浙江某化工項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃爭(zhēng)創(chuàng)魯班獎(jiǎng)

質(zhì)量計(jì)劃1.總則本質(zhì)量計(jì)劃以ISO9001和********建設(shè)公司質(zhì)量體系文件為依據(jù)進(jìn)行編制，適用于煙臺(tái)****聚氨酯股份有限公司16萬(wàn)噸/年MDI工程工藝裝置的施工質(zhì)量管理與控制。2.工程概況2.1工程名稱：2.2工程所在地：2.3建設(shè)單位：2.4設(shè)計(jì)單位：2.5工程范圍：3.工程質(zhì)量目標(biāo)本工程應(yīng)達(dá)到下述質(zhì)量目標(biāo)：1）工程質(zhì)量合格，確保達(dá)到省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)。2）合同范圍內(nèi)的全部工程符合設(shè)計(jì)文件和施工驗(yàn)收規(guī)范要求；3）分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量達(dá)到檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求，其中：焊接一次合格率：95%以上分部、分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格率為：100％單位工程一次交驗(yàn)合格率：100%4）本工程質(zhì)量的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：GB50252-94工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50184-93工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ131-90自動(dòng)化儀表安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB50221-2001鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB50205-2001鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范HG20236-93化工設(shè)備安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)4.質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)4．1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖）公司總部政府部門(mén)總承包商項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目主管副經(jīng)理公司總部政府部門(mén)總承包商項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目主管副經(jīng)理項(xiàng)目總工程師焊接責(zé)任工程師NDT責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師機(jī)具設(shè)備工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師管道責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師業(yè)主監(jiān)理公司質(zhì)量管理部費(fèi)用控制部經(jīng)理辦公室設(shè)備材料部管道施工一隊(duì)設(shè)備安裝隊(duì)管道施工二隊(duì)吊裝運(yùn)輸隊(duì)電儀施工隊(duì)無(wú)損檢測(cè)隊(duì)鉚焊施工隊(duì)施工管理部質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)4．2管理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理1）主持建立并實(shí)施項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程體系，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。2）推行全面質(zhì)量管理，組織工程質(zhì)量體系運(yùn)行，開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)。加強(qiáng)過(guò)程(工序)控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品控制和質(zhì)量記錄等重要環(huán)節(jié)的管理和控制，確保工程質(zhì)量。3）安排工程項(xiàng)目質(zhì)量審核和體系評(píng)審，采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量全部合格，確保達(dá)到省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)。項(xiàng)目副經(jīng)理1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)工程策劃，確定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，組織施工生產(chǎn)。2）組織質(zhì)量體系運(yùn)行，加強(qiáng)過(guò)程控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備以及不合格品控制等質(zhì)量要素的管理和控制，保證提供滿足顧客需求的產(chǎn)品和服務(wù)。3）加強(qiáng)文明施工和工程成果保護(hù)管理。4）對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)、供應(yīng)和設(shè)備材料進(jìn)行控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。5）負(fù)責(zé)采購(gòu)和顧客提供產(chǎn)品的控制。組織進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等質(zhì)量要素的管理和控制。6）組織編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，保證人員素質(zhì)能滿足工程質(zhì)量需要。項(xiàng)目總工程師1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量體系運(yùn)行、加強(qiáng)對(duì)過(guò)程(工序)控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品控制、質(zhì)量記錄等重要環(huán)節(jié)的管理和控制。2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理，處理工程技術(shù)質(zhì)量事宜；組織技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)，改進(jìn)工程質(zhì)量。3）組織工程項(xiàng)目質(zhì)量審核，采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證實(shí)施效果。施工管理部1）組織編制質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)文件。2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量體系運(yùn)行。