿足顧客要求和期望的衛(wèi)生、安全、合法的優(yōu)質(zhì)罐頭產(chǎn)品，客戶滿意度達(dá)100%?樹立企業(yè)形象，全心全意為顧客服務(wù)，創(chuàng)造零投訴。中期目標(biāo)：?確保產(chǎn)品合格率達(dá)99帥上，客戶滿意度達(dá)99恕上，客戶投訴率降低至0.01%,提高產(chǎn)品檔次，保持良好的質(zhì)量信譽(yù)，增強(qiáng)國際市場(chǎng)的競爭力。?擴(kuò)大投資、提供資源、創(chuàng)造健康生活、安全環(huán)境、美好未來，爭取成為員工引以為榮的企業(yè)。短期目標(biāo)是：?依據(jù)ISO2200QIFS、BRC?標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量安全管理體系文件，對(duì)全公司員工進(jìn)行培訓(xùn)，傳達(dá)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各白的職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)工序的不斷改進(jìn)，并采取預(yù)防為主的原則。?通過體系的不斷完善，提周工序控制力度，提周企業(yè)白查能力，確保只交付合格產(chǎn)品，提高客戶滿意度。總經(jīng)理：2008年07月27日XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.5組織機(jī)構(gòu)圖A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第9頁XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.6職能分配表A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第10頁手冊(cè)過程要素經(jīng)理部管理者代表食品安全小組組長食品安全小組辦公室生產(chǎn)部品管部儲(chǔ)運(yùn)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部4.1總要求.OoOOOoooo4.2文件要求roO▲OOOr?ooo5.1管理承諾1?QoQQOIoQoo5.2質(zhì)量安全方針▲OoO'O?oo'5.3質(zhì)量安全管理體系策劃▲Oo.O'Ooooo5.4職貝和權(quán)限r(nóng)▲OoOOfopooo5.5食品安全小組組長o°?OOOoooo5.6溝通Io▲oQ.QIoQoo5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲O二二O二?二oo5.8管理評(píng)審▲Qo二Q.Qoo6.1資源提供r?OoOOOOoo6.2人力資源IooOO.1?ooo6.3基礎(chǔ)設(shè)施o▲o三三.o二oo'6.4工作環(huán)境o▲oO..oooo7.1總則roo▲.OO[oooo7.2前提力案oo▲.OOoooo7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟IoIo▲.QQIoQoo7.4危害分析p▲.p[o'oo'7.5操作性前提方案的建立oo▲.OOoOoo7.6HACCP計(jì)戈U的建立roo▲.OOFoOoo7.7信息和文件的更新Ioo▲.OOIoOoo7.8驗(yàn)證的策劃二▲.QmQoo7.9合同評(píng)審QQoO.QQQoo7.107.11產(chǎn)品規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)QIoQOQoOOOOo.OO。o2o7.12采購—oo◎..o7.13產(chǎn)品包裝二二二Ooo.oo7.14工藝確認(rèn)FoOoOOo.ooo7.15異物、金屆、玻璃和木頭的風(fēng)險(xiǎn)IoIooOO..ooo7.16轉(zhuǎn)基因物質(zhì)三巨Q'o.巨o三7.17過敏源和特定生產(chǎn)條件oOoOOo.ooo

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20080.6職能分配表A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第11頁7.18可追溯性系統(tǒng)O▲oooo.ooo7.19不符合控制o▲三Qm.ooo8.1總則roo?oooooo8.2控制措施組合的確認(rèn)Ioo▲.ooIoooo8.3.1產(chǎn)品檢疫和放行oom?ooo'8.3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制三▲二巨m.ooo8.3.3工廠檢查roooo..ooo8.3.4工藝控制ooooo..ooo8.3.5數(shù)量檢查Ioooooo1?.oo8.3.6產(chǎn)品分析二三o二巨o.ooo'8.4.1內(nèi)部審核oo▲ooo.ooo8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)roo▲.ooroooo8.4.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析IoIo▲.ooIoooo8.5權(quán)威和顧客投訴的管理oo.oo二8.6改進(jìn).ooooooooo注：▲表示分管領(lǐng)導(dǎo)（歸口）?表示主要部門（負(fù)責(zé)）。表示相關(guān)部門（配合）XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20081適用范圍A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第12頁1.1目的為確保公司提供給顧客的產(chǎn)品是安全的，以適應(yīng)顧客對(duì)質(zhì)量安全越來越高要求的趨勢(shì)。本公司選擇使用適合自己的質(zhì)量安全管理體系，編制本手冊(cè)，依此通過生產(chǎn)滿足顧客要求和法律法規(guī)規(guī)定的安全的產(chǎn)品，達(dá)到企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增值。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了本公司對(duì)質(zhì)量安全有影響的管理、執(zhí)行、監(jiān)督和評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，為這些人員按規(guī)定程序工作提供指南，以達(dá)到有效地控制質(zhì)量安全的目的，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，不斷提高本公司的顧客、供方、員工及其它相關(guān)方的滿意程度。1.2范圍本手冊(cè)適用丁XXXXXXX罐頭食品系列的生產(chǎn)和銷售全過程的質(zhì)量安全控制，以便?。骸笇?dǎo)和約束本公司質(zhì)量安全管理工作?！蝾櫩偷认嚓P(guān)方做出質(zhì)量安全承諾?！C實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的安全的產(chǎn)品。 確保符合公司聲明的質(zhì)量安全方針?！c供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在質(zhì)量安全方面進(jìn)行有效溝通。——增強(qiáng)顧客等相關(guān)方滿意。提供給內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）審核XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20082引用標(biāo)準(zhǔn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第13頁2.1本手冊(cè)引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T22000—2006idtISO22000-2003〈質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》 ；IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》；BRCV5?BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》。2.2同時(shí)，本手冊(cè)也參考如下法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)：GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB7098-2003食用菌罐頭衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通用規(guī)則GB8950-1988罐頭廠衛(wèi)生規(guī)范GB11671-2003果蔬類罐頭食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB14881—1994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T2828.1-2003計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序GB/T10784-2006罐頭食品分類GB/T10786-2006罐頭食品的檢驗(yàn)方法GB/T20938-2007罐頭食品企業(yè)良好操作規(guī)范QB/T3600-1999罐頭食品包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸和儲(chǔ)存CAC《食品衛(wèi)生通則》CAC《HACC缽系及應(yīng)用通則》21CFR113低酸罐裝食品113法則21CFR114酸化食品114法規(guī)歐洲議會(huì)、理事會(huì)第852/2004規(guī)章歐洲議會(huì)、理事會(huì)第2004/853/EC規(guī)章歐洲議會(huì)、理事會(huì)第2004/854/EC規(guī)章歐洲議會(huì)、理事會(huì)第2004/882/EC規(guī)章中華人民共和國食品衛(wèi)生法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)公告 （2003.3）中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令（第20號(hào)）出口食品生產(chǎn)企業(yè)向國外衛(wèi)生注冊(cè)管理規(guī)定（國家局 93.4.24）進(jìn)出口罐頭加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范（國家局 03.9.10）進(jìn)出口食品標(biāo)簽管理辦法（第19號(hào)局長令）

