XX集團(tuán)公司生產(chǎn)質(zhì)量管理制度

生產(chǎn)質(zhì)量管理第一章獎懲制度為深入貫徹“質(zhì)量第一”和“質(zhì)量是生命”的思想，嚴(yán)肅工藝規(guī)律，特制訂本規(guī)定。一、生產(chǎn)組織與質(zhì)量控制過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司有關(guān)二、生產(chǎn)組織過程中，由于客觀因素(如：停電、停水、設(shè)備故障等)而導(dǎo)致發(fā)生的特殊情況與問題，必須嚴(yán)格按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。在處理過程中如果與工藝操作規(guī)程和公司有關(guān)定發(fā)生矛盾時，必須逐級請示報告，在取得品控部簽署的明確意見后，報公司主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行；對重大違反工藝規(guī)定問題的處理須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。1、對不規(guī)不依，主觀故意所導(dǎo)致的違反工藝規(guī)定事件發(fā)生的主要責(zé)任者，處以每次5002、對于非主觀故意違反工藝規(guī)定事件發(fā)生的主要責(zé)任者，處以每次100—200元處罰。五、對于違反工藝規(guī)定事件的界定，以及違規(guī)性質(zhì)(主觀故意、客觀責(zé)任等調(diào)查全權(quán)由第二章原輔料、包裝物質(zhì)量管理制度三、采購員把好首關(guān)，對不符合《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》的堅決拒購，以減小退貨換貨成本七、生產(chǎn)人員要熟記《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報將予以一定獎勵。十、其它人員發(fā)現(xiàn)原輔料不符合《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》并上報給品控部的，品控部予以一一、采購部應(yīng)在購買物料簽訂合同前要主動與品控部溝通，索取物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)工工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)定等質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)，其它部門及任何人，對質(zhì)量無權(quán)承諾及改款規(guī)定及時給供貨方付款。2、驗收時間：需要感官檢驗的物資進(jìn)貨后24小時內(nèi)驗收完畢；需要理化檢驗的物資進(jìn)責(zé)的管理辦法。4、采購部在采購進(jìn)貨1小時內(nèi)書面通知品控部，品控部在接到通知后，立即安排人員進(jìn)5、對于各類物資執(zhí)行全員質(zhì)量監(jiān)控，采購、保管、品控、生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)者要參與質(zhì)量檢如果是汽車運輸?shù)?，按方位抽樣，最底層車輪處各?件，其余按每推車抽取2件分散如果是火車運輸?shù)模瑒t在四門處2件，以后按每四推車抽出2件(以車門為中心，左右各1件)。位置。五、抽樣時除由化驗室做正常的理化指標(biāo)檢測外，采購部對原料肉進(jìn)行感驗水損率；化驗員負(fù)責(zé)原料的理化檢驗項目，各部門均須按照原料肉檢驗單具體項目逐項檢六、符合公司原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)后，方可入庫使用。關(guān)于包裝物的驗收使用處理辦法為了明確包裝物(含竹簽)的驗收、使用、處理程序及辦法，減少公司損失，維護(hù)公司一、在新進(jìn)包裝物驗收時，品控部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，并在原輔料驗收 (2)“不合格”物資按有無“希波”字樣及商標(biāo)的不同情況，與廠家協(xié)商解決辦法或 (3)為照顧客情關(guān)系，不影響公司生產(chǎn)，對“不合格，可研究挑選作用”的物品，按程序批準(zhǔn)后，原則上按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能挑選的可征得廠家同意，并由其承擔(dān)費用的前提下可挑選使用；對“不合格，但與合格標(biāo)準(zhǔn)近似，可研究降價使用”的物品，只要不影響內(nèi)在品協(xié)商可降價使用。、包裝物挑選或降價使用程序 (一)關(guān)于包裝物“挑選使用”程序選的具體意見，報生產(chǎn)副總，會同生產(chǎn)副總組織品控部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、采購部經(jīng)理及有關(guān)例會研究確定，并形成紀(jì)要會簽后執(zhí)行。