某煤礦一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收問(wèn)題清單

1/15蘆家窯煤礦標(biāo)準(zhǔn)化檢查問(wèn)題清單一、理念目標(biāo)和礦長(zhǎng)安全承諾層未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。2．礦關(guān)于“3.25”山西石港煤業(yè)公司煤與瓦斯突出事故專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告新增1條瓦斯類重大安全風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充到完善煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案。3．抽考總經(jīng)理、總工程師、通風(fēng)副總、機(jī)電科負(fù)責(zé)人相關(guān)范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，其中機(jī)電科負(fù)責(zé)任人未描述出“運(yùn)輸類重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。4207皮帶順槽綜掘工作面存在3項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，提問(wèn)當(dāng)班跟班隊(duì)干和班組長(zhǎng)，當(dāng)班班組長(zhǎng)未答出。5．礦2021年度辨識(shí)評(píng)估得出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其6．礦年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估前組織礦和分管負(fù)責(zé)人等參與責(zé)人，其中機(jī)電科負(fù)責(zé)人不清楚辨識(shí)方法。7．抽考84207皮帶順槽綜掘工作面當(dāng)班跟班隊(duì)干、班長(zhǎng)、綜掘機(jī)司機(jī)、電工本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，其中二、組織機(jī)構(gòu)2/151．安全辦公會(huì)會(huì)議議定內(nèi)容缺機(jī)構(gòu)配置和人員定編工作的制定和調(diào)整的會(huì)議紀(jì)要；采掘接續(xù)計(jì)劃制定非礦長(zhǎng)牽頭．安全監(jiān)察部未明確持續(xù)改進(jìn)管理工作職責(zé)。4．調(diào)度指揮中心未明確安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理工作職責(zé)。5．機(jī)運(yùn)工區(qū)未明確自動(dòng)化信息化技術(shù)管理工作職責(zé)。三、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度1．安全生產(chǎn)責(zé)任制全員考核只對(duì)技術(shù)員以上管理人員有考核，崗位工人無(wú)考核，負(fù)有考核職責(zé)的部門崗位責(zé)任落2．多個(gè)安全生產(chǎn)技術(shù)部門的辦公室，包括科長(zhǎng)、書記等未公示個(gè)人安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。3．抽考總工程師、主管安全副礦長(zhǎng)、通防科長(zhǎng)、地測(cè)科長(zhǎng)四人安全生產(chǎn)責(zé)任制，一人回答不全面。4．總工程師、主管機(jī)電工作的副礦長(zhǎng)崗位責(zé)任制中缺智能化建設(shè)方面的職責(zé)。5．安全生產(chǎn)責(zé)任制全員考核工作方案落實(shí)不到位，一是未建立考核機(jī)制，二是考核過(guò)程存在走過(guò)場(chǎng)，表現(xiàn)有考核表無(wú)考核月份、無(wú)考核日期、無(wú)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，多部門參加3/156．安全辦公會(huì)議制度無(wú)具體會(huì)議召開規(guī)定，是每周開還是每月開，制度中未作規(guī)定；安全監(jiān)督檢查制度中缺安全監(jiān)察部對(duì)各專業(yè)職能部門安全職責(zé)落實(shí)情況的監(jiān)督職責(zé)。7．安全生產(chǎn)責(zé)任制月度考核工作未嚴(yán)格按照蘆家窯煤礦制定的考核工作方案執(zhí)行。四、從業(yè)人員素質(zhì)1．安全培訓(xùn)管理制度中沒(méi)有對(duì)需求調(diào)研、培訓(xùn)策劃設(shè)3．其他從業(yè)人員安全再培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)不到規(guī)定要求，脫產(chǎn)培訓(xùn)期間仍然有入井作業(yè)現(xiàn)象。4．應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)內(nèi)容不具相關(guān)崗位針對(duì)性。5．