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20083術(shù)語和7E義A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第14頁本手冊(cè)引用GB/T22000—2006idtISO22000-2005?質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20084質(zhì)量安全管理體系A(chǔ)版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第15頁4.1總要求公司按GB/T22000—2006idtISO22000-2003〈質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5?BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司產(chǎn)品果蔬罐頭生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際建立了文件化的質(zhì)量安全管理體系， 要求公司各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹實(shí)施，必要時(shí)進(jìn)行更新，以持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司在質(zhì)量安全管理體系策劃時(shí)應(yīng)用了過程方法原理，并考慮了以下要求：a）識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量安全危害，以避免公司的產(chǎn)品直接或間接傷害消費(fèi)者；b） 在整個(gè)食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息；c） 在公司內(nèi)就有關(guān)質(zhì)量安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足GB/T22000—2006idtISO22000-2005〈質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5?BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量安全；d） 定期評(píng)價(jià)質(zhì)量安全管理體系，必要時(shí)進(jìn)行更新，以確保體系反映公司的活動(dòng)并包含需控制的質(zhì)量安全危害的最新信息。公司質(zhì)量安全管理體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)及驗(yàn)證、測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，公司產(chǎn)品的運(yùn)輸作為外包過程，按采購規(guī)定或客戶的要求實(shí)施管理。4.2文件要求總、貝U公司的質(zhì)量安全管理體系文件包括：a） 公司的質(zhì)量安全方針及目標(biāo)（見本手冊(cè)0.4章節(jié)）；b） 管理手冊(cè)（即本手冊(cè)）；c） 本手冊(cè)引用的程序文件；d） HACCP計(jì)劃書；e） 前提方案（GMP、SSOP）、操作性前提方案；f） 與公司質(zhì)量安全管理相關(guān)的其他文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度；g） 與公司質(zhì)量安全管理相關(guān)的記錄。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20084質(zhì)量安全管理體系A(chǔ)版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第16頁4.2.2文件控制公司編制了《文件控制程序》，對(duì)公司的質(zhì)量安全管理體系文件作以下要求控制：a） 文件發(fā)布前得到得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。b） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新，更新后的文件應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并再次得到批準(zhǔn)；c） 對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，并記錄更改的原因；d） 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；e） 文件必須保持活晰、易丁識(shí)別；f） 對(duì)相關(guān)的外來文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)；g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，因任何原因而保留作廢文件時(shí)，必須對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h） 記錄作為特殊類型的文件應(yīng)按4.2.3章節(jié)的要求進(jìn)行控制。4.2.3記錄控制記錄是公司質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，各部門、人員必須建立、保持活晰、詳細(xì)、真實(shí)、易丁識(shí)別和檢索的產(chǎn)品要求所需的記錄。記錄保存之后，只有部門經(jīng)理（或部門最高負(fù)責(zé)人）才能對(duì)記錄進(jìn)行修改，其他人禁止修改。所有的記錄都須按法律要求保管。若沒有專門規(guī)定，記錄應(yīng)按公司產(chǎn)品的貨架期（三年）保存，以便驗(yàn)證。特殊情況，記錄保持應(yīng)該基丁風(fēng)險(xiǎn)分析。公司編制了《記錄控制程序》,規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理的要求。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20085管理職責(zé)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第17頁5.1管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按照GB/T22000—2006idtISO22000-2005《質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5?BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》及有關(guān)法律法規(guī)的要求、客戶的要求建立、實(shí)施質(zhì)量安全管理體系，并通過持續(xù)改進(jìn)，使公司的質(zhì)量安全管理體系不斷發(fā)展和完善，并通過以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：a） 通過培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、文件等方式將顧客等相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解滿足這些要求的重要性。b） 制定質(zhì)量安全方針（見0.4章節(jié)），并采取措施使員工正確理解和貫徹執(zhí)行。c） 組織制訂公司的質(zhì)量安全目標(biāo)（見0.4章節(jié)），并督促各部門積極實(shí)現(xiàn)。d） 制定文件識(shí)別客戶的基本需求和期望，并進(jìn)行評(píng)估，作為目標(biāo)制定的參考。e） 定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量安全管理體系的適宜性、有效性和充分性。f） 為質(zhì)量安全管理各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源支持。5.2質(zhì)量安全方針公司總經(jīng)理在聽取員工等相關(guān)方的意見后，參照GB/T22000—2006idtISO22000-2005《質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5《BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》標(biāo)準(zhǔn)的要求，并根據(jù)公司的特點(diǎn)制訂了質(zhì)量安全方針（見0.4章節(jié)）。公司的質(zhì)量安全方針考慮了以下內(nèi)容：a） 以客戶為中心；b） 環(huán)境責(zé)任；c） 道德標(biāo)準(zhǔn)與人員管理的責(zé)任；d） 對(duì)產(chǎn)品的要求（其中包括：產(chǎn)品安全性、質(zhì)量、合法性、工藝和規(guī)范）。公司的質(zhì)量安全方針是公司經(jīng)營宗旨的體現(xiàn)，是公司保證產(chǎn)品安全的承諾，是公司質(zhì)量安全管理的總綱，為公司質(zhì)量安全目標(biāo)的制定提供了框架。應(yīng)通過標(biāo)語、文件、會(huì)議、培訓(xùn)等形式宣傳和公開公司的質(zhì)量安全方針，使外部人員可以獲得，使公司內(nèi)部各部門、人員活楚并理解其含義。在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)評(píng)審其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修改。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20085管理職責(zé)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第18頁5.3質(zhì)量安全管理體系策劃公司在建立質(zhì)量安全管理體系時(shí)按照4.1章節(jié)的要求進(jìn)行策劃，以確保通過體系的有效運(yùn)行能夠?qū)崿F(xiàn)公司制訂的質(zhì)量安全目標(biāo)（見0.4章節(jié)）。公司的質(zhì)量安全目標(biāo)必須分解、量化為各相關(guān)部門的具體目標(biāo)，傳達(dá)至相關(guān)部門的員工，確定完成任務(wù)的責(zé)任和時(shí)限，確保有效實(shí)施。為更好的完成公司的質(zhì)量安全目標(biāo)，公司制定了《目標(biāo)考核管理制度》 。由經(jīng)理部定期審查所有目標(biāo)的完成情況，至少一年一次。公司的質(zhì)量安全管理體系必須與公司的實(shí)際情況（如經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等）和法律法規(guī)的要求及顧客的要求相適應(yīng)，當(dāng)這些情況發(fā)生改變時(shí)，仍應(yīng)按照4.1章節(jié)的要求對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審、更新，保持體系的完整性。5.4職責(zé)和權(quán)限為保證公司質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行，公司繪制了活晰地組織機(jī)構(gòu)圖（見0.5章節(jié)），組織機(jī)構(gòu)圖所顯示的各部門（重要崗位）必須劃分明確的職責(zé)和權(quán)限，各部門（崗位）必須活楚本部門職責(zé)和權(quán)限，也應(yīng)了解其他部門（崗位）的職責(zé)和權(quán)限，以便分工協(xié)作。各部門的職責(zé)權(quán)限詳見《崗位職責(zé)說明書》。