裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量管理制度

裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量管理制度（2019年度修訂）目的第一條為實現(xiàn)構(gòu)件廠“質(zhì)量第一，質(zhì)量是企業(yè)生命力”的生產(chǎn)管理理念，進一步加強質(zhì)量管理工作，使質(zhì)量管理可持續(xù)的規(guī)范化、科學(xué)化、精準(zhǔn)化，特制定本細(xì)則。適用范圍第二條本細(xì)則適用于構(gòu)件廠所屬各部門（科室、車間、站）及在構(gòu)件廠承接相關(guān)工作的各分包單位。職能職責(zé)第三條構(gòu)件廠全體職工：是構(gòu)件廠質(zhì)量管理工作的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)：1.對產(chǎn)品生產(chǎn)、存儲質(zhì)量負(fù)責(zé)，全體職工實施分項質(zhì)量責(zé)任制，有義務(wù)、有責(zé)任、有權(quán)利對工廠質(zhì)量管理工作實施監(jiān)督。2.依照構(gòu)件廠各車間、科室的質(zhì)量管理要求各盡其職，建立相應(yīng)質(zhì)量管理記錄，全面保障工廠生產(chǎn)質(zhì)量。3.有責(zé)任對違反本細(xì)則的人或事進行監(jiān)督、檢舉。第四條技術(shù)質(zhì)量科：是構(gòu)件廠質(zhì)量工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)：1.對構(gòu)件廠質(zhì)量管理全過程負(fù)監(jiān)管責(zé)任。對構(gòu)件廠產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量實施全面監(jiān)督管理，對質(zhì)量體系日常運行工作進行有效監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的檢驗、實驗實施監(jiān)督管理，對質(zhì)量資料的歸集、制作、整理實施監(jiān)督管理。3.有權(quán)對違反本細(xì)則的人或事進行處罰考核，考核方案應(yīng)報構(gòu)件廠分管質(zhì)量的副廠長審批。第五條生產(chǎn)車間：1.建立生產(chǎn)主控要素的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。2.對產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量及成品移交實施質(zhì)量管控，制定預(yù)防、整改措施。3.對產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行及時更新，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的保修工作。第六條模具車間：1.建立模具質(zhì)量的監(jiān)控檢查記錄，對模具質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。2.對模具設(shè)計、制作、完成移交實施質(zhì)量管控，制定相應(yīng)保修、維護、更替措施。第七條成品管理科：1.建立產(chǎn)品儲運過程的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對構(gòu)件產(chǎn)成品的存儲、運輸質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。2.對構(gòu)件產(chǎn)成品的接收、存放、轉(zhuǎn)運、吊裝、運輸過程、售后服務(wù)實施質(zhì)量管控，制定相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施。第八條混凝土供應(yīng)檢測站（含實驗室）：1.建立混凝土生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對混凝土生產(chǎn)及后期成型質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。2.對混凝土生產(chǎn)質(zhì)量、供應(yīng)保障實施質(zhì)量管控，制定相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施。3.安排實驗室建立混凝土、鋼筋等主材質(zhì)量的監(jiān)控檢查記錄，對生產(chǎn)主材質(zhì)量穩(wěn)定負(fù)管理責(zé)任。4.安排實驗室按規(guī)范定期定量開展抽樣檢查、實驗工作，建立相應(yīng)數(shù)據(jù)臺賬。第九條物資管理科：1.建立原材料的質(zhì)量監(jiān)控檢查記錄，對原材料質(zhì)量、標(biāo)識以及可追溯性負(fù)管理責(zé)任。