煤業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題清單和煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化抽查問題清單

1/34榆樹坡煤業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題清單一、理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾1．礦井安全生產(chǎn)理念公示制度內(nèi)容不全面，對(duì)安全生產(chǎn)理念公示地點(diǎn)規(guī)定的不明確。及其具體工作掌握不全面、回答不熟練。3．礦井安全生產(chǎn)目標(biāo)考核制度內(nèi)容不全面，缺少職業(yè)病危害防治工作目標(biāo)及管理措施。4．礦井季度安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)完成情況總結(jié)內(nèi)容不完整，兩項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)缺少存在問題、原因分析及改進(jìn)措施。5．礦長(zhǎng)安全承諾考核制度中責(zé)任分解內(nèi)容規(guī)定不全面，缺少礦長(zhǎng)和分管副職責(zé)任落實(shí)分工的相關(guān)規(guī)定。導(dǎo)不了解礦長(zhǎng)安全承諾內(nèi)容。7．經(jīng)抽查，發(fā)現(xiàn)“保證職工不加班延點(diǎn)”的礦長(zhǎng)安全二、組織機(jī)構(gòu)1．安全辦公會(huì)議定內(nèi)容無采掘接續(xù)計(jì)劃工作的制定和調(diào)整的內(nèi)容，采掘接續(xù)計(jì)劃工作會(huì)由主管生產(chǎn)副礦長(zhǎng)主持，不符合安全辦公會(huì)會(huì)議機(jī)制基本要求。2/342．安全生產(chǎn)績(jī)效考核未明確主管部門。3．生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)管理職責(zé)中缺爆破技術(shù)管理及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況的工作職責(zé)。4．通防管理部專業(yè)管理職責(zé)中缺爆破技術(shù)管理及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況的工作職責(zé)。5．班組建設(shè)工作職責(zé)未明確部門。6．職業(yè)病危害防治工作未明確部門。三、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度1．安全辦公會(huì)制度執(zhí)行不到位，一是公司領(lǐng)導(dǎo)下井帶是1-7月七次安全辦公會(huì)，通風(fēng)管理部、地質(zhì)測(cè)量部領(lǐng)導(dǎo)分別缺席三次，無請(qǐng)假手續(xù)記錄，也非因帶班下井。安全辦公2．2021年安全培訓(xùn)計(jì)劃中的安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)學(xué)習(xí)只安排了安管人員(73人)的培訓(xùn)計(jì)劃，不符合安全生產(chǎn)責(zé)3．主管安全副礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位，全員安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)計(jì)劃制訂不符合標(biāo)準(zhǔn)化考核要求；主管機(jī)電副礦長(zhǎng)崗位責(zé)任制中缺智能化建設(shè)方面的職責(zé)。4．抽考主管機(jī)電副礦長(zhǎng)、地質(zhì)測(cè)量部副部長(zhǎng)等礦級(jí)、中層部門四人安全生產(chǎn)責(zé)任制，一人回答不全面。5．安全生產(chǎn)責(zé)任制全員考核方案落實(shí)不到位，一是未3/34建立考核機(jī)制(考核只有安監(jiān)部一人負(fù)責(zé))，二是未按照榆樹坡煤礦制定的考核制度中的考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，抽查一季度考核情況，發(fā)現(xiàn)實(shí)際考核中科員以下崗位未制定考核內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，考核表無部門負(fù)責(zé)人、礦主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，參加考核人員不全，未按照考核方案對(duì)考核結(jié)果劃分四個(gè)等級(jí) 四、從業(yè)人員素質(zhì)1．安全培訓(xùn)管理制度中需求調(diào)研、質(zhì)量評(píng)估、培訓(xùn)例會(huì)工作沒有按照制度執(zhí)行。