從業(yè)人員安全培訓(xùn)一人一檔中，學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)歷信息不完整，不安全行為沒(méi)有記入檔案。一期一檔缺培訓(xùn)計(jì)劃、課程安排、綜合考評(píng)報(bào)告等內(nèi)容。7．班組民主管理活動(dòng)開展不符合文件要求。9．沒(méi)有按照制度要求對(duì)“三違“人員進(jìn)行脫產(chǎn)幫教，4/15五、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。2．礦關(guān)于“3.25”山西石港煤業(yè)公司煤與瓦斯突出事故專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告新增1條瓦斯類重大安全風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充到完善煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案。3．抽考總經(jīng)理、總工程師、通風(fēng)副總、機(jī)電科負(fù)責(zé)人相關(guān)范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，其中機(jī)電科負(fù)責(zé)任人未描述出“運(yùn)輸類重大安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。4207皮帶順槽綜掘工作面存在3項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，提問(wèn)當(dāng)班跟班隊(duì)干和班組長(zhǎng)，當(dāng)班班組長(zhǎng)未答出。5．礦2021年度辨識(shí)評(píng)估得出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及其管控措施未按規(guī)定報(bào)送。6．礦年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估前組織礦和分管負(fù)責(zé)人等參與責(zé)人，其中機(jī)電科負(fù)責(zé)人不清楚辨識(shí)方法。7．抽考84207皮帶順槽綜掘工作面當(dāng)班跟班隊(duì)干、班長(zhǎng)、綜掘機(jī)司機(jī)、電工本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，其中六、事故隱患排查治理5/151．抽查總經(jīng)理、安全副經(jīng)理、地測(cè)部1名管理人員事故隱患排查治理工作職責(zé)，制度中總經(jīng)理職責(zé)有8條、安全2．礦事故隱患排查制度中對(duì)C級(jí)和D級(jí)隱患督辦、驗(yàn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管理措施落實(shí)情況、管控效果和事故隱患排查但未對(duì)分管范圍的重大安全管控措施落實(shí)情況和管控效果落實(shí)帶班區(qū)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況，礦對(duì)本區(qū)域辨識(shí)有3項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)，二人未跟蹤排查落實(shí)。掘工作面兩個(gè)班未排查事故隱患。6．84207皮帶運(yùn)輸順槽掘進(jìn)工作面當(dāng)班檢查發(fā)現(xiàn)前進(jìn)右7．礦事故隱患排查制度中未明確事故隱患治理督辦的責(zé)任單位和責(zé)任人。8．礦2021年度事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)應(yīng)培訓(xùn)9．礦事故隱患排查治理檢查結(jié)果未納入工作績(jī)效考核。6/15七、通風(fēng)調(diào)整安全技術(shù)措施中通風(fēng)系統(tǒng)圖上無(wú)貫通前后的風(fēng)量標(biāo)注2．2021年礦井反風(fēng)演習(xí)方案及反風(fēng)總結(jié)報(bào)告中缺瓦斯等級(jí)鑒定煤層自燃傾向性鑒定等報(bào)告內(nèi)容。6．2021年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施中缺防止瓦斯事故擴(kuò)大技術(shù)措施及瓦斯事故避災(zāi)路線，缺瓦斯治理7．礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬缺應(yīng)配數(shù)量等內(nèi)容。安全監(jiān)控設(shè)備故障登記記錄里面沒(méi)有。10．2021年礦井防滅火措施中缺防止火災(zāi)事故擴(kuò)大及避括避災(zāi)路線。11．84203回采工作面作業(yè)規(guī)程第八章煤層自燃發(fā)火防治措施中無(wú)火災(zāi)避災(zāi)路線12．礦井2021年綜合防塵措施內(nèi)容不全，缺防止煤塵爆炸的避災(zāi)措施包括避災(zāi)路線。13．84204工作面采煤機(jī)截割頭有兩個(gè)內(nèi)噴霧噴霧效果7/1514．礦井瓦斯防治中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃中缺瓦斯防治工程設(shè)備儀器儀表配置計(jì)劃。