3）負(fù)責(zé)過(guò)程控制、質(zhì)量記錄控制等質(zhì)量要素的管理和控制。4）負(fù)責(zé)組織制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果。質(zhì)量管理部1）參與項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)質(zhì)策劃。2）協(xié)助項(xiàng)目施工經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施質(zhì)量體系運(yùn)行。3）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、不合格品控等質(zhì)量要素的管理和控制。4）負(fù)責(zé)組織制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果。5）負(fù)責(zé)工程成果保護(hù)控制，編制實(shí)施細(xì)則，檢查實(shí)施效果。6）組織工程質(zhì)量審核，保證提供合格產(chǎn)品。費(fèi)用控制部1）參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員、資金等方面為施工提供保證。2）編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，組織項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)。3）審核分承包方（材料分供方），進(jìn)行分承包方評(píng)價(jià)，保證分承包方提供符合要求的工程產(chǎn)品。4）組織工程交付。經(jīng)理辦公室編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，組織項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)。參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員方面為施工提供保證。負(fù)責(zé)文件和資料控制。設(shè)備材料部1）對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制，編制采購(gòu)計(jì)劃和文件，按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，進(jìn)行分承包方評(píng)價(jià)，對(duì)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）對(duì)顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)設(shè)備材料的搬運(yùn)、貯存防護(hù)工作，提供適宜的場(chǎng)地（庫(kù)房），保證不丟失、損壞、變質(zhì)。按公司機(jī)具設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)機(jī)具設(shè)備進(jìn)行管理控制，保證機(jī)具設(shè)備滿足施工需要。施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件，對(duì)本隊(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）進(jìn)行施工隊(duì)質(zhì)量策劃和資源配備。3）嚴(yán)格按照質(zhì)量體系程序和作業(yè)文件組織施工，加強(qiáng)過(guò)程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4）組織并參加技術(shù)交底。5）重視文明施工，作好工程成果保護(hù)。6）參加工程質(zhì)量審核，對(duì)不合格品進(jìn)行控制，組織編制并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。7）組織班組開(kāi)展自檢、互檢、組織分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定。8）參加工程交工，作好竣工后的服務(wù)工作。5.資源動(dòng)員a)針對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)及合同要求編制質(zhì)量計(jì)劃，確定資源要求，為管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工程項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。b)按要求配備滿足工程需要的施工機(jī)械、檢測(cè)設(shè)備、工程主材、消耗材料、周轉(zhuǎn)材料等。詳見(jiàn)《煙臺(tái)****聚氨酯股份有限公司16萬(wàn)噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設(shè)計(jì)》中有關(guān)章節(jié)。c)組織、考核、落實(shí)具備資格、富有經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍，認(rèn)真檢查核實(shí)施工人員上崗資格證，使進(jìn)場(chǎng)施工人員素質(zhì)、數(shù)量滿足崗位工作要求；各崗位管理人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員和特殊作業(yè)人員都經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格證書(shū)，確保人員技術(shù)素質(zhì)、技能滿足工程施工質(zhì)量、進(jìn)度要求。詳見(jiàn)《煙臺(tái)****聚氨酯股份有限公司16萬(wàn)噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設(shè)計(jì)》中有關(guān)勞動(dòng)力動(dòng)員計(jì)劃內(nèi)容。d）根據(jù)工程進(jìn)度確定水、電需用計(jì)劃以及臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃。詳見(jiàn)《煙臺(tái)****聚氨酯股份有限公司16萬(wàn)噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設(shè)計(jì)》有關(guān)內(nèi)容。6.質(zhì)量活動(dòng)程序6.1管理評(píng)審a)為確保項(xiàng)目質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量體系組織評(píng)審。b)評(píng)審內(nèi)容包括：1)組織結(jié)構(gòu)(包括人員和資源)的適宜性；2)質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和落實(shí)程度；3)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正措施的實(shí)施效果；4)工程實(shí)際質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性；5)顧客、第三方反饋信息及要求；6)質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的整體效果情況。c)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為需要采取糾正措施或修改質(zhì)量體系文件時(shí)，工程質(zhì)量部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施d)做好管理評(píng)審記錄，歸檔保存。