2.對原材料的采購、貯存、保管、發(fā)放實施質(zhì)量管控，制定相應(yīng)管理措施。管理規(guī)定第十條技術(shù)質(zhì)量科1.有權(quán)調(diào)閱構(gòu)件廠各部門（車間、科室、站）質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料，對各部門日常質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督管理。2.在質(zhì)量事件調(diào)查過程中有權(quán)對相關(guān)部門管理人員進行談話查訪，并將調(diào)查過程作書面記錄，經(jīng)談話雙方人員簽字確認(rèn)后歸集存檔。3.針對原材料、模具制作、構(gòu)件生產(chǎn)、成品保護質(zhì)量工作負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任，有權(quán)對相應(yīng)部門進行問責(zé)考核。技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)檢管理考核辦法（試行）》執(zhí)行管理，照章辦事，嚴(yán)禁濫用權(quán)力吃拿卡要，嚴(yán)禁人情世故違規(guī)操作。構(gòu)件廠全體職工有權(quán)對技術(shù)質(zhì)量科的考核權(quán)限進行監(jiān)督，若發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象，將追究技術(shù)質(zhì)量科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。4.對質(zhì)量問題具有裁決權(quán)。質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格按國家、地方和行業(yè)相關(guān)規(guī)范，或公司制定的相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行作業(yè)。針對超出權(quán)限范疇，或相關(guān)規(guī)范未明示的質(zhì)量問題，嚴(yán)禁“拍腦袋”、“賭運氣”、“看不見”等的違規(guī)操作，必須將問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究技術(shù)質(zhì)量科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。5.針對各部門提交的質(zhì)量問題匯報，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)制定相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急處理措施，并及時反饋至相應(yīng)部門，并監(jiān)督該部門及時完成措施的落實工作。6.對各種圍繞質(zhì)量開展的實驗行為負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。針對重大課題的實驗過程、結(jié)果的基礎(chǔ)資料，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)統(tǒng)一歸集整理，由資料室編號、存檔、保管。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)泄露與實驗課題有關(guān)的一切信息。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究技術(shù)質(zhì)量科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。7.技術(shù)質(zhì)量科資料室：（1）對構(gòu)件廠各項目生產(chǎn)資料負(fù)全面統(tǒng)籌管理責(zé)任。資料室應(yīng)及時、完整、準(zhǔn)確完成資料歸集、整理、組卷工作，并監(jiān)管前工序相關(guān)部門資料管理工作；資料室應(yīng)嚴(yán)格按《生產(chǎn)資料管理考核辦法（試行）》行使管理職能，依據(jù)該辦法執(zhí)行考核。（2）對各項目的生產(chǎn)圖紙負(fù)管理責(zé)任。對新發(fā)圖紙、變更圖紙、技術(shù)變更核定單的打印、整理成冊、下發(fā)應(yīng)做到及時、完整、準(zhǔn)確，圖冊封面要求項目名稱嚴(yán)謹(jǐn)正確，圖紙關(guān)鍵信息不得遺漏、隨意涂改、污染、損壞，且應(yīng)針對圖紙打印、變更替換、發(fā)放建立記錄臺賬，并嚴(yán)格執(zhí)行部門移交簽收程序。（3）嚴(yán)格按生產(chǎn)管理科下達(dá)的指令，執(zhí)行“項目單位資料扣押程序”，除生產(chǎn)管理科外不得執(zhí)行公司或構(gòu)件廠其他管理部門（包括營銷管理部門）的指令。