15．礦井月度通風(fēng)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要缺會(huì)議貫徹學(xué)習(xí)記錄。16．礦井通風(fēng)立體示意圖中84204準(zhǔn)備面與實(shí)際不符，17．礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖中84204準(zhǔn)備面與實(shí)際不符，實(shí)際84204是已經(jīng)正在回采的工作面。20．礦井防滅火系統(tǒng)圖中地面灌漿站參數(shù)說(shuō)明未標(biāo)注。場(chǎng)提問(wèn)2名通風(fēng)技術(shù)人員，其中一名技術(shù)員1個(gè)八、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量2．抽考兩名探放水工，一名鉆機(jī)操作規(guī)程回答錯(cuò)誤。3．未按《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》和檢查要求編制補(bǔ)充地紙。5．礦井瓦斯地質(zhì)圖和瓦斯地質(zhì)參數(shù)臺(tái)賬引用數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。8/156．84202采煤工作面采后損失率分析報(bào)告未分析損失的并且無(wú)相關(guān)附圖。7．導(dǎo)線測(cè)量成果計(jì)算臺(tái)賬(付本)，部分計(jì)算和核算人8．井田區(qū)域地形圖此例為1：10萬(wàn)，不符合《煤礦測(cè)9．井田地形地質(zhì)圖中井田邊界線未按《煤礦地質(zhì)測(cè)量10．未按《煤礦防治水細(xì)則》第22條規(guī)定編制水文地11．礦井水文地質(zhì)剖面圖未繪制已開采工作面采空區(qū)。13．84204采掘工作面探放水設(shè)計(jì)缺少鉆孔分布平面圖煤1．84204軌道巷頂?shù)装寮皟蓭妥冃我七M(jìn)量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)2．84203工作面礦壓分析報(bào)告內(nèi)容不完善，缺少工作面推進(jìn)度和來(lái)壓步距的數(shù)據(jù)。3．84204工作面作業(yè)規(guī)程中安全風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)容不全，缺少風(fēng)險(xiǎn)治理管控負(fù)責(zé)人。4．84204工作面初采初放總結(jié)中沒(méi)有采煤工作面推進(jìn)度9/15數(shù)據(jù)，缺少采面礦壓分析曲線圖。5．綜采隊(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位操作規(guī)程中缺少采煤機(jī)司機(jī)瓦斯檢查的內(nèi)容。據(jù)缺少單體柱的編號(hào)。查井下現(xiàn)場(chǎng)也沒(méi)有對(duì)單體支柱進(jìn)行編錯(cuò)茬超過(guò)規(guī)定值。支架處采面運(yùn)輸機(jī)不平直。11．84204工作面隱患排查記錄內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)所查隱患不12．84204工作面超前支護(hù)單體支柱的初撐力只有9Mpa,13．84204工作面皮帶運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭堆煤保護(hù)位置設(shè)置不14．84204工作面采煤機(jī)司機(jī)崗位操作流程不熟練，缺十、掘進(jìn)84207皮帶巷10/152．作業(yè)規(guī)程中缺少巷道圍巖觀測(cè)的內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行3．現(xiàn)場(chǎng)施工圖板循環(huán)作業(yè)圖表中，主要工序缺少臨時(shí)4．作業(yè)規(guī)程防止后部巷道冒頂?shù)陌踩胧┲校饕獌?nèi)容缺少發(fā)現(xiàn)錨桿、錨索失錨時(shí)及時(shí)補(bǔ)錨支護(hù)。中班缺少錨索預(yù)緊力、聯(lián)網(wǎng)鈕扣間距的內(nèi)容。6．迎頭永久支護(hù)距掘進(jìn)工作面的距離實(shí)測(cè)500mm，大于作業(yè)規(guī)程(300mm)的規(guī)定。7．綜掘機(jī)后40m內(nèi)，巷道凈寬共測(cè)3個(gè)點(diǎn)，其中中線不影響安全使用。8．迎頭50m內(nèi)巷道左幫有2處、右?guī)陀?處(已去掉業(yè)規(guī)程(1000mm)的規(guī)定。10．現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)班組長(zhǎng)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的主要內(nèi)容，缺少施工過(guò)程中嚴(yán)禁空頂作業(yè)。1．機(jī)電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬未按在籍設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)11/152．