《環(huán)境因素識別程序》管理制度

DATE\@"M/d/yyyy"2/6/2023PAGE質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件文件編號:SCN(JX)/QEP-23-R0-2013發(fā)布日期:09-01-2013標(biāo)題：標(biāo)識和可追溯性控制程序附件數(shù)量：分發(fā)編號：審核人:劉麗華實(shí)施日期:09-01-2013Page1of5環(huán)境因素識別程序1．目的對本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，確保重要因素能夠得到控制。2．范圍用于公司各部門及所有生產(chǎn)活動(dòng)、過程、服務(wù)和作業(yè)中的環(huán)境因素識別辨識、評價(jià)、更新和管理。3．定義3.1環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2重要環(huán)境因素：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的不利或有益的變化。4．職責(zé)4.1安全環(huán)保部4.1.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素的識別并鑒定重要環(huán)境因素；4.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防范措施落實(shí)情況。4.2相關(guān)部門4.2.1負(fù)責(zé)組織本部門員工對所管區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行識別，并對所識別的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，建立本部門《環(huán)境因素識別表》；4.2.2負(fù)責(zé)組織本部門員工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣貫相關(guān)環(huán)境因素；4.2.3負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素控制措施落實(shí)及自查管理。5．管理內(nèi)容與要求5.1環(huán)境因素識別5.1.1識別因素的步驟5.1.1.1選擇公司相關(guān)的過程（活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)）；5.1.1.2確定該過程伴隨的因素及影響；5.1.1.3選擇可通過以下幾種方式進(jìn)行：a）問卷調(diào)查；b）面談；c）核查表；d）直接觀察和測量；e）記錄評估。5.1.1.4選擇時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：a）與企業(yè)活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)明確要求的可能產(chǎn)生影響的活動(dòng)或過程；b）出現(xiàn)的緊急事件和災(zāi)難事件；c）過去體系審核的不符合項(xiàng)（如果有）；d）相關(guān)方的觀點(diǎn)；e）競爭利益的機(jī)會。5.1.2因素的分類因素可按其性質(zhì)分為水、氣、聲、一般固體廢物（固、液）、危險(xiǎn)廢物（固、液）、能源、資源和其他等類別。5.1.3確定因素的依據(jù)客觀地具有或可能具有影響的；法律法規(guī)及要求有明確規(guī)定的；積極的或負(fù)面的；相關(guān)方有要求的；其它。5.1.4因素的識別5.1.4.1安環(huán)部組織有關(guān)人員參與，針對公司日常運(yùn)作中可能產(chǎn)生影響的活動(dòng)或過程，確定與其有關(guān)的所有因素及影響，填入因素清單中。在此過程中，應(yīng)著重對涉及下列因素加以考慮：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）廢物管理；d）土地污染；e）原材料與自然資源的使用；f）其他當(dāng)?shù)貑栴}和社區(qū)性問題；5.1.4.2因素的識別一般采用以下方式：a）問卷調(diào)查；b）專家咨詢；c）現(xiàn)場觀察；d）查閱文件和記錄；e）測量；f）對比；g）產(chǎn)品生命周期；5.2環(huán)境因素評價(jià)5.2.1直接判定法可直接判定的重要環(huán)境因素包括：輸入類：a）法令禁用、限用或限期替代使用的；b）相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的；輸出類：a）存在法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的；b）屬于危險(xiǎn)廢棄物的；c）異?；蚓o急情況下可能產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響。5.2.2因子評價(jià)法輸入類主要為三個(gè)指標(biāo)：節(jié)約潛力（a）、資源特性（b）、使用量（c）。