ISO9000質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理手冊(cè)

PAGEPAGE64ISO9000質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001-2008

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ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊(cè)》。《質(zhì)量手冊(cè)》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布B/0版《質(zhì)量手冊(cè)》，并于2018年3月1日開始實(shí)施。總經(jīng)理：2018年3月1日目錄0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令2○0.2管理者代表任命書3○0.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4○0.4公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖5○0.5部門質(zhì)量職責(zé)分配表6○1.0質(zhì)量管理體系范圍7○2.0引用標(biāo)準(zhǔn)7○3.0術(shù)語7○4.0質(zhì)量管理體系8○4.1總要求8○4.2文件要求8○4.2.1總則8○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)8○4.2.3文件控制程序10○4.2.4記錄控制程序12○5.0管理職責(zé)13○5.1管理承諾13○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)13○5.3質(zhì)量方針13○5.4策劃13○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通13○5.5.1各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限14○5.5.2管理者代表15○5.5.3內(nèi)部溝通15○5.6管理評(píng)審程序16○6.0資源管理18○6.1資源的提供18○6.2人力資源控制程序19○6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序21○7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序23○7.2與顧客有關(guān)過程控制程序25○7.4采購(gòu)控制程序28○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序30○7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序34○7.7產(chǎn)品一致性控制程序――36○8.0監(jiān)視、分析和改進(jìn)37○8.1總則37○8.2.1顧客滿意度測(cè)量程序38○8.2.2內(nèi)部審核程序39○8.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序41○8.3不合格品控制程序43○8.4數(shù)據(jù)分析控制程序44○8.5改進(jìn)程序46○修改記錄49管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為：1.確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4.確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；5.就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理：2018年3月1日質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，不斷滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率95%交付合格率100%顧客滿意度不低于90%************有限公司管理體系機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)出口部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)出口部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部采購(gòu)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間注：財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi)職能部門質(zhì)量管理體系要求管理層管理者代表生產(chǎn)部（含車間）銷售部進(jìn)出口部倉(cāng)儲(chǔ)部技術(shù)部采購(gòu)部辦公室4.1質(zhì)量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求〇〇〇〇〇●〇〇5管理職責(zé)●〇〇〇〇〇〇〇6資源管理6.1資源的提供●〇〇〇〇〇〇〇6.2人力資源〇〇〇〇〇〇〇●6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境〇●〇〇〇〇〇〇7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃〇〇〇〇〇●〇〇7.2與顧客有關(guān)的過程〇〇●●〇〇〇〇7.2.3〇〇●●〇〇〇〇7.3設(shè)計(jì)刪減7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程7.4.2采購(gòu)信息〇〇〇〇〇〇●〇7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證〇〇〇〇〇●〇〇7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制〇●〇〇〇〇〇〇7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性〇●●〇〇7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)〇〇●●〇〇〇7.5.5產(chǎn)品防護(hù)〇●●〇〇〇7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制〇〇〇〇〇●〇〇8.1總則●〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顧客滿意〇〇●●〇〇8.2.2內(nèi)部審核〇〇〇〇〇〇〇●8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量〇〇〇〇〇●〇〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量〇〇〇〇〇●〇〇8.3不合格品控制〇〇〇〇〇●〇〇8.4數(shù)據(jù)分析〇〇〇〇〇●〇〇8.5改進(jìn)〇〇〇〇〇●〇〇部門質(zhì)量職責(zé)分配表●主要責(zé)任部門〇配合部門1質(zhì)量管理體系范圍1.1總則依據(jù)GB/T19001–2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》。本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對(duì)質(zhì)量管理體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會(huì)和相關(guān)方的承諾。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)適用于：a)本公司的生產(chǎn)和服務(wù)；b)本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員；第二方、第三方對(duì)本公司QMS的審核；本公司與供方/顧客的合同條件；1.2.2本手冊(cè)對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第7章中7.3條設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，其原因?yàn)椋罕酒髽I(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)問題。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2008質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2008質(zhì)量管理體系——要求3術(shù)語本手冊(cè)采用ISO9000所確立的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中：a.確定公司質(zhì)量管理體系過程；b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用；c.為確保過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等；d.公司配備了必要的資源和信息，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息；e.為了分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析過程的方法和要求。f.通過對(duì)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司暫無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)；c.GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序）以及相關(guān)記錄；d.為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄；4.2.1.2在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了：a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點(diǎn)；b.質(zhì)量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性；c.本公司人員的能力。4.2.1.3本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1本公司編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)。a.本公司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：電磁閥、閥門、氣動(dòng)執(zhí)行器、回訊器的生產(chǎn)。所建立的體系覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)除7.3以外的所有要求。b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺?yīng)用；c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；4.2.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》的控制規(guī)定A《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。b.辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的具體編制工作。B《質(zhì)量手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布a.管理者代表對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。b.審核后的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。c.《質(zhì)量手冊(cè)》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識(shí)。