3 安全隱患月排查表

第第1頁共頁序號隱患排查項目排查內(nèi)容排查情況（合格J,不合格X,不涉及/）存在的問題及整改措施1安全管理資質(zhì)與資格1.總包、分包單位資質(zhì)不符合國家規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證年檢過期失效；2.企業(yè)3類人員未取得安全生產(chǎn)考核合格證；3.企業(yè)未按規(guī)定配備項目部專職安全管理人員或數(shù)量不滿足要求；4.項目經(jīng)理在兩個以上項目任職，此情況未經(jīng)建設(shè)單位同意；施工組織設(shè)計與專項方案1..當(dāng)?shù)刭|(zhì)條件和施工狀況發(fā)生較大變化時未及時修改施工組織設(shè)計或編制專項施工方案；2.專項施工方案的安全措施不全面或針對性不強(qiáng)；3.未制定安全技術(shù)措施編制、審查制度；4.施工組織設(shè)計、專項施工方案未按規(guī)定進(jìn)行審核、審批、完善；5.施工組織設(shè)計的安全措施不全面或針對性不強(qiáng)；6.危險性較大的分部分項工程未編制專項施工方案；7.110KV、35KV或400V送電前未制定送電方案；8.對應(yīng)當(dāng)組織專家論證、審查的專項施工方案未進(jìn)行論證、審查并落實審查意見；安全技術(shù)交底1.未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。安全教育和班前活動1.未進(jìn)行3級安全教育培訓(xùn)和考核；2.3級安全教育檔案不齊全；3.未進(jìn)行年度安全教育；4.每年6月份沒有開展安全月活動。安全檢查1.未建立安全檢查制度；2.未組織高大模板工程、腳手架工程、豎井提升架與建筑起重機(jī)械安裝等重大風(fēng)險工程的驗收；3.未按要求對施工現(xiàn)場安全防護(hù)、消防設(shè)施進(jìn)行驗收；4.未建立安全檢查檔案。應(yīng)急管理1.未制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援綜合預(yù)案和專項預(yù)案；2.應(yīng)急預(yù)案不全面或針對性不強(qiáng)；3.未按計劃組織應(yīng)急演練。

序號隱患排查項目排查內(nèi)容排查情況（合格J,不合格X,不涉及/）存在的問題及整改措施分包管理與協(xié)調(diào)管理1.分包單位資質(zhì)、資格分包手續(xù)不全或失效；2.總包單位與分包單位的安全責(zé)任不明確；3.分包合同未按規(guī)定向建設(shè)主管部門備案；4.未與在同1場所的其他施工隊伍（裝修、設(shè)備安裝等）簽訂安全協(xié)議，或未明確安全責(zé)任區(qū)劃分，未組織安全聯(lián)合檢查。安全防護(hù)用品管理2.未建立安全防護(hù)用品管理制度；3.未建立安全防護(hù)用品管理檔案；責(zé)任制度與目標(biāo)管理1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)獎懲制度；2.未制定安全管理目標(biāo)和考核制度；3.未進(jìn)行安全目標(biāo)責(zé)任分解和量化；4.考核制度未有效落實；5.安全生產(chǎn)責(zé)任制未經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)。安全資金使用1.未建立安全文明施工措施費(fèi)管理制度；2.未編制安全資金使用計劃或未按計劃實施；3.未建立安全文明施工措施費(fèi)使用臺賬。事故報告處理1.未建立工傷事故報告與調(diào)查處理制度；2.事故、險情未按規(guī)定報告、處置不及時、調(diào)查處理不認(rèn)真；3.未建立事故檔案?？偨Y(jié)1.未對每月排查隱患的落實情況進(jìn)行核查。2文明施工施工場地現(xiàn)場未設(shè)置“五牌圖”治安管理現(xiàn)場未設(shè)置值班室；未建立治安保衛(wèi)制度或者人未分解到人?，F(xiàn)場住宿使用可燃材料或其他不符合規(guī)定的材料搭建辦公用房、宿舍；宿舍未采取保暖、消暑、防蚊蟲叮咬措施；宿舍未統(tǒng)安裝節(jié)能燈及煙感報警器私拉亂接電源線；宿舍通風(fēng)、采光差，地面亂潑亂倒，環(huán)境臟亂差；每間宿舍居住人員超過人或人均面積小于*宿舍未實行物業(yè)化管理，未進(jìn)行統(tǒng)編號，未實行掛牌制度；施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)不能明顯劃分；