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究技術(shù)質(zhì)量科資料管理負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。第十一條生產(chǎn)車間1.應(yīng)嚴(yán)格按照國家、地方和行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，或公司制定的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管控生產(chǎn)質(zhì)量，按質(zhì)量管理體系要求規(guī)范各環(huán)節(jié)的作業(yè)行為，針對各生產(chǎn)項目的產(chǎn)前交底、班前交底應(yīng)有書面記錄并留底備查。2.應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)質(zhì)量保障管理辦法》，貫徹落實產(chǎn)線管理質(zhì)量責(zé)任制，建立車間內(nèi)部考核機制并落實執(zhí)行。車間日常管理作業(yè)中出現(xiàn)“該管不管”、“該罰不罰”的違規(guī)現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。3.對主材原料質(zhì)量、模具質(zhì)量、輔材質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。經(jīng)車間投產(chǎn)使用的主材原料、輔材、模具均視作生產(chǎn)車間認(rèn)可其質(zhì)量達(dá)標(biāo)。后續(xù)因此造成的質(zhì)量問題，生產(chǎn)車間與相關(guān)供應(yīng)單位分別承擔(dān)管理責(zé)任。4.針對已接收模具承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任，對后續(xù)管理不善造成的模具質(zhì)量問題承擔(dān)主要責(zé)任。生產(chǎn)車間針對模具車間出具的模具質(zhì)保書、使用說明應(yīng)制定科學(xué)規(guī)范的操作方式，嚴(yán)格遵照使用說明進行組裝拆卸；未按模具使用說明違規(guī)操作導(dǎo)致模具質(zhì)量受損的情況，由生產(chǎn)車間承擔(dān)模具修復(fù)責(zé)任。同時，生產(chǎn)車間須妥善保管模具零配件，并定期依照模具零配件清單進行清點并做好相應(yīng)記錄；針對下線模具應(yīng)設(shè)立專門的貯存區(qū)域，分項目、規(guī)格等分門別類嚴(yán)格存放，根據(jù)《模具使用、維護、更換管理辦法》建立相應(yīng)的考核管理措施，嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁工人暴力組模、拆模，嚴(yán)禁工人隨意擺放、丟棄模具零配件，徹底杜絕違規(guī)使用模具現(xiàn)象。5.針對保修、更換、廢置模具，應(yīng)嚴(yán)格依照《模具使用、維護、更換管理辦法》與模具車間進行交接。嚴(yán)禁自有職工或勞務(wù)分包單位在未有交接手續(xù)，或未提前與模具車間溝通妥當(dāng)?shù)那闆r下單方面將模具轉(zhuǎn)運至模具車間置之不理，若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。6.對勞務(wù)分包單位自檢、隱蔽作業(yè)負(fù)管理責(zé)任。生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)質(zhì)量保障管理辦法》嚴(yán)格落實勞務(wù)分包單位自檢自查工作的執(zhí)行，并留存書面自檢記錄備查。針對不同類型的質(zhì)量問題，執(zhí)行相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施，并嚴(yán)格執(zhí)行考核。未驗收合格的產(chǎn)品不計入結(jié)算辦理，且生產(chǎn)車間應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量保修、報廢責(zé)任。7.對生產(chǎn)過程系統(tǒng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。應(yīng)嚴(yán)格按照構(gòu)件廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)要求實時跟進數(shù)據(jù)更新工作，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)隱蔽環(huán)節(jié)資料管理相關(guān)要求。嚴(yán)禁隱蔽資料缺失、遺漏、模糊不清、內(nèi)容不一、時間混亂等現(xiàn)象發(fā)生。