新版國軍標(biāo)質(zhì)量手冊GJB-9001C-2017

精選精選****************公司國軍標(biāo)質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017）LH/QM-2017版 本：A/0編 制：審 核：批 準(zhǔn)：201*-**-**發(fā)布 201*-**-**實施編號版本修訂內(nèi)容編制人審核人批準(zhǔn)人實施日期LH/QM-2017A/0新增目錄1.11.21.31.41.51.62.13.144.14.24.34.455.15.25.366.16.26.377.17.27.37.47.5

名稱 頁碼手冊發(fā)布實施令 6公司簡介 7管理者代表授權(quán)書 8質(zhì)量方針 9組織機構(gòu)圖 10公司各部門質(zhì)量職能分配表 11適用領(lǐng)域和范圍及引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 13術(shù)語、定義和縮略語 15組織環(huán)境 16理解組織及其環(huán)境 16相關(guān)方的需求和期望 16確定質(zhì)量管理體系的范圍 17質(zhì)量管理體系及其過程 17領(lǐng)導(dǎo)作用 19領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 19方針 20組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 20策劃 24應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 24質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 24變更的策劃 25支持 26資源 26能力 28意識 29溝通 30成文信息 317.6 質(zhì)量信息 328 運行 34運行的策劃和控制 34產(chǎn)品和服務(wù)的要求 35顧客溝通 35產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 36產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審 36產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 37產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 378.3.1 總則 37設(shè)計和開發(fā)策劃 37設(shè)計和開發(fā)輸入 39設(shè)計和開發(fā)控制 39設(shè)計和開發(fā)輸出 41設(shè)計和開發(fā)更改 42新產(chǎn)品試制 42設(shè)計和開發(fā)的試驗控制 43外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 438.4.1 總則 43控制類型和程度 43提供給外部供方的信息 44生產(chǎn)和服務(wù)提供 45生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 45標(biāo)識和可追溯性 46顧客或外部供方的財產(chǎn) 478.5.4 防護 47交付后的活動 48更改控制 49關(guān)鍵過程 49產(chǎn)品和服務(wù)的放行 49不合格輸出的控制 509績效評價529.1監(jiān)視、測量、分析和評價529.2內(nèi)部審核539.3管理評審5310改進5510.1總則5510.2不合格和糾正措施5510.3持續(xù)改進56附錄1產(chǎn)品實現(xiàn)過程框圖57附錄2質(zhì)量管理體系模式58附錄3質(zhì)量管理體系程序文件目錄59范圍手冊發(fā)布實施令手冊發(fā)布實施令I(lǐng)SO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017LH/QM-2017201*年**月**貫徹執(zhí)行，促進產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的提高。公司名稱：總經(jīng)理：日期：公司簡介公司簡介略管理者代表授權(quán)書管理者代表授權(quán)書為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行，現(xiàn)公司任命公司*****為公司管理者代表，全面負責(zé)公司質(zhì)量管理體系工作。其職責(zé)與權(quán)限為：1ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及其過程；2、負責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3、定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進需求；4、確保在公司范圍提高滿足顧客要求的意識；5、負責(zé)有關(guān)公司質(zhì)量管理體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)。公司名稱：總經(jīng)理：日期：質(zhì)量方針質(zhì)量方針************略公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖略職能分配表總部門總部門總經(jīng)理理經(jīng)者理代助銷售采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款表理）（財務(wù)部信息部兼管總經(jīng)品綜生理質(zhì)合產(chǎn)助部部部理4.1理解組織及其環(huán)境△▲△△▲△△△△△△4.2理解相關(guān)方的需求和期望△▲△△▲△△△△4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍△▲△▲△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程△▲△▲△△△△5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△▲5.2方針▲△△▲△△△△△△△5.3組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△▲△△△△△△6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施△▲△△▲△△△△△△6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃△▲△▲△△△△△△△6.3變更的策劃△▲△▲7.1.1總則▲△△▲7.1.2人員△▲△△▲△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△▲△△△△7.1.4過程運行環(huán)境△△▲△△▲△7.1.5監(jiān)視和測量資源△▲△▲△△7.1.6組織知識△▲△△▲△△△△△△7.2能力△▲△△▲△△△△△7.3意識△▲△△▲△△△△△7.4溝通△▲△△▲△△7.5成文信息△▲△▲△△△△△7.6質(zhì)量信息△▲△▲△△△△8.1運行的策劃和控制△▲△△△△△▲△8.2.1顧客溝通▲△△△△▲△△△8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)的確定△▲△△△△△▲△8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審▲△△△△▲△△8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改△▲△△△△△▲8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)△▲△△△△△▲△8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制▲△△△△△▲△△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△▲△▲△△△8.5.2標(biāo)識和可追溯性△△▲△▲△△△8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)▲△△△△▲△△8.5.4防護△△▲△▲△△△8.5.5交付后的活動▲△△△△▲△△8.5.6更改控制△△▲△▲△△8.5.7關(guān)鍵過程△▲△△△△△▲8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△▲△▲△△△△△8.7不合格輸出的控制9.1.1總則△▲▲△△△▲▲△△△△△△△△△9.1.2顧客滿意▲△△△△▲△△9.1.3分析與評價△▲△▲△△△△9.2內(nèi)部審核△▲△▲△△△△△△△9.3管理評審▲△△△△△△△△△△10.1總則△▲△▲△△△△△10.2不合格和糾正措施△▲△▲△△△△△△△10.3持續(xù)改進△▲△▲△△△△△△△▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)規(guī)范性引用文件適用領(lǐng)域和范圍及引用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)適用領(lǐng)域和范圍ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017足和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增強顧客滿意，并做為證明符合ISO9001：2015、19001-2016、GJB9001C-2017適用的法律法規(guī)《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等。