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量安全問題時(shí)相關(guān)人員必須及時(shí)向管理者代表匯報(bào)，以便及時(shí)處理。5.5管理者代表及食品安全小組組長總經(jīng)理任命了公司的管理者代表及食品安全小組組長， 并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限，見0.2章節(jié)。5.6溝通5.6.1外部溝通公司的發(fā)展離不開外部相關(guān)方的支持，公司質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行必須獲得充分的質(zhì)量安全方面的外部信息，特別是顧客、立法與監(jiān)管部門的質(zhì)量安全要求和新技術(shù)的發(fā)展，以及時(shí)更新公司的管理體系，為獲得此類信息公司編制了《溝通控制程序》 ，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便與下列各方進(jìn)行有效溝通：a）供方和分包方；XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20085管理職責(zé)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第19頁b） 顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行溝通；c） 立法和監(jiān)管部門；d） 對(duì)質(zhì)量安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)外溝通的整體協(xié)調(diào)工作，所有溝通信息必須進(jìn)行記錄。5.6.2內(nèi)部溝通為及時(shí)更新公司質(zhì)量安全管理體系，以保持公司質(zhì)量安全管理體系的有效性，公司編制了《溝通控制程序》，規(guī)定了溝通的方式方法和要求，以便丁員工了解公司的方針目標(biāo)及其達(dá)成情況，了解部門及崗位的職責(zé)和權(quán)限，了解相關(guān)的作業(yè)要求，了解法律法規(guī)的要求，及時(shí)向上層管理者匯報(bào)工作，同時(shí)也便丁食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限丁以下方面的變更信息：a） 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b） 原料、輔料和服務(wù)；c） 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d） 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；c） 活潔和消蠹方案；d） 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；e） 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；f） 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；g） 與質(zhì)量安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；h） 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；i） 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；j） 表明與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量安全危害的抱怨；k） 影響質(zhì)量安全的其他條件。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20085管理職責(zé)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第20頁5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司編制了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，任命了應(yīng)急小組成員，通過宣傳、安全檢查等多種方式，管理和應(yīng)對(duì)突如其來的影響公司質(zhì)量安全的情況，諸如臺(tái)風(fēng)、暴雨、火災(zāi)、投蠹、流行性疾病傳播、設(shè)施設(shè)備故障等。5.8管理評(píng)審總、貝U公司總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)審公司質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性以及質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括質(zhì)量安全方針、目標(biāo)。根據(jù)評(píng)審的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)情況考慮投資規(guī)劃。管理評(píng)審的方式、內(nèi)容、參加人員、記錄等具體要求見《管理評(píng)審控制程序》。5.8.2評(píng)審輸入在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，至少應(yīng)將以下信息作為管理評(píng)審的輸入：a） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；b） 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析（見8.8.3）;c） 可能影響質(zhì)量安全的環(huán)境變化（見5.6.2）;d） 緊急情況、事故（見5.7）和撤回（見7.18.4）;e） 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果（見8.10.2）;f） 包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審（見5.6.1）;g） 基礎(chǔ)設(shè)施的檢查結(jié)果，如建筑物、供應(yīng)系統(tǒng)、機(jī)器和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施等；h） 工作環(huán)境的檢查結(jié)果，如員工設(shè)施、環(huán)境條件、生產(chǎn)安全和保險(xiǎn)、衛(wèi)生條件、衛(wèi)生場(chǎng)所的設(shè)計(jì)、外部影響（如噪音、震動(dòng)）等；i） 外部審核或檢驗(yàn)。5.8.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:a）質(zhì)量安全保證（見4.1）；

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20085管理職責(zé)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第21頁b） 質(zhì)量安全管理體系有效性的改進(jìn)（見8.10）;c） 資源需求（見6.1）;d）公司質(zhì)量安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂（見 5.2）。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20086資源管理A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第22頁6.1資源提供為保證建立、實(shí)施、保持公司質(zhì)量安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品是安全的，進(jìn)而不斷滿足顧客等相關(guān)方的需求，增強(qiáng)顧客等相關(guān)方滿意，公司必須提供充足而有效的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)信息、資金等。6.2人力資源總、貝U為使質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，公司通過培養(yǎng)、選擇、招聘、培訓(xùn)、績效與薪酬等方法優(yōu)化人力資源配置，提高員工質(zhì)量安全意識(shí)，使食品安全小組和其他從事影響質(zhì)量安全活動(dòng)的人員（包括季節(jié)工和臨時(shí)工）具備必要的能力，以滿足崗位相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)要求。當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)質(zhì)量安全管理體系時(shí)，應(yīng)與之簽訂協(xié)議或合同，并明確規(guī)定這些專家的職責(zé)和權(quán)限。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1為了對(duì)食品安全小組和其他從事影響質(zhì)量安全活動(dòng)的人員（包括季節(jié)工和臨時(shí)工）實(shí)施有效管理，公司按以下要求編制了《人力資源管理程序》：a） 識(shí)別從事影響質(zhì)量安全活動(dòng)的人員所必需的能力；b） 提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員（在受雇時(shí)和開始工作前）具有這些必要的能力；c） 確保對(duì)質(zhì)量安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員受到培訓(xùn)；d） 確保建立和維持HACCP體系的負(fù)責(zé)人得到充分的有關(guān)HACCP原理的培訓(xùn)；e） 評(píng)價(jià)上述a）、b）、c）和d）的實(shí)施及其有效性；f） 確保這些人員認(rèn)識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全的相關(guān)性和重要性；g） 確保所有影響質(zhì)量安全的人員能夠理解有效溝通（見5.6）的要求；h） 保持培訓(xùn)和b）、c）、d）中所述措施的適當(dāng)記錄。6.2.2.2對(duì)各區(qū)域內(nèi)的所有員工實(shí)施的培訓(xùn)應(yīng)基丁產(chǎn)品要求和員工培訓(xùn)需求制定書面的培XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20086資源管理A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第23頁訓(xùn)計(jì)劃，包括：a） 培訓(xùn)內(nèi)容；b） 培訓(xùn)頻率；c） 參加者名單；d） 語言；e） 有資質(zhì)的培訓(xùn)人/教員。6.2.2.3根據(jù)書面的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄，記錄內(nèi)容如下：a） 參加者的名單，包括簽字；b） 日期；c） 培訓(xùn)期；d） 培訓(xùn)內(nèi)容；e） 培訓(xùn)人/教員的姓名。