C《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》,并在《質(zhì)量手冊(cè)》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí),注明分發(fā)號(hào)和持有人。D《質(zhì)量手冊(cè)》持有人的責(zé)任a.受控《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管,不得向無關(guān)人員傳借。b.受控《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。c.受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊(cè)。E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改a.當(dāng)需要對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，辦公室填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。b.批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。F《質(zhì)量手冊(cè)》的換版a.《質(zhì)量手冊(cè)》需要換版時(shí)，辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。b.換版后,原手冊(cè)持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。同時(shí)，對(duì)收回的舊手冊(cè)予以銷毀。G《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本a.封面上無“受控”標(biāo)識(shí)、無分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊(cè)》,為非受控《質(zhì)量手冊(cè)》。b.因投標(biāo)或顧客要求以及其它原因，需要《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本。c.《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和換版，不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。4.2.3為滿足對(duì)文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。4.2.4為滿足對(duì)所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布；3.3辦公室3.3.1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制；3.3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新；3.3.3負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別和控制。3.3.43.4文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。4工作程序4.1文件的分類、編寫和審批。4.1.1質(zhì)量管理體系文件包括:a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；c.公司確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件；d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。4.1.2為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn):a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并批準(zhǔn)發(fā)布；b.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)c.支持性文件由職能管理部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.1.3編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。4.1.4文件的編號(hào)a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：FB/SC00-2008,其中“FB/SC”為“環(huán)龍泵業(yè)/手冊(cè)”漢語拼音的縮寫，2008為手冊(cè)形成年代。b.程序文件的編號(hào)為：FB/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào))-文件形成年號(hào)，其中“FB/CX”為“環(huán)龍泵業(yè)/程序”漢語拼音的縮寫。4.2文件的評(píng)審與更新按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評(píng)審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4.44.4.2辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第2頁(yè)共2頁(yè)4.4.3當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請(qǐng)，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。技術(shù)部將收回文件銷毀。4.4.44.5外來文件的控制4.5.1公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。4.5.2外來文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。4.5.3顧客提供圖紙，由銷售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對(duì)圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。4.6文件的更改4.6.1文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.2文件更改時(shí)，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。4.6.3所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。4.7文件的換版與作廢4.7.1文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。4.7.2文件作廢時(shí)，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。4.7.3因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄《作廢文件清單》。4.7.4文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對(duì)《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。5相關(guān)支持文件5.1FB/CX4.2.4-20186相關(guān)記錄6.1FB/QR-4.2.3-01受控文件清單6.2FB/QR-4.2.3-02文件發(fā)放（回收）登記表6.3FB/QR-4.2.3-03文件更改通知單6.4FB/QR-4.2.3-04作廢文件清單本條款主要責(zé)任部門：辦公室************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX4.2.4-2008記錄控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共1頁(yè)1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2適用范圍適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。4工作程序4.1記錄的審批與編號(hào)4.1.1記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)；4.1.2審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。4.1.3記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2記錄的填寫要求4.2.1各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2.2一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。4.3記錄的收集與歸檔。記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。4.4記錄的貯存4.4.1記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。4.4.2記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。4.5記錄的查閱4.5.1公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.5.2顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。5相關(guān)文件5.1FB/CX4.2.3-2018文件控制程序6記錄6.1FB/QR-4.2.4-01受控記錄清單6.2FB/QR-4.2.4-02記錄查閱申請(qǐng)表6.3FB/QR-4.2.4-03本條款主要責(zé)任部門：辦公室5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性；b.制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.按照《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審；d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。5.2.2依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評(píng)審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望；5.2.3按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求；5.2.4按照《顧客滿意度測(cè)量程序》，測(cè)量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分；b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾；c.為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)審提供了框架。5.3.2為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級(jí)管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。5.3.3通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。5.3.4方針的內(nèi)容：見P4.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo),并盡可能規(guī)定可測(cè)量的的指標(biāo)。公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。辦公室對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。5.4.2在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.0.1目的對(duì)公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.0.2職責(zé)a.