引用的標(biāo)準(zhǔn)1）ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017質(zhì)量管理體系要求；2）GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；3）GJB190-1986特性分類；GJB451A-2005可靠性維修性保障性術(shù)語GJB571-1988不合格品管理GJB841-1990故障報告、分析和糾正措施系統(tǒng)GJB907-1990產(chǎn)品質(zhì)量評審8）GJB908-1990首件鑒定9）GJB909-1990關(guān)鍵件和和重要件的質(zhì)量控制10）GJB1269-1991工藝評審GJB1362A-2007軍工產(chǎn)品定型程序和要求GJB1405A-2006裝備質(zhì)量管理術(shù)語GJB1710-1993試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查GJB3206A-2010技術(shù)狀態(tài)管理GJB1442-1992檢驗工作要求16）GJB1310-1991設(shè)計評審GJB2366-1995試制過程的質(zhì)量控制GJB467-1988生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制GJB726-1989軍工產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)識和可追溯性要求GJB368B-2009裝備維修性工作通用要求GJB450A-2004裝備可靠性工作通用要求GJB900A-2012裝備安全性工作通用要求GJB2547A-2012裝備測試性工作通用要求GJB3872-1999裝備綜合保障通用要求GJB4239-2001裝備環(huán)境工程通用要求術(shù)語、定義和縮略語通用術(shù)語本標(biāo)準(zhǔn)采用ISO9000：2015、GB/T19000-2016標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；本標(biāo)準(zhǔn)裝備特殊要求采用GJB1405A-2006、GJB451A-2005標(biāo)準(zhǔn)中所界定的術(shù)語和定義。專用術(shù)語客戶：顧客中間產(chǎn)品：過程/工序的階段性結(jié)果。進料檢驗IQC：對采購產(chǎn)品進行的檢驗。制程檢驗IPQC：對生產(chǎn)中產(chǎn)品進行的檢驗。/出廠檢驗（OQC：對最終產(chǎn)品進行的檢驗。金屬焊接、行車操作人員、叉車操作人員等。的過程。對產(chǎn)品（最終產(chǎn)品）的質(zhì)量造成影響的過程。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。關(guān)健特性：如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。重要特性：如果不滿足要求，將導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。關(guān)鍵過程：對形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。簡稱3.3.1公司：**********公司體系：質(zhì)量管理體系手冊：質(zhì)量手冊方針：質(zhì)量方針目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境的能力的各種外部與內(nèi)部因素進行識別。SWOTPESTEL公司外部環(huán)境進行分析；措施對確定的環(huán)境因素進行控制；根據(jù)不同的內(nèi)外部環(huán)境因素，制定不同的監(jiān)視和評審的周期，公司管理層（理層進行審批）對公司內(nèi)外部環(huán)境控制措施進行監(jiān)視與評審，并記錄相應(yīng)監(jiān)視與評審結(jié)果；內(nèi)外部因素進行識別并采取措施，對控制措施有效性進行評審。保障條件等影響因素，對公司內(nèi)外部環(huán)境進行識別、確定、監(jiān)視和評審。公司環(huán)境因素識別、確定、監(jiān)視和評審等按LH-CX07-2017《組織環(huán)境控制程序》控制。文件1）LH-CX07-2017《組織環(huán)境控制程序》理解相關(guān)方的需求和期望潛在影響，因此，公司由各職能部門確定：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）相關(guān)方的需求與期望管理具體按LH-CX01-2017《相關(guān)方需求與期望控制程序》要求實施。根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司主要考慮以下相關(guān)方：--顧客；--最終用戶或受益人；--業(yè)主，股東；--外部供應(yīng)商；--雇員及其他為組織工作者；--競爭對手；--法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；對于承擔(dān)裝備任務(wù)組織的相關(guān)方的需求，根據(jù)訂單要求進行評審。文件1）LH-CX01-2017《相關(guān)方需求與期望控制程序》質(zhì)量管理體系范圍a）各種內(nèi)部和外部因素；相關(guān)方的要求；c)組織的產(chǎn)品和服務(wù)。4.3.2，ISO9001：2015、GB/T19001-2016、GJB9001C-2017的全部條款都適用于公司。4.3.3本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：*********的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)，以及所涉及的部門、場所及人員。質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1ISO、GB/T、GJB9001C-2017持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；（行和有效控制；確定這些過程所需的資源并確保其可獲得；f）6.1g）h）改進過程和質(zhì)量管理體系。i）對顧客提出的質(zhì)量管理體系及其過程的特殊要求作出安排；j）根據(jù)產(chǎn)品的特點，建立并實施可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等通用質(zhì)量特性工作過程；k)GJB8000、GJB5000實施相應(yīng)等級的軟件工作過程。4.4.2過程按策劃進行，具體需要保持的文件和保留的記錄詳見各章節(jié)。領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）性列為經(jīng)營層考核重要指標(biāo)；定批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量目標(biāo)并進行評審和考核；織的業(yè)務(wù)流程中；促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）i）推動改進；系中的職責(zé)；確保對質(zhì)量的承諾；顧客能夠及時獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題等信息；LH-M-125《誠信管理制度》并實施，確保組織的質(zhì)量誠信。公司總經(jīng)理通過以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）c）始終致力于增強顧客滿意；d）公司建立并實施定期征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量及其改進方面意見的制度（LH-M-126，對顧客的意見、建議進行定期調(diào)查及分析、改進。文件LH-M-125《誠信管理制度》2）LH-M-126《客戶滿意度管理制度》方針制定質(zhì)量方針益相關(guān)方的需求和期望，在識別風(fēng)險和機遇的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量方針。為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架和基礎(chǔ)；c）體系的承諾；d）公司制定的質(zhì)量方針為：略。溝通質(zhì)量方針為了便于理解公司的質(zhì)量方針，公司對質(zhì)量方針的內(nèi)涵進行解釋，具體內(nèi)容見《質(zhì)量手冊》1.3.2。