2．沒有配備覆蓋煤礦安全生產(chǎn)各專業(yè)的兼職師資隊(duì)伍。3．其他從業(yè)人員安全再培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)不到規(guī)定要求，脫產(chǎn)培訓(xùn)期間仍然有入井作業(yè)現(xiàn)象。4．應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)內(nèi)容不具相關(guān)崗位針對(duì)性。5．從業(yè)人員安全培訓(xùn)一人一檔中，學(xué)員基本情況、培訓(xùn)經(jīng)歷信息不完整。個(gè)別培訓(xùn)項(xiàng)目不能做到一期一檔(應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn))。6．有班組長(zhǎng)兼任安全監(jiān)督員(通風(fēng)隊(duì)牛志強(qiáng))。7．班組民主管理活動(dòng)開展不符合要求。8．班組長(zhǎng)選聘、培養(yǎng)沒有按照制度執(zhí)行。9．未整理上年度本礦發(fā)生的不安全行為。4/34五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1．礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系中部分單位職2．礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度中年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍規(guī)定的不具體，缺少爆炸物品管理及爆破作業(yè)等相關(guān)3．礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程制度中，未明確規(guī)定班組長(zhǎng)和崗位作業(yè)人員對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)環(huán)節(jié)的工作流程。況總結(jié)中描述安全風(fēng)險(xiǎn)分析存在問題及管控措施不全面，對(duì)5．礦井2020年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在指導(dǎo)2021年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作中未得到體現(xiàn)應(yīng)用。缺少人財(cái)物和資金支持條件。7．礦井吸取華陽(yáng)集團(tuán)石崗公司“3.25”較大瓦斯故教7進(jìn)風(fēng)順槽安全技術(shù)措施的編制中體現(xiàn)應(yīng)用。8．礦井在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域組織作業(yè)時(shí)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)在對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)，個(gè)5/34別現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)記錄未簽字。控責(zé)任落實(shí)排版中，未明確張英隊(duì)長(zhǎng)本人的姓名。10．經(jīng)檢查，礦井2021年度辨識(shí)評(píng)估重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施未按規(guī)定報(bào)送屬地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。11．礦年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估前組織礦分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)，抽查地測(cè)部技術(shù)管理人12．現(xiàn)場(chǎng)抽考5＃煤層輔助運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面隊(duì)長(zhǎng)、班辨識(shí)方法、管控措施和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)內(nèi)容掌握不全面。六、事故隱患排查治理1．抽查總經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)副總工程師事故隱患程師2．礦事故隱患排查制度中規(guī)定C級(jí)隱患由業(yè)務(wù)部室督辦和驗(yàn)收，隱患督辦和驗(yàn)收為同層單位，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．