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。8.應(yīng)完善生產(chǎn)質(zhì)量管理工作記錄臺賬，針對自檢、維護、修復(fù)、報廢等生產(chǎn)信息和的數(shù)據(jù)應(yīng)做到準(zhǔn)確完整、清晰無誤，嚴(yán)禁填寫“回憶錄”，并要落實專職管理責(zé)任人。該責(zé)任人直接對技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，隨時接受技術(shù)質(zhì)量科的調(diào)取查閱。如存在未按要求規(guī)范記錄臺賬或內(nèi)容信息遺失、錯誤、潦草等現(xiàn)象，將追究生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。9.每周一書面向技術(shù)質(zhì)量科報告車間內(nèi)部質(zhì)量管理運行情況，報告應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。每月應(yīng)按照《勞務(wù)分包單位生產(chǎn)質(zhì)量評分機制》對勞務(wù)分包單位進行月度評分，并將評分結(jié)果匯報至生產(chǎn)管理科。第十二條成品管理科1.應(yīng)嚴(yán)格按構(gòu)件廠相關(guān)管理辦法，約束自有職工、分包單位對產(chǎn)品的損害行為，并制定管理考核措施。2.按《成品移交質(zhì)量責(zé)任界限》履行工作職責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)品移交質(zhì)量關(guān)，有權(quán)拒收存在質(zhì)量問題的構(gòu)件產(chǎn)品，針對車間以次充好、魚目混珠的移交行為，可取證后報技術(shù)質(zhì)量科進行考核處罰；凡經(jīng)成品管理科接收的產(chǎn)品，除后期不可變化的質(zhì)量問題外，均由成品管理科承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。3.按月定期對勞務(wù)分包單位進行轉(zhuǎn)運、堆碼、裝車、運輸?shù)臅婕夹g(shù)交底，建立科學(xué)合理的考核管理機制，定期考評勞務(wù)分包單位的實際操作能力。針對勞務(wù)分包單位的違規(guī)違章行為，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行考核處罰。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究成品管理科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。4.應(yīng)針對產(chǎn)品的移交接收、貯存、損耗、返廠等環(huán)節(jié)分別建立相應(yīng)記錄臺賬，要求內(nèi)容真實準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)完整、時間清晰、責(zé)任可追溯、原因可查證，并科學(xué)合理的制定相應(yīng)預(yù)防、整改、應(yīng)急措施；應(yīng)按月將臺賬信息以報表形式提交生產(chǎn)管理科。5.對售后服務(wù)板塊應(yīng)單獨建立服務(wù)臺賬，要求服務(wù)項目、人物、時間、地點、事由、處理結(jié)果等信息真實完整，具備可追溯性；建立單獨的考評機制，以結(jié)果導(dǎo)向指導(dǎo)服務(wù)要求；建立應(yīng)急公關(guān)處理機制，及時反饋相關(guān)信息，處置客戶訴求，落實“讓公司放心、讓客戶滿意”的服務(wù)理念。6.每周一書面向技術(shù)質(zhì)量科報告出廠成品質(zhì)量情況，報告應(yīng)由科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。應(yīng)按技術(shù)質(zhì)量科的要求及時、保質(zhì)完成相應(yīng)的整改工作，確保產(chǎn)品質(zhì)檢合格率達(dá)標(biāo)。第十三條模具車間1.模具車間根據(jù)具體任務(wù)設(shè)計優(yōu)化的模具圖紙，必須經(jīng)生產(chǎn)車間、模具車間、技術(shù)質(zhì)量科三方共同評審，且報分管技術(shù)副廠長或分管質(zhì)量副廠長審批同意后，方可進行模具制作，以確保模具的合理和科學(xué)性，保障生產(chǎn)效率、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.應(yīng)根據(jù)《模具質(zhì)量保障管理辦法》，對制作完成的模具認(rèn)真自檢自查，并有相應(yīng)的檢查記錄以及臺賬備查。無書面檢查記錄、臺賬或記錄臺賬無管理人員簽字，該模具一律視同廢品，并追究模具車間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。3.