序號隱患排查項目排查內(nèi)容排查情況（合格J,不合格X,不涉及/）存在的問題及整改措施生活設(shè)施食堂未辦理衛(wèi)生許可證或許可證未上墻，炊事員未持有健康證或健康證未上墻；食堂地面、操作間未貼瓷磚，未做防滑處理；食堂未設(shè)專人管理、未制定管理制度、食堂管理制度未上墻；食堂工作人員上崗未穿戴干凈的工作服、工作帽和口罩；未配備必要的排風(fēng)、消毒及冷藏設(shè)施及隔油池；廁所未設(shè)置沖水設(shè)備，環(huán)境衛(wèi)生差；未設(shè)置淋浴室或淋浴室不能滿足現(xiàn)場人員需求；未明確各區(qū)域衛(wèi)生責(zé)任人，無專人管理；保健急救無保健醫(yī)藥箱；無急救措施和急救器材；無經(jīng)培訓(xùn)的急救人員；未開展衛(wèi)生防病宣傳教育。環(huán)境保護(hù)無防粉塵、防噪音、防廢棄措施；夜間未經(jīng)許可施工；現(xiàn)場焚燒有毒、有害、惡臭的物質(zhì)；施工現(xiàn)場未安裝噪音及空氣污染監(jiān)測設(shè)備。3消防安全動火管理1.動火作業(yè)未采取控制火花飛濺措施；應(yīng)急措施1.臨建房屋及其它重點部位無專人消防巡視；2.未進(jìn)行消防應(yīng)急培訓(xùn)、交底、演練。臨時設(shè)施消防管理1.臨建房屋未安裝防雷設(shè)施；2.臨建房屋未單獨編制用電施工組織設(shè)計，電線路布線未穿專用線管、未使用非燃材料保護(hù)的；3.私拉亂接電源線或使用大功率用電物品的。防火責(zé)任1.無消防設(shè)備維護(hù)人員；2.沒有對員工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和防火技術(shù)交底；3.未建立施工現(xiàn)場消防責(zé)任制度；4.未確定施工場地的消防安全責(zé)任人；5.未制定用火和使用易燃易爆材料等各項消防管理制度和操作規(guī)程；6.與（專業(yè)、勞務(wù)）分包隊伍未簽訂防火協(xié)議；7.未建立防火檢查和巡檢制度；