總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定；b.辦公室制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限；c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限為明確各部門的質(zhì)量職能,對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.1總經(jīng)理a.向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.主持管理評(píng)審；d.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源；e.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并予以授權(quán)；5.5.1.2管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。e.公司分配的其他工作。5.5.1.3辦公室a.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制。b.負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對(duì)體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。c.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。5.5.1.4技術(shù)部a.負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件(檢驗(yàn)規(guī)程)。b.組織參與對(duì)供方的資格審查。c.按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件規(guī)定，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d.參與不合格品的評(píng)審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離；e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn)。f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理活動(dòng)。5.5.1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)）；配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理；5.5.1.6銷售部a.組織（國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)）合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),收集顧客意見，反饋顧客信息,及時(shí)提供顧客的要求；b.負(fù)責(zé)（國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)）顧客滿意度的調(diào)查5.5.1.7進(jìn)出口部a.組織（進(jìn)出口業(yè)務(wù)）合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),收集顧客意見，反饋顧客信息,及時(shí)提供顧客的要求；b.負(fù)責(zé)（進(jìn)出口業(yè)務(wù)）顧客滿意度的調(diào)查5．5.1.8采購(gòu)部a.負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行管理，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。b.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；組織原輔材料的采購(gòu)、報(bào)檢；c.負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料；5．5.1.9倉(cāng)儲(chǔ)部a.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理、建賬。b.負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)。5.5.1.10生產(chǎn)車間a.按照公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)，保證按要求完成；b.對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃和控制，加強(qiáng)調(diào)度,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀(jì)律貫徹情況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力；c.負(fù)責(zé)在用的工位器具、工具、計(jì)量器具的管理，配合技術(shù)部做好計(jì)量器具的鑒定工作；d.負(fù)責(zé)過程中不合格品的隔離、申報(bào)和處置，參與對(duì)質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實(shí)施糾正措施；參與原因分析會(huì)，提出并實(shí)施預(yù)防措施；e.負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的工作；f.對(duì)發(fā)放的文件和資料實(shí)施管理，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本；g.提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；h.對(duì)車間的工作全面負(fù)責(zé)。5.5.2管理者代表相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。5.5.3.2內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。5.5.3.3對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6管理評(píng)審為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制《管理評(píng)審控制程序》。************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX5.6-2008管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的通過管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T19001-2008idtISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審,確定評(píng)審日期,批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃,審批《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。3.4各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4程序內(nèi)容4.1管理評(píng)審的時(shí)間4.1.1正常情況下,管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12個(gè)月份。4.1.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。a.與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)；b.公司外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；c.公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)（包括產(chǎn)品范圍、資源配置）；d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)；e.質(zhì)量管理體系初評(píng)或復(fù)評(píng)時(shí)；f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。4.2.1編制管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間安排；b.評(píng)審目的、范圍及評(píng)審依據(jù)；c.評(píng)審內(nèi)容及涉及部門和要求4.2.2確定參加管理評(píng)審的人員管理評(píng)審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。4.2.3相關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料；4.2.4辦公室發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。4.3管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要；b.內(nèi)、外部審核結(jié)果；c.顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表?yè)P(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息；************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX5.6-2008管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)d.過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況e.預(yù)防和糾正措施制訂、實(shí)施情況；f.上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況；g.因各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。4.4管理評(píng)審實(shí)施4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。通過管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。4.4.2辦公室4.5管理評(píng)審的輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容：a.對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評(píng)價(jià)并得出結(jié)論；b.質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)要求；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d.對(duì)資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。4.5.2在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.5.3對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。4.5.4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1FB/CX8.2.2-2018內(nèi)部審核程序5.2FB/CX8.5-2018改進(jìn)程序6.