通過以下方式在公司內(nèi)部進行質(zhì)量方針的宣貫：LED綜合管理部在新員工入職培訓(xùn)過程中對質(zhì)量方針在新員工之間進行宣貫；c）方知悉。公司每年在管理評審中對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，確定是否修訂公司質(zhì)量方針。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為1.41.5確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出；報告質(zhì)量管理體系績效及其改進機遇（10.1d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。確定各級、各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，建立實施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制度（字【201】049LH-M-100；確保在最高管理層中有一名成員分管質(zhì)量管理體系工作。各部門崗位職責(zé)及權(quán)限總經(jīng)理a）量的信息，并對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責(zé)。b）c）d）授權(quán)品管部獨立行使職權(quán)，并明確和協(xié)調(diào)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限?？偨?jīng)理助理兼管理者代表（分管技術(shù)、質(zhì)量及綜合部）a）分管技術(shù)和質(zhì)量，指導(dǎo)部門主管做好工作的規(guī)劃和控制。b）負責(zé)確保公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。c）d）定期向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績、改進需求和補充資源：e)負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行的溝通與協(xié)調(diào)，授權(quán)指導(dǎo)體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理助理（分管生產(chǎn)和信息管理部）b)負責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備的添加，做好運行環(huán)境的維護協(xié)調(diào)工作；負責(zé)公司安全，組織每月安全大檢查和安全整改；負責(zé)生產(chǎn)管理干部和一線員工技能和質(zhì)量意識的提升；負責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)主管做好生產(chǎn)過程管理和控制、產(chǎn)品打包發(fā)貨等工作；負責(zé)信息管理部工作，含公司軟件、信息設(shè)備的添加、維護、保養(yǎng)等。品質(zhì)部b)實施關(guān)鍵、重要件和關(guān)鍵、特殊過程的監(jiān)視，負責(zé)產(chǎn)品檢驗后的狀態(tài)標(biāo)識；c)按總經(jīng)理授權(quán)，質(zhì)量部門獨立行使職權(quán)，具有越級反映質(zhì)量問題的權(quán)限；d)負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計技術(shù)分析；e)實施監(jiān)視和測量資源的控制與管理，負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的監(jiān)視和測量；f)負責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗、試驗、驗收及不合格品的管控。信息部職責(zé)負責(zé)公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部維護及對外溝通協(xié)調(diào)；負責(zé)公司信息安全保障工作；根據(jù)各部門提出的需求，負責(zé)做好信息設(shè)備和軟件添置審批和采購選型工作；負責(zé)公司網(wǎng)站信息的及時更新。技術(shù)負責(zé)公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。負責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)；負責(zé)產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量，識別產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級，確定關(guān)鍵過程；務(wù)提供技術(shù)支持；確認非常規(guī)產(chǎn)品要求，提供采購、檢驗依據(jù)等技術(shù)資料，負責(zé)產(chǎn)品的持續(xù)改進；負責(zé)工藝、工裝的設(shè)計和特殊過程確認；g)提出過程運行環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施要求；生產(chǎn)制訂生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)，維護基礎(chǔ)設(shè)施和過程運行環(huán)境；儲存和防護；d)負責(zé)工裝、模具等的制作及定期維護保養(yǎng)。負責(zé)設(shè)備的維修、保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案并實施管理：負責(zé)驗收供方到貨、報檢、隔離不合格品，及時辦理退貨。采購部負責(zé)制定配套采購計劃，嚴(yán)格按合格供方名錄實施采購；c)組織供方資源，按規(guī)定推薦供方并協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門接口。綜合部b)確定人力資源的需求，制訂培訓(xùn)計劃，評價培訓(xùn)成效；提供崗位必需的能力、意識培訓(xùn)，組織特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)、持證上崗。銷售與顧客就產(chǎn)品質(zhì)量信息進行溝通處理，客戶滿意度調(diào)查、實施、分析；滿足顧客提出的產(chǎn)品售后服務(wù)需求；組織顧客需求與訂單的評審。財務(wù)部組織、指導(dǎo)相關(guān)部門收集與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量經(jīng)濟性分析報告。書，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，并由綜合管理部存檔。文件LH-CX06-2017司字【2017】049LH-M-100策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施4.14.2要求實施。實施有效性進行評價及改進。質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃a)與質(zhì)量方針保持一致；可測量；考慮適用的要求；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；g)適時更新。公司質(zhì)量目標(biāo)按LH-CX06-2017《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》實施控制。標(biāo)，第三層次為部門質(zhì)量目標(biāo)（含過程質(zhì)量目標(biāo)；按公司戰(zhàn)略方向及實際運營狀況，制定公司中長期目標(biāo)（2017-2020）如下：20170.26%，0.05%以上；201789.5%，0.5%以上；2017PPM2093，15%以上。理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。負責(zé)部門及人員、完成及考核周期、評價方法（包括質(zhì)量目標(biāo)評價準(zhǔn)則、定性定量分析要求等。管理部負責(zé)監(jiān)督實施；定糾正措施實施改進，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；公司在每年管理評審會上對本年度質(zhì)量目標(biāo)的有效性進行評審，并制定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。文件1）LH-CX06-2017《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》變更的策劃進行識別；在對質(zhì)量管理體系進行變更時，公司應(yīng)確保變更后的質(zhì)量管理體系的完整性；量管理體系有效性資源的可獲取性；行再分配。LH-CX02-2017《文件控制程序》重新進行審批和控制；文件LH-CX02-2017《文件控制程序》；支持資源總則公司資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識等方面，公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源并對其進行有效的管理。