，的不合格品，由采購部及時與廠家聯(lián)系，提出雙方認(rèn)可的處理辦法及時予以處 (二)關(guān)于包裝物“降價使用”程序響產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)及外包裝整體效果的基礎(chǔ)上，由采購部與廠家商議價格，根據(jù)品控部報告填寫請事單，提出對包裝物是否可降價及降價指標(biāo)的具體意見，報生產(chǎn)副總組織產(chǎn)經(jīng)理、采購部及有關(guān)人員開會研究確定，并形成會議紀(jì)要后執(zhí)行。規(guī)定第三章化驗工作制度化驗室各檢驗結(jié)果的填報必須按“四化”管理法填報，即標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、數(shù)字化、定一、化驗室所用的各種單據(jù)、報告單、原始記錄本、填寫項目必須齊全，且有化驗室主核簽字后，方允許進(jìn)入下道程序。須完整，不應(yīng)由姓代替。五、各種報告單、原始記錄待月結(jié)束后，將每月報告單、原始記錄整齊裝訂成冊，以備第四章工序質(zhì)量管理根據(jù)上述情況，品控部特做如下規(guī)定：每年4月初至9月末，從東廠運至西廠的原料肉控部對車間質(zhì)量裝盛的原料肉及輔料做如下生產(chǎn)所用的一切輔料，給予±0.05kg的偏差。如實際測定重量偏差超出給予的偏差，則一次性給予責(zé)任人罰款10元處理。不允許超±1kg,拌料出罐數(shù)應(yīng)出及實出偏差不允許超±為維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，保證良好的腌制效果，特規(guī)定零度庫內(nèi)只允許存放希波集團(tuán)車間當(dāng)日于腌制庫內(nèi)，如有違反者，扣除責(zé)任人當(dāng)月資金。三、小票不得有損壞及污染。四、小票的使用數(shù)量按個人計件計算，超出部分，由人承擔(dān)損耗，每張小票計價0.005元。元的規(guī)定為加強管理，切實保證特惠袋采購質(zhì)量與生產(chǎn)操作質(zhì)量，特制定本規(guī)定。一、采購部按特惠包裝袋標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，品控部按標(biāo)準(zhǔn)檢查驗收，強度不合格的特惠包二、包裝車間要精心操作，確保封口機溫度正常，防止封口溫度過高和過低造成封袋碳三、品控部對每個包裝組分品種隨時抽樣對特惠包裝袋強度進(jìn)行試驗，如強度不合格必須對封口機進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)檢查合格后方可進(jìn)行正常作業(yè)。因包裝袋強度試驗造成的包裝袋損失，如屬包裝袋質(zhì)量問題，由采購部聯(lián)系由廠家承擔(dān)。如屬封口問題損失由生產(chǎn)廠承擔(dān)，同罰，由此產(chǎn)生二次包裝損失由責(zé)任部門或人員承擔(dān)。四、裝箱組和儲運部在搬運和裝卸作業(yè)時要輕拿輕放，防止包裝袋被刺破和摔壞。，并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，由品控部執(zhí)行。六、更換的破損包裝袋由公司在經(jīng)銷地負(fù)責(zé)換袋的人員寄回公司，由品控部查清破損原第五章綜合質(zhì)量管理一、月會時間：每月2日(逢節(jié)假日順延)。各級主管。 (1)原物料供貨質(zhì)量月報。 (2)檢驗月報。 (3)制程管制月報。 (4)客訴部分月報。分超標(biāo)的規(guī)定：一、操作工必須嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程造成水分超標(biāo)，給予當(dāng)元。上報者給予適當(dāng)獎勵)。定五、殺菌燈使用時間：衛(wèi)生間30分鐘；消毒室20分鐘/、各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每周定期檢查一次使用情況。速凍產(chǎn)品，重要品質(zhì)管控點就是溫度，我公司對各關(guān)管控點已有非常明確的要求，但在執(zhí)行過程中，發(fā)生異常變化時，仍存在處理滯后的情況，為保證品質(zhì)系統(tǒng)正常運行，和管理低溫庫速凍機庫各管控點記錄人原料車間主任包裝車間主任速凍機看臺工采購部庫管儲運部庫管記錄要求記錄要求每天至少記錄2次，記錄于庫口的本上品控工藝員每2個小時抽查記錄一次，并對生產(chǎn)人員的記錄情況進(jìn)行查看檢查生產(chǎn)有品控人員發(fā)現(xiàn)小時未解決即刻上報無認(rèn)誰發(fā)現(xiàn)問題立即上報各自主管，若24小時未解決由品控及每小時記錄1次記錄于庫口的本上一次并記錄標(biāo)準(zhǔn)要求，品控工藝員進(jìn)行抽查各管控點至少每天4三、問題反饋及處理辦法1、各庫溫若溫度不符標(biāo)準(zhǔn)，各主管部門(生產(chǎn)、采購、儲運、品控)、立即向品控經(jīng)理及部門主管匯報，未及時匯報或記錄不真實，將追究其責(zé)任。2、品控部在溫度未達(dá)到要求的時間內(nèi)，定期對原料半成品或成品進(jìn)行溫度監(jiān)測、理化檢和行。