10萬噸液態(tài)奶生產(chǎn)擴(kuò)建項目可行性研究報告

PAGEPAGE47江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司10萬噸液態(tài)奶擴(kuò)建項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 -4-一、項目基本情況 -4-二、編制依據(jù) -5-三、研究工作的范圍 -5-四、企業(yè)概況 -6-五、推薦方案與研究結(jié)論 -10-第二章市場需求預(yù)測 -13-一、市場需求分析 -13-二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) -14-三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析 -14-第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 -15-一、建設(shè)規(guī)模 -15-二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 -15-第四章廠址選擇 -16-一、廠址選擇依據(jù) -16-第五章工程技術(shù)方案 -17-一、項目組成 -17-二、生產(chǎn)技術(shù)方案 -18-三、土建 -22-第六章主要原材料、燃料供應(yīng) -23-第七章總圖運(yùn)輸與公用工程 -24-一、概述 -24-二、給排水 -25-三、供電 -25-四、供汽 -26-五、采暖通風(fēng)及空調(diào) -26-六、空壓站 -27-七、化驗室、研發(fā)中心 -27-第八章環(huán)境保護(hù) -28-一、編制依據(jù) -28-二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀 -28-三、污水處理 -29-四、噪音控制 -30-五、綠化 -30-第九章節(jié)能 -31-一、設(shè)計依據(jù) -31-二、采用節(jié)能新技術(shù) -31-第十章企業(yè)組織勞動定員 -32-一、企業(yè)組織 -32-二、工作制度 -33-三、勞動定員 -33-四、人員培訓(xùn) -33-第十一章項目實施進(jìn)度建議 -34-一、項目實施安排 -34-二、進(jìn)度實施 -34-第十二章投資估算與資金籌措 -36-一、投資估算 -36-二、資金籌措 -38-第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析 -39-一、產(chǎn)品銷售收入估算 -39-二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 -39-三、財務(wù)評價 -40-第十四章風(fēng)險分析及研究結(jié)論 45一、風(fēng)險分析 45二、相關(guān)對策 45三、研究結(jié)論 46第一章總論一、項目基本情況1、項目名稱：江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司液態(tài)奶產(chǎn)能升級建設(shè)項目2、項目承辦單位：江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司3、項目負(fù)責(zé)人：4、項目擬建地點(diǎn)：江西省5、項目內(nèi)容：擴(kuò)大生產(chǎn)能力新增生產(chǎn)設(shè)備6、投資規(guī)模:項目總投資1910萬元。7、資金籌措:資金自籌。8、建設(shè)期:建設(shè)期為5個月9、資格證書編號:工咨103010700910、資格等級:甲級11、發(fā)證機(jī)關(guān):國家發(fā)展和改革委員會二、編制依據(jù)1、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》；2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列；3、國家關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，“十一五”計劃及2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)。三、研究工作的范圍1、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模的論證。2、對原材料供應(yīng)、資源儲量、運(yùn)輸、供電、供氣、供水條件的研究和調(diào)查。3、工程技術(shù)方案的研究。4、對環(huán)境影響的研究。5、勞動保護(hù)及安全生產(chǎn)的措施。6、生產(chǎn)制度及勞動定員的擬定。7、對工程實施計劃的建議。8、節(jié)能措施及效果。9、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析。10、工程總體布置及評價。四、企業(yè)概況江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司于2002年5月份入駐紅城，6月18日在南昌市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于南昌市一區(qū)，占地面積19萬平方米，總建筑面積3.2萬平方米。公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土動工,工程進(jìn)展情況順利，十月底土建工程基本完成，具備設(shè)備安裝條件，11月份進(jìn)入全面的設(shè)備安裝階段，12月18日正式投產(chǎn)，完成了當(dāng)年規(guī)劃、當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)的計劃。；2006年4月份生產(chǎn)線進(jìn)行改造，由原來的10條增加到11條，其中包括9條250克利樂枕和2條500克利樂枕生產(chǎn)線,日處理鮮奶達(dá)260噸,改造后日處理鮮奶新增50噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)3個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于2003年9月10日奠基，破土動工。2004年10月1日正式投產(chǎn)，至2005年6月14日12條生產(chǎn)線全部上齊，其中包括6條250克利樂枕、6條227克百利包生產(chǎn)線。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)4個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶?？商幚眭r奶280噸，改造后日處理鮮奶新增50噸。2、公司歷年受表彰情況2003年7月江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被中共南昌市紀(jì)委、烏市監(jiān)察局授予重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)稱號；2003年7月20日江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予2002年度立功單位；2004年9月20日，盟委在興安禮堂舉行的“興安盟非公有制企業(yè)表彰大會”上，江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被中共興安盟委、行署授予“興安盟民營規(guī)模效益明星企業(yè)”稱號，同時，該公司還被認(rèn)定為“興安盟重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)”。