某煤礦一級標準化驗收問題清單

1/15蘆家窯煤礦標準化檢查問題清單一、理念目標和礦長安全承諾層未開展專項辨識評估。2．礦關(guān)于“3.25”山西石港煤業(yè)公司煤與瓦斯突出事故專項辨識評估報告新增1條瓦斯類重大安全風險未補充到完善煤礦重大安全風險管控方案。3．抽考總經(jīng)理、總工程師、通風副總、機電科負責人相關(guān)范圍內(nèi)重大安全風險，其中機電科負責任人未描述出“運輸類重大安全風險及管控措施。4207皮帶順槽綜掘工作面存在3項重大安全風險，提問當班跟班隊干和班組長，當班班組長未答出。5．礦2021年度辨識評估得出的重大安全風險清單及其6．礦年度風險辨識評估前組織礦和分管負責人等參與責人，其中機電科負責人不清楚辨識方法。7．抽考84207皮帶順槽綜掘工作面當班跟班隊干、班長、綜掘機司機、電工本崗位的安全風險及管控措施，其中二、組織機構(gòu)2/151．安全辦公會會議議定內(nèi)容缺機構(gòu)配置和人員定編工作的制定和調(diào)整的會議紀要；采掘接續(xù)計劃制定非礦長牽頭．安全監(jiān)察部未明確持續(xù)改進管理工作職責。4．調(diào)度指揮中心未明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理工作職責。5．機運工區(qū)未明確自動化信息化技術(shù)管理工作職責。三、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度1．安全生產(chǎn)責任制全員考核只對技術(shù)員以上管理人員有考核，崗位工人無考核，負有考核職責的部門崗位責任落2．多個安全生產(chǎn)技術(shù)部門的辦公室，包括科長、書記等未公示個人安全生產(chǎn)崗位責任制。3．抽考總工程師、主管安全副礦長、通防科長、地測科長四人安全生產(chǎn)責任制，一人回答不全面。4．總工程師、主管機電工作的副礦長崗位責任制中缺智能化建設(shè)方面的職責。5．安全生產(chǎn)責任制全員考核工作方案落實不到位，一是未建立考核機制，二是考核過程存在走過場，表現(xiàn)有考核表無考核月份、無考核日期、無主管領(lǐng)導簽字，多部門參加3/156．安全辦公會議制度無具體會議召開規(guī)定，是每周開還是每月開，制度中未作規(guī)定；安全監(jiān)督檢查制度中缺安全監(jiān)察部對各專業(yè)職能部門安全職責落實情況的監(jiān)督職責。7．安全生產(chǎn)責任制月度考核工作未嚴格按照蘆家窯煤礦制定的考核工作方案執(zhí)行。四、從業(yè)人員素質(zhì)1．安全培訓管理制度中沒有對需求調(diào)研、培訓策劃設(shè)3．其他從業(yè)人員安全再培訓學時達不到規(guī)定要求，脫產(chǎn)培訓期間仍然有入井作業(yè)現(xiàn)象。4．應急救援預案培訓內(nèi)容不具相關(guān)崗位針對性。5．從業(yè)人員安全培訓一人一檔中，學員培訓經(jīng)歷信息不完整，不安全行為沒有記入檔案。一期一檔缺培訓計劃、課程安排、綜合考評報告等內(nèi)容。7．班組民主管理活動開展不符合文件要求。9．沒有按照制度要求對“三違“人員進行脫產(chǎn)幫教，4/15五、安全風險分級管控層未開展專項辨識評估。2．礦關(guān)于“3.25”山西石港煤業(yè)公司煤與瓦斯突出事故專項辨識評估報告新增1條瓦斯類重大安全風險未補充到完善煤礦重大安全風險管控方案。3．抽考總經(jīng)理、總工程師、通風副總、機電科負責人相關(guān)范圍內(nèi)重大安全風險，其中機電科負責任人未描述出“運輸類重大安全風險及管控措施。4207皮帶順槽綜掘工作面存在3項重大安全風險，提問當班跟班隊干和班組長，當班班組長未答出。5．礦2021年度辨識評估得出的重大安全風險清單及其管控措施未按規(guī)定報送。6．礦年度風險辨識評估前組織礦和分管負責人等參與責人，其中機電科負責人不清楚辨識方法。7．抽考84207皮帶順槽綜掘工作面當班跟班隊干、班長、綜掘機司機、電工本崗位的安全風險及管控措施，其中六、事故隱患排查治理5/151．抽查總經(jīng)理、安全副經(jīng)理、地測部1名管理人員事故隱患排查治理工作職責，制度中總經(jīng)理職責有8條、安全2．