公司在確定與提供資源時，應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，以及需要從外部供方獲取的資源，以確保以下要求：a)建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的過程。b)滿足顧客要求，增強顧客滿意度。c)需要顧客提供的資源（設(shè)施、人員等。人員（工、臨時員工、外包人員等，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程。LH-CX05-2017《人力資源控制程序》實施。文件LH-CX05-2017《人力資源控制程序》基礎(chǔ)設(shè)施作場所、運輸工具、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施進行控制。公司負責(zé)提供需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：建筑物和相關(guān)設(shè)施。設(shè)備，包括硬件和軟件，以及工藝設(shè)備c)運輸資源；d)信息和通訊技術(shù)。綜合管理部負責(zé)公司建筑物、生產(chǎn)場所等基礎(chǔ)設(shè)施的維護、維修等管理工作。公司所有生產(chǎn)設(shè)備及工裝、模具由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理。公司信息和通訊技術(shù)的內(nèi)部維護及對外溝通協(xié)調(diào)事務(wù)由信息管理部負責(zé)。文件LH-M-055《設(shè)備管理制度》LH-M-123《信息化設(shè)備管理辦法》司字【2017】052號《固定資產(chǎn)管理制度》過程運行環(huán)境包括物理因素和人為因素的結(jié)合，例如：社會因素（如非歧視、安定、非對抗)；心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒)；物理因素（輻射、振動、鹽霧等)；（半成品庫等。車間應(yīng)通風(fēng)良好，環(huán)境適宜，配備有相應(yīng)的消防設(shè)施，如滅火器等。車間和庫房張貼有相應(yīng)的操作規(guī)程及相應(yīng)的警示標(biāo)識等。尊重、關(guān)懷、相對獨立的工作成果的評價以及優(yōu)厚的報酬，形成健康向上的企業(yè)文化。適宜的工作環(huán)境具體包括：b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，并保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全；創(chuàng)造安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)現(xiàn)場，確保必要的勞動保護措施。e)建立適宜的企業(yè)文化和工作氛圍。持生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識清晰，每日進行整理、整頓、清掃。記錄R03-029《過程運行環(huán)境控制要求清單》監(jiān)視和測量資源要求實施。測量資源由生產(chǎn)部參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立自校準(zhǔn)規(guī)范經(jīng)審批后實施。量特性與監(jiān)視和測量的要求相適應(yīng)。應(yīng)進行保存，保存期間與產(chǎn)品壽命周期相同。失效的調(diào)整、損壞或劣化。應(yīng)確保監(jiān)視測量資源及使用有適宜的環(huán)境條件?；刂匦聶z驗試驗等適當(dāng)?shù)募m正措施，確保公司產(chǎn)品符合要求。8錄；對一次性使用的測量設(shè)備，使用前應(yīng)進行校準(zhǔn)或檢定合格，并保留記錄。組織的知識公司確定與質(zhì)量管理體系及其過程運行、產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及顧客滿意所需的知識。和服務(wù)的改進結(jié)果。和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件及其他要求等。保持、更新：相關(guān)部門定期查新、保存本部門知識資料，并及時交綜合管理部收集存檔。保留、保護：相關(guān)部門保護知識資料。傳遞：相關(guān)部門通過培訓(xùn)、發(fā)放等形式向適用部門人員傳遞。記錄R01-038《組織知識確定及需求清單》能力崗位要求《人力資源控制程序》執(zhí)行。培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容包括知識培訓(xùn)、技能培訓(xùn)和素質(zhì)與意識培訓(xùn)?？蓞^(qū)分層次、類別進行安排。綜合管理部負責(zé)收集、整理和保存培訓(xùn)資料。培訓(xùn)資料包括電子文檔、錄音、錄像、幻燈片等。培訓(xùn)評估。所有培訓(xùn)一經(jīng)報名確認，受訓(xùn)人員須提前做好安排，除特殊原因外，應(yīng)準(zhǔn)時參完善，使每個員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。對最高管理者（層）時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量知識和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按公司要求經(jīng)考核后持證上崗。文件LH-CX05-2017《人力資源控制程序》意識公司應(yīng)通過培訓(xùn)、溝通、宣傳等方式不僅使員工的工作能力有所提高,還應(yīng)使員工知曉：a）公司的質(zhì)量方針；b）本部門的質(zhì)量目標(biāo)；各崗位對質(zhì)量有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；不符合質(zhì)量管理體系要求的后果；e）組織的質(zhì)量文化；f）崗位的質(zhì)量職責(zé)；g）h）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定或預(yù)期要求的后果；i）道德行為的重要性。溝通總則時限或頻次、溝通對象、溝通方法以及相關(guān)的職責(zé)。應(yīng)：在公司內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通；c)接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。內(nèi)部溝通綜合管理部負責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的建立，明確內(nèi)部溝通事宜。間的有效溝通，促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。a)質(zhì)量方針貫徹情況；質(zhì)量目標(biāo)及實現(xiàn)情況；d)質(zhì)量管理體系及變更；e)生產(chǎn)過程運行情況及有效性；f)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；g)顧客及相關(guān)方的反饋，包括抱怨和投訴；h)質(zhì)量績效及改進情況；i)不合格/不符合的處理及質(zhì)量事故或事件；j)內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果等。協(xié)調(diào)會、業(yè)務(wù)檢查、書面通知公告、文件會簽、宣傳版報及內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)等渠道和方式。流，員工意見的及時反饋，并落實有關(guān)質(zhì)量信息的處理措施。理，并做好必要的記錄。外部溝通公司各部門就質(zhì)量管理體系職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)信息與相關(guān)方進行外部溝通。銷售中心負責(zé)公司與顧客之間溝通和信息的交流；c)綜合管理部負責(zé)與政府主管機關(guān)、認證機構(gòu)、社區(qū)等溝通。公司內(nèi)外部溝通應(yīng)保留溝通的記錄。成文信息文件要求總則公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。7.5.1.2ISO、GB/T、GJB9001C-2017和產(chǎn)生需要保持的成文信息（文件）和保留的成文信息（記錄。用質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件（含管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）和記錄等文件。7.5.1.3制。文件管理創(chuàng)建和更新所有成文信息應(yīng)有標(biāo)識和說明（如標(biāo)題、日期、作者、索引編號。CAD按程序規(guī)定，文件編制部門對原文件進行重新修訂并組織評審，經(jīng)更改的文件需重新批準(zhǔn)。技術(shù)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，按理制度》執(zhí)行。