礦6月份“月度事故隱患排查臺(tái)賬中”隱患驗(yàn)收單人未組織相關(guān)人員對(duì)分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)6/34故隱患開展排查。巷綜掘工作面落實(shí)帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施情況，礦對(duì)帶8．5107進(jìn)風(fēng)順槽綜掘工作面當(dāng)班檢查發(fā)現(xiàn)前進(jìn)左幫迎9．1216工作面35＃~40＃架前煤壁及頂板采用高分子化學(xué)材料注漿加固，專項(xiàng)措施未經(jīng)礦長(zhǎng)審批，注漿范圍未標(biāo)安全管理辦法》規(guī)定。七、通風(fēng)1.礦井2021年反風(fēng)技術(shù)方案及反風(fēng)總結(jié)報(bào)告中缺瓦斯等級(jí)鑒定煤層自燃傾向性鑒定等報(bào)告內(nèi)容。7/342.主扇性能鑒定報(bào)告通風(fēng)機(jī)性能曲線缺主扇運(yùn)行工況情況，報(bào)告結(jié)論中沒有說明主扇運(yùn)行是否合格的相關(guān)內(nèi)容。3.礦井2021年度通風(fēng)能力核定報(bào)告中缺主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量情況、瓦斯情況驗(yàn)證表，缺主扇運(yùn)行工況曲線驗(yàn)證。接頭用鐵絲捆扎不嚴(yán)漏風(fēng)。6.1223工作面永久封閉措施中永久密閉設(shè)計(jì)缺反水管、觀測(cè)孔、束管埋設(shè)及掏槽設(shè)計(jì)相關(guān)內(nèi)容。7.2021年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施中缺瓦斯治理工程設(shè)備設(shè)施儀器儀表等具體內(nèi)容。8.礦井監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬缺應(yīng)配數(shù)量、完好率及待修率9.礦井防滅火專項(xiàng)安全技術(shù)措施中缺火災(zāi)觀測(cè)點(diǎn)布置內(nèi)容，缺注氮、注漿具體可操作針對(duì)性措施。10.井下消防材料庫(kù)配備的器材缺分流管等器材，集流術(shù)措施中缺預(yù)防煤塵積聚飛揚(yáng)、防止爆炸事故擴(kuò)大避災(zāi)措施8/3415.礦井瓦斯防治中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃中缺瓦斯零超限目標(biāo)，缺瓦斯治理工程設(shè)備儀器儀表配置計(jì)劃具體內(nèi)容。17.礦井通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖上缺圖例說明，缺掘進(jìn)局扇安設(shè)位置及風(fēng)筒敷設(shè)內(nèi)容。聯(lián)巷標(biāo)注說明，缺主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、通風(fēng)設(shè)施標(biāo)注說明，19.井下巷道刷白沖洗記錄缺計(jì)劃長(zhǎng)度、實(shí)際長(zhǎng)度、合計(jì)長(zhǎng)度及完成情況等內(nèi)容。20.現(xiàn)場(chǎng)提問通風(fēng)隊(duì)長(zhǎng)一個(gè)問題瓦斯漏檢假檢情況回答不全面有誤，主要是檢查次數(shù)及假數(shù)據(jù)未答上來。ppm濃度最低14%，并有隨注氮量增加繼續(xù)下降的趨勢(shì)，氧氣濃度過低易造成人員缺氧窒息等，現(xiàn)場(chǎng)已安排立即采取局部供風(fēng)措施，提高氧氣濃度并符合規(guī)程規(guī)定，加強(qiáng)工作面后部溜子及上隅角氧氣及其他有害氣體管理，防止意外事故的發(fā)生。八、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量9/342．應(yīng)急處置制度只有水害部分，沒有其它地質(zhì)因素的3．抽考綜采隊(duì)管理人員所采工作面排水設(shè)施，回答錯(cuò)4．抽考探水工鉆機(jī)操作規(guī)程時(shí)未回答"先供水后鉆進(jìn)"員簽字。6．礦井瓦斯地質(zhì)圖未標(biāo)注井下瓦斯測(cè)定孔的瓦斯含量7．礦井儲(chǔ)量計(jì)算圖上標(biāo)注的儲(chǔ)量級(jí)別分界線圖例不符合《煤礦地質(zhì)測(cè)量圖技術(shù)管理規(guī)定》要求。地質(zhì)構(gòu)造通知單。9．5107進(jìn)風(fēng)順槽導(dǎo)線測(cè)量計(jì)算臺(tái)賬正本與付本計(jì)算核算人員、時(shí)間不相符。10．回風(fēng)斜井?dāng)嗝鎴D未標(biāo)注行人臺(tái)價(jià)，回風(fēng)立井?dāng)嗝鎴D未標(biāo)注梯子間。11．