礦事故隱患排查制度中對C級和D級隱患督辦、驗重大安全風險管理措施落實情況、管控效果和事故隱患排查但未對分管范圍的重大安全管控措施落實情況和管控效果落實帶班區(qū)域重大安全風險措施落實情況，礦對本區(qū)域辨識有3項重大安全風險，二人未跟蹤排查落實。掘工作面兩個班未排查事故隱患。6．84207皮帶運輸順槽掘進工作面當班檢查發(fā)現(xiàn)前進右7．礦事故隱患排查制度中未明確事故隱患治理督辦的責任單位和責任人。8．礦2021年度事故隱患排查治理基本技能培訓應培訓9．礦事故隱患排查治理檢查結(jié)果未納入工作績效考核。6/15七、通風調(diào)整安全技術(shù)措施中通風系統(tǒng)圖上無貫通前后的風量標注2．2021年礦井反風演習方案及反風總結(jié)報告中缺瓦斯等級鑒定煤層自燃傾向性鑒定等報告內(nèi)容。6．2021年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施中缺防止瓦斯事故擴大技術(shù)措施及瓦斯事故避災路線，缺瓦斯治理7．礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備臺賬缺應配數(shù)量等內(nèi)容。安全監(jiān)控設(shè)備故障登記記錄里面沒有。10．2021年礦井防滅火措施中缺防止火災事故擴大及避括避災路線。11．84203回采工作面作業(yè)規(guī)程第八章煤層自燃發(fā)火防治措施中無火災避災路線12．礦井2021年綜合防塵措施內(nèi)容不全，缺防止煤塵爆炸的避災措施包括避災路線。13．84204工作面采煤機截割頭有兩個內(nèi)噴霧噴霧效果7/1514．礦井瓦斯防治中長期規(guī)劃和年度計劃中缺瓦斯防治工程設(shè)備儀器儀表配置計劃。15．礦井月度通風例會會議紀要缺會議貫徹學習記錄。16．礦井通風立體示意圖中84204準備面與實際不符，17．礦井通風網(wǎng)絡(luò)圖中84204準備面與實際不符，實際84204是已經(jīng)正在回采的工作面。20．礦井防滅火系統(tǒng)圖中地面灌漿站參數(shù)說明未標注。場提問2名通風技術(shù)人員，其中一名技術(shù)員1個八、地質(zhì)災害防治與測量2．抽考兩名探放水工，一名鉆機操作規(guī)程回答錯誤。3．未按《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》和檢查要求編制補充地紙。5．礦井瓦斯地質(zhì)圖和瓦斯地質(zhì)參數(shù)臺賬引用數(shù)據(jù)錯誤。8/156．84202采煤工作面采后損失率分析報告未分析損失的并且無相關(guān)附圖。7．導線測量成果計算臺賬(付本)，部分計算和核算人8．井田區(qū)域地形圖此例為1：10萬，不符合《煤礦測9．井田地形地質(zhì)圖中井田邊界線未按《煤礦地質(zhì)測量10．未按《煤礦防治水細則》第22條規(guī)定編制水文地11．礦井水文地質(zhì)剖面圖未繪制已開采工作面采空區(qū)。13．84204采掘工作面探放水設(shè)計缺少鉆孔分布平面圖煤1．84204軌道巷頂?shù)装寮皟蓭妥冃我七M量與現(xiàn)場實測數(shù)2．84203工作面礦壓分析報告內(nèi)容不完善，缺少工作面推進度和來壓步距的數(shù)據(jù)。3．84204工作面作業(yè)規(guī)程中安全風險管控內(nèi)容不全，缺少風險治理管控負責人。4．84204工作面初采初放總結(jié)中沒有采煤工作面推進度9/15數(shù)據(jù)，缺少采面礦壓分析曲線圖。5．綜采隊崗位安全生產(chǎn)責任制和崗位操作規(guī)程中缺少采煤機司機瓦斯檢查的內(nèi)容。據(jù)缺少單體柱的編號。查井下現(xiàn)場也沒有對單體支柱進行編錯茬超過規(guī)定值。支架處采面運輸機不平直。11．84204工作面隱患排查記錄內(nèi)容與現(xiàn)場所查隱患不12．84204工作面超前支護單體支柱的初撐力只有9Mpa,13．84204工作面皮帶運輸機機頭堆煤保護位置設(shè)置不14．84204工作面采煤機司機崗位操作流程不熟練，缺十、掘進84207皮帶巷10/152．作業(yè)規(guī)程中缺少巷道圍巖觀測的內(nèi)容，現(xiàn)場未進行3．現(xiàn)場施工圖板循環(huán)作業(yè)圖表中，主要工序缺少臨時4．