制作完成的模具進行交接時，應(yīng)有車間技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“模具移交單”，并附有完整的模具質(zhì)保書、使用說明、零配件清單。未按此要求辦理交接的模具視作無效交接，相應(yīng)模具不計入結(jié)算辦理，并追究模具車間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。4.對新制、改制模具的初始質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，對質(zhì)保期（質(zhì)保使用次數(shù)）范圍內(nèi)的模具承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，模具車間有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)車間是否按規(guī)范操作、使用模具。經(jīng)使用單位篩檢發(fā)現(xiàn)模具存在初始質(zhì)量問題的，由模具車間對該批次模具全部重新質(zhì)檢，并承擔(dān)相應(yīng)損失的考核。經(jīng)模具車間復(fù)檢后再次上線投產(chǎn)的模具，如仍存在初始質(zhì)量問題，追究模具車間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任，并視情節(jié)考核制作該模具的勞務(wù)務(wù)分包單位500-2000元/次。5.車間未按生產(chǎn)計劃保質(zhì)保量及時完成模具生產(chǎn)任務(wù)，由模具車間承擔(dān)相應(yīng)損失的經(jīng)濟責(zé)任，并追究模具車間主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。6.應(yīng)完善車間內(nèi)部的自檢自查書面記錄，建立保修、維護、更替、廢置模具的完整臺賬，內(nèi)容信息必須準(zhǔn)確、及時、完整，嚴(yán)禁填寫“回憶錄”，并要落實專職管理責(zé)任人。該責(zé)任人直接對技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，隨時接受技術(shù)質(zhì)量科的調(diào)取查閱。如存在未按要求規(guī)范記錄臺賬或內(nèi)容信息遺失、錯誤、潦草等現(xiàn)象，將追究模具車間技術(shù)負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。7.每周一書面向技術(shù)質(zhì)量科報告車間內(nèi)部質(zhì)量管理運行情況，報告應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。每月應(yīng)按照《勞務(wù)分包單位生產(chǎn)質(zhì)量評分機制》對勞務(wù)分包單位進行月度評分，并將評分結(jié)果匯報至生產(chǎn)管理科。第十四條混凝土供應(yīng)檢測站1.有權(quán)監(jiān)督需方單位規(guī)范使用混凝土的作業(yè)行為，對需方單位擅自添加外加劑、擅自加水等違規(guī)行為，可取證后報技術(shù)質(zhì)量科進行考核處罰。2.對原料供應(yīng)保障負(fù)責(zé)，建立健全的質(zhì)量供應(yīng)保障和質(zhì)量應(yīng)急保障措施。對混凝土生產(chǎn)過程應(yīng)有監(jiān)控檢查的書面記錄，記錄或票據(jù)應(yīng)內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性。3.針對需方單位出示的票據(jù)內(nèi)容不清晰、混淆提料等違規(guī)現(xiàn)象，有權(quán)拒絕發(fā)料，并將票據(jù)留存取證，報技術(shù)質(zhì)量科進行考核處罰。4.混凝土供應(yīng)檢測站實驗室：（1）對混凝土生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定負(fù)責(zé)，應(yīng)建立完善的質(zhì)量保障機制。定期對主材抽樣檢查、實驗，抽樣信息、實驗過程、實驗結(jié)果應(yīng)留存書面記錄和臺賬備查，臺賬準(zhǔn)確、真實、完整，具有可追溯性，且具有結(jié)合生產(chǎn)實際的參考價值。（2）對取樣送檢負(fù)管理責(zé)任，應(yīng)嚴(yán)格按照國家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，及時取樣送檢，及時將送檢報告取回，并移交技術(shù)質(zhì)量科資料室；送檢報告與生產(chǎn)項目應(yīng)逐一對應(yīng)，不得遺漏、缺失、損壞、污染以及張冠李戴。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究混凝土供應(yīng)檢測站主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。