副斜井提升機(jī)安全保護(hù)試驗(yàn)不全，缺限速保護(hù)、超速保護(hù)、錯(cuò)向保護(hù)，不符合《煤礦安全規(guī)程》第四百二十三3．副斜井提升機(jī)制動(dòng)閘間隙保護(hù)試驗(yàn)不報(bào)警閉鎖。4．主井鋼絲繩芯膠帶輸送機(jī)、集中巷二部膠帶輸送機(jī)超溫保護(hù)傳感器距離滾筒大于15mm，集中巷二部膠帶輸送機(jī)兩個(gè)驅(qū)動(dòng)滾筒只安裝一組保護(hù)，不符合要求。振動(dòng)傳感器不顯示數(shù)據(jù)；振動(dòng)報(bào)警值設(shè)定10mm/s，大于標(biāo)6．主通風(fēng)機(jī)切換前后未對(duì)停運(yùn)風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查檢修。7．主通風(fēng)機(jī)高壓開關(guān)欠電壓保護(hù)未投入，電流互感器保護(hù)。合《煤礦安全規(guī)程》第四百三十二條要求。10．中央泵房3#泵對(duì)輪間隙小于2mm，不符合完好標(biāo)11．中央泵房吸水井高低水位報(bào)警裝置試驗(yàn)不報(bào)警。12/1514．35kV變電所電氣工作票工作內(nèi)容與刀閘操作票的內(nèi)容不一致，不符合電力安全規(guī)程要求。15．中央變電所進(jìn)線短路保護(hù)整定3224A，分路開關(guān)短16．中央變電所K-4高防開關(guān)高壓電纜外經(jīng)與密封圈內(nèi)入不全缺檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告的錄入。18．礦井供電系統(tǒng)圖未標(biāo)注繼電保護(hù)整定值、兩相短路十二、運(yùn)輸1．副斜井下部車場(chǎng)一處軌道水平超差，超過(guò)5mm規(guī)定2．副斜井下部車場(chǎng)一組道岔尖軌尖端不密貼，尖軌損3．行人斜井架空乘人裝置至84203軌道巷口之間距離為1511m，未采用機(jī)械方式運(yùn)送人員，與《煤礦安全規(guī)程》4．現(xiàn)場(chǎng)檢查行人斜井架空乘人裝置機(jī)尾上人地點(diǎn)鋼絲繩距巷道壁不足1m，安全距離不夠。5．現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)架空乘人裝置沿線緊急停車開關(guān)發(fā)生保護(hù)動(dòng)作后急停開關(guān)自動(dòng)復(fù)位，不符合要求。13/156．二盤區(qū)軌道巷一臺(tái)jb_1.6絞車制動(dòng)閘變形嚴(yán)重，地面副斜井口一臺(tái)jb_1絞車離合拉桿變形，不完好。7．副斜井下部車場(chǎng)未按要求懸掛最大拉車數(shù)和最大提。8．運(yùn)輸系統(tǒng)圖缺行人斜井架空乘人裝置、主斜井軌道設(shè)備選型和能力核算資料。10．礦井輔助運(yùn)輸系統(tǒng)主要方式為調(diào)度絞車運(yùn)輸，沒(méi)有落實(shí)新標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于逐步取消調(diào)度絞車和實(shí)現(xiàn)輔助運(yùn)輸連續(xù)化十三、調(diào)度和應(yīng)急管理未建立檔案資料查詢、管理目錄。2．培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度未安排具體學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)地點(diǎn)。變厚，未落實(shí)地測(cè)科核實(shí)結(jié)果。5．產(chǎn)銷存綜合臺(tái)賬記錄未填寫庫(kù)存情況。6．領(lǐng)導(dǎo)值班記錄缺副值班人員簽字。7．調(diào)度室無(wú)礦井采空區(qū)地表沉陷裂縫勘察報(bào)告。8．調(diào)度室未建立監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警處理記錄本。9．抽考2名調(diào)度員掌握各生產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)急處置情況，14/1510．事故監(jiān)測(cè)與預(yù)警制度內(nèi)容不完整，缺瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控具體預(yù)警數(shù)值以及應(yīng)對(duì)辦法。11．井下消防物資庫(kù)，無(wú)物資管理臺(tái)賬，部分水泥已板13．應(yīng)急預(yù)案未與礦所在地政府的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)頭有一人未帶應(yīng)急處置卡。十四、職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)84207運(yùn)順一名掘進(jìn)工未帶防塵口罩。2．缺少采煤工作面部分個(gè)體工班的粉塵檢測(cè)數(shù)據(jù)。3．2021年離職人員缺少離崗健康檢查的評(píng)價(jià)報(bào)告。4．工業(yè)廣場(chǎng)一些礦用設(shè)備材料未分類碼放整齊。5．抽查職業(yè)衛(wèi)生檔案中職