文件的控制控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息，以確保：在需要的場合和時機，可獲得并適用。公司的質(zhì)量管理體系文件發(fā)放電子版，放在公司共識管理，確保使用場所得到適宜、有效版本；（作廢文件的不當(dāng)使用。技術(shù)文件和圖樣協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效；記錄完整、可追溯，并能證明產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求的程度；產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸檔。公司通過以下管理手段對成文信息進行控制：分發(fā)、訪問、檢索和使用；存儲和防護，包括保持可讀性；更改控制（如版本控制；保留和處置；防止作廢文件的非預(yù)期使用。外來文件控制集和識別，建立外來文件清單，每年對外來文件進行更新。公司文件管理具體按LH-CX02-2017《文件控制程序》要求實施。記錄管理記錄管理具體按LH-CX03-2017《記錄控制程序》要求實施。漏，不留空檔，字跡清晰、工整，不潦草，一律用碳素圓珠筆書寫。部門負責(zé)收集、保存和存檔。部提供記錄時，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。與供方（包括外協(xié)廠家）過程中產(chǎn)生和保持的記錄，應(yīng)按規(guī)定要求實施保存和處置。錄的保持時間應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。文件《文件控制程序》《記錄控制程序》質(zhì)量信息質(zhì)量信息來源主要有以下幾個方面：產(chǎn)品要求相關(guān)信息；產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程相關(guān)質(zhì)量信息；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件；產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗驗證的相關(guān)信息；產(chǎn)品交付與驗收過程中的質(zhì)量信息；產(chǎn)品使用、維修、保管、運輸過程中的質(zhì)量信息；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督過程中的質(zhì)量信息。質(zhì)量信息管理具體按LH-CX13-2017《質(zhì)量信息控制程序》要求實施。及存檔，有異常質(zhì)量信息先由部門進行分析，有必要時報品質(zhì)管理部進行分析、改進。進計劃實施情況及效果進行跟蹤驗證；理部備案，以備驗證。公司各部門按職責(zé)范圍做好質(zhì)量信息的收集、整理、分析、利用及改進工作。文件1）LH-CX13-2017《質(zhì)量信息控制程序》運行運行的策劃和控制公司產(chǎn)品按類型主要有：************************、設(shè)計定型（小批量試制、生產(chǎn)運輸?shù)取?（產(chǎn)1）量管理體系及其過程（4.4）進行策劃、實施和控制：確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求。文件中體現(xiàn)。確定實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)要求符合性所需的資源。在各種具體產(chǎn)品的策劃書中體現(xiàn)計劃書中體現(xiàn)。1)具備過程已按策劃得到實施的信息。證實產(chǎn)品和服務(wù)對其要求的符合性。確定產(chǎn)品通用化、系列化、組合化以及接口、互換性要求，編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要大綱。公司產(chǎn)品通用化、系例化、組合化。GJB450GJB368GJB3872GJB2547GJB900GJB4239GJB1909改進措施。GJB2786以及相關(guān)的策劃與跟蹤、文檔編制、質(zhì)量保證、配置管理等；軍方對產(chǎn)品有特殊要求的產(chǎn)品，按照GJB5852等方面風(fēng)險對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的影響，制定風(fēng)險管理計劃，實施風(fēng)險控制；和服務(wù)過程的控制和改進?？刂撇邉澋淖兏?，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。組織應(yīng)確保外包過程受控，對外包過程（電鍍、機加工、監(jiān)視與測量設(shè)備送檢）批準(zhǔn)后實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客關(guān)注時，外包過程須經(jīng)顧客同意。產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通銷售中心與顧客就產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等進行信息交流和溝通，內(nèi)容包括：息的真實性和準(zhǔn)確性；錄、解答、處理顧客提出的疑問；8D處置或控制顧客財產(chǎn)；建立顧客財產(chǎn)清單并做好維護工作，發(fā)生異常及時反饋顧客。交貨或較大的質(zhì)量問題等，制定應(yīng)急措施的特定要求；可以提供培訓(xùn)視頻。與顧客溝通的渠道包括：通過郵件、電話等形式，在產(chǎn)品提供前與顧客進行聯(lián)系，充分了解顧客的要求；過程的信息和合同修改等事宜，增進理解、取得共識；工作，建立良好的客戶關(guān)系，獲得顧客的忠誠。的有效性，為實施改進提供依據(jù)，妥善保存與顧客溝通的各項記錄。各部門認真對待銷售中心、售后管理部門反饋的顧客問題，并及時處理和準(zhǔn)確答復(fù)。行中發(fā)生偏差時，及時由銷售中心與顧客進行協(xié)商；需取得顧客的同意。見，建立良好的客戶關(guān)系，獲得顧客的忠誠。相關(guān)質(zhì)量信息。用戶回訪收集用戶反饋的質(zhì)量信息后，將信息傳遞到品管部，進入糾正措施程序?，F(xiàn)的過程和結(jié)果產(chǎn)生的影響向顧客通報，求得顧客理解和支持。產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定審、確定與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。公司在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括如下：1）2）提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審織應(yīng)對如下各項要求進行評審：品有關(guān)的服務(wù)要求(維護、回收或最終處置)等；顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必需的要求；適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；加要求，實事求是、有能力滿足、誠實守信；與以前表述不一致辭的合同或訂單要求得到解決。風(fēng)險及其控制措施。對于產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險要進行評估分析，采取必要措施，控制風(fēng)險。以及訂單、電話、傳真訂貨記錄中，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織評審。根據(jù)合同、項目風(fēng)險大小，采用不同的評審方式?？臀刺峁嬉髸r，必須對顧客要求進行確認)。重大、特殊合同（產(chǎn)值高、批量大或特殊要求的、新產(chǎn)品審、并記錄。否充足、非正常生產(chǎn)可能存在的質(zhì)量、安全、數(shù)量等異常)，并與用戶達成一致。銷售中心協(xié)商、確認，明確要求并形成文件后再評審。評審結(jié)果形成報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在合同上加蓋專用印章。產(chǎn)品的要求，需經(jīng)顧客的書面確認，必要時其相應(yīng)的文件修改應(yīng)征得顧客的同意。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審過程及結(jié)果的記錄由銷售中心負責(zé)存檔。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改得顧客同意。并保存評審和與顧客間有關(guān)溝通的記錄。新進行評審，評審形式可根據(jù)具體內(nèi)容分類進行，并傳遞到相關(guān)部門。合同并記錄，由銷售中心門傳遞至執(zhí)行部門。銷售中心門協(xié)商、確認，明確要求并形成文件后再評審。產(chǎn)品的要求，需經(jīng)顧客的書面確認，必要時其相應(yīng)的文件修改應(yīng)征得顧客的同意。合同并記錄，由銷售中心門傳遞至執(zhí)行部門?？捎≈?、對外提供，并納入技術(shù)狀態(tài)管理。