記錄6.1FB/QR-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃6.2FB/QR-5.6-02管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3FB/QR-5.6-03管理評(píng)審報(bào)告6.4FB/QR-5.6-04管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表本條款主要責(zé)任部門：管理層辦公室6資源管理6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。6.1.2公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。6.1.3資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序》為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX6.2-2008人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。2范圍適用于對(duì)公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。3.2其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。4工作程序4.1人員能力要求a.公司識(shí)別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。b.各職能部門及各崗位的任職要求由辦公室制定，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職要求》。c.各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn)4.2.1為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時(shí)應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。4.2.2使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。對(duì)培訓(xùn)周期較長(zhǎng)、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來滿足要求。4.3培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施4.3.1每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2各部門要按照《員工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)內(nèi)容a.入廠基礎(chǔ)教育，包括公司規(guī)章制度、安全知識(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系要求等，由辦公室組織實(shí)施；b.部門基礎(chǔ)教育，包括部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；c.崗位技能培訓(xùn)，包括作業(yè)指導(dǎo)文件、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等相關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門配合辦公室實(shí)施。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。4.4.1新員工對(duì)4.4的所有內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。4.4.2轉(zhuǎn)崗員工只進(jìn)行4.4.b、c的培訓(xùn)。4.4.3在崗員工根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。4.4.4技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員按專業(yè)或行業(yè)要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。4.4.5通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.4.6對(duì)關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX6.2-2008人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)4.5措施有效性評(píng)價(jià)4.5.1辦公室對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。4.5.2培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法包括：面試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等。評(píng)價(jià)的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門配合實(shí)施。4.5.3評(píng)價(jià)結(jié)果的處理a.評(píng)價(jià)合格的人員，準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作；b.評(píng)價(jià)不合格的人員，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。4.6有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。5相關(guān)/支持文件5.1LG/ZC6.2-01人員任職要求6記錄6.1FB/QR-6.2-01培訓(xùn)申請(qǐng)表6.2FB/QR-6.2-02員工培訓(xùn)計(jì)劃6.3FB/QR-6.2-03員工培訓(xùn)記錄6.4FB/QR-6.2-04人員資格鑒定表本條款主要責(zé)任部門：辦公室************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX6.3-2008設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共1頁(yè)1目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施；識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所用設(shè)施的日常維護(hù)。4.工作程序4.1設(shè)施的提供公司應(yīng)為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所、車間、倉(cāng)庫(kù)等）、設(shè)備、輔助設(shè)施（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。4.2設(shè)備(含工裝,下同)的提供4.2.1需配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買，技術(shù)部對(duì)其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，合格后投入使用；4.2.2驗(yàn)收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳4.2.3設(shè)備維護(hù)中所需配件，由生產(chǎn)部提出計(jì)劃，經(jīng)審批后4.3設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.3.1對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗操作。4.3.2為保證設(shè)備的能力,生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》,并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施；4.3.3經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況；4.3.4生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。4.3.5操作者應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。4.3.6不能滿足使用要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單4.4工作場(chǎng)所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。4.5工作環(huán)境4.5.14.5.24.5.3工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。5相關(guān)支持文件5.1FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序6記錄6.1FB/QR-6.3-01設(shè)備驗(yàn)收記錄單6.2FB/QR-6.3-02設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單6.3FB/QR-6.3-03設(shè)施臺(tái)帳6.4FB/QR-6.3-04年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃6.5FB/QR-6.3-05設(shè)備維修保養(yǎng)記錄本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主過程為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程；與顧客有關(guān)的過程；采購(gòu)過程；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過程；產(chǎn)品一致性的控制過程等。各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)過程控制程序7.4采購(gòu)控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX7.1-2008產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)的策劃及實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4工作程序4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1管理者代表組織對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃。4.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和過程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程活動(dòng)中。4.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程可能涉及質(zhì)量管理體系其他過程的要求，如文件和記錄的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購(gòu)控制和測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。除此之外，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還包括：a.確定要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性的目標(biāo)值和滿足顧客、法律法規(guī)的要求；b.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及過程的輸入和輸出；c.確定為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的文件和資源，如：需編制哪些程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配置哪些資源和設(shè)施；d.