物資管理制度

第物資管理制度

物資管理制度

為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規(guī)范化、制度化。

一、物資采購

項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數量)，經專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。

如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

二、現場收發(fā)料

1、收料

(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。

(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。

2、發(fā)料

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。

技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。

材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。

物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

三、庫房管理

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。

四、工器具管理

對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調配或采購。

精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫領用工具器材保管卡，材料員要建立工具器材清單，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資管理制度

為加強我項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產需要，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對我項目部物資采購、現場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據可依，達到規(guī)范化、制度化。

一、物資采購

項目部應結合項目實際情況，綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產周期及運輸時間等諸多因素，由技術部門就所需物資的數量、質量、技術、成本控制(計劃部門提供)等方面提前編制材料計劃同時注明到貨時間(材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數量)，經專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃一定要仔細審核、嚴格把關。

如在施工過程中出現物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數量進行調配，避免影響工期。若變更后出現已到貨但不再使用或數量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料計劃后，物資部門應首先根據達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃(含編制說明、計劃編制的依據、附物資明細數量及特殊要求、供貨時間、招標時間等)。保證材料及時供應。

物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。

二、現場收發(fā)料

1、收料

(1)物資到場后物資部門應及時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數量、質量(如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符)查收是否有合格證、質量證明書等資料等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產廠家聯系處理。

(2)到貨物資經驗收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經辦人必須簽字。

2、發(fā)料

施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。

勞務隊領料前，技術部門必須提供相應的領料計劃，注明編制時間、施工地點及施工隊名稱，經專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊必須固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯系電話等資料提報我物資部門。物資部門將根據領料計劃對持相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。

技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料，發(fā)現超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數量，提報物資部門計劃未到數量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)現庫存材料可能將無法滿足現場的實際用量時，立即向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數量未到全還是原計劃數量有誤，提前采取措施。

材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記。嚴禁出現現場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數量不清的現象。

物資直接運送工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

三、庫房管理

1、庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。

4、保管員要根據收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證明書。

四、工器具管理

對于施工生產過程中所需的工器具，根據施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調配或采購。

精密儀器上場前必須經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時要填寫領用工具器材保管卡，材料員要建立工具器材清單，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調配，如出現損害或丟失，誰簽字誰負責。

物資管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。

3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即三清：規(guī)格清、材質清、數量清;兩齊：庫容整齊、擺放整齊;四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使