產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)總則公司為達到設(shè)計開發(fā)目的，確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供，編制LH-CX09-2017《設(shè)計開發(fā)控制程序》明確設(shè)計開發(fā)過程職責(zé)及設(shè)計開發(fā)流程。設(shè)計和開發(fā)策劃在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段和控制時，公司考慮了以下幾方面的要求：設(shè)計和開發(fā)的性質(zhì)、周期、復(fù)雜程度；適合于公司內(nèi)部每個產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)所需的過程階段，包括所需的設(shè)計和開發(fā)的評審；所需的設(shè)計和開發(fā)驗證、確認活動；明確產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源；g)顧客和其他利益相關(guān)方對設(shè)計和開發(fā)過程所期望控制的程序；對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；j)證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。計開發(fā)的成熟性，減少走彎路，促進試制工作的盡早展開和協(xié)調(diào).GJB190清單，確定風(fēng)險接受準(zhǔn)則和風(fēng)險控制措施；確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)件、元器件、原材料的選用范圍，實施標(biāo)準(zhǔn)化工作；制定技術(shù)狀態(tài)管理，編制技術(shù)狀態(tài)文件清單；過程處于受控狀態(tài)，滿足預(yù)期目標(biāo)；驗和鑒定計劃，經(jīng)過試驗和鑒定符合要求，方可用于產(chǎn)品；在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的同時，規(guī)定、策劃、確定產(chǎn)品交付時需要配置的保障資源；措施，確保供方承擔(dān)的產(chǎn)品設(shè)計部分滿足規(guī)定要求；策劃、實施、控制產(chǎn)品中涉及的元器件選用、采購、驗收、篩選、復(fù)驗和失效分析，確保配套的產(chǎn)品滿足設(shè)計開發(fā)的要求；全過程進行策劃、控制，確保軟件開發(fā)的質(zhì)量；需要時，對產(chǎn)品和服務(wù)改進做出安排；公司應(yīng)確定產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計準(zhǔn)則，包括通用質(zhì)量特性的相關(guān)要求；公司設(shè)計和開發(fā)策劃以設(shè)計和開發(fā)計劃書的形式輸出，在設(shè)計和開發(fā)實施過程中，如果發(fā)生設(shè)計和開發(fā)策劃輸出不合適，組織應(yīng)及時進行調(diào)整更新，確保得到設(shè)計和開發(fā)的目的。設(shè)計和開發(fā)輸入a）功能和性能要求b）來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息；c）d）組織承諾實施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果；f）軟件和硬件的外部接口和數(shù)據(jù)；g）產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝要求。的、含糊的或矛盾的要求得到解決，對評審內(nèi)容應(yīng)予以記錄和保存。設(shè)計輸入評審，依據(jù)產(chǎn)品的類型和復(fù)雜程度，可采用授權(quán)審批、會簽或會議評審。設(shè)計和開發(fā)控制公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以確保：規(guī)定擬獲得的結(jié)果；實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；實施確認活動，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；保留這些活動的成文信息；控制技術(shù)狀態(tài)的更改，轉(zhuǎn)階段前實施技術(shù)狀態(tài)確認；價、評審、審查、評估和測試等，確保滿足預(yù)期用途和用戶需要；轉(zhuǎn)階段評審前達到規(guī)定要求，并提出轉(zhuǎn)階段風(fēng)險評估報告；任意組合的方式進行。設(shè)計開發(fā)評審發(fā)進行系統(tǒng)的評審，確保設(shè)計結(jié)果具有滿足要求的能力。評審內(nèi)容包括：評價設(shè)計開發(fā)結(jié)果是否滿足要求的能力（包括生產(chǎn)、設(shè)備、監(jiān)測能力b)發(fā)現(xiàn)設(shè)計開發(fā)存在的問題或不足，提出改進措施；c)必要時，對“六性”及其有關(guān)配套件組織專題評審。采用會議評審（2位參加，顧客要求時邀請顧客參加。論和跟蹤結(jié)果向顧客通報，保存相關(guān)的記錄和資料。設(shè)計開發(fā)驗證開發(fā)輸入的要求（階段驗證或最終驗證。設(shè)計開發(fā)驗證一般采用的方法：b)對比類似產(chǎn)品評價；c)進行試驗證實（性能測試或臺架試驗。的驗證項目，通知顧客參加設(shè)計和開發(fā)驗證。驗證發(fā)現(xiàn)的問題或未達到輸入要求，提出改進措施，并記錄、保存驗證結(jié)果或報告。設(shè)計開發(fā)確認在設(shè)計開發(fā)驗證之后，只要可行，在產(chǎn)品交付之前，設(shè)計部門組織進行設(shè)計開發(fā)確認，b)樣品或總成組件在實驗室模擬實驗確認：c)產(chǎn)品定型或鑒定（最終設(shè)計確認；d)交用戶在實際工況或極限條件下進行試用。設(shè)計、生產(chǎn)定型。產(chǎn)品研發(fā)成功后，應(yīng)進行產(chǎn)品設(shè)計定型。產(chǎn)品設(shè)計定型是對產(chǎn)品設(shè)計工作的全面檢查和確認。主要目的檢查確認設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品是否全面達到了設(shè)計任務(wù)書預(yù)期的技GJB1362（鑒定）準(zhǔn)備工作。項目的確認。設(shè)計部門編寫設(shè)計開發(fā)確認報告，經(jīng)過審批后組織鑒定和上報。對設(shè)計開發(fā)確認存在的問題，采取改進措施、跟蹤驗證、保留記錄。技術(shù)狀態(tài)管理實現(xiàn)過程技術(shù)狀態(tài)控制項目的等級、編號辦法和控制要求并下發(fā)有關(guān)部門。步按規(guī)定進行控制。接收等情況)。設(shè)計和開發(fā)輸出技術(shù)文件。設(shè)計開發(fā)輸出形成齊全完整的技術(shù)文件。確保：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的預(yù)期要求、實現(xiàn)設(shè)計開發(fā)活動的預(yù)期目的；滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的需要，即采購、生產(chǎn)和服務(wù)等活動適用的信息（工藝規(guī)程和技術(shù)服務(wù)等技術(shù)文件；包含或引用監(jiān)視和測量的要求，包括產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（據(jù)；規(guī)定產(chǎn)品使用、安全和正常提供所必需的產(chǎn)品特性（方法等；GJB909（特性、重要件（特性）藝設(shè)計文件上作相應(yīng)標(biāo)識；規(guī)定產(chǎn)品使用必需的保障方案和資源要求（投入使用、發(fā)揮效能、降低維修費用；GJB6600包括通用質(zhì)量特性設(shè)計報告；風(fēng)險評估報告及風(fēng)險控制措施。對設(shè)計開發(fā)輸出文件進行評審，履行審批手續(xù)，并按《文件控制程序》發(fā)放。設(shè)計開發(fā)更改確保這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響；設(shè)計更改應(yīng)符合技術(shù)狀態(tài)管理要求。手續(xù)。員，并按規(guī)定方法實施更改。求和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。按規(guī)定控制設(shè)計更改，保存設(shè)計開發(fā)更改和必要措施的記錄。技術(shù)研發(fā)中心應(yīng)對設(shè)計更改的實施進行跟蹤。新產(chǎn)品試制組織應(yīng)對新產(chǎn)品試制過程進行控制，控制內(nèi)容包括：GJB1710GJB1269式實施前對符合設(shè)計程度、工藝正確性、先進性、可行性、經(jīng)濟性、可檢驗性的評審，評審時可通過書面形式傳遞各相關(guān)部門進行評審，需要時，組織會議形式進行評審，必要時，邀請顧客參加評審。