確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)，如策劃評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、過程確認(rèn)、產(chǎn)品和過程所要求的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；e.建立證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和過程結(jié)果符合要求所需的記錄。4.1.44.2質(zhì)量計(jì)劃4.2.1質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行的策劃。對(duì)已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計(jì)劃。4.2.2下列情況需編制質(zhì)量計(jì)劃a.發(fā)生顯著變化的某現(xiàn)行產(chǎn)品或試制新產(chǎn)品、采用新工藝、新材料；b.有特定要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同；c.現(xiàn)有體系不能涵蓋的特殊要求。4.2.3質(zhì)量計(jì)劃的編制原則a.質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。b.可以引用本公司質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的、適用于特定情況的程序文件。c.根據(jù)情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編寫某項(xiàng)目的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等。d.質(zhì)量計(jì)劃可單獨(dú)行文，也可作為文件的一部分。4.2.4質(zhì)量計(jì)劃的基本內(nèi)容a.所適用的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX7.1-2008產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)b.要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。c.組織實(shí)施各過程的步驟。d.項(xiàng)目的各個(gè)不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的配置。e.采用的具體的形成文件的程序和指導(dǎo)書。f.適宜階段適用的監(jiān)視、測(cè)量和接收準(zhǔn)則。g.隨項(xiàng)目進(jìn)展，進(jìn)行更改和完善質(zhì)量計(jì)劃形成文件的程序。h.達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的檢測(cè)方法。達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它措施。4.2.5質(zhì)量計(jì)劃的審批質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。4.2.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施a.各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃的要求安排工作和生產(chǎn)，以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。b.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.7質(zhì)量計(jì)劃的修訂出現(xiàn)下列情況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計(jì)劃a.當(dāng)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同發(fā)生變化時(shí)；b.當(dāng)產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)方式發(fā)生變化時(shí)；技術(shù)部組織對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的修訂,修訂的質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。4.3有關(guān)記錄，由技術(shù)部存檔保管，保存期為三年。5相關(guān)/支持文件5.1FB/CX4.2.3-2008文件控制程序6記錄6.1FB/QR-7.1-01質(zhì)量計(jì)劃本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX7.2-2008與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共3頁(yè)1目的充分識(shí)別并確定顧客的需求和期望，通過評(píng)審，確保公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的要求；在產(chǎn)品交付后，提供規(guī)定的服務(wù),提高顧客的滿意度。2適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)所有訂單的評(píng)審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過程的控制。3職責(zé)3.1銷售部/進(jìn)出口部3.1.1負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。3.1.2負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對(duì)常規(guī)合同進(jìn)行評(píng)審，組織對(duì)特殊合同的評(píng)審。3.1.3負(fù)責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、意見、建議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。3.1.43.2其他部門負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門職能相關(guān)的要求，并對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。3.3公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審過程中存在的問題。4工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.1.1銷售部和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。4.1.2顧客要求可包括：a.顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品適用性以及服務(wù)、價(jià)格等的要求。b.顧客沒有明確提出，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的要求。包括安全性、環(huán)保性方面的要求。c.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。d.企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。4.1.3銷售部和進(jìn)出口部應(yīng)充分識(shí)別與顧客有關(guān)的以上要求，作為對(duì)顧客要求評(píng)審的依據(jù)。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體現(xiàn)在與顧客簽定的合同上，因此，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審?fù)ㄟ^對(duì)合同的評(píng)審來實(shí)現(xiàn)。評(píng)審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。4.2.1標(biāo)書、合同及訂單的分類根據(jù)本公司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)要求，將標(biāo)書、合同及訂單分為：a.常規(guī)合同:在交貨期、質(zhì)量特性、價(jià)格等沒有特殊要求的合同；b.特殊合同:指常規(guī)合同之外的合同。4.2.2標(biāo)書及訂單的接收4.2.2.1銷售部和進(jìn)出口部接收到合同草案或訂單時(shí)，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項(xiàng)要求如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價(jià)格、結(jié)算方式以及技術(shù)要求都有明確規(guī)定。4.2.2.2以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細(xì)記錄訂貨情況與商務(wù)情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認(rèn)可，作為評(píng)審依據(jù)。4.2.3合同評(píng)審的組織合同評(píng)審的組織工作由供銷部進(jìn)行，相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。4.2.4合同評(píng)審的內(nèi)容4.2.4.1銷售部/進(jìn)出口部************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX7.2-2008與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共3頁(yè)a.負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)內(nèi)的產(chǎn)品的銷售價(jià)格、履行合同的利益和風(fēng)險(xiǎn)等方面的要求進(jìn)行評(píng)審。b.評(píng)審合同草案是否規(guī)范，合同中各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求是否明確，合同雙方對(duì)條款的理解是否一致，是否有需要進(jìn)一步明確、協(xié)商的事項(xiàng)；c.負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品合同進(jìn)行評(píng)審，并做出評(píng)審結(jié)論；d.負(fù)責(zé)結(jié)算方式以及顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊筮M(jìn)行評(píng)審。包括交付方式、地點(diǎn)是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足；e.對(duì)供方資格和采購(gòu)產(chǎn)品是否滿足質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審；f.采購(gòu)產(chǎn)品能否滿足要求4.2.4.2技術(shù)部a.評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求本公司是否有能力達(dá)到；需要時(shí)，提供質(zhì)量計(jì)劃；b.對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理要求，本公司是否有能力滿足。c.對(duì)本公司滿足合同的檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審；4.2.4.3生產(chǎn)部a.生產(chǎn)能力、交貨期、包裝等是否能達(dá)到顧客的要求；4.2.5合同評(píng)審的方法4.2.5.1對(duì)于不同類型的標(biāo)書、合同及訂單，采用不同的評(píng)審方法:a.