6.2.2.4對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容要定期評(píng)審和更新，而且還要考慮公司的特殊情況（不符合項(xiàng)、偏離）、食品安全和與食品相關(guān)法律要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為有效運(yùn)行公司質(zhì)量安全管理體系，確保公司的產(chǎn)品是安全的，公司根據(jù) GB/T22000—2006idtISO22000-2005《質(zhì)量安全管理體系一食品鏈中各類組織的要求》、IFSV5《國際食品標(biāo)準(zhǔn)》、BRCV5?BRC全球標(biāo)準(zhǔn)一食品》標(biāo)準(zhǔn)的要求及有關(guān)法律法規(guī)的要求、客戶的要求配置、管理基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)廠房、水電等基礎(chǔ)設(shè)施的管理見《前提方案》 ，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的管理見《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理見《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。6.4工作環(huán)境公司的工作環(huán)境從區(qū)域上說不僅包括廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還包括廠區(qū)周邊外部區(qū)域的情況；從性質(zhì)上說不僅包括物理、環(huán)境因素，如熱、振動(dòng)、溫度、濕度、光、污染、衛(wèi)生、活潔度、空氣流動(dòng)等，還包括社會(huì)、心理因素，如承認(rèn)制度、協(xié)作意識(shí)、企業(yè)文化建設(shè)等。為了生產(chǎn)出安全的產(chǎn)品，公司必須對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行有效的管理，部分內(nèi)容見《前提方案》 。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第24頁7.1總則品管部應(yīng)協(xié)助食品安全小組對(duì)實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過程，包括所有原材料、產(chǎn)品或產(chǎn)品種類，以及從貨物進(jìn)廠到派送，包括產(chǎn)品開發(fā)和包裝等各環(huán)節(jié)，各個(gè)場(chǎng)所，進(jìn)行策劃和開發(fā)。對(duì)策劃的結(jié)果包括前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃等，生廣部等部門應(yīng)積極實(shí)施和運(yùn)行；食品安全小組應(yīng)驗(yàn)證其有效性，必要時(shí)進(jìn)行更新。7.2前提方案7.2.1為控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；控制產(chǎn)品的生物性、化學(xué)性和物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交義污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平，公司編制、實(shí)施并予以保持《前提方案》（GMP、SSOP文件）。7.2.2公司的《前提方案》參照了相關(guān)法律法規(guī)的要求，是和公司在質(zhì)量安全方面的需求及公司的規(guī)模、性質(zhì)、產(chǎn)品制造工藝等相適宜的，在獲得食品安全小組批準(zhǔn)后，在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施。7.2.3公司在編制《前提方案》時(shí)，考慮了以下內(nèi)容：a） 建筑物和相關(guān)設(shè)施的構(gòu)造和布局；b） 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；c） 空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；d） 包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；c）設(shè)備的適宜性，及其活潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；e） 對(duì)采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、活理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運(yùn)輸）的管理。f） 交義污染的預(yù)防措施；g） 活潔和消蠹；h） 蟲害控制；i） 人員衛(wèi)生；j） 其他適用的方面。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第25頁下述7.2.4?7.2.19條款提出了某些方面的具體要求。7.2.4工廠選址公司在建廠時(shí)應(yīng)調(diào)查工廠環(huán)境（如場(chǎng)地、空氣）可能對(duì)產(chǎn)品安全和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的程度，對(duì)各種情況采取合適措施。定期評(píng)審所制定措施的有效性（如極污濁的空氣、強(qiáng)烈的氣味），必要時(shí)更新措施。7.2.5工廠外部環(huán)境a） 工廠外部應(yīng)保持活潔。內(nèi)審應(yīng)考慮車間外部的環(huán)境情況。b） 工廠內(nèi)的所有地面須保持良好。在自然排水不足時(shí)，安裝合適的排水系統(tǒng)。c） 工廠的生產(chǎn)和存儲(chǔ)區(qū)都有有效的安保措施來控制出入，防止未經(jīng)許可擅自闖入。7.2.6工廠布局和流向a） 應(yīng)組織好自貨物接收到貨物分發(fā)的生產(chǎn)流向，以避免原材料、半成品和成品污染。應(yīng)采取有效措施最大限度地降低交義污染的風(fēng)險(xiǎn)。b） 生產(chǎn)隔離應(yīng)考慮各內(nèi)部流向（如產(chǎn)品、廢棄物、物料、設(shè)備、人員、水）和服務(wù)項(xiàng)目。通過人流物流圖、管網(wǎng)圖定義這些流向。c） 工作系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)可能降低任何可能的物理、化學(xué)或微生物污染風(fēng)險(xiǎn)。d） 工廠實(shí)驗(yàn)室地點(diǎn)不能影響產(chǎn)品的安全。e） 生產(chǎn)工具的活洗應(yīng)在與生產(chǎn)分開的特定地點(diǎn)或特定的時(shí)間來進(jìn)行。7.2.7建筑物和設(shè)施7.2.7.1應(yīng)為食品產(chǎn)品準(zhǔn)備、處理、加工和存儲(chǔ)設(shè)計(jì)和建造充足的空間，以保障食品衛(wèi)生。7.2.7.2墻和隔離墻a） 墻壁在設(shè)計(jì)和建造上應(yīng)可以防止灰塵積累，降低水凝結(jié)和霉菌滋生，便丁活洗。b） 墻面應(yīng)保持良好狀況，便丁活洗，必要時(shí)，進(jìn)行殺菌。墻面應(yīng)抗?jié)B，防水和耐磨。c）墻、地板與墻角問的連接處應(yīng)設(shè)計(jì)成便丁活洗的形式（如弧形） 。7.2.7.3地板a） 地板應(yīng)設(shè)計(jì)成能滿足生產(chǎn)的要求（如機(jī)械負(fù)荷、活洗材料、溫度）。b） 地面覆蓋層狀況應(yīng)保持良好，抗?jié)B、防水和耐磨，便丁活洗和殺菌。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第26頁c） 排水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計(jì)成便丁活潔，并能最大程度降低產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)（如負(fù)面影響、害蟲侵入等）。d） 地板應(yīng)有充足的落差（或使用機(jī)器），使水或其他液體能很順暢到達(dá)排水系統(tǒng)。7.2.7.4天花板/頂棚天花板（或者，如果沒有天花板，房頂?shù)酌妫┖晚斉铮òü艿?、電纜和燈）應(yīng)設(shè)計(jì)和建造成能最大限度地減少積灰，油漆剝落，冷凝水和霉菌，防止產(chǎn)品污染，并便丁活潔。在采用吊頂?shù)牡胤?，?yīng)有足夠的空間可以活潔、維修服務(wù)設(shè)施和害蟲檢查。7.2.7.5窗戶及其他開口處a） 窗戶及其他開口處應(yīng)設(shè)計(jì)和建造成能防積灰。b） 若窗戶可能會(huì)造成污染，生產(chǎn)時(shí)，窗戶和天窗都要保持關(guān)閉。c）做通風(fēng)使用的窗戶和天窗，應(yīng)通過簡易活動(dòng)的防蟲設(shè)施或其它方式密封，以防污染d） 在未包裝產(chǎn)品處理區(qū)域，窗戶應(yīng)得到保護(hù)，防止破碎。門a）門的狀況要保持良好（如沒有破碎處或油漆剝落，沒有腐蝕） ，易丁活洗和消蠹。b） 通往原材料處理、加工、包裝和存儲(chǔ)區(qū)域的門應(yīng)可以自動(dòng)關(guān)閉，要設(shè)計(jì)成能防害蟲侵入。c） 用來隔開生產(chǎn)區(qū)域的房間門和大門都應(yīng)關(guān)嚴(yán)。照明所有工作區(qū)域都應(yīng)有充分的照明。所有照明設(shè)備和電子滅蠅燈都要用防護(hù)罩（破碎防護(hù)罩）保護(hù)起來。特別是以下區(qū)域：a） 未包裝產(chǎn)品的處理區(qū)域；b） 包裝和原材料存儲(chǔ)區(qū)域；c） 原材料處理區(qū)域；d） 更衣室。7.2.7.8空氣質(zhì)量/通風(fēng)a） 所有區(qū)域都要有充足的自然通風(fēng)及/或人工通風(fēng)。b） 安裝通風(fēng)系統(tǒng)時(shí)，過程裝置及其他部件都能很容易活洗和更換。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第27頁c） 生產(chǎn)中使用空氣（如壓縮空氣）應(yīng)防止污染，并且基丁工藝和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析。d） 在產(chǎn)生大量灰塵的區(qū)域安裝除塵設(shè)備。7.2.7.9（飲用水）供水a(chǎn)） 生產(chǎn)工藝中用作產(chǎn)品成分或活洗要用的水均應(yīng)達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，而且還要足量供給。b） 生產(chǎn)中使用的循環(huán)水不應(yīng)造成污染，要符合飲用水適用的法律要求。要有相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。c） 與食物接觸的水、蒸汽和冰都要按基丁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過的抽樣計(jì)劃，對(duì)所有出水口進(jìn)行監(jiān)控。