（3）對重要實驗課題的一切數(shù)據(jù)與過程基礎(chǔ)資料，都應(yīng)及時移交技術(shù)質(zhì)量科資料室封存保管，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)泄露與實驗課題相關(guān)的一切信息。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究混凝土供應(yīng)檢測站主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。第十五條物資科1.應(yīng)按照《物資管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格管控進場物資的質(zhì)量，嚴(yán)禁物資無證進場、冒牌進場、濫進亂進等情況的發(fā)生。若發(fā)生該違規(guī)現(xiàn)象，將追究物資科主要負(fù)責(zé)人管理責(zé)任。2.對進場物資做好分類標(biāo)識，針對不同物資的數(shù)量、質(zhì)量建立完善的記錄臺賬，臺賬信息要求準(zhǔn)確、真實、完整，且具有可追溯性。危險物品須按國家相關(guān)規(guī)定單獨存放，妥善保管，嚴(yán)禁不同規(guī)格的同類型物資混淆存放，嚴(yán)禁發(fā)放超出質(zhì)保期的產(chǎn)品，嚴(yán)禁發(fā)放未經(jīng)送檢合格的產(chǎn)品。3.原材料的采購應(yīng)堅持以質(zhì)量和性價比為前提，建立供應(yīng)商考評機制，及時淘汰不合格供應(yīng)商，無誠信、無保障的劣質(zhì)供應(yīng)商納入黑名單管理，從源頭上規(guī)范進場物資的質(zhì)量管理工作。4.對物資的保管、發(fā)放應(yīng)妥善歸集整理原始單據(jù)，分門別類編號存檔，建立相應(yīng)記錄臺賬備查。對需方單位領(lǐng)用物資的票據(jù)內(nèi)容含糊、數(shù)據(jù)混淆、涂改污染以及無票領(lǐng)取等違規(guī)現(xiàn)象，有權(quán)拒絕發(fā)放領(lǐng)用物資，并取證后報需方單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅考核。5.針對國家、地方或行業(yè)相關(guān)規(guī)范明確規(guī)定須抽樣送檢的物資，應(yīng)在物資進場時及時通知混凝土供應(yīng)檢測站實驗室人員到場取樣，并見證封存。對送檢不合格物資堅決執(zhí)行退貨程序，并按管理機制考評供應(yīng)商。6.物資科與構(gòu)件廠之外其他部門、單位發(fā)生的物資借貸行為，應(yīng)具備完善的書面手續(xù)。若對方以實物償還方式進行抵償，應(yīng)按照不低于同等品牌價值、同等質(zhì)量品質(zhì)、同等數(shù)量或重量的原則進行抵償，且按新進物資管理方式要求對方出具物資證明文件，必要時應(yīng)抽樣送檢進行鑒別，一律不得未經(jīng)驗收或檢驗直接收貨抵償。獎罰第十五條技術(shù)質(zhì)量科對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，構(gòu)件廠所屬各部門（科室、車間、站）、分包單位若有違反的，技術(shù)質(zhì)量科視情節(jié)分別考核責(zé)任單位和責(zé)任人100-5000元/次、50-1000元/次，可同時考核；考核方案由技術(shù)質(zhì)量科制定經(jīng)分管副廠長同意后執(zhí)行。第十六條對各分包單位的考核由技術(shù)質(zhì)量科將相關(guān)考核信息提交構(gòu)件廠費用結(jié)算管理部門，在與分包單位辦理費用結(jié)算時將考核款項扣除。第十七條構(gòu)件廠所屬各部門（科室、車間、站）、分包單位違反本細(xì)則的同時違反公司相關(guān)規(guī)定的，技術(shù)質(zhì)量科將按就高原則考核責(zé)任單位和責(zé)任人。附則第三十七條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬構(gòu)件廠。第三十八條本細(xì)則自頒布之日起實施。質(zhì)檢考核管理辦法目的：為保障本年度質(zhì)量管理目標(biāo)的切實達(dá)標(biāo)，徹底糾正生產(chǎn)質(zhì)量管理的不良風(fēng)氣，且結(jié)合17年、18年的生產(chǎn)質(zhì)量頻發(fā)問題，針對性的進行約束調(diào)整，特修訂本辦法作為2019年度生產(chǎn)質(zhì)量考核管理指導(dǎo)文件。