3、品控部在生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)各管控點不符標(biāo)準(zhǔn)，即刻找出原因及辦法，并告之生執(zhí)行，若無法解決立刻上報，品控部經(jīng)理本著產(chǎn)品追溯的原則，進(jìn)行檢驗認(rèn)第六章質(zhì)量特況管理品 (一)客訴分類：1、申訴：這種客訴是指客戶/消費者對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，經(jīng)處理家《消費者權(quán)失，對于此種客訴宜慎重且盡快查明原因。3、非屬質(zhì)量抱怨的市場投訴：客戶/消費者刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不好，要求 (二)客訴原因分析：部判斷其責(zé)任單位2、儲藏條件造成：屬我公司儲藏條件造成的客訴，由儲存地品控部、儲運部承擔(dān)主要責(zé)查實，由破壞人(或破壞工段責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，或引發(fā)客訴誘因部門領(lǐng)導(dǎo))承擔(dān)主要責(zé)任；非公司4、公司內(nèi)部管理造成 或處理的難易程度)和有無證據(jù)分為： (四)分類原則與客訴件數(shù)計算 一件按1.5件計算一件按1件計算一般投訴一件按0.5件計算可酌情分析 (三)客訴反饋流程1、銷售內(nèi)勤、儲運部接到業(yè)務(wù)員(或經(jīng)銷商)、消費者投訴后，填寫《質(zhì)量投訴反饋表》A難立即報告分公司總經(jīng)理，共同解決，并寫出“客訴B、分析客訴內(nèi)容，確定責(zé)任單位后(確屬公司問題)，填寫《客訴反饋表》給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部填寫其中“客訴分析”及“改善對策”欄三天內(nèi)填寫完畢，交回品控部，品控部依表部，集團(tuán)品控部匯總上報集團(tuán)總經(jīng)理，同時對表中改善對策的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。4、集團(tuán)主管走訪市場發(fā)現(xiàn)問題(有實物)反映到集團(tuán)品控部，由集團(tuán)品控部下發(fā)分公司集團(tuán)品控部不單獨成立時由生產(chǎn)副總行使其職權(quán)。生產(chǎn)批號工號客訴性質(zhì)：□一般集團(tuán)品控部公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)主任客訴希波產(chǎn)品事件受理的規(guī)定在經(jīng)銷商、零售終端、批發(fā)市場等渠道銷售過程中，各市場因產(chǎn)品緩化、產(chǎn)品變質(zhì)導(dǎo)致的事件，賠償額度在100元以下的，由銷售公司負(fù)責(zé)處理，處理程序如下：量的改變或質(zhì)量的降低，不論是2、事故可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果或直接損失在1000元人民幣以上的為重大質(zhì)量事故。不十分嚴(yán)重，直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下的為一般質(zhì)量事故。1、重大質(zhì)量事故在1小時內(nèi)車間主任上報生產(chǎn)經(jīng)理，工藝員上報品控部經(jīng)理，品控部經(jīng)理口頭或電話上報告主管副總經(jīng)理或分公司總經(jīng)理，事故分析后形成書面報告報送主管副總處理材料由品控部存檔備查。2、一般質(zhì)量事故在2小時內(nèi)車間主任上報生產(chǎn)經(jīng)理，工藝員上報品控部經(jīng)理。處理結(jié)果4、公司發(fā)生任何產(chǎn)品質(zhì)量事故或客訴事件時，有關(guān)部門除按上述規(guī)定程序正常逐級報告有關(guān)材料及時上報集團(tuán)總經(jīng)理閱知。理。。行事故的分析和處理。根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果確定事故責(zé)任部門、單位、責(zé)任人、主要責(zé)任者和次要責(zé)任者，并拿出處罰意見。調(diào)查分析結(jié)論和處罰意見形成書面材料報告給主管副總或會同有關(guān)部門組織事故的分析和處理。處理結(jié)果形成書面材料報送主管副總或分公司總經(jīng)理，聽取主管副總或分公司總經(jīng)理的指導(dǎo)意見后報財務(wù)部品控部負(fù)責(zé)解釋。立即匯報的規(guī)定5、處理后并經(jīng)品控復(fù)檢合格后，將“待處理”單更換掉成“解封單”發(fā)放儲運部，儲運6、若“異常評審”處理意見，需較長一段時間后才能解決，品控部將“待處理”單更換“異常評審單”使用說明用，保管員填寫不合格品數(shù)量及該品種物料目前庫存數(shù)量。采購部經(jīng)理填寫情況說明及建議。核定。工藝員→生產(chǎn)部經(jīng)理→儲運部經(jīng)理→分公司品控部經(jīng)理→分公司總經(jīng)理→分公司品控部生產(chǎn)部經(jīng)理分析產(chǎn)生問題根源及改善對策。儲運部經(jīng)理填寫目前此品種生產(chǎn)計劃是否急需或幾后需要。分公司品控部經(jīng)理主管副總依據(jù)上述人意見做