綜合水文地質(zhì)圖未標(biāo)注井下水文地質(zhì)相關(guān)信息，井10/34礦井水文地質(zhì)剖面圖未及時(shí)更新，缺少以已掘進(jìn)巷道。13．礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖圖例使用錯(cuò)誤，礦井充水性圖未標(biāo)注積水線和探水線。上標(biāo)注，其中一個(gè)鉆孔的現(xiàn)場(chǎng)出水量大于礦所觀測(cè)的出水量。1．5105綜放工作面礦壓分析中缺少下次預(yù)計(jì)來壓的距離、產(chǎn)生的影響等內(nèi)容。2．5105綜放工作面作業(yè)規(guī)程中風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容中缺少管控措施和管控責(zé)任人。礦井采掘工程平面圖上的時(shí)間前后不一致。11/34災(zāi)害治理專項(xiàng)安全技術(shù)措施。5．5105綜放工作面補(bǔ)充安全技術(shù)措施中缺少風(fēng)險(xiǎn)管控6．采煤隊(duì)隱患排查管理制度針對(duì)性不強(qiáng)，缺少采煤工作面的隱患排查內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)不符。直，支架存在傾斜現(xiàn)象，沒有做到三直一平。安裝不規(guī)范，不符合規(guī)定。答的不全面，缺少防撕裂和溫度的內(nèi)容。缺少瓦斯檢查的內(nèi)容。十、掘進(jìn)1．綜掘機(jī)移動(dòng)電纜缺少防拔脫裝置。12/342．現(xiàn)場(chǎng)施工圖板循環(huán)作業(yè)圖表中，主要工序缺少安全3．作業(yè)規(guī)程防止后部巷道冒頂?shù)陌踩胧┲?，主要?nèi)容缺少發(fā)現(xiàn)錨桿、錨索失錨時(shí)及時(shí)補(bǔ)錨支護(hù)。5．巷道內(nèi)壓風(fēng)系統(tǒng)管路上測(cè)壓表指針掉落，無法測(cè)量規(guī)程(1000mm)的規(guī)定、頂板有1根錨索外露長(zhǎng)度400mm，超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(150-250mm)的規(guī)定。9．現(xiàn)場(chǎng)提問班組長(zhǎng)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的主要內(nèi)容，缺少施工過程中嚴(yán)禁空頂作業(yè)、排查并整改現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患。加分項(xiàng)：掘進(jìn)工作面采用錨桿錨固質(zhì)量無損檢測(cè)技術(shù)。十一、機(jī)電1．機(jī)電事故率只對(duì)機(jī)電事故影響進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，未計(jì)算因機(jī)電事故影響產(chǎn)量的影響率率。13/343．主通風(fēng)機(jī)房通風(fēng)機(jī)倒機(jī)前后未對(duì)停運(yùn)風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查4．主通風(fēng)機(jī)房帶通風(fēng)機(jī)電機(jī)的高壓開關(guān)欠電壓保護(hù)未5．壓風(fēng)機(jī)供風(fēng)能力驗(yàn)算用風(fēng)設(shè)備統(tǒng)計(jì)不全，缺風(fēng)泵等8．35kv變電所無與上級(jí)電力調(diào)度直通的錄音電話。10．中央變電所01#高防開關(guān)選擇性接地保護(hù)未投入。參數(shù)。接地電阻未搖測(cè)。十二、運(yùn)輸2．主斜井架空乘人裝置機(jī)尾重錘落地保護(hù)安設(shè)位置不14/346．5#煤一采區(qū)輔運(yùn)大巷無軌膠輪車線路四橫貫口彎道皮帶廊橋交叉點(diǎn)缺限高標(biāo)志。8．5#煤一采區(qū)輔運(yùn)大巷四橫貫口處缺交通管控信號(hào)。9．運(yùn)輸系統(tǒng)圖缺主斜井、副斜井?dāng)嗝鎴D。十三、調(diào)度和應(yīng)急管理1．調(diào)度交接班制度未將調(diào)度通訊總機(jī)、應(yīng)急廣播等裝備運(yùn)行情況納入交接班內(nèi)容。2．礦井災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃未附避災(zāi)路線圖。精煤各項(xiàng)計(jì)劃完成情況。5．雨季三防工作記錄缺礦區(qū)周邊山體和排水溝的檢查6．礦井調(diào)度有線通訊系統(tǒng)未與上一級(jí)調(diào)度(華陽(yáng)新材料科技有限公司)的調(diào)度通訊系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。7．急救站物資儲(chǔ)備臺(tái)賬，無庫(kù)管人姓名和物資入庫(kù)時(shí)15/348．