工藝評審的內(nèi)容包括：工藝總方案、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝規(guī)程、特殊工藝規(guī)程、以及采用的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備等。GJB908GJB907顧客有要求時，應(yīng)邀請顧客參加產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審。產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)及其紀(jì)實和試制、試驗過程暴露質(zhì)量問題的歸零情況。設(shè)計和開發(fā)的試驗控制公司應(yīng)對試驗過程實施控制，確保試驗結(jié)果的有效性。公司應(yīng)：產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)、質(zhì)量要求、結(jié)果評定準(zhǔn)則等。顧客要求時，需經(jīng)顧客同意。做好試驗前的準(zhǔn)備，并實施準(zhǔn)備狀態(tài)檢查(包括有資格的人員、設(shè)備、環(huán)境條件等)；按試驗大綱或試驗計劃組織試驗；證試驗數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性；提出試驗結(jié)果評價報告，并通報顧客；對試驗過程中發(fā)現(xiàn)的故障或缺陷，采取有效的糾正措施，并再次進行試驗或驗證；保留試驗過程、結(jié)果及任何必要措施的記錄；對用于試驗的計算機軟件進行驗證和確認，并實施軟件配置控制；在有資質(zhì)并得到顧客認可的試驗機構(gòu)進行鑒定試驗。顧客關(guān)注時，應(yīng)邀請顧客參加試驗，試驗結(jié)果應(yīng)向顧客通報，試驗過程變更應(yīng)征得顧客同意。外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制：a）b）外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）組織決定由外部供方提供過程或部分過程。組織應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實施對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，由公司采購部保留記錄。以確保其提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。公司應(yīng)邀請顧客參加其關(guān)注的外部供方的評價和選擇。控制類型和程度務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。在考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的規(guī)定驗證要求、方法和合格判定準(zhǔn)則，確定必要的驗證或其他活動，按要求實施驗證，以檢驗的復(fù)雜程度和本公司的檢驗?zāi)芰Γ幹茩z驗規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)（方法、不合格品的處理等。在委托外部供方進行驗證時，規(guī)定委托的要求并保留委托和驗證的記錄，包括實驗室或試證的記錄。在采購非貨架軟件時，要求并監(jiān)督外部供方按照軟件工程化要求實施控制，保留控制的記錄；經(jīng)驗證合格后方可使用。提供給外部供方的信息清單、標(biāo)書和協(xié)議等文件中清楚表述，當(dāng)采購信息發(fā)生變更時，及時準(zhǔn)確傳達給供方和外包方。采購信息包括：需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；對外部供方提供有關(guān)產(chǎn)品樣件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的程序和過程以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量特合要求。能力，包括所要求的人員資格；外部供方與組織的互動；組織使用的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動；求；外部供方需提供產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量問題及處理結(jié)果報告；外部供方需提供產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)變更、其生產(chǎn)線和工藝或設(shè)備發(fā)生變化的信息；包含對外部供方生產(chǎn)和保持的成文信息的控制要求；外部供方應(yīng)提供的其他信息。外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制具體按LH-CX10-2017《采購控制程序》要求實施。文件LH-CX10-2017《采購控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件應(yīng)包括：劃和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)，并按審批程序履行更改?？色@得成文信息，包括擬生產(chǎn)的產(chǎn)品或進行中的產(chǎn)品特性信息和擬獲得的結(jié)果，如產(chǎn)品圖的、符合實際操作的、有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書。LH-CX14-2017《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》實施。按照策劃的安排，依據(jù)檢驗試驗準(zhǔn)則和規(guī)范，在外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)入廠復(fù)和服務(wù)的接收準(zhǔn)則。為過程的運行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；備二年以上經(jīng)驗的質(zhì)檢人員進行焊接、噴漆檢驗。1）技術(shù)研發(fā)中心制訂過程確認準(zhǔn)則(包括需確認的具體項目、內(nèi)容、要求等)；能和經(jīng)驗)；4）確認與再確認的記錄；5）對需要確認的過程能力進行連續(xù)監(jiān)控，確保按確定的設(shè)備、人員、參數(shù)、環(huán)境、操作程序、記錄要求等進行生產(chǎn)實施，確保過程能力滿足得到過程預(yù)期結(jié)果的要求。采取措施防止人為錯誤，如使用工裝的防呆措施，應(yīng)用流轉(zhuǎn)卡等進行物料識別。實施。ERP、PLM對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品特性的生產(chǎn)輔助材料，采取有效的控制措施。過樣件試加工驗證和首件確認。防噪音等)、在相關(guān)的技術(shù)文件中明確規(guī)定并實施控制。采取物料統(tǒng)一派發(fā)及專檢等措施，實現(xiàn)預(yù)防、探測、排除多余物。則(如樣板、樣件、色板、圖片等)。實施首件自檢、互檢與專檢，做好首件標(biāo)識，防止批量質(zhì)量問題的發(fā)生，并保留實測信。需征得顧客同意。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制具體按LH-CX11-2017《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》要求實施。標(biāo)識和可追溯性當(dāng)不標(biāo)識難以區(qū)別類似的產(chǎn)品時，需進行產(chǎn)品標(biāo)識（標(biāo)簽、標(biāo)牌、流程卡、色標(biāo)包括：物料代碼、型號、數(shù)量、名稱、規(guī)格、批次號等：原材料或倉庫物資用標(biāo)簽、標(biāo)牌、在制產(chǎn)品用流轉(zhuǎn)卡用于標(biāo)識過程產(chǎn)品，成品以產(chǎn)品的銘對產(chǎn)品標(biāo)識與實物是否正確。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和易于識別。顧客財產(chǎn)用標(biāo)簽注明“顧客財產(chǎn)”當(dāng)有可追溯要求時必須建立產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識（標(biāo)識內(nèi)容如生產(chǎn)廠家代號、批次號等操作者按規(guī)定實施自制件產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識（鋼印和電腦刻印；裝配工須負責(zé)配套件和自制件標(biāo)識記錄；品管部負責(zé)驗證。產(chǎn)品制造過程其檢驗狀態(tài)標(biāo)識分為待檢、合格、不合格和待下結(jié)論4品的待檢，用區(qū)域或標(biāo)牌標(biāo)識；合格、不合格和待下結(jié)論用標(biāo)牌、油漆筆或粉筆作標(biāo)識。建立批次管理規(guī)定；按時間年月及流水號做為批次號進行記錄，同一時間、同一工藝、同裝配、調(diào)試、檢驗、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗者并按規(guī)定保存。