作業(yè)規(guī)程防止后部巷道冒頂?shù)陌踩胧┲校饕獌?nèi)容缺少發(fā)現(xiàn)錨桿、錨索失錨時及時補錨支護。中班缺少錨索預緊力、聯(lián)網(wǎng)鈕扣間距的內(nèi)容。6．迎頭永久支護距掘進工作面的距離實測500mm，大于作業(yè)規(guī)程(300mm)的規(guī)定。7．綜掘機后40m內(nèi)，巷道凈寬共測3個點，其中中線不影響安全使用。8．迎頭50m內(nèi)巷道左幫有2處、右?guī)陀?處(已去掉業(yè)規(guī)程(1000mm)的規(guī)定。10．現(xiàn)場提問班組長崗位安全生產(chǎn)責任制的主要內(nèi)容，缺少施工過程中嚴禁空頂作業(yè)。1．機電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)計臺賬未按在籍設(shè)備進行統(tǒng)11/152．副斜井提升機安全保護試驗不全，缺限速保護、超速保護、錯向保護，不符合《煤礦安全規(guī)程》第四百二十三3．副斜井提升機制動閘間隙保護試驗不報警閉鎖。4．主井鋼絲繩芯膠帶輸送機、集中巷二部膠帶輸送機超溫保護傳感器距離滾筒大于15mm，集中巷二部膠帶輸送機兩個驅(qū)動滾筒只安裝一組保護，不符合要求。振動傳感器不顯示數(shù)據(jù)；振動報警值設(shè)定10mm/s，大于標6．主通風機切換前后未對停運風機進行檢查檢修。7．主通風機高壓開關(guān)欠電壓保護未投入，電流互感器保護。合《煤礦安全規(guī)程》第四百三十二條要求。10．中央泵房3#泵對輪間隙小于2mm，不符合完好標11．中央泵房吸水井高低水位報警裝置試驗不報警。12/1514．35kV變電所電氣工作票工作內(nèi)容與刀閘操作票的內(nèi)容不一致，不符合電力安全規(guī)程要求。15．中央變電所進線短路保護整定3224A，分路開關(guān)短16．中央變電所K-4高防開關(guān)高壓電纜外經(jīng)與密封圈內(nèi)入不全缺檢測檢驗報告的錄入。18．礦井供電系統(tǒng)圖未標注繼電保護整定值、兩相短路十二、運輸1．副斜井下部車場一處軌道水平超差，超過5mm規(guī)定2．副斜井下部車場一組道岔尖軌尖端不密貼，尖軌損3．行人斜井架空乘人裝置至84203軌道巷口之間距離為1511m，未采用機械方式運送人員，與《煤礦安全規(guī)程》4．現(xiàn)場檢查行人斜井架空乘人裝置機尾上人地點鋼絲繩距巷道壁不足1m，安全距離不夠。5．現(xiàn)場試驗架空乘人裝置沿線緊急停車開關(guān)發(fā)生保護動作后急停開關(guān)自動復位，不符合要求。13/156．二盤區(qū)軌道巷一臺jb_1.6絞車制動閘變形嚴重，地面副斜井口一臺jb_1絞車離合拉桿變形，不完好。7．副斜井下部車場未按要求懸掛最大拉車數(shù)和最大提。8．運輸系統(tǒng)圖缺行人斜井架空乘人裝置、主斜井軌道設(shè)備選型和能力核算資料。10．礦井輔助運輸系統(tǒng)主要方式為調(diào)度絞車運輸，沒有落實新標準關(guān)于逐步取消調(diào)度絞車和實現(xiàn)輔助運輸連續(xù)化十三、調(diào)度和應急管理未建立檔案資料查詢、管理目錄。2．培訓學習制度未安排具體學習時間和學習地點。變厚，未落實地測科核實結(jié)果。5．產(chǎn)銷存綜合臺賬記錄未填寫庫存情況。6．領(lǐng)導值班記錄缺副值班人員簽字。7．調(diào)度室無礦井采空區(qū)地表沉陷裂縫勘察報告。8．調(diào)度室未建立監(jiān)測監(jiān)控報警處理記錄本。9．抽考2名調(diào)度員掌握各生產(chǎn)系統(tǒng)、應急處置情況，14/1510．事故監(jiān)測與預警制度內(nèi)容不完整，缺瓦斯監(jiān)測監(jiān)控具體預警數(shù)值以及應對辦法。11．井下消防物資庫，無物資管理臺賬，部分水泥已板13．應急預案未與礦所在地政府的生產(chǎn)安全事故應急預頭有一人未帶應急處置卡。十四、職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)84207運順一名掘進工未帶防塵口罩。2．缺少采煤工作面部分個體工班的粉塵檢測數(shù)據(jù)。3．2021年離職人員缺少離崗健康檢查的評價報告。4．工業(yè)廣場一些礦用設(shè)備材料未分類碼放整齊。5．抽查職業(yè)衛(wèi)生檔案中職