調(diào)度室未建立監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警處置記錄本。9．井下消防物資材料庫(kù)未安設(shè)工業(yè)監(jiān)控視頻。11．礦井井下消防物資材料庫(kù)儲(chǔ)備密閉用的紅磚配備不12．救護(hù)中隊(duì)資料管理檔案缺隊(duì)員每日作息時(shí)間表。13．應(yīng)急預(yù)案未與礦所在地政府的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)14．應(yīng)急預(yù)案已報(bào)忻州市應(yīng)急局，正在評(píng)審中，還未簽15．應(yīng)急預(yù)案未依法向社會(huì)公布。十四、職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施3．采煤工作面破碎機(jī)使用地點(diǎn)未設(shè)置噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行7月份以來各工序、各時(shí)間點(diǎn)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)均為0.8，沒有變16/345．抽查職工個(gè)體職業(yè)衛(wèi)生檔案中歷年健康查體結(jié)果保6．未為掘進(jìn)工配備防砸膠靴等防護(hù)用品。7．職業(yè)病危害事故應(yīng)急管理制度缺少演練及培訓(xùn)的內(nèi)8．缺少離崗人員職業(yè)健康檢查評(píng)估報(bào)告。9．勞保用品庫(kù)房?jī)?nèi)貨架少，有些用品堆積在地上為定10．職工澡堂內(nèi)部分淋浴器缺少淋浴頭。十五、持續(xù)改進(jìn)日忻州市應(yīng)急管理局來礦檢查的13條問題沒有進(jìn)行歸納分析產(chǎn)生的原因，沒有制定整改措施並落實(shí)。2．一季度礦井每半月分系統(tǒng)對(duì)全礦各類隱患進(jìn)行排查，排查的結(jié)果只對(duì)突出問題進(jìn)行歸納統(tǒng)計(jì)，未對(duì)一般性問題進(jìn)行分解責(zé)任，未納入部門和相關(guān)人員績(jī)效考核。3．年度標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行分析報(bào)告中本礦安全生產(chǎn)事故情況部分未對(duì)三違發(fā)生率進(jìn)行描述，依據(jù)內(nèi)容不全面。4．體系運(yùn)行報(bào)告中質(zhì)量控制部分未分解到各單位部門，確，方案落實(shí)不到位。17/34化抽查問題清單(2)要從本質(zhì)上分析“瓦斯零超限”目標(biāo)未完成的原因，(3)按照標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求，重新簽訂礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)承(1)要從本質(zhì)上分析“瓦斯零超限”安全生產(chǎn)目標(biāo)未完成機(jī)構(gòu)專業(yè)(1)礦井確定的安全生產(chǎn)理念、安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定的年(2)通防科與通風(fēng)工區(qū)合并設(shè)立，沒有獨(dú)立設(shè)置通防管理(3)安全培訓(xùn)管理部門設(shè)在政工科，未設(shè)立專門的培訓(xùn)科。(4)應(yīng)急管理、職業(yè)病危害防范管理人員配備未明確。18/343.安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度專業(yè)(1)抽查礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容不全，缺安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控、建立安全辦公會(huì)議機(jī)制、(2)抽查總工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確安全生產(chǎn)技術(shù)(3)查安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編，缺應(yīng)急管理部門及管理人員建立。(4)抽查掘進(jìn)工藝為炮掘，安全生產(chǎn)責(zé)任制當(dāng)中有綜掘機(jī)(5)抽查掘進(jìn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)組織，缺送飯工安全生產(chǎn)責(zé)任(6)崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制未明確責(zé)任范圍。(7)抽考，1名科長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制回答不正確。