d） 應(yīng)用分隔開的有適當(dāng)標(biāo)志的管道輸送所有的非飲用水，如消防水、蒸汽產(chǎn)生用水、冷卻用水或類似用途的水。這類管道既不應(yīng)連接飲用水系統(tǒng)，也不應(yīng)有可能逆流到該系統(tǒng)。7.2.8人員設(shè)施、設(shè)備公司提供的員工設(shè)施要滿足如下要求：a） 與公司規(guī)模和員工人數(shù)相稱。b） 這些設(shè)施應(yīng)保持活潔和狀況良好。c） 應(yīng)評(píng)價(jià)和盡可能降低員工設(shè)施對(duì)產(chǎn)品造成污染的風(fēng)險(xiǎn)。d） 應(yīng)考慮由員工帶入工作區(qū)的食品和個(gè)人物品。e） 應(yīng)提供給員工、合同方和來訪者合適的更衣室，使工作服應(yīng)與個(gè)人衣物分開存放。f） 員工設(shè)施應(yīng)配備廁所。廁所不能直接通向食品加工區(qū)，至少有一個(gè)專用洗手間將兩個(gè)區(qū)域分開。g） 在生產(chǎn)區(qū)入口和生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，以及員工設(shè)施處，要有足夠的洗手設(shè)施。其它區(qū)域（如包裝區(qū)域）是否需配備洗手設(shè)施，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析。h） 洗手設(shè)施至少有：持續(xù)的冷水和熱水，肥皂液，一次性毛巾。i）加工非常容易變質(zhì)的食品產(chǎn)品時(shí)（如實(shí)罐車間），手部衛(wèi)生應(yīng)增加以下要求：非手動(dòng)洗手裝置，手消蠹，批準(zhǔn)過的衛(wèi)生設(shè)備，標(biāo)識(shí)/圖示。j） 更衣室應(yīng)可以直接進(jìn)入食品產(chǎn)品處理區(qū)。特例情況應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。k） 必要時(shí)，應(yīng)有靴子、鞋子及工作服的活洗設(shè)施。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第28頁7.2.9設(shè)備a） 根據(jù)預(yù)期用途合理設(shè)計(jì)和規(guī)范設(shè)備，使用前，驗(yàn)證其能符合產(chǎn)品要求。b） 設(shè)備的設(shè)計(jì)和安裝應(yīng)便丁有效的活洗與維護(hù)操作。c）設(shè)施或設(shè)備發(fā)生故障及/或生產(chǎn)出現(xiàn)偏差時(shí)，參照5.7條款執(zhí)行，確保生產(chǎn)放行之前符合產(chǎn)品要求。7.2.10設(shè)備維修和維護(hù)公司編制了《設(shè)備管理程序》，規(guī)定了包括所有有關(guān)產(chǎn)品安全的關(guān)鍵設(shè)備（包括運(yùn)輸）按以下要求進(jìn)行內(nèi)部或外部維修保養(yǎng)工作：a） 維修保養(yǎng)時(shí)應(yīng)防止污染產(chǎn)品，并記錄維修保養(yǎng)工作和糾偏措施。b）用丁維修保養(yǎng)的所有材料應(yīng)適合丁預(yù)期用途（如食品級(jí)的油、無蠹涂料） 。c） 記錄和評(píng)審維修系統(tǒng)覆蓋的設(shè)施和設(shè)備（包括運(yùn)輸）的故障，以改進(jìn)維修保養(yǎng)體系cd） 進(jìn)行臨時(shí)修理時(shí)應(yīng)避免產(chǎn)品受到影響，并且記錄。設(shè)定短期內(nèi)消除故障的時(shí)限。7.2.11貨物的接收和存儲(chǔ)a） 按接收規(guī)范和確定的檢查計(jì)劃檢查原材料、半成品、成品、以及包裝材料，記錄所有結(jié)果。b） 有關(guān)貨物的說明文件及/或產(chǎn)品商標(biāo)應(yīng)包含合適的存儲(chǔ)信息（如冷凍溫度）c） 原材料、半成品、成品及包裝材料的儲(chǔ)藏條件應(yīng)符合各種產(chǎn)品要求（如冷凍、保護(hù)蓋），并且不會(huì)受其他產(chǎn)品損害。d） 應(yīng)盡可能減少室外儲(chǔ)藏。如果有室外儲(chǔ)存貨物，應(yīng)該進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，以保證沒有安全和質(zhì)量的負(fù)面影響和污染的風(fēng)險(xiǎn)。e） 應(yīng)識(shí)別存儲(chǔ)的各種項(xiàng)目，須執(zhí)行先進(jìn)/先出及/或先到期貨物/先出貨的原則。f） 如果公司雇用第三方的存儲(chǔ)服務(wù)單位，本條款的要求應(yīng)活楚地定義在相關(guān)合同中，或者服務(wù)單位符合IFS物流的要求。7.2.12運(yùn)輸a）在運(yùn)輸車輛裝載之前，應(yīng)檢查車況（如是否有異味，高粉塵裝運(yùn)，有害濕度，害蟲和霉菌），如不不符合要求要采取必要的措施XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第29頁b） 運(yùn)輸貨物有溫度要求時(shí)，裝載前，應(yīng)檢查車內(nèi)溫度，且保證在運(yùn)輸途中保持充分的溫度范圍，并做好記錄。c） 應(yīng)執(zhí)行運(yùn)輸中防污染的程序（食品/非食品/不同類別的貨物）d） 如果運(yùn)輸車輛和裝卸設(shè)備（如安裝筒倉的膠皮管）需要活洗消蠹時(shí)，應(yīng)制定計(jì)劃，并記錄米取的措施。e） 裝卸車應(yīng)裝設(shè)保護(hù)裝置來保護(hù)運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品免除外部影響（如氣候、花粉）。f） 如果公司雇用第三方運(yùn)輸服務(wù)單位，應(yīng)在相關(guān)合同中明文規(guī)定本條款的要求，或者服務(wù)單位遵從IFS物流要求。7.2.13廢棄物的處理a） 廢棄物處理應(yīng)符合所有現(xiàn)有法規(guī)要求。b） 應(yīng)盡快活除食品處理區(qū)的食品廢棄物及其他廢棄物，避免廢棄物積存。c） 廢棄物收集容器應(yīng)活楚地標(biāo)明，合理地設(shè)計(jì)，維護(hù)狀態(tài)良好，便丁活洗，必要時(shí)，進(jìn)行消蠹。d） 廢棄物堆積室和容器（包括夯實(shí)器）應(yīng)便丁活洗，保持活潔，最大限度地減少對(duì)動(dòng)物和害蟲的吸引。e） 根據(jù)預(yù)期的處理方式，分容器收集廢棄物。廢棄物只能由被授權(quán)的第三方來處理。應(yīng)保存廢棄物處理的記錄。f） 建立廢水處理系統(tǒng)，使廢水在排放前進(jìn)行衛(wèi)生處理。7.2.14清潔管理和衛(wèi)生a） 應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析制定和執(zhí)行活洗和消蠹日程計(jì)劃，包括：責(zé)任，使用的產(chǎn)品及其使用說明，要活洗及/或消蠹的區(qū)域，目標(biāo)，活洗頻率，文件要求，危害特征（如果必要）。如果雇用外部活洗消蠹服務(wù)單位，他們須滿足上述所有要求。b） 活潔員工應(yīng)有相應(yīng)資質(zhì)，得到定期培訓(xùn)以按照活潔計(jì)劃來執(zhí)行活潔工作。c） 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析建立驗(yàn)證程序，驗(yàn)證和記錄活洗消蠹方法的效果，及相應(yīng)的整改措施d） 應(yīng)根據(jù)任何變化的環(huán)境（如施工、新產(chǎn)品、新設(shè)備、氣候變化等）來確定活洗和消蠹的方法，必要時(shí)，須修改活洗和消蠹計(jì)劃。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第30頁e） 目前的化學(xué)品和活洗劑應(yīng)有安全數(shù)據(jù)表（MSDS）和使用說明，在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)放置和保存這些說明,負(fù)責(zé)活洗的人應(yīng)知道這些說明。f） 活洗工具和化學(xué)品要活楚標(biāo)明，儲(chǔ)存在隔離的區(qū)域，以避免污染的風(fēng)險(xiǎn)。g） 食品生產(chǎn)和處理用的化學(xué)品要有合適的儲(chǔ)存設(shè)施，和專人管理。只有受過使用培訓(xùn)的人才能處理化學(xué)品。7.2.15蟲害控制a） 公司應(yīng)擬定害蟲控制方案，至少考慮以下內(nèi)容：工廠環(huán)境（可能的害蟲）；位置設(shè)計(jì)，包括放誘餌的區(qū)域；現(xiàn)場(chǎng)誘餌的識(shí)別；責(zé)任，包括內(nèi)部和外部；采用的產(chǎn)品/用劑和使用及安全性說明；檢查的頻率。b）負(fù)責(zé)害蟲控制的內(nèi)部員工應(yīng)具有資質(zhì)且得到培訓(xùn)，或聘請(qǐng)有資質(zhì)的外單位提供服務(wù)。使用外部服務(wù)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)要求的活動(dòng)都應(yīng)該寫在書面合同上。c） 應(yīng)記錄害蟲控制檢查之后采取的措施和得出的建議，包括日期和雙方的簽字。d） 應(yīng)在正確的位置設(shè)置足夠的電子滅蠅燈，不能對(duì)開放的生產(chǎn)有造成污染的風(fēng)險(xiǎn)。e） 應(yīng)對(duì)來料車輛進(jìn)行害蟲檢查，應(yīng)記錄任何害蟲侵?jǐn)_情況和采取的控制措施。f） 原材料、包裝材料、半成品和成品的儲(chǔ)存，應(yīng)最大限度地降低害蟲侵?jǐn)_的風(fēng)險(xiǎn)。如果存儲(chǔ)的產(chǎn)品及/或機(jī)械設(shè)備可能會(huì)吸引害蟲，應(yīng)采取合適的措施。7.2.16人員衛(wèi)生a） 根據(jù)與產(chǎn)品和工藝相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析，公司制定了所有相關(guān)人員（包括合同方和來訪者）都要執(zhí)行的人員衛(wèi)生要求，要定期檢查其符合情況，這些要求包括以下方面：洗手和消蠹，飲食，抽煙，皮膚割破或擦傷的處理措施，指甲和首飾，頭發(fā)和胡子。b） 不能佩戴任何可見的首飾（包括首飾線）和手表。任何例外情況都應(yīng)該通過與產(chǎn)品和工藝相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)分析來進(jìn)行綜合評(píng)估XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第31頁c）劃傷處和皮膚擦傷處需用彩色（顏色與產(chǎn)品不同）膠帶包扎，如果合適，應(yīng)該使用含有金屆的膠帶。如果是手受傷，除了要貼膠帶外，還要戴一次性手套。7.2.17工作月艮a） 公司通過制定和張貼了穿戴和更換工作服的管理規(guī)定，并設(shè)專人檢查、指導(dǎo)所有員工、合同方和來訪者，確保他們都能按產(chǎn)品要求在特定工作區(qū)域內(nèi)穿戴和更換工作服。b） 進(jìn)入加工區(qū)的人員在需要佩戴發(fā)罩及帽子，使毛發(fā)全部保護(hù)以防止產(chǎn)品污染。c）在戴手套的工作區(qū)域制定明確的穿戴規(guī)定（手套的顏色須與產(chǎn)品的顏色不同） ，并定期檢查這些規(guī)定的符合情況。