輸出類主要為六個(gè)指標(biāo)：防護(hù)措施（a）、管理要求（b）、發(fā)生頻率（c）、嚴(yán)重程度（d）、可恢復(fù)性（e）和相關(guān)方關(guān)注程度（f）。計(jì)分方法如表5-1：表5-1影響評價(jià)計(jì)分表分值1分3分5分節(jié)約潛力較難節(jié)約改造工藝可明顯見效加強(qiáng)管理可明細(xì)見效資源特性普通、可再生資源緊缺/可再生資源緊缺/不可再生資源使用量低于平均水平處于平均水平高于平均水平防范措施有措施措施不夠理想沒有采取回收、除害措施管理要求有管理要求有要求但不完善沒有要求發(fā)生頻率每月不到一次每日不到一次連續(xù)發(fā)生嚴(yán)重程度低中高可恢復(fù)性容易恢復(fù)一段時(shí)間能恢復(fù)需要較長時(shí)間才能恢復(fù)相關(guān)方關(guān)注程度不關(guān)注一般關(guān)注高度關(guān)注5.2.3對影響評價(jià)計(jì)分表中列舉的因素按上述方法計(jì)分，所得分?jǐn)?shù)填入登記表中，綜合得分為：輸入類：評價(jià)分值（Σ）=節(jié)約潛力×資源特性×使用量；輸出類：評價(jià)分值（Σ）=（防護(hù)措施+管理要求）/2×（發(fā)生頻率+排放量）/2×可恢復(fù)性×相關(guān)方關(guān)注程度。5.2.4重要環(huán)境因素的確定：輸入類：當(dāng)評價(jià)分值≥50時(shí)，判定為重要環(huán)境因素；輸出類：當(dāng)評價(jià)分值≥80時(shí)，判定為重要環(huán)境因素。公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)條件和法規(guī)符合性的要求，以可行和合理為原則，對重要環(huán)境因素制定控制措施、管理方案，并以這些重要環(huán)境因素作為制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。5.2.5優(yōu)先序評價(jià)：5.2.5.1優(yōu)先序評價(jià)主要為四個(gè)指標(biāo)：技術(shù)難度（a）、費(fèi)用投入（b）、公眾形象（c）、對過程的影響（d）。表5-2優(yōu)先序評價(jià)計(jì)分表分值1分3分5分技術(shù)難度目前技術(shù)難以達(dá)到技術(shù)不夠成熟技術(shù)成熟費(fèi)用投入投入≥20萬才見效5萬<投入<20萬才見效投入≤5萬可見效公眾形象沒有影響影響一般影響極大對過程影響影響很大會有部分影響沒有影響5.2.5.2對優(yōu)先序評價(jià)計(jì)分表中列舉的因素按上述方法計(jì)分，所得分?jǐn)?shù)填入登記表中，綜合得分為：評價(jià)分值（Σ）=技術(shù)難度+費(fèi)用投入+公眾形象+對過程影響5.2.5.3優(yōu)先序確認(rèn)：當(dāng)評價(jià)分值>14時(shí)，優(yōu)先序評價(jià)為高；當(dāng)10≤評價(jià)分值≤14時(shí)，優(yōu)先序評價(jià)為中；當(dāng)評價(jià)分值<10時(shí)，優(yōu)先序評價(jià)為低。5.2.6管控方式A）制定消除計(jì)劃；B）納入SOP文件管理；C）進(jìn)行培訓(xùn)與教育；D）納入應(yīng)急預(yù)案；E）運(yùn)行控制；F）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。環(huán)境因素識別評價(jià)流程圖輸入流程輸出執(zhí)行人要求活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)變更開始活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)變更開始調(diào)查準(zhǔn)備調(diào)查準(zhǔn)備目標(biāo)指標(biāo)調(diào)查結(jié)果匯總調(diào)查結(jié)果核實(shí)運(yùn)行控制結(jié)束評價(jià)匯總評價(jià)實(shí)施調(diào)查實(shí)施目標(biāo)指標(biāo)調(diào)查結(jié)果匯總調(diào)查結(jié)果核實(shí)運(yùn)行控制結(jié)束評價(jià)匯總評價(jià)實(shí)施調(diào)查實(shí)施環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單運(yùn)行方案安環(huán)部安環(huán)部各部門各部門各部門當(dāng)某個(gè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或購進(jìn)新的設(shè)備時(shí)；當(dāng)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)；每隔1年須重新評審選擇活動(dòng)和過程應(yīng)考慮：采購→生產(chǎn)加工→貯存→運(yùn)輸→銷售→服務(wù)全過程。識別因素時(shí)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。各部調(diào)查結(jié)果統(tǒng)一交至安環(huán)部評價(jià)準(zhǔn)