2004年9月內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司授予江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司2003年度工會工作先進(jìn)集體稱號；2005年1月5日，江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被中共興安盟委員會、興安地政公署授予“2004年度奶業(yè)工作先進(jìn)集體”；2005年3月江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予“2004年度乳業(yè)工作先進(jìn)集體”；2005年3月江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府授予“2004年度自治區(qū)重大項目建設(shè)成績突出獎”；2005年7月江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司被中共南昌市委員會、南昌市人民政府授予“2004年度立功單位”。3、社會公益事業(yè)2004年9月29日《興安日報·紅城版》刊登了一篇姐弟倆因家境窘迫、申請助學(xué)貸款不成而面臨輟學(xué)的報導(dǎo)，公司面向全體員工發(fā)出“捐資救助寒門姐第求學(xué)”的緊急倡議。全體員工紛紛伸出援助之手，上到公司總經(jīng)理，下到公司衛(wèi)生工，紛紛獻(xiàn)出自己的一份愛心，共計捐款4381.50元，為姐弟倆解決了燃眉之急。2004年12月26日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強(qiáng)烈地震和海嘯，公司組織發(fā)起了對東南亞地區(qū)海嘯捐款的倡議，全體員工共計捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳業(yè)（馬鞍山）有限公司冰淇淋廠北冷庫發(fā)生火災(zāi)，馬鞍山三名消防戰(zhàn)士救火壯烈犧牲,公司在對此次消防官兵因公殉職的捐贈中，共籌集捐款資金4550元。2005年12月20日蒙牛集團(tuán)為響應(yīng)黨中央關(guān)心弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動的號召，總部及全國各地的25個事業(yè)部同時開展“蒙牛乳業(yè)集團(tuán)濟(jì)貧扶困獻(xiàn)愛心捐贈活動”，我事業(yè)部共籌集資金6776.6元，共捐贈物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。4、企業(yè)法人變更情況2003年12月郭小岑總經(jīng)理升遷，法定代表人變更為段宏波，2005年12月20日段總經(jīng)理升遷，現(xiàn)已任命原副總經(jīng)理隋海龍為總經(jīng)理，企業(yè)地址沒有發(fā)生過變更?，F(xiàn)法定代表人隋海龍，男，1978年10月25日出生，黨員。公司現(xiàn)有員工805人，其中干部81人，職工724人，黨員17人，95%均來自烏蘭浩特及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達(dá)萬余人，為當(dāng)?shù)亟鉀Q了部分就業(yè)問題。5、企業(yè)文化蒙牛企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導(dǎo)向、激勵和約束。如果給蒙牛企業(yè)文化一個較為確切的定義，即：企業(yè)在其發(fā)展過程中形成的組織成員共同信仰的管理哲學(xué)、行為規(guī)范和價值體系的總和。目前公司在管理上已初步形成了現(xiàn)代化管理模式和企業(yè)文化，在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機(jī)制，吸引了同行業(yè)中一批優(yōu)秀人才為公司的“百億工程”、“百年老店”打下良好的基礎(chǔ)。獨(dú)具特色的企業(yè)文化是蒙?？沙掷m(xù)高速發(fā)展的推助器，企業(yè)文化是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本驅(qū)動力，企業(yè)文化也是生產(chǎn)力,文化管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的最高境界。隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。目前江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細(xì)分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費(fèi)需求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。五、推薦方案與研究結(jié)論1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模：改造前年處理鮮奶19.71萬噸,改造后,年處理鮮奶23.31萬噸,處理鮮奶能力新增3.60萬噸.產(chǎn)品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。2、生產(chǎn)方法液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱器冷卻至4℃后攪拌均勻、預(yù)熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至85℃殺菌，通過90℃的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機(jī)，再經(jīng)無菌灌裝，包裝入庫。3、總圖運(yùn)輸廠址選在南昌市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積19萬平方米，需水電設(shè)施齊全，交通方便，原料、成品運(yùn)出方便。4、土建工程本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。5、公用工程本工程供水由城市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設(shè)施，企業(yè)現(xiàn)有變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。6、環(huán)境保護(hù)該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，7、勞動定員和人員培訓(xùn)本工程編制為160人，除外派少數(shù)管理人員外，其余均在當(dāng)?shù)卣衅复笾袑．厴I(yè)生及有中等文化水平的社會青年，上崗前執(zhí)行嚴(yán)格的技術(shù)及安全培訓(xùn)。8、項目實施進(jìn)度該工程從設(shè)計到投產(chǎn)過程控制在5個月內(nèi)，采用統(tǒng)籌法進(jìn)行，以便縮短建設(shè)周期。9、工程投資項目總投資1910萬元,其中固定資產(chǎn)投資1862萬元,流動資金48萬元。10、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年360002牛奶噸/年360003動力消耗其中：水萬噸/年7.02電萬度/年122汽噸/年0.944全年生產(chǎn)天數(shù)天3605全廠定員人160其中：工人人120行政技術(shù)人員人306全廠占地面積畝07總投資萬元1910萬美元其中：建設(shè)投資萬元1862流動資金萬元488總成本萬元109089銷售收入萬元1332010年利潤總額萬元469.2011全員勞動生產(chǎn)率萬元/年·人73.9212投資回收期年3．38(稅后)含建設(shè)期13投資利潤率%25.1914投資利稅率%27.2415財務(wù)內(nèi)部收益率%40．37（稅后）16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1996．10（稅后）備注：此表數(shù)據(jù)為新增項目數(shù)據(jù)