6.2合同評(píng)審合同評(píng)審執(zhí)行公司QG/13J003-02《合同評(píng)審程序》。評(píng)審階段.1項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程項(xiàng)目各階段補(bǔ)充合同條款、的評(píng)審；.2有下列情況之一時(shí)，進(jìn)行合同評(píng)審：a）工程范圍、施工環(huán)境及條件變化較大時(shí)；b）施工過(guò)程有較長(zhǎng)時(shí)間的間斷后又重新復(fù)工前；c）有特殊要求時(shí)。評(píng)審實(shí)施.1由項(xiàng)目經(jīng)理部費(fèi)用控制部組織召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)評(píng)審人員參加。.2合同評(píng)審會(huì)議應(yīng)根據(jù)顧客要求，結(jié)合公司滿足合同的能力，提出本職能部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)。a）費(fèi)用控制部負(fù)責(zé)合同合法性、合同價(jià)款、結(jié)算方式、承包方式、工程款撥付、工程交付等條款的評(píng)審；b）施工管理部負(fù)責(zé)工期、施工技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)條件等條款的評(píng)審；c）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量等條款的評(píng)審；d）設(shè)備材料部負(fù)責(zé)工程設(shè)備、材料供應(yīng)條款的評(píng)審；e）項(xiàng)目副經(jīng)理提出最終評(píng)審意見(jiàn)。.3合同評(píng)審的組織者指定專人作詳細(xì)記錄、由項(xiàng)目副經(jīng)理對(duì)合同作出結(jié)論性評(píng)定。.4合同評(píng)審結(jié)果應(yīng)編制成文件，在該文件中，必須對(duì)評(píng)審記錄各事項(xiàng)作出判定性意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)以下三種情況的處理方法予以明確：a）合同條款模糊不清內(nèi)容的處理辦法；b）對(duì)合同條文執(zhí)行有困難的解決辦法；c）合同條文需要更改、增刪、糾正的內(nèi)容的處理辦法。.5合同評(píng)審結(jié)果要與顧客協(xié)調(diào)一致。報(bào)告及記錄合同評(píng)審會(huì)議記錄及合同評(píng)審記錄由項(xiàng)目費(fèi)用控制部存檔，并報(bào)上級(jí)費(fèi)用控制部門(mén)。6.3文件和資料控制文件和資料控制執(zhí)行公司QG/13J003-03《文件和資料控制程序》。文件和資料控制范圍a）質(zhì)量體系文件包括本質(zhì)量計(jì)劃、公司綜合管理手冊(cè)、程序文件、項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等。b）設(shè)計(jì)文件，包括施工圖、設(shè)計(jì)說(shuō)明、安裝使用說(shuō)明書(shū)以及其它用于指導(dǎo)施工的設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）。c）設(shè)計(jì)文件規(guī)定施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及其它用于工程的建筑、安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?？刂茖?shí)施.1發(fā)布項(xiàng)目使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄，并保證現(xiàn)場(chǎng)配備這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。所用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均應(yīng)為有效版本。應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并與業(yè)主、總承包商協(xié)調(diào)一致。所有作廢文件均應(yīng)有作廢標(biāo)識(shí)，且不得出現(xiàn)在工作場(chǎng)所。.2公司質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、本質(zhì)量計(jì)劃以及施工技術(shù)方案（規(guī)程）和作業(yè)文件均應(yīng)編號(hào)登記。.3規(guī)定文件的分類以及文件的標(biāo)識(shí)編號(hào)。.4規(guī)定當(dāng)質(zhì)量文件更改時(shí)，誰(shuí)人、如何對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)文件由原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改，文件持有人依據(jù)修改通知，在設(shè)計(jì)文件上進(jìn)行修改標(biāo)識(shí)。.5對(duì)所有文件的收、發(fā)進(jìn)行認(rèn)真登記建帳，保證文件的可追溯性。報(bào)告及記錄文件、資料發(fā)放記錄、文件更改單6.4采購(gòu)質(zhì)量控制采購(gòu)“產(chǎn)品”包括材料、半成品、工程設(shè)備、外協(xié)件等。產(chǎn)品采購(gòu)質(zhì)量控制執(zhí)行公司QG/13J003-04《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》。實(shí)施要點(diǎn)a）施工隊(duì)依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制材料預(yù)算。材料預(yù)算內(nèi)容要包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、供貨方式等。必要時(shí)，還應(yīng)包括產(chǎn)品應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)和其它質(zhì)量要求。外協(xié)加工件應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或附加工圖。b）費(fèi)用控制部對(duì)材料預(yù)算進(jìn)行審查，其內(nèi)容主要為材料名稱、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并根據(jù)合同規(guī)定報(bào)業(yè)主或其代表審批；施工管理部專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)材料預(yù)算中的材質(zhì)、材料標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證要求進(jìn)行審查。材料預(yù)算由項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。c）設(shè)材部依據(jù)批準(zhǔn)的材料預(yù)算和各類產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求，并按照材料供應(yīng)分工范圍以及工程進(jìn)度需要，編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)文件，其內(nèi)容參見(jiàn)QG/13J06-08《物資采購(gòu)計(jì)劃編制管理規(guī)定》。