(8)主斜井膠帶運(yùn)輸司機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制未公示。(9)缺安全生產(chǎn)責(zé)任制考核方案，對(duì)崗位作業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考核未作規(guī)定。(1)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求的部門和人員職責(zé)納(2)分層級(jí)、分單位進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)考評(píng)檔案，并將績(jī)效考核結(jié)果與薪酬掛鉤。(3)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求的部門和人員職責(zé)納19/344.從業(yè)人員素質(zhì)專業(yè)(1)生產(chǎn)工區(qū)趙慶亮(班組長(zhǎng))兼群監(jiān)員。(2)民主管理活動(dòng)內(nèi)容單一，基本是薪酬分配問題。(4)班組現(xiàn)場(chǎng)交接班記錄存在問題未閉合。(5)幫教流于形式無針對(duì)性。(6)再上崗，回訪內(nèi)容不符合要求。(7)三違未進(jìn)行定性(一、二、三級(jí))，停班學(xué)習(xí)未執(zhí)行文(8)防突專業(yè)技術(shù)人員缺1人。(9)防治水專業(yè)技術(shù)人員無任職文件。(10)師帶徒制度執(zhí)行不嚴(yán)格，有師徒脫離單獨(dú)工作現(xiàn)象。(11)培訓(xùn)檔案，電機(jī)車司機(jī)1人培訓(xùn)不符合規(guī)定。(12)應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)中，及個(gè)別人員存在下井作業(yè)情況。(13)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)用于專職教師工資薪酬不符合規(guī)定。5.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)(1)制度體系文件中，機(jī)構(gòu)與職責(zé)有缺項(xiàng)(黨委書記)。(2)制度體系文件中辨識(shí)方法采用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法與年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告使用工作危害分析法不一致。(3)2020年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告未正式行文下發(fā)。20/34(4)培訓(xùn)計(jì)劃未正式行文下發(fā)。(5)培訓(xùn)檔案有缺項(xiàng)(無考勤、開班記錄)，個(gè)別試卷代寫(7)重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案較籠統(tǒng)可以明確時(shí)限、資金的項(xiàng)目(9)沖擊地壓未列為重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)。(10)專項(xiàng)辨識(shí)：1081工作面回收未進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)。(11)1420運(yùn)輸下山工作面未列入年度辨識(shí)。6.事故隱患排查治理專業(yè)(1)隱患排查制度不健全，缺少重大隱患治理及隱患資金(2)隱患部門職責(zé)分工缺少工會(huì)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等方面的隱(3)月度隱患排查未做到礦井所有工作地點(diǎn)的全覆蓋。(4)分管領(lǐng)導(dǎo)隱患排查未做到分管范圍內(nèi)的全覆蓋檢查。(5)月度隱患檢查方案制定還需進(jìn)一步細(xì)化。(6)隱患排查臺(tái)賬中資金一欄填寫錯(cuò)誤。(7)隱患排查臺(tái)賬中缺少隱患等級(jí)、種類方面的內(nèi)容。(8)日隱患排查臺(tái)賬中，部分隱患描述不清楚。21/34(10)隱患信息化管理不能實(shí)現(xiàn)過程跟蹤、統(tǒng)計(jì)記錄。(11)全員隱患培訓(xùn)工作還未全面開展。(12)月度隱患治理會(huì)議未對(duì)重大隱患及一般隱患進(jìn)行通報(bào)。(13)未編制月度隱患分析報(bào)告。(14)未建立重大事故隱患臺(tái)賬。(15)能立即治理完成的事故隱患未計(jì)入班組隱患臺(tái)賬。(16)缺少礦安管人員、技術(shù)人員事故隱患排查治理臺(tái)賬。(17)事故隱患排查臺(tái)賬中部分隱患整改措施缺少操作性。(1)2019年未進(jìn)行礦井反風(fēng)演習(xí)。