序號隱患排查項目排查內(nèi)容排查情況（合格J,不合格X,不涉及/）存在的問題及整改措施防火標(biāo)志消防資料1.施工現(xiàn)場無消防平面布置圖；2.未按規(guī)定設(shè)置消防管理牌、防火標(biāo)志牌；3.施工現(xiàn)場無明顯防火宣傳標(biāo)語；4.施工現(xiàn)場未設(shè)置防火指示、禁止、警告標(biāo)志；4臨時用電施工方案1.防護(hù)方案未審批；接地與接零保護(hù)系統(tǒng)1.施工現(xiàn)場專瞪壓器配電系統(tǒng)未采用TN-S接零保護(hù)方式；2.配電系統(tǒng)未采用統(tǒng)1保護(hù)方式；3.保護(hù)零線引出位置不符合規(guī)范；4.保護(hù)零線材質(zhì)、規(guī)格及顏色標(biāo)記不符合規(guī)范；5.工作接地電阻大于4Q，重復(fù)接地電阻大于Q的。配電線路1.電桿、橫擔(dān)、支架不符合要求。電氣防火1.未使用阻燃電纜供電；2.易燃物質(zhì)儲存、使用或可易燃?xì)怏w潛在場所未采用防爆型電氣設(shè)備；配電室及自備電源1.未設(shè)警示標(biāo)志、消防設(shè)施、絕緣措施；電器裝置1.使用國家已淘汰產(chǎn)品；2.開關(guān)箱中漏電保護(hù)器額定動作電流、動作時間不符合規(guī)范要求；3.配電裝置中的儀表、電器元件設(shè)置不符合規(guī)范要求。用電管理1.電工未持證上崗；電工操作證未在有效期內(nèi)；2.未編制臨時用電專項施工方案；要求；3.臨時用電專項施工方案及變更不符合“編制、審核、批準(zhǔn)”工作；4.未進(jìn)行安全技術(shù)交底、設(shè)備設(shè)施驗收或記錄填寫不真實；5.沒有接地極阻值測試及絕緣遙測記錄；6.內(nèi)業(yè)資料未設(shè)專人管理或內(nèi)容不齊全。5施工機(jī)具圓盤電鋸電鋸安裝后是未履行驗收程序；電焊機(jī)線路的設(shè)施、材料及相序排列、檔距、與鄰近線路或固定物的距離不符合規(guī)范要求；攪拌機(jī)離合器、制動器、鋼絲繩達(dá)不到」規(guī)定要求。

序號隱患排查項目排查內(nèi)容排查情況（合格J,不合格X,不涉及/）存在的問題及整改措施振搗器未做保護(hù)接零、未設(shè)置漏電保護(hù)器；未使用移動式配電箱；電纜線長度超過米；操作人員未穿戴絕緣防護(hù)用品。樁工機(jī)械打樁機(jī)安裝后無驗收合格手續(xù)；打樁機(jī)行走路線地耐力不符合說明書要求；施工作業(yè)未編制方案。泵送機(jī)械機(jī)械安裝后無驗收合格手續(xù)。6質(zhì)量管理資質(zhì)與資格資質(zhì)不符合國家規(guī)定；存在轉(zhuǎn)包或違法分包；施工人員未按照規(guī)定接受教育培訓(xùn)、考核，或者培訓(xùn)、考核不合格，擅自上崗作業(yè)；項目管理機(jī)構(gòu)未設(shè)置專職質(zhì)檢人員；項目部主要管理人員兼職、隨意更換、未到崗履職；執(zhí)業(yè)人員（或有特殊要求的人員）、特種作業(yè)人員等未能持證上崗。管理體系與責(zé)任制未建立嶼管理體系，技術(shù)管理體系或制保證體系，體系未落實；崗位責(zé)任制未建立，責(zé)任制不清晰、責(zé)任不落實。施組（方案）審批無施工組織設(shè)計或深基坑、暗挖、高大支模等重大工程無專項方案，就開始施工；施組設(shè)計或?qū)ｍ椃桨竷?nèi)容不全，針對性差；專項方案未經(jīng)專家審查，審批程序不符合要求；未按專家意見修改和完善。材料管理與檢驗違反規(guī)定使自己被淘汰、被禁止使用的建材產(chǎn)品（如實心黏土磚）和施工技術(shù)；無材料管理及檢驗制度，或制度不完善；檢測儀器設(shè)備沒有按規(guī)定檢定，或檢定結(jié)果不符合要求；測量人員儀器配備不到」位，儀器未按要求進(jìn)行標(biāo)定；無工作方案，或方案未審批就進(jìn)行施工測量及監(jiān)控測量。

序號隱患排查項目排查內(nèi)容排查情況（合格J,不合格X,不涉及/）存在的問題及整改措施檔案未及時收集、整理、歸檔、資料與施工進(jìn)度不通；檔案混亂，資料不完整、資料不真實。事故處理未及時處理或上報質(zhì)量缺陷、事故；檔量缺陷處理無技術(shù)方案，或方案未經(jīng)審批；處理無記錄或未經(jīng)驗收；7寶、四口、及臨邊防護(hù)安全帽安全帽不符合標(biāo)準(zhǔn)、