采購(gòu)計(jì)劃由計(jì)劃員編制，設(shè)材部主管審查，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)文件由計(jì)劃員編制，并由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，設(shè)材部主管批準(zhǔn)。d）評(píng)價(jià)、選擇分承包方，分承包方必須具有滿足采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。e）對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格分承包方。按QG/13J06-10《物資訂貨合同管理規(guī)定》簽訂采購(gòu)合同。f）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，必須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和質(zhì)量保證的要求。報(bào)告及記錄合格分承包方記錄6.5業(yè)主提供產(chǎn)品的控制業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制執(zhí)行公司QG/13J003-05《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。實(shí)施要點(diǎn)a）編制檢驗(yàn)計(jì)劃，明明確對(duì)各類產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方方法及合格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；b）準(zhǔn)備符合要求的的倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地和和檢驗(yàn)手段；；c）配備作業(yè)技術(shù)人人員、檢驗(yàn)人人員、保管人人員；d）制定適宜的質(zhì)量量記錄及檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告表格；；e）外觀開(kāi)箱檢驗(yàn)：：1）開(kāi)箱檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)有總承包商商、業(yè)主代表表或其委托的的第三方代表表參加。2）檢驗(yàn)的內(nèi)容參照照?qǐng)?zhí)行公司QG/133J003--01《進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)程序序》。3）及時(shí)作好檢驗(yàn)記記錄和交接記記錄，檢驗(yàn)記記錄必須有參參加檢驗(yàn)的各各方代表簽字字。f）材料復(fù)驗(yàn)：1）當(dāng)施工規(guī)范有規(guī)規(guī)定或合同有有要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)顧客提供供的產(chǎn)品進(jìn)行行材質(zhì)復(fù)驗(yàn)。2）材料復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容容按照合同規(guī)規(guī)定和/或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范要求。3）經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定為不不合格產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)作出明顯標(biāo)標(biāo)識(shí)，必須時(shí)時(shí)進(jìn)行隔離，并并及時(shí)與業(yè)主主、總承包商商、監(jiān)理單位位協(xié)商處置。報(bào)告及記錄檢驗(yàn)過(guò)程中形成的的報(bào)告及記錄錄由設(shè)備材料料人員負(fù)責(zé)收收集、整理、待待工程竣工時(shí)時(shí)按照規(guī)定辦辦理移交和歸歸檔。6.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯溯控制執(zhí)行公公司QG/133J003--06《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯程程序》。實(shí)施要點(diǎn).1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控控制a）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和和質(zhì)量控制要要求，制定“工程項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)細(xì)則則”，并組織實(shí)實(shí)施。b）在產(chǎn)品接收、貯貯存、生產(chǎn)、安安裝和交付的的各個(gè)階段，對(duì)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)進(jìn)行控制。c）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要清晰晰、明確、完完整、牢固，一一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)識(shí)損壞、丟失失、錯(cuò)標(biāo)或漏漏標(biāo)時(shí)，要根根據(jù)記錄或必必要的驗(yàn)證確確認(rèn)后及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)救。d）產(chǎn)品分割前，無(wú)無(wú)標(biāo)識(shí)的部分分要進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)移植。e）對(duì)易碎、易損以以及有防震、防防潮、防蝕等等特殊要求的的產(chǎn)品，在搬搬運(yùn)、貯存時(shí)時(shí)要使用原包包裝，其專用用標(biāo)識(shí)不得損損壞。f）對(duì)不合格產(chǎn)品要要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必必要時(shí)隔離存存放。以避免免不合格產(chǎn)品品的非預(yù)期使使用。.2產(chǎn)品的追溯控制a）規(guī)定可追溯產(chǎn)品品范圍。b）有可追溯性要求求的產(chǎn)品應(yīng)該該全面做到：：1）每件或每批都有有唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)；2）標(biāo)識(shí)應(yīng)有相應(yīng)記記錄，并在生生產(chǎn)全過(guò)程中中予以保存，以以便必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行追溯；3）在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試試驗(yàn)階段，對(duì)對(duì)因生產(chǎn)急需需來(lái)不及驗(yàn)證證而放行的產(chǎn)產(chǎn)品要作出明明確標(biāo)識(shí)和記記錄，確保一一旦發(fā)現(xiàn)不符符合規(guī)定要求求時(shí)能立即追追回和更換。報(bào)告及記錄保留可追溯產(chǎn)品的的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)報(bào)告和有關(guān)的的記錄。6.7過(guò)程控制過(guò)程控制執(zhí)行公司司QG/133J003--07《過(guò)程控制制程序》實(shí)施要點(diǎn)針對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)際際和合同規(guī)定定，確定并策策劃施工及服服務(wù)過(guò)程。