(2)1111工作面回風(fēng)巷局部斷面小于設(shè)計(jì)斷面的2/3，風(fēng)(3)1111回風(fēng)巷(東)局部通風(fēng)機(jī)管理牌板上無風(fēng)機(jī)切換(6)1380回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷擋風(fēng)墻墻體漏風(fēng)。22/34(8)1081聯(lián)絡(luò)巷密閉墻前堆放木料。(9)11軌道石門風(fēng)門墻體上的硬質(zhì)風(fēng)筒被擠壓變形。(10)2020年度內(nèi)發(fā)生4次瓦斯超限(積聚)。(11)1111回風(fēng)巷(東)鉆孔竣工圖中缺順層預(yù)抽鉆孔。(12)1111回風(fēng)巷(東)壓風(fēng)自救裝置距迎頭50m。(13)1111工作面回風(fēng)巷防突牌板區(qū)域驗(yàn)證孔填寫不全。1111回風(fēng)巷(東)突出驗(yàn)證點(diǎn)吊掛位置與防突牌板已掘距離不(16)1111工作面達(dá)標(biāo)煤量可采期不夠。綜。(19)CO、煙霧傳感器備用量不夠。(20)1111回風(fēng)巷(東)皮帶機(jī)頭等多處轉(zhuǎn)載點(diǎn)防滅火沙m泵站缺滅火器。(21)1450西一石門皮帶機(jī)頭及1111回風(fēng)巷(東)溜子頭(22)1111回風(fēng)巷(東)、1450西一石門、1111運(yùn)輸巷等23/34處部分隔爆水袋存在脫鉤、用鐵絲綁扎、間排距小于1.2m、水(23)1111工作面煤機(jī)內(nèi)噴霧不出水，外噴霧無噴頭，噴(24)通風(fēng)工區(qū)技術(shù)員不能正確回答1111回風(fēng)巷(東)掘(25)現(xiàn)場(chǎng)抽查1111回風(fēng)巷(東)、1111工作面瓦檢員檢(26)CO傳感器及煙霧傳感器備用量不夠。標(biāo)重新評(píng)判，對(duì)1111(東)區(qū)域防突措施進(jìn)行論證，強(qiáng)化瓦斯8.地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量專業(yè)(1)地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理制度中缺少井下火區(qū)、瓦斯富24/34(2)檔案管理亂，目錄索引無指導(dǎo)性；無借閱臺(tái)賬。(3)地質(zhì)科長(zhǎng)不熟悉崗位責(zé)任制；測(cè)量崗位責(zé)任制中無探(4)只有瞬變電磁儀一種探水設(shè)備，缺少探查地質(zhì)構(gòu)造物(5)1082運(yùn)輸巷見斷層未跟蹤觀測(cè)，見斷層地質(zhì)編錄僅有(6)新一采區(qū)為新采區(qū)，采區(qū)內(nèi)構(gòu)造發(fā)育情況未知，未開(8)1082掘進(jìn)地質(zhì)說明書附圖中未標(biāo)明工作面位置；柱狀圖中8#煤厚度兩級(jí)值(1.0—1.23)與文字說明(1.1—1.3)不(10)地質(zhì)原始記錄本內(nèi)容不全、不正確、描述過于簡(jiǎn)單、(12)未下發(fā)丟煤通知書(13)月地質(zhì)預(yù)報(bào)缺少月度驗(yàn)證內(nèi)容。(14)無設(shè)備管理臺(tái)賬；2020年設(shè)備無校檢記錄。(15)工業(yè)廣場(chǎng)平面圖未及時(shí)更新。(16)保護(hù)煤柱圖中斷層未標(biāo)注產(chǎn)狀、煤層底板等高線繪制25/34(17)1111工作面無沉降觀測(cè)內(nèi)容。(18)沉陷綜合治理圖無塌陷范圍，無沉陷治理臺(tái)賬。(19)新一采區(qū)未進(jìn)行水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探。(20)無水害防治技術(shù)管理制度、重大水患停產(chǎn)撤人制度。(22)沖水性圖中泵房防水密閉門圖例繪制錯(cuò)誤(繪制成防(23)月水害預(yù)報(bào)中缺少月度驗(yàn)證內(nèi)容。(24)1082掘進(jìn)工作面未編制水文地質(zhì)情況分析報(bào)告和水(25)中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃(2017--2021)礦方下發(fā)執(zhí)行時(shí)間(26)無地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。(27)未開展“雨季三防”隱患排查。(1)巷道超前探放水應(yīng)進(jìn)行距離，殘孔應(yīng)懸掛管理牌板，每循環(huán)物探應(yīng)掛在現(xiàn)場(chǎng)公示。(2)避災(zāi)路線指示牌板應(yīng)標(biāo)注距井口的距離。9.采煤專業(yè)(1)缺少圍巖變形觀測(cè)數(shù)據(jù)月度總結(jié)不全。26/34(4)1111工作面運(yùn)輸機(jī)下滑，支架不成直線，底座箱呈臺(tái)(5)運(yùn)輸巷實(shí)測(cè)4個(gè)單體，初撐力分別為6、0、0、4MPa,(6)石門皮帶及清理矸石處圍欄不牢固無警示標(biāo)牌。