d） 確保每位員工都要有足夠數(shù)量的合適的工作服。e） 所有工作服都應(yīng)定期徹底活洗。根據(jù)工藝和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析，員工的工作服由員工自己單獨(dú)活洗，上班前由專人檢查工作服活洗效果。7.2.18傳染病的管理公司規(guī)定發(fā)生患有流感、肺結(jié)核、肝炎等傳染病或疑似病例的所有人員（包括合同方和來訪人員）不得進(jìn)入車間，詳見5.7條款及《前提方案》的規(guī)定。7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟總、貝U為進(jìn)行危害分析，以確定需要控制的食品安全危害，質(zhì)量安全小組必須收集、保持和更新實(shí)施危害分析需要的所有相關(guān)信息，包括與生產(chǎn)產(chǎn)品和工藝有關(guān)的技術(shù)規(guī)范，科技文獻(xiàn)，新技術(shù)，特別是本國和出口國的法律法規(guī)，并將這些信息形成文件，保持記錄。7.3.2食品安全小組為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量安全管理體系，公司任命了跨部門的具備多學(xué)科知識(shí)的和建立與實(shí)施質(zhì)量安全管理體系經(jīng)驗(yàn)的食品安全小組，包括操作工，具體成員名單及其職責(zé)見《崗位職責(zé)說明書》。7.3.3產(chǎn)品特性XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第32頁7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料食品安全危害來源之一就是原輔料中自帶的，所以要準(zhǔn)確進(jìn)行危害分析必須了解原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性，公司在《HACCP計(jì)劃書》中對(duì)所用到的原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料主要針對(duì)以下方面進(jìn)行了特性描述：a） 化學(xué)、生物和物理特性；b） 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c） 產(chǎn)地；d） 生產(chǎn)方法；e） 包裝和交付方式；f） 貯存條件和保質(zhì)期；g） 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h） 與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)質(zhì)量安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。這些特性的描述應(yīng)根據(jù)材料的變化進(jìn)行更新，還應(yīng)識(shí)別與以上方面有關(guān)的質(zhì)量安全法律法規(guī)要求。7.3.3.2終產(chǎn)品特性食品安全危害顯著與否及可接受水平與終產(chǎn)品的特性有關(guān)，公司在《HACCP計(jì)劃書》中對(duì)終產(chǎn)品主要針對(duì)以下方面進(jìn)行了特性描述：a） 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；b） 成分；c） 與質(zhì)量安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d） 預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；e） 包裝；f） 與質(zhì)量安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）處理、制備及使用的說明書；g） 分銷方式。這些特性的描述應(yīng)根據(jù)終產(chǎn)品的變化進(jìn)行更新，還應(yīng)識(shí)別與以上方面有關(guān)的質(zhì)量安全法律法規(guī)要求。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第33頁7.3.4預(yù)期用途食品安全危害顯著與否及可接受水平與終產(chǎn)品的預(yù)期用途有關(guān)，實(shí)施危害分析應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，預(yù)期的使用群體，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況，公司在《HACCP計(jì)劃書》中對(duì)終產(chǎn)品的預(yù)期用途作了描述，這些描述應(yīng)根據(jù)終產(chǎn)品的變化進(jìn)行更新。7.3.5流程圖、過程步驟和控制措施7.3.5.1流程圖為識(shí)別評(píng)價(jià)在公司產(chǎn)品加工過程中可能出現(xiàn)、增加或引入的食品安全危害，公司在?HACCP計(jì)劃書》中對(duì)公司產(chǎn)品按以下內(nèi)容繪制了流程圖并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：a） 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b） 源丁外部的過程和分包工作；c） 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d） 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；e） 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)；f） 流程圖上注明時(shí)間和CCP編號(hào)。7.3.5.2過程步驟和控制措施公司在《HACCP計(jì)劃書》中對(duì)現(xiàn)有的控制措施、過程參數(shù)和（或）其實(shí)施的嚴(yán)格程度,或影響質(zhì)量安全的程序，以及可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自監(jiān)管部門或顧客），進(jìn)行了描述。當(dāng)實(shí)際情況發(fā)生變化時(shí)，這些描述應(yīng)進(jìn)行更新。7.4危害分析7.4.1總則食品安全小組通過實(shí)施危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保質(zhì)量安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合7.4.2危害識(shí)別和可接受水平的確定XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第34頁7.4.2.1食品安全小組識(shí)別并記錄了與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害（生物的、物理的、化學(xué)的危害），同時(shí)指出了可能引入每一食品安全危害的步驟（從原料、加工和分銷），見《HACCP計(jì)劃書》。對(duì)食品安全危害的識(shí)別基丁以下方面：a） 根據(jù)7.3收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；b） 經(jīng)驗(yàn)；c） 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d） 來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；7.4.2.2在識(shí)別危害時(shí)，考慮了以下方面：a） 特定操作的前后步驟；b） 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和（或）服務(wù)和周邊環(huán)境；c） 在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。7.4.2.3針對(duì)每個(gè)識(shí)別的食品安全危害，考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對(duì)食品安全的要求、顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)，在可能的情況下，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平■,見《HACCP計(jì)戈U書》。7.4.3危害評(píng)估食品安全小組對(duì)每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要將危害控制到規(guī)定的可接受水平。根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及其發(fā)生的可能性，對(duì)每種食品安全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的方法見下圖。 評(píng)價(jià)結(jié)果見《HACCP計(jì)劃書》及其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第35頁“局.中.低”定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估江在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，對(duì)于出現(xiàn)危害的嚴(yán)重性和可能性，以及風(fēng)險(xiǎn)分別使用定性的評(píng)估方式，分為高、中、低三個(gè)類別七<<L=Likelihood（可能性）tLow（低）=1/Medium（中）=2/High（高）=3+S=Severity（嚴(yán)重程度）tLow（低）=1/Medium（中）=2/High（高）=3:R=Risk（風(fēng)險(xiǎn)）（舊）:Low（低）=1*3/Medium（中）=4~6/High（高）=7*9風(fēng)險(xiǎn)程度說明三1*3=適宜時(shí)，需要一定的控制措施；4-6：需要有一定的控制措施；7-9=需要進(jìn)行嚴(yán)格的控制.7.4.4控制措施的選擇和評(píng)估基丁7.4.3的危害評(píng)估，選擇適宜的控制措施組合，使食品安全危害得到預(yù)防、消除或降低至規(guī)定的可接受水平，見《HACCP計(jì)劃書》。在選定的組合中，對(duì)7.3.5.2中所描述的每個(gè)控制措施，評(píng)審其控制確定食品安全危害的有效性。按照控制措施是需要通過操作性前提方案還是通過HACCP計(jì)劃進(jìn)行管理，對(duì)所選擇的控制措施使用符合邏輯的方法進(jìn)行分類，公司參照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，選用CODEX“決策判斷樹”法識(shí)別CCP,如下圖：

XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第36頁1,針對(duì)已識(shí)別的顯著危害，在本步或隨后的步驟中是否有相應(yīng)的控制措施？TOC\o"1-5"\h\zII否 修改本步驟.加工或產(chǎn)品 1在本步驟講行控制是達(dá)到安全所建需的嗎？ ?是1 I一?否—?不是CCP—?停止判浙2.能在此步將該危害發(fā)生的可能性消除或降低到可接受水平嗎？ 是否I該危害的存在是否超過可接受水平或增加到不可接受水平？是I1—^不是CCP-??停止判斷L隨后的步驟能否將危害的發(fā)生消除或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩?？否是I一不是CCP―冒止判斷 ! ，是CCP邏輯方法包括與以下方面有關(guān)的評(píng)估：a）針對(duì)實(shí)施的嚴(yán)格程度，控制措施對(duì)確定的食品安全危害的控制效果；b）對(duì)控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性（如適時(shí)監(jiān)視以便丁立即糾正的能力） ；c）相對(duì)其他控制措施，該控制措施在系統(tǒng)中的位置；d）控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性；e） 一旦控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度；f）控制措施是否有針對(duì)性地建立并用丁消除或顯著降低危害水平；g）協(xié)同效應(yīng)（即兩個(gè)或更多措施作用的組合效果優(yōu)丁每個(gè)措施單獨(dú)效果的總和） 。屆丁HACCP計(jì)劃管理的控制措施應(yīng)按照7.6實(shí)施，其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案按照7.5實(shí)施。7.5操作性前提方案（PRPs）的建立操作性前提方案應(yīng)形成文件，其中每個(gè)方案應(yīng)包括如下信息：XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第37頁a） 由每個(gè)方案控制的食品安全危害；b） 控制措施；c） 監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案；d） 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)，所采取的糾正和糾正措施;e） 職責(zé)和權(quán)限；f）監(jiān)視的記錄7.6HACCP計(jì)戈IJ的建立HACCP計(jì)戈IJ公司針對(duì)識(shí)別的每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）按以下內(nèi)容形成了HACCP計(jì)劃（見《HACCP計(jì)劃書》）：a） 該關(guān)鍵控制點(diǎn)（見7.4.4）所控制的食品安全危害；b） 控制措施（見7.4.4）;c） 關(guān)鍵限值（見7.6.3）;d） 監(jiān)視程序（見7.6.4）;e） 當(dāng)超出關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施（見7.6.5）;f） 職責(zé)和權(quán)限；g） 監(jiān)視的記錄。7.6.2關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCPs）的確定對(duì)HACCP計(jì)劃所要控制的每種危害，針對(duì)確定的控制措施確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（見7.4.4）。7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定公司根據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，確定監(jiān)視每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的可測(cè)量的關(guān)鍵限值。關(guān)鍵限值的建立可以確保終產(chǎn)品的安全危害不超過已知的可接受水平?；≈饔^信息（如視覺檢驗(yàn)）的關(guān)鍵限值，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。7.6.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第38頁對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處丁受控狀態(tài)。該系統(tǒng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。監(jiān)視系統(tǒng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容：a） 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)提供結(jié)果的測(cè)量或觀察；b） 所用的監(jiān)視裝置；c） 適用的校準(zhǔn)方法（見8.3）;d） 監(jiān)視頻次；e） 與監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f） 記錄的要求和方法。監(jiān)視的方法和頻率應(yīng)能夠及時(shí)確定關(guān)鍵限值何時(shí)超出，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施公司在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了超出關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施，以確保查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)控制的參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。對(duì)丁超出關(guān)鍵限值的潛在不安全產(chǎn)品，按《不符合控制程序》處理，以確保對(duì)其評(píng)價(jià)后再放行。7.7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新當(dāng)以下信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新描述其的文件，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)HACCP計(jì)劃（見7.6.1）以及描述前提方案（見7.2）的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改：a） 產(chǎn)品特性（見7.3.3.）;b） 預(yù)期用途（見7.3.4）;c） 流程圖（見7.3.5.1）;d） 過程步驟（見7.3.5.2）;e） 控制措施（見7.3.5.2）。7.8驗(yàn)證策劃為保證：a）操作性前提方案得以實(shí)施（見7.2）;b）危害分析（見7.3）的輸入持續(xù)更XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第39頁新；c）HACCP計(jì)劃（見7.6.1）中的要素和操作性前提方案（見7.5）得以實(shí)施且有效；d）危害水平在確定的可接受水平■之內(nèi)（見7.4.2）;e）公司要求的其他程序得以實(shí)施，且有效，食品安全小組應(yīng)策劃、實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以書面的形式規(guī)定驗(yàn)證的目的、方法、頻次和職責(zé)，并記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到食品安全小組的每個(gè)成員，以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析，見《驗(yàn)證控制程序》。當(dāng)體系驗(yàn)證是基丁終產(chǎn)品的測(cè)試，且測(cè)試的樣品未滿足食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按照7.19.3的規(guī)定進(jìn)行處置。7.9合同評(píng)審在與客戶達(dá)成書面供貨合同前，應(yīng)先確定和理解所有關(guān)丁產(chǎn)品、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)輸?shù)目蛻粢?，并評(píng)審是否能滿足客戶的所有方面的要求。當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)記錄和客戶溝通的過程和結(jié)果。7.10產(chǎn)品規(guī)范銷售人員應(yīng)協(xié)助品管部形成產(chǎn)品規(guī)范， 包括原料/輔料、添加劑、包裝材料、返工產(chǎn)品、成品的規(guī)范。產(chǎn)品應(yīng)符合客戶成品規(guī)范提到的配方。規(guī)范的修改應(yīng)得到批準(zhǔn)，并按4.2.2條款的要求執(zhí)行。規(guī)范應(yīng)保持更新，不能模棱兩可，并符合法規(guī)要求。使用處可及時(shí)獲取規(guī)范及/或其內(nèi)容，而且相關(guān)人員都能見到。成品規(guī)范，必要時(shí)（例如零售商品牌），應(yīng)得到客戶的書面同意7.11產(chǎn)品開發(fā)公司在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)：a） 產(chǎn)品開發(fā)程序應(yīng)符合危害分析原理，參考HACCP體系。b） 通過試生產(chǎn)和產(chǎn)品測(cè)試來保證產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求的實(shí)現(xiàn)。c） 妥當(dāng)記錄產(chǎn)品開發(fā)的過程和結(jié)果。d） 產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)考慮感官評(píng)價(jià)的結(jié)果。公司在進(jìn)行產(chǎn)品貨架期測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品配方、包裝、生產(chǎn)和儲(chǔ)存條件，據(jù)此確定產(chǎn)品保質(zhì)期。應(yīng)進(jìn)行合適的研究和測(cè)試來調(diào)查產(chǎn)品貨架期內(nèi)對(duì)微生物標(biāo)準(zhǔn)的符合性。XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第40頁應(yīng)建立食品產(chǎn)品的準(zhǔn)備和/或食用的建議，如果合適，應(yīng)包括客戶要求。7.12采購采購的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)符合公司產(chǎn)品的規(guī)范或合同協(xié)議。公司編制了《采購控制程序》，規(guī)定在采購（包括內(nèi)部采購和外包生產(chǎn)）影響終產(chǎn)品質(zhì)量安全性的產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行供貨商調(diào)查評(píng)估，如審核、檢驗(yàn)證書、供貨可靠性和投訴，以及基丁危害分析的所需的其他措施。只有得到批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商，才能向其采購。