常規(guī)合同的評(píng)審，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷售部或進(jìn)出口部，責(zé)任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進(jìn)行合同評(píng)審，在合同或訂單上簽注評(píng)審意見。b.對(duì)于特殊合同，采用會(huì)議評(píng)審方法，銷售部門組織有關(guān)部門的人員參加評(píng)審。評(píng)審人員根據(jù)評(píng)審要求將評(píng)審意見填寫在《合同評(píng)審記錄》上。由銷售部門匯總各部門的意見，作出結(jié)論，報(bào)經(jīng)理審批。4.2.5.2審批通過后，銷售部/進(jìn)出口部與顧客簽訂正式合同。4.2.5.3經(jīng)過評(píng)審，使得合同或訂單的各項(xiàng)要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。4.2.5.4在評(píng)審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負(fù)責(zé)。4.2.6生效合同的傳遞合同生效后，銷售部門將銷售計(jì)劃傳遞到相關(guān)部門，安排生產(chǎn)。4.2.7合同的修改修改合同時(shí)，雙方對(duì)修改的項(xiàng)目協(xié)商一致后，由銷售部門填寫《合同評(píng)審記錄》，對(duì)修改項(xiàng)目按規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由銷售部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認(rèn)可。同時(shí)，將重新評(píng)審后的記錄及時(shí)送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。4.3與顧客的溝通4.3.14.3.1.1通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)、邀請(qǐng)考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量4.3.4.3.1.3簽訂訂單后，在各個(gè)環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。必要4.3.2************有限公司程序文件編號(hào)：FB/CX7.2-2008與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第3頁(yè)共3頁(yè)4.3.2.1處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。4.3.2.2銷售部門接到顧客通過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。必要時(shí)，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施服務(wù)4.3.2.3服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求；服務(wù)完成后，請(qǐng)顧客把對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交供銷部，作為對(duì)服務(wù)考核的依據(jù)4.3.2.4根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)或4.3.2.5辦公室組織4.4訂單及有關(guān)記錄的保存訂單及有關(guān)記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。5相關(guān)/支持性文件5.1FB/CX4.2.4-2018記錄控制程序5.2FB/CX8.2.1-2018顧客滿意度測(cè)量程序6記錄6.1FB/QR-7.2-01合同評(píng)審記錄6.2FB/QR-7.2-02電話、口頭訂單記錄6.3FB/QR-7.2-03售后服務(wù)回執(zhí)單本條款主要責(zé)任部門：銷售部/進(jìn)出口部************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.4-2008采購(gòu)控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。2范圍本程序適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過程的控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)部3.1.1提出原材料的候選供方名單，并主持對(duì)供方的評(píng)定；負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案。3.1.2編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公司生產(chǎn)所需的原材料；3.2管理者代表批準(zhǔn)合格供方名單；3.3技術(shù)部3.3.1對(duì)采購(gòu)部提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.3.2負(fù)責(zé)向采購(gòu)部提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求；4工作程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B兩類：Ａ類采購(gòu)產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括：各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件等；Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。4.2供方的基本條件具有法人資格、并具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧璧暮细癞a(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨及時(shí)，價(jià)格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測(cè)能力。4.3對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法及方法選用4.3.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則:a.根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司以往的使用情況，通過對(duì)同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)等方面進(jìn)行對(duì)比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》上；b.到供方處考察，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)等；c.驗(yàn)證供方提供的書面資料(如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明)，證實(shí)其質(zhì)量保證能力；d.根據(jù)以往供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；e.對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)；f.驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的合格證明；g.其他評(píng)價(jià)方法。4.3.2供方的選擇原則a.優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證或行業(yè)認(rèn)證的供方b.選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方c.優(yōu)先選擇售后服務(wù)周到的供方。************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.4-2008采購(gòu)控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)d.條件相同，就近選擇供方4.4供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批認(rèn)定4.4.1根據(jù)以上方法和原則，生產(chǎn)部將候選供方情況，填寫《供方評(píng)價(jià)審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評(píng)價(jià)資料，報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)評(píng)價(jià)資料和供方的選擇原則對(duì)供方的資格進(jìn)行審核；4.4.2采購(gòu)部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》,報(bào)管理者代表審批,審批后予以發(fā)布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。4.5合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則4.5.1對(duì)合格供方供貨情況，要予以記錄，以供復(fù)審時(shí)使用。4.5.2對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》。合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時(shí)間限制對(duì)出現(xiàn)問題的供方隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。4.5.3采購(gòu)部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》以及有關(guān)的考查報(bào)告、質(zhì)量證明文件或證書。4.7采購(gòu)資料4.7.1采購(gòu)部結(jié)合庫(kù)存及生產(chǎn)需要情況，編制《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》，采購(gòu)計(jì)劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃要由經(jīng)理審批；4.7.2根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部實(shí)施采購(gòu)；4.7.3計(jì)劃外的臨時(shí)采購(gòu)，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)單》，經(jīng)技術(shù)部對(duì)有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員據(jù)此實(shí)施采購(gòu)。4.7.4采購(gòu)的關(guān)鍵零部件/原材料應(yīng)與提交申請(qǐng)節(jié)能認(rèn)證的受控關(guān)鍵零部件/原材料備案清單的要求保持一致性。4.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.8.1采購(gòu)產(chǎn)品到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)通知技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員方可填寫《材料入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。4.8.2采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。4.8.3當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí),應(yīng)在采購(gòu)資料中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。