計劃管理流程圖

計劃管理流程圖計劃管理行為準則1.協調供需、綜合平衡2.一手保障供貨，一手控制庫存3.具有強烈的責任心4.前瞻性是計劃人員的重要特征5.快速響應需求變化，靈活處理計劃變更6.在職責權限范圍內行使職權，杜絕越權簽批計劃；所有簽批的計劃必須符合計劃管理辦法，并經過審批；7.經常到基層單位、庫房、等相關部門走動，了解基層相關信息，了解基層對計劃的需求。計劃管理辦法1.1.1總則1.1.1.1計劃管理的作用、目的、意義計劃管理是企業(yè)生產經營活動的基礎工作。切實加強計劃管理，將企業(yè)的各項生產經營活動納入計劃當中，統籌謀劃，超前管理，有利于提高各項工作的質量和效率，有利于提高把握大局的能力，從而達到提高經濟效益的目的。1.1.1.2計劃管理的內容按計劃期限劃分：年度計劃、季度計劃、月度計劃。按計劃內容劃分：日常計劃、補充（專項）計劃。1.1.2計劃管理流程計劃管理流程圖1.1.2.1計劃管理按照“統一領導，歸口管理”的原則，分礦、科隊、班組三級進行管理。經營科是全礦計劃管理的綜合管理部門，各職能部室是專業(yè)計劃的歸口管理部門，各部室、區(qū)隊（車間）、班組是計劃執(zhí)行單位。1.1.2.2為保證全礦計劃工作的正常開展，各區(qū)隊、車間和專業(yè)管理部門應配備專職(或兼職)計劃管理人員。1.1.2.3計劃的編制過程中必須認真進行綜合平衡，堅持“積極平衡，留有余地”的原則。1.1.2.4補充（專項）計劃是礦生產經營計劃的組成部分，是生產經營活動的依據。計劃一經下達，各部門、各區(qū)隊要采取切實有效的措施，保證計劃的全面完成。1.1.3計劃的編制、下達1.1.3.1年度計劃是本年度各項工作的的行動綱領，是季度計劃、月度計劃的主要依據。年度計劃的制定采取“統一領導、分工負責、綜合平衡”的方法進行編制，即：由礦長總負責，分管領導分工負責，按照“管什么業(yè)務，測什么指標，制定什么措施”的原則，各部門負責編制各自的指標計劃，經營科負責匯編。1.1.3.2年度計劃編制的主要依據：（1）三年戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）礦年度工作報告中提出的方針、目標；（3）礦井生產能力和市場預測資料；（4）前期預計完成數字；（5）經審定過的各項技術經濟定額。（6）編制計劃所需的基礎資料由各部室、各區(qū)隊提供。各單位必須按照職能部門的要求，按期、及時提供真實資料。1.1.3.3專業(yè)計劃由分管的領導組織相關部門，區(qū)隊編制并報經營科備案。專業(yè)計劃須附文字說明和計算依據，部門負責人、分管領導簽字后方可有效。1.1.3.4計劃指標實行分級歸口管理。礦總體指標由經營科負責匯總、平衡、上報和下達，各職能管理部門負責歸口指標的管理。（科室）、區(qū)隊的指標由中心主任（科隊長）負責組織實施，分解到班組的指標由班組長負責組織實施。1.1.3.5計劃指標必須層層分解，分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定進行反饋、考核。1.1.3.6為維護計劃的嚴肅性，礦計劃一經批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口管理部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如因客觀因素影響確需調整計劃時，按以下規(guī)定執(zhí)行：（1）需調整計劃指標時，由基層單位提出書面申請，送歸口部門簽署意見，經經營科審核后分級審批。（2）調整季度計劃指標應在計劃下達后15天內申請，調整月度指標應在計劃下達后10天內申請。（3）調整某一項計劃指標，如需同時相應調整其它有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協調。（4）調整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核。1.1.3.7季度、月份計劃編制的內容（按經營科設立表樣執(zhí)行）1.1.3.8季度、月度計劃編制的要求（1）礦屬各單位編制計劃時必須采用全礦規(guī)范的統一標準表格格式。（2）生產接續(xù)任務計劃、商品煤銷售計劃必須附詳細的計劃編制說明。（3）機關各科室及基層各單位計劃必須以年度下達指標為依據，計劃編制內容包含費用測算過程、名稱、數量，表格、金額、用途等，并編制測算說明，否則不予審批，由此造成的后果由計劃編制單位承擔。（5）基層各單位上報的月度計劃的準確率必須達到95%以上；機關各部(室)費用計劃的準確率必須達到98%以上。1.1.3.9費用、臨時計劃（增補計劃）審批程序各部門、區(qū)隊編制→主管職能部門審批→分管礦領導審批→經營科審批→經營副礦長或副總審批→重大事項計劃報礦長審批。1.1.4計劃的實施、控制、分析1.1.4.1各歸口管理部門要隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現執(zhí)行過程中存在的問題并采取有效的糾偏措施，保證計劃的順利完成。檢查計劃執(zhí)行情況，應充分利用統計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。1.1.4.2加強計劃執(zhí)行過程控制。礦屬各單位將月度生產經營計劃分解落實到班組、責任人，落實到每一天，確保計劃的完成。礦屬各單位必須嚴格執(zhí)行月度生產經營計劃。（1）生產接續(xù)、掘進作業(yè)計劃進行調整，必須履行審批程序。（2）生產接續(xù)、掘進作業(yè)計劃進行調整后，要同時調整相應經濟指標。（3）因臨時性工作安排而增加的計劃外非生產性支出，嚴格履行計劃審批程序，必須追加增補計劃。（4）礦屬各單位必須嚴格執(zhí)行采購申請計劃，其上報的材料及設備、零配件等采購申請計劃準確率要達到95%，并于到貨后的5天之內與供應科辦理正常的出庫手續(xù)。（5）經營科要及時跟蹤計劃的執(zhí)行情況，合理調整已經下達的生產經營指標。1.1.4.3計劃總結分析（1）各區(qū)隊要以日計劃為循環(huán)周期進行總結分析，以日計劃保周計劃；以月計劃保年計劃，對月度計劃完成情況形成書面總結分析報告，于次月2日下午報經營科。（2）經營科于每月10日前將上月計劃完成情況進行匯總分析，編制全礦計劃完成情