對(duì)對(duì)工程從合同同簽訂到交付付全過(guò)程的控控制方法作出出規(guī)定。a）作好施工前期準(zhǔn)準(zhǔn)備工作，從從“人、機(jī)、料料、法、環(huán)”諸方面必須須滿足合同規(guī)規(guī)定和質(zhì)量控控制要求。b）規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)過(guò)程的控制措措施、方法及及特殊要求等等，如施工技技術(shù)措施、質(zhì)質(zhì)量控制措施施。c）制定工程實(shí)施過(guò)過(guò)程適用的程程序文件、管管理制度、作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包包括工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、操作規(guī)程程、工法等）。d）制定施工方案編編制計(jì)劃，落落實(shí)編制人員員和完成時(shí)間間。e）明確規(guī)定工程施施工質(zhì)量控制制點(diǎn)，并與業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商一致致。特殊工序針對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容確定定本工程項(xiàng)目目的特殊施工工過(guò)程。對(duì)特特殊工序的過(guò)過(guò)程、設(shè)備、人人員進(jìn)行鑒定定，確定工序序能力滿足工工序要求。并并對(duì)特殊工序序的工藝參數(shù)數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控和檢查、驗(yàn)驗(yàn)收。本工程的特殊工序序初步確定為為：各類管道焊接施工工大性型設(shè)備吊裝施工工報(bào)告及記錄執(zhí)行QG/13J0003-07中規(guī)定的報(bào)報(bào)告及記錄。6.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)執(zhí)行QG/133J003--08《進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)程序序》過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢檢驗(yàn)執(zhí)行QG/133J-0033-09《檢驗(yàn)和試試驗(yàn)程序》。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn).1凡用于工程程的材料、加加工件、半成成品、設(shè)備均均應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、確保未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證合格的的產(chǎn)品不使用用于工程，以以保證工程質(zhì)質(zhì)量。.2制定檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃。按不同同產(chǎn)品的不同同質(zhì)量保證要要求，確定檢檢驗(yàn)項(xiàng)目并組組織實(shí)施，確確定檢驗(yàn)記錄錄和試驗(yàn)報(bào)告告表式。.3檢驗(yàn)依據(jù)：：a）訂貨合同、協(xié)議議和采購(gòu)文件件；b）裝箱單以及隨產(chǎn)產(chǎn)品到貨的技技術(shù)文件、質(zhì)質(zhì)量證明文件件；c）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范；d）合同規(guī)定的其它它要求。.4實(shí)施要點(diǎn)a）開(kāi)箱檢驗(yàn)開(kāi)箱檢驗(yàn)主要內(nèi)容容為對(duì)產(chǎn)品的的包裝狀況、產(chǎn)產(chǎn)品外觀、數(shù)數(shù)量和產(chǎn)品的的完整性、成成套性以及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量證明明文件、技術(shù)術(shù)文件是否齊齊全進(jìn)行核查查，執(zhí)行公司司程序文件QG/133J003--08。顧客提供產(chǎn)品的開(kāi)開(kāi)箱檢驗(yàn)應(yīng)有有業(yè)主代表參參加。b）材料復(fù)驗(yàn)當(dāng)合同有規(guī)定和//或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范有要求求時(shí)對(duì)產(chǎn)品內(nèi)內(nèi)在品質(zhì)進(jìn)行行材質(zhì)復(fù)驗(yàn)，其其檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)內(nèi)容以及要求求，執(zhí)行公司司QG/0003-08和檢驗(yàn)計(jì)劃劃，產(chǎn)品各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均均應(yīng)符合相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同同規(guī)定。c）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)，應(yīng)應(yīng)作出合格、不不合格的準(zhǔn)確確判定。對(duì)不不合格產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)作出明顯標(biāo)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)時(shí)隔離存放，并并及時(shí)與供貨貨方進(jìn)行聯(lián)系系、處置。d）產(chǎn)品的緊急放行行1）對(duì)因施工生產(chǎn)急急需來(lái)不及驗(yàn)驗(yàn)證而放行的的產(chǎn)品應(yīng)作出出緊急放行處處理。對(duì)產(chǎn)品品的緊急放行行應(yīng)嚴(yán)格控制制。2）凡無(wú)法追回的產(chǎn)產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品品質(zhì)量有疑問(wèn)問(wèn)者，不辦理理緊急放行手手續(xù)。3）緊急放行由項(xiàng)目目部設(shè)材部提提出，項(xiàng)目總總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4）緊急放行的產(chǎn)品品按本質(zhì)量計(jì)計(jì)劃6.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性的有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和和記錄，確保保在其后的檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)中中發(fā)現(xiàn)不符合合規(guī)定要求時(shí)時(shí)，要立即追追回和更換。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn).1作業(yè)班組進(jìn)進(jìn)行施工過(guò)程程的自檢、互互檢。.2專職質(zhì)量檢檢查員在班組組自檢、互檢合格的的基礎(chǔ)上組織織并進(jìn)行專職職檢驗(yàn)。.3按規(guī)定的工工序質(zhì)量控制制點(diǎn)檢驗(yàn)等級(jí)級(jí)組織進(jìn)行檢檢驗(yàn)，其中：：A（AR）級(jí)，由總承包商商代表、業(yè)主主代表、工程程監(jiān)理、專職職檢查員共同同進(jìn)行的檢驗(yàn)驗(yàn)；B（BR）級(jí)，由工程監(jiān)理理、專職檢驗(yàn)驗(yàn)員共同進(jìn)行行的檢驗(yàn)；C（CR）級(jí)，由項(xiàng)目部專專職檢查員進(jìn)進(jìn)行的檢驗(yàn)。.