4.10有關(guān)的采購(gòu)資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。5.相關(guān)/支持文件5.1FB/CX8.2.3-2018過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序5.2FB/CX8.3-2018不合格品控制程序6記錄6.1FB/QR-7.4-01月度物資采購(gòu)計(jì)劃6.2FB/QR-7.4-02供方評(píng)定記錄表6.3FB/QR-7.4-03合格供方名單6.4FB/QR-7.4-04供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄6.5FB/QR-7.4-05臨時(shí)采購(gòu)單本條款主要責(zé)任部門：采購(gòu)部************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)產(chǎn)品提供過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，并滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品提供過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部（車間）3.1.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)調(diào)度；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程控制；3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；3.1.4負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。3.1.5負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、3.1.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性；3.1.3.2技術(shù)部3.2.1負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備；3.2.2對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督；3.2.33.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好防護(hù)。4工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.1.1應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括：a.通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出文件和顧客要求評(píng)審的結(jié)果，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)作和控制時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵工序、特殊過程；c.對(duì)影響產(chǎn)品節(jié)能效率的主要性能和關(guān)鍵參數(shù)作出明確規(guī)定，并實(shí)施有效控制；d.使用適宜的設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。e.配置并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序》的規(guī)定。f.有關(guān)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃的制定4.1.2.1由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后，隨同圖紙一起發(fā)放到車間4.2特殊過程控制4.2.1a.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程；b.不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程；c.該過程產(chǎn)品不合格的質(zhì)量特性僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才能暴露出來的過程；4.2.2本公司的特殊過程：過程。4.2.3************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共4頁(yè)a.應(yīng)編制適宜的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝，并嚴(yán)格執(zhí)行；b.特殊過程操作人員由技術(shù)部組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。c.對(duì)有關(guān)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并記錄。d.使用適宜的設(shè)備，并保持設(shè)備的能力。e.按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)特殊過程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制4.3.1.1采購(gòu)產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期等。4.3.2過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制4.3.2.1生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控；4.3.2.2過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。4.3.3最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄4.3.3.1最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品型號(hào)、出廠編號(hào)等。4.3.3.2顧客對(duì)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有特殊要求時(shí),執(zhí)行合同規(guī)定。4.3.4產(chǎn)品的可追溯性4.3.4.1對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，供銷部在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個(gè)生產(chǎn)過程保持標(biāo)識(shí)的完整性和唯一性。4.3.4.2各有關(guān)部門應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識(shí)丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.3.5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類:待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。4.3.5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法:區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛牌標(biāo)識(shí)，合格部件也可以綠顏色劃“√”4.3.5.3凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠；4.3.5.4各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4顧客財(cái)產(chǎn)4.4.1顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)產(chǎn)，包括：a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或配套件；b.顧客提供的監(jiān)測(cè)、測(cè)量器具；c.顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信息等。當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)能識(shí)別出顧客財(cái)產(chǎn)。4.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的接收************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第3頁(yè)共4頁(yè)a.顧客有提供產(chǎn)品的要求時(shí)，銷售部門在簽訂合同時(shí)必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。b.在接到顧客提供的產(chǎn)品后，通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證；c.技術(shù)部接到進(jìn)行驗(yàn)證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》記錄驗(yàn)證結(jié)果。驗(yàn)證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫(kù)手續(xù)。d.顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知供銷部將不合格情況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進(jìn)一步的處理。4.4.3顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用a.驗(yàn)證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護(hù)其原有包裝及其它防護(hù)設(shè)施，單獨(dú)存放，并掛“GC”標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)；b.倉(cāng)庫(kù)保管員要按照產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)規(guī)定，配合技術(shù)部定期對(duì)顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不適用等問題，應(yīng)查清原因，明確責(zé)任，在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》上記錄有關(guān)情況，并及時(shí)通知供銷部，與顧客聯(lián)系，以便妥善處理。c.顧客提供產(chǎn)品只能應(yīng)用于顧客指定的產(chǎn)品，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適當(dāng)?shù)奶幚恚?.4.4顧客提供圖紙執(zhí)行《文件控制程序》中外來文件的相關(guān)規(guī)定。4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)各階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及其組成部分進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。4.5.2標(biāo)識(shí)防護(hù)a.產(chǎn)品從接收到交付應(yīng)按規(guī)定作防護(hù)標(biāo)識(shí)。b.防護(hù)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范要求。4.5.3搬運(yùn)4.5.3.1搬運(yùn)人員應(yīng)選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式，輕拿輕放，搬運(yùn)過程中，要遵守操作規(guī)程,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞。4.5.3.2在搬運(yùn)過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停止搬運(yùn)產(chǎn)品，并通知技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如出現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》處理。4.5.4貯存4.5.4.1產(chǎn)品入庫(kù)的驗(yàn)收a．產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，保管員將產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)與《入庫(kù)單》及相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄的符合性進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無誤后，按照不同產(chǎn)品類型和同產(chǎn)品不同型號(hào)分區(qū)域存放并做好標(biāo)識(shí)；如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符或數(shù)量短缺,保管員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系處理，在未做出決定前不得動(dòng)用；b.產(chǎn)品入庫(kù)后，保管員登記帳目,并且定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況等進(jìn)行抽查,做到帳、卡、物一致,并確保貯存產(chǎn)品質(zhì)量合格，并在《倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。4.5.4.2產(chǎn)品出庫(kù)控制a.對(duì)于外購(gòu)件、半成品出庫(kù),保管員必須按照《領(lǐng)料單》上核定的名稱、規(guī)格型格型號(hào)和數(shù)量出庫(kù)發(fā)貨,并在《領(lǐng)料單》上注明檢驗(yàn)單號(hào)，領(lǐng)料人員核對(duì)后簽字認(rèn)可；b.成品出庫(kù)由倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)合同要求，填寫《發(fā)貨單》,保管員按照《發(fā)貨單》準(zhǔn)確發(fā)貨。4.5.5交付4.5.5.1根據(jù)合同規(guī)定的交付要求和交付方式，供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，商定交付具體事宜；************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.5-2008生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第4頁(yè)共4頁(yè)4.5.5.2產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前，由倉(cāng)儲(chǔ)部填寫《發(fā)貨單》，銷售部門經(jīng)理審批后，成品庫(kù)發(fā)貨。發(fā)貨人在《發(fā)貨單》上簽注發(fā)出日期，確認(rèn)貨已發(fā)出；4.5.5.3合同規(guī)定顧客自提的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫(kù)后及時(shí)與顧客聯(lián)系提貨事宜。交付時(shí)提貨人應(yīng)在《發(fā)貨單》上簽字，證明貨已提走；4.5.5.4在裝運(yùn)時(shí)，裝運(yùn)人員要確保裝車質(zhì)量，防止錯(cuò)裝、漏裝情況發(fā)生；4.5.5.5銷售部們應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的裝車質(zhì)量和防護(hù)措施作好記錄，確保產(chǎn)品交付過程的可追溯性。4.5.5交付后的服務(wù)執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》的規(guī)定。5相關(guān)支持文件5.1FB/CX6.2.2-2008人力資源控制程序5.2FB/CX6.2.3-2008設(shè)施和工作環(huán)境控制程序5.3FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序5.4FB/CX8.2.3-2008過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序5.5FB/CX8.3-2008不合格品控制程序6記錄6.1FB/QR-7.5-01生產(chǎn)計(jì)劃通知單6.2FB/QR-7.5-02過程確認(rèn)記錄6.3FB/QR-7.5-03顧客財(cái)產(chǎn)登記表6.4FB/QR-7.5-04入庫(kù)單6.5FB/QR-7.5-05發(fā)貨單6.7FB/QR-7.5-06領(lǐng)料單本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測(cè)量能力要求。2范圍適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和或檢定工作，并編制周期檢定計(jì)劃；3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的跟蹤處理；3.1.3負(fù)責(zé)有關(guān)人員的培訓(xùn)和考核工作。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)工作。4工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)與驗(yàn)收4.1.1使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買監(jiān)測(cè)設(shè)備的申請(qǐng)報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視測(cè)量能力和監(jiān)視測(cè)量要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的適宜性進(jìn)行審批，需要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，將采購(gòu)要求通知生產(chǎn)部，實(shí)施采購(gòu)。4.1.2生產(chǎn)部將采購(gòu)的設(shè)備，連同有關(guān)資料一并交技術(shù)部，技術(shù)部對(duì)設(shè)備的性能、質(zhì)量狀況、隨機(jī)附件以及有關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；如出現(xiàn)不合格的情況，由生產(chǎn)部處置。4.1.3為方便管理，技術(shù)部應(yīng)建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。4.2測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)與調(diào)整4.2.1新購(gòu)進(jìn)的或在用的監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用前或按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)可以是委托具備資格的計(jì)量部門或自行校準(zhǔn)。委托校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備要保存校準(zhǔn)記錄，自行校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)建立《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)周期等，校準(zhǔn)結(jié)果填寫內(nèi)校記錄表。4.2.2對(duì)于不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。4.2.3為防止監(jiān)測(cè)設(shè)備的漏檢，技術(shù)部應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》。4.3監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)采用適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。標(biāo)識(shí)方法可以是帖標(biāo)、記錄校準(zhǔn)結(jié)果等。4.4監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存4.4.1監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，不得自行拆卸設(shè)備或進(jìn)行可能使之校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并提供適宜的使用環(huán)境。4.4.2監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識(shí)，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)。4.4.34.4.44.5監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用人員應(yīng)立即停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告技術(shù)部。技術(shù)部應(yīng)記錄并評(píng)價(jià)已檢產(chǎn)品結(jié)果的有效性，確定需重新檢驗(yàn)的范圍，同時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)。************有限公司程序文件編號(hào):FB/CX7.6-2008監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁(yè)共2頁(yè)4.5.2技術(shù)部對(duì)出現(xiàn)故障的監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行維修并重新校準(zhǔn)，合格后投入使用。4.6自制監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)4.6.1對(duì)于自制的具有監(jiān)測(cè)作用設(shè)備，如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，須按本程序要求在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程。4.6.2應(yīng)制定定期檢查和驗(yàn)證自制監(jiān)測(cè)設(shè)備的規(guī)定，以確保其有效性。4.7監(jiān)測(cè)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)無法修復(fù)、失去使用價(jià)值的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)予以報(bào)廢。報(bào)廢設(shè)備由技術(shù)部填寫《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后報(bào)廢或作相應(yīng)處理。5相關(guān)支持文件無6記錄6.1FB/QR-7.6-01監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳6.2FB/QR-7.6-02監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃6.3FB/QR-7.6-03自制監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄本條款主要責(zé)任部門：技術(shù)部8監(jiān)視、分析和改進(jìn)8.1總則本公司在策劃和實(shí)