關(guān)于模具新制、改制的質(zhì)量管理考核條例模具車間勞務(wù)分包單位未按要求實時填寫記錄《自檢記錄表》經(jīng)查證核實，無法及時出具完整、真實或無勞務(wù)分包單位技術(shù)員與模具車間管理員共同簽字確認(rèn)的有效書面記錄的現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位100元/套；模具車間負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任，且視具體情況對模具車間管理人員作同等罰金考核；新制、改制模具移交過程未附經(jīng)模具車間技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《模具移交單》（含模具使用說明書、質(zhì)保書、零配件清單）或《移交單》不完整的現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位100元/次，且考核模具車間管理員同等罰金，模具車間技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；新制、改制模具移交后經(jīng)生產(chǎn)車間管理員驗收或技術(shù)質(zhì)量科質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)存在型號標(biāo)識錯誤、幾何尺寸偏差超標(biāo)、預(yù)留或預(yù)埋位置設(shè)置偏差超標(biāo)、鋼筋保護層預(yù)留高度位置超標(biāo)、邊模形變等現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位400元/套，并責(zé)令限時整改完成。如未按時整改完成的，將追究模具車間相關(guān)勞務(wù)分包單位的時間成本損失的經(jīng)濟責(zé)任，模具車間負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；模具車間應(yīng)建立模具質(zhì)量管理臺賬，針對新制、改制模具的費用承擔(dān)應(yīng)在臺賬中明確清晰的反映出來，必須杜絕質(zhì)保范圍內(nèi)的模具維修發(fā)生費用的現(xiàn)象。如有違規(guī)，將嚴(yán)厲追究模具車間的管理責(zé)任，模具車間負(fù)責(zé)人為始，自上而下，層層考核。關(guān)于構(gòu)件制作、維修的質(zhì)量管理考核條例生產(chǎn)車間在接收模具移交過程時，應(yīng)對模具進行驗收檢查。凡經(jīng)生產(chǎn)車間使用生產(chǎn)構(gòu)件的模具，原則上視作生產(chǎn)車間認(rèn)可模具質(zhì)量合格。如因模具本身質(zhì)量問題造成的構(gòu)件報廢、維修，由模具車間相應(yīng)勞務(wù)分包單位承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，生產(chǎn)車間相關(guān)勞務(wù)分包單位承擔(dān)自檢自查考核責(zé)任；生產(chǎn)車間勞務(wù)分包單位應(yīng)嚴(yán)格落實生產(chǎn)自檢自查工序，并由勞務(wù)分包單位指定的自有技術(shù)員填寫《自檢記錄表》。該項作業(yè)要求必須剛性執(zhí)行，書面記錄由生產(chǎn)車間保管存檔備查。技術(shù)質(zhì)量科不定時抽查該項作業(yè)的執(zhí)行情況，如經(jīng)查證指定構(gòu)件不能出示完整、真實且具有勞務(wù)分包單位技術(shù)員簽字確認(rèn)的《記錄表》，將對相應(yīng)勞務(wù)分包單位考核50元/個，并追究生產(chǎn)車間管理員的管理責(zé)任；同時，生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員介入質(zhì)檢之前，針對勞務(wù)分包單位未自檢半成品，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕質(zhì)檢作業(yè)，并對相關(guān)勞務(wù)分包單位作出考核50元/個的經(jīng)濟處罰；生產(chǎn)車間應(yīng)嚴(yán)格按照模具使用說明書合理使用生產(chǎn)模具，嚴(yán)禁暴力拆模，打砸模具等現(xiàn)象發(fā)生。如有違規(guī)，將對相關(guān)勞務(wù)分包單位考核100元/次，且模具的維修或更換產(chǎn)生的費用由相關(guān)勞務(wù)分包單位承擔(dān)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；4、模臺入窯前應(yīng)清理干凈作業(yè)面，如出筋孔漏漿、壓杠螺栓、止漏珍珠棉等。