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的依據(jù)：施工設(shè)計(jì)文件、技技術(shù)文件、規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范。.5做好檢驗(yàn)質(zhì)質(zhì)量記錄。.6未經(jīng)檢驗(yàn)或或檢驗(yàn)不合格格的產(chǎn)品不得得流入下道工工序。如因特特殊情況、需需要例外放行行的，由施工工隊(duì)提出申請(qǐng)請(qǐng)，項(xiàng)目總工工程師批準(zhǔn)，例例外放行的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)作出記記錄和標(biāo)識(shí)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn).1項(xiàng)目部質(zhì)量量管理組織最最終檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，由施工工單位專職檢檢查員、單位位工程技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人、以及及總承包商、業(yè)業(yè)主、監(jiān)理單單位共同參加加進(jìn)行最終檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)。.2根據(jù)業(yè)主需需要和工程特特點(diǎn)，可按分分項(xiàng)工程、分分部工程、單單位工程、部部分裝置和全全部裝置進(jìn)行行最終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。.3按照合同規(guī)規(guī)定以及相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)產(chǎn)品和規(guī)定的的施工質(zhì)量記記錄的符合性性。.4有關(guān)各方代代表在最終試試驗(yàn)和試驗(yàn)記記錄上簽署意意見(jiàn)，確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品已按規(guī)定定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)通過(guò)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。不合格品處置檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品的處理，執(zhí)執(zhí)行本質(zhì)量計(jì)計(jì)劃6.11不合格品的的控制，并及及時(shí)標(biāo)識(shí)和處處理。報(bào)告與記錄a）產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)和和試驗(yàn)過(guò)程中中形成的報(bào)告告和記錄由設(shè)設(shè)材部檢驗(yàn)人人員負(fù)責(zé)收集集、整理，待待工程竣工時(shí)時(shí)按照規(guī)定辦辦理移交、歸歸檔。有緊急放行（例外外放行）的產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，填寫(xiě)寫(xiě)并保留“緊急放行（例例外放行）記記錄”。b）過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)、最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)報(bào)告和記錄執(zhí)執(zhí)行本項(xiàng)目規(guī)規(guī)定的質(zhì)量記記錄表式。6.9檢驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)設(shè)備備的控制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的控制制執(zhí)行公司QG/133J003--10《檢測(cè)設(shè)備備控制程序》。實(shí)施要點(diǎn)：1）項(xiàng)目部設(shè)檢測(cè)和和試驗(yàn)設(shè)備（以以下簡(jiǎn)稱計(jì)量量器具）管理理員，對(duì)項(xiàng)目目中使用的計(jì)計(jì)量器具進(jìn)行行歸口管理。2）制定本項(xiàng)目使用用的計(jì)量器具具計(jì)劃。3）制定本項(xiàng)目計(jì)量量器具的管理理和控制辦法法，如計(jì)量器器具的采購(gòu)、校校驗(yàn)、狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)以及使用用管理等制度度。4）各施工單位帶入入本項(xiàng)目的計(jì)計(jì)量器具均應(yīng)應(yīng)登記建帳，并并保留校驗(yàn)證證明。同時(shí)，將將本單位在本本項(xiàng)目使用的的計(jì)量器具明明細(xì)（附校驗(yàn)驗(yàn)證明的復(fù)印印件）報(bào)項(xiàng)目目部計(jì)量器具具管理員。5）項(xiàng)目部計(jì)量器具具管理員對(duì)本本項(xiàng)目使用的的所有計(jì)量器器具登記建帳帳，并保留校校驗(yàn)證明（復(fù)復(fù)印件）。6）保證項(xiàng)目質(zhì)量控控制的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所使用的計(jì)計(jì)量器具均應(yīng)應(yīng)合格、在周周檢期內(nèi)且標(biāo)標(biāo)識(shí)正確。報(bào)告及記錄保留計(jì)量器具帳目目及校驗(yàn)合格格證。6.10檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的的控制執(zhí)行公公司QG/133J003--06《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯程程序》。實(shí)施要點(diǎn).1在本項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中要要對(duì)檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)及記錄作出出規(guī)定，并監(jiān)監(jiān)督檢查執(zhí)行行驗(yàn)情況。.2各有關(guān)部門(mén)門(mén)和施工單位位對(duì)各自工作作范圍檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行控制。.3在產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)的各各個(gè)階段，均要按規(guī)定定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以以便確定產(chǎn)品品合格、不合合格、待確定定。.4產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)可采用數(shù)碼碼、色標(biāo)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽、記記錄等形式進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.5在工程施工工和服務(wù)整個(gè)個(gè)過(guò)程中，均均要保護(hù)好檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以以保證產(chǎn)品均均已通過(guò)規(guī)定定的檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，杜絕不不合格產(chǎn)品用用于工程。