品質(zhì)管理部應(yīng)建立成品可追溯性臺帳，以便產(chǎn)品交付客戶使用后進行追溯。LH-CX12-2017《標(biāo)識和可追溯性控制程序》要求實施。顧客和外部供方的財產(chǎn)表顧客提供的服務(wù)(如將顧客財產(chǎn)運到第三方)；遞相關(guān)部門。產(chǎn)品構(gòu)成部分的外部財產(chǎn)，由品質(zhì)管理部按規(guī)定進行驗證；部提供”字樣標(biāo)牌，確保其專項使用于有關(guān)的產(chǎn)品。面反饋相應(yīng)職能部門，由職能部門負責(zé)報告顧客并協(xié)商處理。防護有物料應(yīng)遵守做到先進先出的原則。進貨的搬運、標(biāo)識、貯存和防護鋼材得直接著地，在貯存期間應(yīng)防止雨、水侵襲，造成嚴(yán)重銹蝕；轉(zhuǎn)移或記錄。外購件外購件在卸車、檢驗和搬運過程中，做到輕拿輕放，防止磕碰、劃傷或標(biāo)識被破壞；護措施失效或無防護措施，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施：橡膠密封件注明入庫日期并做到先進先出，每月定期檢查是否變質(zhì)發(fā)脆或超保質(zhì)期；做到合理碼放、捆扎固定，防止產(chǎn)品的跌落、碰撞，造成損壞。油漆、油料、氣體和輔助材料離存放，倉管員負責(zé)監(jiān)控，倉庫配有適用足量的消防設(shè)施并有醒目的防火禁煙標(biāo)志：存，產(chǎn)品必須做到先進先出。半成品和在制品的搬運、貯存與防護駛、限速行進、慢速轉(zhuǎn)彎，防止產(chǎn)品掉落：小件產(chǎn)品采用適用的工位器具轉(zhuǎn)序或以托盤集裝后叉車轉(zhuǎn)運：c)生產(chǎn)部門負責(zé)產(chǎn)品的防護，防止產(chǎn)品的磕碰、劃傷和銹蝕。成品的搬運、貯存、包裝和防護。對于入庫的產(chǎn)品，生產(chǎn)部門應(yīng)按規(guī)定對其采取必要的防護措施。規(guī)定執(zhí)行。公司產(chǎn)品的交付，按公司規(guī)定或承運公司合同提供搬運、貯存、包裝和防護。交付后的活動產(chǎn)品交付后的活動由公司銷售中心門負責(zé)組織實施，其他部門配合進行。公司在確定產(chǎn)品交付后的活動覆蓋范圍和程度時，應(yīng)考慮以下幾點：法律法規(guī)要求；與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果；產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；顧客要求；顧客反饋；公司對產(chǎn)品交付后的活動采取以下控制措施：按規(guī)定完成產(chǎn)品使用和維修的技術(shù)培訓(xùn)；確保與產(chǎn)品使用和維護相關(guān)的技術(shù)文件得到控制和更新；確保提供技術(shù)支持和資源，委派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場服務(wù)；收集、分析產(chǎn)品使用和服務(wù)中的信息；交付后發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)采取適宜的調(diào)查、處理和報告等措施，交驗證其有效性。更改控制更改控制的范圍應(yīng)包括內(nèi)部生產(chǎn)和服務(wù)的過程、外部供方生產(chǎn)和服務(wù)的過程；公司在更改過程中應(yīng)保留相關(guān)記錄，以便進行追溯。關(guān)鍵過程A（關(guān)鍵特性及重要特性，其加工難度大且對技術(shù)部門依據(jù)產(chǎn)品重要特性，確定關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細和控制文件。8.5.1對關(guān)鍵過程進行標(biāo)識；設(shè)置控制點，對過程參數(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的關(guān)鍵特性和重要特性進行有效監(jiān)視和控制；方法并征得顧客同意；運用統(tǒng)計技術(shù)，確保過程能力滿足要求；保留滿足可追溯性要求的記錄。文件LH-CX11-2017《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》LH-CX12-2017《標(biāo)識和可追溯性控制程序》產(chǎn)品和服務(wù)的放行在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中，針對不同的產(chǎn)品特性，制定產(chǎn)品進貨檢驗（含外包過程出廠檢驗或試驗規(guī)程，實施各過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。檢驗人員經(jīng)過培訓(xùn)考核、持證上崗，授權(quán)檢驗印章，對產(chǎn)品符合性鑒定和放行負責(zé)。交付。求，需建立的記錄。理，檢驗印章必須專人專用，人員離職后，該檢驗印章可在半年后重新發(fā)放使用。保能夠追回和更換產(chǎn)品。向客戶交驗時，按規(guī)定提供相關(guān)的符合要求的證據(jù)（檢驗報告、合格證書等裝符文件及物品清單。公司應(yīng)保留產(chǎn)品接收或放行實施過程中的相關(guān)證據(jù)。不合格輸出的控制GJB571LH-CX17-2017不合格品輸出處置包括：糾正（含返工告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)；改作他用、報廢。或返工／返修工藝重新檢驗，保存記錄、便于追溯，統(tǒng)計。建立不合格品審理小組總經(jīng)理批準(zhǔn)。據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。不合格品評審人員經(jīng)過資格確認，本公司總經(jīng)理授權(quán)，必要時經(jīng)顧客同意。合格品的返修情況。讓步以及識別處置不合格的授權(quán)。文件LH-CX17-20179監(jiān)視、測量、分析和評價公司應(yīng)確定：需要監(jiān)視和測量什么；需要用什么方法進行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結(jié)果有效；何時實施監(jiān)視和測量；何時對監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析和評價。顧客滿意銷售中心選擇適當(dāng)?shù)姆绞绞占a(chǎn)品和顧客滿意有關(guān)的信息，方式包括：交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、流失的業(yè)務(wù)分析；與顧客的直接溝通、問卷調(diào)查、顧客的意見或報怨，顧客的贊揚、索賠；經(jīng)銷商信息報告、消費組織或媒體報告等信息。報告。項組織責(zé)任單位改進，有關(guān)產(chǎn)品方面的信息傳遞技術(shù)部門。8D公司根據(jù)監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息進行分析，并利用分析結(jié)果評價：產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；顧客滿意程度；質(zhì)量管理體系的績效和有效性；策劃是否得到有效實施；應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性；外部供方的績效；質(zhì)量管理體系改進的需求；質(zhì)量經(jīng)濟性。公司分析和評價的結(jié)果應(yīng)用于體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進。在監(jiān)視、測量、分析和評價過程中，保留適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ宰鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。內(nèi)部審核LH-CX15-2017重要性、以往審核(包括內(nèi)部和外部審核)的結(jié)果，編制本公司年度審核計劃(包括審核準(zhǔn)則、審核范圍、頻次和方法)；特殊情況下，可提出追加審核或?qū)ｍ棇徍耍瑘蠊究偨?jīng)理批準(zhǔn)。價，對不符合項以清晰、簡明的方式記錄，經(jīng)受審部門確認，形成不符合項報告。理批準(zhǔn)下發(fā)各受審核部門。公司通過外部培訓(xùn)取證的方式確保內(nèi)部審核員具有相應(yīng)的能力。文件LH-CX15-2017《內(nèi)部審核程序》管理評審12評審包括尋找改進的機會、體系或質(zhì)量方針、目標(biāo)變更調(diào)整需求。管理評審需以會議的形式進行，并保持管理評審實施中的各項記錄，具體按LH-CX04-2017《管理評審程序》要求實施。管理評審輸入改進建議。并盡可能用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，其輸入內(nèi)容包括：以往管理評審所采取措施的實施情況；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變