合格供應(yīng)商應(yīng)定期評(píng)審，并記錄評(píng)審過程和評(píng)估后所采取的措施。根據(jù)現(xiàn)有規(guī)范檢查所購得產(chǎn)品和服務(wù)。檢查的日程應(yīng)考慮產(chǎn)品要求、供求狀態(tài)和原材料對(duì)成品的影響。應(yīng)記錄采購產(chǎn)品和服務(wù)是來自哪個(gè)供貨商。7.13產(chǎn)品包裝所有包裝應(yīng)符合現(xiàn)有的相關(guān)法律。直接接觸食品的包裝材料應(yīng)有符合性證書或者證據(jù)證明其是適合應(yīng)用的，包括直接接觸原材料、半成品和成品的包裝，也包括半成品生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的容器和輸送帶。所有包裝或包裝設(shè)備應(yīng)適用丁預(yù)期用途，而且要對(duì)產(chǎn)品和消費(fèi)者可能造成的污染和危害（交互感染）做過測(cè)試，有充分的更新版的測(cè)試報(bào)告。應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析驗(yàn)證產(chǎn)品相關(guān)包裝材料的性狀（如感官測(cè)試、存儲(chǔ)測(cè)試、化學(xué)分析） 。當(dāng)包裝材料對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成危險(xiǎn)（如玻璃），應(yīng)由措施來避免產(chǎn)品受到污染。應(yīng)確保生產(chǎn)區(qū)內(nèi)外包裝材料和包裝設(shè)備的存儲(chǔ)和處理，最大限度地降低污染的風(fēng)險(xiǎn)（相互污染/相關(guān)污染）。每次使用新標(biāo)簽前都應(yīng)評(píng)審標(biāo)簽對(duì)產(chǎn)品的符合性，評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品要求和出口目的國的特殊相關(guān)法規(guī)。生產(chǎn)期間應(yīng)一直保證產(chǎn)品與其標(biāo)簽一致。7.14工藝確認(rèn)當(dāng)產(chǎn)品配方、加工方法、設(shè)備或包裝，包括返工，發(fā)生變化，加工參數(shù)應(yīng)該得到評(píng)審，以確保符合產(chǎn)品要求XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第41頁所有返工工作應(yīng)得到確認(rèn)、監(jiān)控和記錄。這些操作應(yīng)不影響產(chǎn)品要求。7.15異物、金屬、碎玻璃和木頭的風(fēng)險(xiǎn)公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別了潛在的異物來源（如原材料、包裝材料、包裝輔助材料、室內(nèi)工具、機(jī)械部件等，并建立了防止異物污染規(guī)定或程序。被污染產(chǎn)品要當(dāng)作不合格品進(jìn)行處理。7.15.1在所有的區(qū)域，例如原料處理、加工、包裝和儲(chǔ)藏區(qū)，當(dāng)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別出有潛在木頭污染時(shí)，應(yīng)該杜絕使用木制品。如果不可避免使用木制品，應(yīng)妥善管理，使其保持良好的狀態(tài)和活潔，并定期檢查木制品的狀態(tài)。7.15.2當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別出有潛在的金屆或異物污染，并有必要安裝金屆和異物探測(cè)設(shè)備時(shí)，應(yīng)遵守以下要求：a） 探測(cè)應(yīng)不受干擾。b） 應(yīng)規(guī)定探測(cè)器測(cè)量的精確度。c） 應(yīng)有資質(zhì)的人員定期檢查探測(cè)器是否合適操作。一旦探測(cè)器出現(xiàn)偏離或失誤，應(yīng)采取糾偏措施，并記錄和驗(yàn)證。d） 應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)用丁金屆及/或異物監(jiān)測(cè)器的濾網(wǎng)和篩子。e） 受污染的產(chǎn)品（包括原材料、半成品和產(chǎn)品）應(yīng)該單獨(dú)存放，并按不合格產(chǎn)品來處理。只有被授權(quán)人才能解除和進(jìn)一步處理或檢查這些產(chǎn)品。只有在技術(shù)上不可能采用自動(dòng)剔除操作時(shí)（如大型采購裝置），才能接受線停裝置。7.15.3在所有的區(qū)域，例如原料處理、加工、包裝和儲(chǔ)藏區(qū)，當(dāng)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別出有潛在玻璃污染時(shí)，應(yīng)該杜絕玻璃的出現(xiàn)。如果不能避免玻璃的出現(xiàn)，應(yīng)妥善管理，使玻璃得到保護(hù)，避免破碎。公司編制了《玻璃管制程序》，規(guī)定：a） 所有出現(xiàn)在原材料處理、加工、包裝和存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)的玻璃或類似物品，應(yīng)該進(jìn)行登記，并記錄它們的詳細(xì)位置。應(yīng)定期檢查玻璃制品的狀態(tài)，并記錄。b） 記錄所有玻璃破碎后的情況。例外情況要通過風(fēng)險(xiǎn)分析來判斷。c） 當(dāng)玻璃破碎時(shí)，包括玻璃包裝和類似材料，應(yīng)采取的措施，識(shí)別應(yīng)該單獨(dú)存放的貨物的范圍，指定授權(quán)人，活潔生產(chǎn)環(huán)境和為繼續(xù)生產(chǎn)而放行生產(chǎn)線。d） 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析，應(yīng)制定預(yù)防措施來處理生產(chǎn)（工藝有翻轉(zhuǎn)、吹制、沖洗等）中的玻XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第42頁璃包裝、玻璃容器或其它種類容器。經(jīng)這些工藝之后，不允許再有污染。7.16轉(zhuǎn)基因物質(zhì)公司編制了《轉(zhuǎn)基因控制程序》，識(shí)別由轉(zhuǎn)基因組成的產(chǎn)品、含轉(zhuǎn)基因的產(chǎn)品、或由轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)的產(chǎn)品，包括食品輔料、調(diào)價(jià)料和調(diào)味料，并采取措施防止轉(zhuǎn)基因交義污染，保證生產(chǎn)由轉(zhuǎn)基因組成或含轉(zhuǎn)基因的產(chǎn)品時(shí)，不會(huì)使非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品受到污染。要求如下：a） 在制定原材料規(guī)范和相關(guān)文件時(shí)應(yīng)識(shí)別轉(zhuǎn)基因組成的產(chǎn)品、含轉(zhuǎn)基因的產(chǎn)品，或由轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)的產(chǎn)品。b） 有關(guān)原料轉(zhuǎn)基因狀態(tài)的保證應(yīng)得到合同供應(yīng)商的同意。c） 應(yīng)保持一份持續(xù)更新的工廠使用轉(zhuǎn)基因原料的活單，其中包括所有添加轉(zhuǎn)基因原料的所有混合物和配方。d） 含轉(zhuǎn)基因的成品應(yīng)根據(jù)目前法規(guī)定的要求進(jìn)行聲明。傳遞文件應(yīng)包括轉(zhuǎn)基因的相應(yīng)參照。e） 公司應(yīng)明確執(zhí)行客戶對(duì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)基因狀態(tài)的要求。f） 須通過隨機(jī)測(cè)試來監(jiān)控這些程序的有效性。7.17過敏源和特定的生產(chǎn)條件公司編制了《過敏源控制程序》，按以下要求控制過敏源：a） 在制定原材料規(guī)范時(shí)識(shí)別需聲明的過敏源；b） 應(yīng)保持一份持續(xù)更新的工廠使用的過敏源原料的活單，其中也包括所有添加過敏源原料的所有混合物和配方。c） 生產(chǎn)含要聲明的過敏源的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)盡最大可能將交義污染的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。d） 含過敏源的成品應(yīng)根據(jù)目前法規(guī)的要求進(jìn)行聲明。對(duì)丁外來的污染，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析合法聲明的過敏源的標(biāo)識(shí)及過敏源的追溯情況。e） 如果客戶專門要求產(chǎn)品不能有”某種物質(zhì)或輔料（如豬肉），或者不能采用某種處理或生產(chǎn)方法，應(yīng)建立相應(yīng)的驗(yàn)證程序。7.18可追溯性系統(tǒng)為確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原輔料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系，識(shí)別直接供方XXXX罐頭食品有限公司質(zhì)量安全管理體系一一管理手冊(cè)編號(hào)：XXX-XX-20087產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)A版/第0次修改生效日期：2008年7月29日共52頁/第43頁的進(jìn)料和終產(chǎn)品初次分銷的途徑，公司建立且實(shí)施可追溯性系統(tǒng)，對(duì)成品、半成品、原料、輔料、供應(yīng)商等進(jìn)行了編碼，并要求車間、倉庫做好標(biāo)識(shí)，各部門在填寫記錄時(shí)應(yīng)注明各種編碼、時(shí)間、客戶名稱等信息。物品直接包裝時(shí)，應(yīng)制作半成品或成品的批次標(biāo)簽，以保證貨物活楚的可追溯性。如果貨物標(biāo)示較晚，應(yīng)該給臨時(shí)儲(chǔ)存的貨物一個(gè)特殊的批次標(biāo)簽。貨物的貨架期（例如，保質(zhì)期）應(yīng)從原生產(chǎn)日期計(jì)算。各部門應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定的期限保持好可追溯性記錄，以便對(duì)體系進(jìn)行評(píng)估，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品得以處理；在產(chǎn)品撤回時(shí)，數(shù)據(jù)更精確，減少損失。每年按兩個(gè)方向驗(yàn)證追溯的情況（從發(fā)貨的產(chǎn)品到原材料，以及相反的方向） ，包括數(shù)量檢查。7.19不符合控制7.19.1糾正當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值超出或操作性前提方案失控時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行