報(bào)告和記錄保留產(chǎn)品檢驗(yàn)和試試驗(yàn)報(bào)告及各各項(xiàng)記錄。6.11不合格品品的控制不合格品的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--11《不合格品品控制程序》。實(shí)施要點(diǎn).1當(dāng)通過(guò)各個(gè)個(gè)階段的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材料、加工工件、半成品品以及最終產(chǎn)產(chǎn)品不符合規(guī)規(guī)定時(shí)，要實(shí)實(shí)施嚴(yán)密控制制，防止誤用用，控制包括括：a）確定不合格范圍圍；b）標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品品；c）按照程序?qū)Σ缓虾细裥再|(zhì)進(jìn)行行評(píng)審；d）確定處置方案；；e）通知受影響的其其它職能部門(mén)門(mén)（包括業(yè)主主）。.2對(duì)不合格品品進(jìn)行處置a）項(xiàng)目部質(zhì)量管理理部組織對(duì)不不合格品進(jìn)行行評(píng)審，必要要時(shí)，上級(jí)質(zhì)質(zhì)量部門(mén)及業(yè)業(yè)主代表參加加評(píng)審。通過(guò)過(guò)評(píng)審，確定定對(duì)不合格產(chǎn)產(chǎn)品的處置辦辦法。對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品和業(yè)主主提供產(chǎn)品中中出現(xiàn)的不合合格品，應(yīng)和和分供方、業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商處置置辦法。b）可能的處置辦法法有：1）進(jìn)行返工，以達(dá)達(dá)到規(guī)定要求求；2）經(jīng)返修或不經(jīng)返返修讓步接收收；3）降級(jí)改作他用；；4）拒收或報(bào)廢。c）采取返修或不經(jīng)經(jīng)返修處置時(shí)時(shí)，要向業(yè)主主、總承包商商、監(jiān)理單位位提出讓步申申請(qǐng)，同意后后，認(rèn)真作好好不合格或返返修情況記錄錄，說(shuō)明讓步步使用的實(shí)際際狀況。d）對(duì)返工或返修的的產(chǎn)品按規(guī)定定重新進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)。報(bào)告及記錄填寫(xiě)并保留《不合合格品控制記記錄》。6.12糾正和預(yù)預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--12《糾正和預(yù)預(yù)防措施程序序》。糾正措施.1對(duì)在施工過(guò)過(guò)程中出現(xiàn)的的不合格品，質(zhì)質(zhì)量管理部組織有有關(guān)部門(mén)、責(zé)責(zé)任單位（必必要時(shí)邀請(qǐng)業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位和分供方方代表）進(jìn)行行調(diào)查分析，確確定不合格性性質(zhì)，提出處處置方法和糾糾正意見(jiàn)，并并及時(shí)傳遞至至有關(guān)單位、部部門(mén)。.2有關(guān)責(zé)任單單位、部門(mén)按按照糾正意見(jiàn)見(jiàn)制訂糾正措措施并組織實(shí)實(shí)施，實(shí)施完完畢，向質(zhì)量量檢驗(yàn)員報(bào)告告實(shí)施效果。.3質(zhì)量檢查員員要對(duì)糾正措措施的實(shí)施監(jiān)監(jiān)督檢查，驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施效果果，評(píng)定其有有效性。預(yù)防措施.1項(xiàng)目部質(zhì)量量管理部和其它它有關(guān)單位、部部門(mén)要利用適適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄈ缛珙櫩屯对V、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等）對(duì)對(duì)影響質(zhì)量的的因素進(jìn)行分分析，以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格產(chǎn)生生的潛在原因因。.2堅(jiān)持預(yù)防為為主，防止產(chǎn)產(chǎn)生不合格品品。在不良?xì)鈿夂?、環(huán)境以以及有可能出出現(xiàn)不合格品品的施工部位位，在制定施施工技術(shù)方案案（作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)）時(shí)，要要有預(yù)防措施施。.3對(duì)新技術(shù)、新新材料以及施施工難度較大大的部位和施施工環(huán)境發(fā)生生變化的場(chǎng)所所，要制定具具有針對(duì)性的的預(yù)防措施。.4項(xiàng)目部質(zhì)量量管理部組織預(yù)預(yù)防措施的制制訂，并監(jiān)督督實(shí)施；施工工單位和有關(guān)關(guān)部門(mén)實(shí)施預(yù)預(yù)防措施。報(bào)告及記錄填寫(xiě)并保留“糾正正（預(yù)防）措措施記錄”。6.13搬運(yùn)、貯貯存、包裝、防防護(hù)和交付搬運(yùn)、貯存、包裝裝、防護(hù)和交交付的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--13《工程保護(hù)護(hù)及交付程序序》。實(shí)施要點(diǎn).1項(xiàng)目部施工工管理部針對(duì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)際和和合同規(guī)定，編編制《工程保保護(hù)實(shí)施細(xì)則則》，并監(jiān)督督檢查實(shí)施情情況。.2項(xiàng)目部有關(guān)關(guān)部門(mén)、各施施工單位負(fù)責(zé)責(zé)各自管理（施施工）范圍內(nèi)內(nèi)從原材料入入庫(kù)、出庫(kù)搬搬運(yùn)、加工生生產(chǎn)直至交付付的產(chǎn)品保護(hù)護(hù)工作。.3施工單位作作業(yè)人員都有有保護(hù)自己施施工作業(yè)成果果的責(zé)任和不不損壞他人施施工作業(yè)成果果的義務(wù)，堅(jiān)堅(jiān)持文明施工工，嚴(yán)格按照照施工方案、操操作規(guī)程施工工。.4對(duì)不按操作作規(guī)程施工，造造成工程成果果損壞的，責(zé)責(zé)任單位應(yīng)負(fù)負(fù)修復(fù)及賠償償責(zé)任；對(duì)造造成質(zhì)量事故故的，按照公公司有關(guān)管理理規(guī)定處理。.5當(dāng)單項(xiàng)工程程或部分裝置置按設(shè)計(jì)文件件和合同規(guī)定定全部完成，并并經(jīng)過(guò)最終檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確確認(rèn)合格后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向建設(shè)設(shè)單位進(jìn)行中中間交付。當(dāng)工程全部完成，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收合格，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向業(yè)主主進(jìn)行工程交交付。