針對未清理干凈現(xiàn)象考核50元/模臺，并責(zé)令立即整改；5、針對構(gòu)件幾何尺寸（長、寬、厚、對角線）偏差超標(biāo)，考核相應(yīng)勞務(wù)分包單位40元/個，并責(zé)令立即整改；6、針對預(yù)留孔洞、預(yù)埋線盒、埋件點位位置尺寸偏差超標(biāo)，考核相應(yīng)勞務(wù)分包單位30元/個，并責(zé)令立即整改；7、針對預(yù)埋線盒、預(yù)留孔洞被混凝土掩埋、遮蓋現(xiàn)象，對相應(yīng)勞務(wù)分包單位考核20元/處，并責(zé)令立即整改；8、針對預(yù)留出筋尺寸偏差超標(biāo)現(xiàn)象，對相應(yīng)勞務(wù)分包單位考核30元/個，并責(zé)令立即整改；如因鋼筋制作勞務(wù)分包單位的下料、綁扎造成該現(xiàn)象的發(fā)生，考核相關(guān)鋼筋勞務(wù)分包單位200元/個，責(zé)令限時全面自查篩選整改；9、針對鋼筋保護層厚度尺寸偏差超標(biāo)現(xiàn)象，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位20元/個，并責(zé)令立即整改；10、針對桁架筋高度尺寸偏差超標(biāo)，考核相關(guān)勞務(wù)分包單位20元/個，并責(zé)令立即整改；如因鋼筋制作勞務(wù)分包單位選料錯誤導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生，考核相關(guān)鋼筋勞務(wù)分包單位200元/個，責(zé)令限時全面自查篩選整改；注：其中第4-8條的每班次容錯率為2%，也就是每班次前2張出現(xiàn)該系列問題不作考核處罰，只做提醒或口頭警告；從第3張開始，進行考核處罰，并要求質(zhì)檢員嚴(yán)格執(zhí)行！特別強調(diào)，針對第5、第6條內(nèi)容，將專門設(shè)置每周總?cè)蒎e率不得超過10次，否則另行考核200元罰金以作警示。11、構(gòu)件產(chǎn)品的型號應(yīng)按公司規(guī)定要求正確標(biāo)識，標(biāo)識錯誤、模糊不清、誤導(dǎo)型號等現(xiàn)象，處以200元/張的考核處罰，并責(zé)令立即整改；12、針對鋼筋規(guī)格使用錯誤的現(xiàn)象，對鋼筋車間相關(guān)勞務(wù)分包單位處以200元/個的考核處罰，并承擔(dān)因其造成的連帶經(jīng)濟損失。注：第11-12條采取零容忍的監(jiān)管態(tài)度，有錯必罰！針對生產(chǎn)報廢產(chǎn)品，由相關(guān)勞務(wù)分包單位自行承擔(dān)報廢損失。視真實情況，酌情考核當(dāng)班質(zhì)檢員；三、成品管理的質(zhì)量管理考核條例1、根據(jù)《成品移交質(zhì)量責(zé)任界限》，成品管理科接收構(gòu)件產(chǎn)品前應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，切實做好成品管理工作。凡經(jīng)成品管理科接收的產(chǎn)品，除后期不可變化的質(zhì)量問題以外，其余質(zhì)量問題均由成品管理科自行承擔(dān)管理責(zé)任；2、針對未按要求對疊合板產(chǎn)品進行支墊，胡亂堆碼的現(xiàn)象，對相關(guān)勞務(wù)分包單位處以100元/個的考核處罰，并責(zé)令當(dāng)場即時整改，不得延誤；3、針對吊裝疊合板產(chǎn)品過程中，未按設(shè)計吊點位置掛鉤、歪拉斜吊、多板重疊吊裝等違規(guī)現(xiàn)象，對相關(guān)勞務(wù)分包單位處以100元/個的考核處罰，并責(zé)令當(dāng)場即時整改，不得延誤；4、針對疊合板裝車過程中，在疊合板中間位置攔腰捆綁的現(xiàn)象，對相關(guān)勞務(wù)分包單位處以100元/處的考核處罰，并責(zé)令當(dāng)場即時整改，不得延誤；5、針對成品科勞務(wù)分包單位作業(yè)過程中造成的報廢產(chǎn)品，由成品管理科相關(guān)勞務(wù)分包單位自行承擔(dān)報廢責(zé)任。因成品管理科儲放、轉(zhuǎn)運、裝車過程中造成的二次維修，由成品管理科相關(guān)勞務(wù)分包單位承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任，成品管理科負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任；四、其它1、技術(shù)質(zhì)量科對全廠的質(zhì)量管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；2、技術(shù)質(zhì)量科有權(quán)對各部門質(zhì)量管理工作進行抽檢、調(diào)查；3、所有考核單據(jù)由技術(shù)質(zhì)量科回收存檔，復(fù)印件反饋至各相關(guān)部門進行結(jié)算扣除。重點工程質(zhì)檢預(yù)案一、質(zhì)檢員職責(zé)：1、依據(jù)生產(chǎn)驗收標(biāo)準(zhǔn)，對受檢構(gòu)件產(chǎn)品進行質(zhì)量判定；2、收集、記錄不合格項的數(shù)據(jù)誤差、現(xiàn)象等；3、簽發(fā)構(gòu)件移交、入庫等合格質(zhì)量證明文件，對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)；二、質(zhì)檢工序：三、質(zhì)檢內(nèi)容：=1\*GB3①查看構(gòu)件的標(biāo)識是否齊全、完整。編號內(nèi)容=2\*GB3②質(zhì)