(7)電液控系統(tǒng)運(yùn)行不正常，多架控制面板黑屏，或不能制閥保護(hù)罩缺失；泵站的供液能力沒有驗(yàn)算。(10)石門皮帶等多部皮帶機(jī)頭處沙箱內(nèi)沙量不足0.1立方且底部為矸石。清矸皮帶噴頭不霧化。(12)石門皮帶機(jī)頭控制開關(guān)表面不干凈。(13)石門皮帶司機(jī)王加法答不出本崗位危險(xiǎn)源；泵站司機(jī)27/34(16)回風(fēng)巷2部皮帶尾淋水，淤泥約10米長(zhǎng)；料場(chǎng)處單(17)1-3號(hào)架液壓支架內(nèi)浮煤多。(2)礦井回采煤量偏低，要嚴(yán)格控制產(chǎn)能，防止回采可采(1)礦井煤巷、半煤巷綜合機(jī)械化程度低于50%。(2)1082運(yùn)輸巷現(xiàn)場(chǎng)扭矩扳手不能正常使用。(4)1082運(yùn)輸巷未按照作業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行頂板離層觀測(cè)。(5)1082運(yùn)輸巷現(xiàn)場(chǎng)圖牌板缺臨時(shí)支護(hù)圖。(6)1082運(yùn)輸巷開掘前未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)審。(7)1082運(yùn)輸巷凈寬要求4.5m，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)第一檢查點(diǎn)為(8)1082運(yùn)輸巷未按照作業(yè)規(guī)程要求施工水溝。28/34(9)1082運(yùn)輸巷現(xiàn)為錨噴巷道，未檢查噴射混凝土強(qiáng)度，(11)現(xiàn)場(chǎng)抽考1082運(yùn)輸巷一名隊(duì)長(zhǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)問題回答不(12)1082運(yùn)輸巷刮板輸送機(jī)轉(zhuǎn)載點(diǎn)、懸掛圖牌板處缺少(13)1082運(yùn)輸巷部分管線吊掛不規(guī)范，存在落地現(xiàn)象；齊，缺少標(biāo)志牌；風(fēng)筒上有粉塵。(14)1082運(yùn)輸巷迎頭缺供水施救裝置。(15)1082運(yùn)輸巷班組驗(yàn)收記錄不規(guī)范，錨桿間排距填寫數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符。(1)主斜井上段下口高低壓電纜間距不足0.1m，低壓電纜(2)主斜井下段皮帶現(xiàn)場(chǎng)無安全保護(hù)裝置檢查試驗(yàn)記錄。卡。(4)1250中央變電所檢漏試驗(yàn)記錄接地電阻值提前填寫。(5)1#壓風(fēng)機(jī)顯示多個(gè)故障未處理。29/34(6)空壓機(jī)無風(fēng)包超溫保護(hù)。(7)副斜井上段絞車閘間隙保護(hù)缺8組。.(8)副斜井上段絞車液壓站無冗余回油通道。(9)接地電阻試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容不全。(10)無單相接地電容試驗(yàn)報(bào)告。(11)皮帶機(jī)綜合保護(hù)管理制度內(nèi)容不全。(12)新一采抽風(fēng)機(jī)房無反風(fēng)系統(tǒng)圖。(13)新一采抽風(fēng)機(jī)技術(shù)測(cè)試報(bào)告中顯示無反風(fēng)演戲記錄。(14)通風(fēng)機(jī)葉片未探傷。(1)第一部.第二部皮帶灑水管路應(yīng)重新安裝布置。(2)副斜井絞車閘間隙保護(hù)測(cè)量不準(zhǔn)應(yīng)更新改造。(3)建議井下變電所盡快實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中控制和無人值守。(1)副斜井下車場(chǎng)、二部絞車上車場(chǎng)、12運(yùn)輸聯(lián)絡(luò)巷軌道(2)12聯(lián)絡(luò)巷翻坡處有一處雜拌道。(4)二部絞車上車場(chǎng)未設(shè)置信號(hào)硐室；11集中運(yùn)輸巷運(yùn)輸(5)1#猴車上口下人側(cè)鋼絲繩距皮帶機(jī)距離小于1m；1#、30/34(1)加強(qiáng)井下軌道線路、道岔的整治，使其軌道接頭高低內(nèi)(2)斜巷絞車跑車防護(hù)裝置與絞車聯(lián)動(dòng)。(3)采區(qū)軌道實(shí)現(xiàn)機(jī)械化運(yùn)輸減少人力推車。(2)信息匯總分析制度第2條“班中定時(shí)隊(duì)組生產(chǎn)的完成(3)災(zāi)防計(jì)劃修訂不及時(shí)；目錄沒有瓦斯煤塵爆炸災(zāi)害篇(4)缺少計(jì)劃會(huì)議記錄(或紀(jì)要)；月計(jì)劃調(diào)整缺少說明(什么原因調(diào)整的計(jì)劃，僅有一張表蓋個(gè)章)；個(gè)別單位缺席日調(diào)度