工程交付由項(xiàng)目部部費(fèi)用控制部部組織、施工工管理部、質(zhì)質(zhì)量管理部和和施工隊(duì)參加加。工程（中間）交接接文件一經(jīng)簽簽署，工程成成果保護(hù)責(zé)任任即移交給接接收方，但不不解除施工單單位對(duì)遺留問(wèn)問(wèn)題的處理和和質(zhì)量責(zé)任。報(bào)告及記錄工程保護(hù)檢查記錄錄；中間交接接證書(shū)；工程程交接證書(shū)。6.14質(zhì)量記錄錄的控制質(zhì)量記錄的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--14《質(zhì)量記錄錄控制程序》。實(shí)施要點(diǎn).1項(xiàng)目部各部室、各各施工隊(duì)建立立并保留各自自工作范圍內(nèi)內(nèi)的質(zhì)量記錄錄。規(guī)定向上上級(jí)報(bào)送的記記錄，應(yīng)及時(shí)時(shí)上報(bào)。.2項(xiàng)目開(kāi)工前前，項(xiàng)目部施施工管理部根根據(jù)合同規(guī)定定（合同未規(guī)規(guī)定時(shí)，同業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商一致致）制定并發(fā)發(fā)布本項(xiàng)目施施工質(zhì)量記錄錄（包括檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告告）表式，并并規(guī)定統(tǒng)一的的填寫(xiě)要求（如如統(tǒng)一的工程程名稱、代號(hào)號(hào)、份數(shù)等）。.3各部門(mén)、單單位必須認(rèn)真真填寫(xiě)所規(guī)定定的質(zhì)量記錄錄，做到準(zhǔn)確確、及時(shí)、字字跡清晰、書(shū)書(shū)寫(xiě)工整、簽簽名齊全。.4質(zhì)量記錄分分類保管，便便于存取和檢檢索，并提供供適宜的貯存存環(huán)境，防止止損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失。.5工程竣工時(shí)時(shí)，按合同規(guī)規(guī)定和公司《科科技檔案管理理規(guī)定》，分分別向業(yè)主和和公司檔案科/工程公司資資料室移交質(zhì)質(zhì)量記錄。報(bào)告及記錄a）質(zhì)量體系運(yùn)行記記錄執(zhí)行公司司QG/133J002--01《質(zhì)量保證證手冊(cè)》附錄錄四的規(guī)定。b）施工質(zhì)量記錄按按項(xiàng)目部關(guān)于于質(zhì)量記錄的的規(guī)定。6.15內(nèi)部質(zhì)量量審核內(nèi)部質(zhì)量審核執(zhí)行行公司QG/133J003--15《內(nèi)部質(zhì)量量審核程序》。實(shí)施要點(diǎn).1工程項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量體系審核核由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系運(yùn)行的的項(xiàng)目總工程程師負(fù)責(zé)組織織進(jìn)行，每半半年至少進(jìn)行行一次。審核核依據(jù)為公司司《質(zhì)量保證證手冊(cè)》、《質(zhì)質(zhì)量體系程序序》。.2工程質(zhì)量審審核工程質(zhì)量審核是指指對(duì)竣工單位位工程的質(zhì)量量審核，由項(xiàng)項(xiàng)目部質(zhì)量管管理部組織，必必要時(shí)，邀請(qǐng)請(qǐng)顧客以及第第三方代表共共同進(jìn)行。.3過(guò)程質(zhì)量審核過(guò)程質(zhì)量審核貫穿穿于整個(gè)施工工過(guò)程，審核核重點(diǎn)是關(guān)鍵鍵過(guò)程和特殊殊過(guò)程，審核核內(nèi)容見(jiàn)QG/133J003--15有關(guān)章節(jié)。.4質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題和不不符合項(xiàng)由審審核部門(mén)（組組）簽發(fā)“質(zhì)量問(wèn)題通通知單”或“不符合通知知單”，發(fā)至責(zé)任任單位和有關(guān)關(guān)部門(mén)。.5發(fā)生質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題（不符合合項(xiàng)）的責(zé)任任單位/部門(mén)應(yīng)制訂訂糾正措施，并并組織實(shí)施，項(xiàng)項(xiàng)目部施工管管理部驗(yàn)證其其實(shí)施效果。報(bào)告及記錄質(zhì)量審核記錄；不不符合通知單單；質(zhì)量問(wèn)題題通知單。6.16培訓(xùn)人員的教育和培訓(xùn)訓(xùn)執(zhí)行公司QG/133003-116《培訓(xùn)程序序》。實(shí)施要點(diǎn).1為提高人員員素質(zhì)，保證證質(zhì)量體系有有效運(yùn)行，貫貫徹公司質(zhì)量量方針，提供供滿足顧客需需求的產(chǎn)品和和服務(wù)，項(xiàng)目目部對(duì)參加項(xiàng)項(xiàng)目施工的人人員實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)和教育。.2項(xiàng)目部經(jīng)理理辦公室針對(duì)對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)、施施工對(duì)象及人人員構(gòu)成，對(duì)對(duì)需培訓(xùn)的人人員、工種及及數(shù)量進(jìn)行評(píng)評(píng)估，確定培培訓(xùn)需求，并并向公司總部部上報(bào)。.3培訓(xùn)的內(nèi)容容有：a）質(zhì)量管理和質(zhì)量量體系運(yùn)行知知識(shí)；b）對(duì)管理人員和操操作人員的技技能培訓(xùn)和質(zhì)質(zhì)量意識(shí)教育育；c）對(duì)新技術(shù)、新工工藝、新材料料、新設(shè)備操操作（應(yīng)用）方方法的培訓(xùn)；；d）本項(xiàng)目分部（分分項(xiàng)）工程中中的重點(diǎn)和難難點(diǎn)；e）有關(guān)理化檢驗(yàn)人人員、計(jì)量器器具校驗(yàn)人員員須按要求參參加專業(yè)資格格培訓(xùn)，持證證上崗；f）對(duì)其他須持證上上崗人員的培培訓(xùn)和上崗管管理按QG/133J26-001《職工培訓(xùn)訓(xùn)管理規(guī)定》、QG/13J12-03《職工上崗管理規(guī)定》執(zhí)行。報(bào)告及記錄保留培訓(xùn)計(jì)劃以及及由項(xiàng)目部所所進(jìn)行的培訓(xùn)訓(xùn)記錄。6.17服務(wù)為顧客服務(wù)執(zhí)行公公司QG/133J003--17《服務(wù)程序序》實(shí)施要點(diǎn).1項(xiàng)目經(jīng)理部部全體人員要要樹(shù)立“顧客至上，質(zhì)質(zhì)量第一”的思想，想想顧客所想，急急顧客所急，認(rèn)認(rèn)真作好為顧顧客服務(wù)工作作。.2為業(yè)主服務(wù)務(wù)主要包括以以下內(nèi)容：a）合同中規(guī)定的服服務(wù)項(xiàng)目；b）業(yè)主提出的各項(xiàng)項(xiàng)服務(wù)（如業(yè)業(yè)主遇到的突突發(fā)困難）；；c）技術(shù)服務(wù)（如技技術(shù)培訓(xùn)、裝裝置試車）；；d）工程交付和竣工工后的服務(wù)；；e）其他服務(wù)。.3明確服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)容，落落實(shí)服務(wù)部門(mén)門(mén)和單位，確確定