第二章市場需求預(yù)測 一、市場需求分析隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷提高，在國家一系列政策的扶持下，近幾年我國乳產(chǎn)業(yè)科技含量不斷增加，乳產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)以每年兩位數(shù)的速度增長，乳業(yè)已成為拉動我國食品工業(yè)快速發(fā)展的主要動力之一，成為我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2005年，全國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均乳制品消費(fèi)量分別為24.8公斤和2公斤，比2000年分別增長71.1%和88.7%。1、市場需求預(yù)測目前，國內(nèi)液體奶的銷售市場主要集中在大城市和沿海地區(qū)。以液體奶的市場滲透率計：上海54.7%，北京47.7%，成都45%，福州41%，廣州39.8%，南京38.5%，天津30.9%，西安21.5%，沈陽21.4%。以產(chǎn)銷量計，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產(chǎn)銷量的53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產(chǎn)銷量最大的上海和北京其市場飽和度也相差很大，可見其市場需求潛力是巨大的。我國100萬人口以上的城市近250個，液體奶是針對每個人的，每個城市都是市場，加上10—100萬人的城市，其市場范圍相當(dāng)大。2、市場戰(zhàn)略分析隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細(xì)分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費(fèi)需求。三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析因蒙牛公司按集團(tuán)公司銷售計劃進(jìn)行生產(chǎn),銷售及市場統(tǒng)一由集團(tuán)公司管控,且形勢發(fā)展良好,所以此部分不做分析。

第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模本項目計劃在江西陽光乳業(yè)集團(tuán)有限公司工廠原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，增加輔助設(shè)施，年處理鮮奶增加3.6萬噸。項目投產(chǎn)后，可根據(jù)市場需求隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案項目擬選用瑞典利樂公司的生產(chǎn)線，生產(chǎn)產(chǎn)品為白奶、花色奶。其中生產(chǎn)白奶約1.4萬噸/年,花色奶約1.2萬噸,百利包約1萬噸/年。

第四章廠址選擇一、廠址選擇依據(jù)1、廠址位置廠址位于南昌市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2、交通運(yùn)輸條件公司距南昌市區(qū)6公里，101國道旁,物流便捷。3、水、電狀況水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。

第五章工程技術(shù)方案一、項目組成本工程主要由生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施,單項工程見表。(注:此申請利用原廠房,不需新增土建工程)項目組成表表5-1序號工程類別工程（車間）名稱1建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施預(yù)處理間生產(chǎn)線2配套設(shè)施制冷變電庫房空壓純水制備等

公司各工段原有設(shè)備清單表5-2序號車間設(shè)備清單設(shè)備名稱型號數(shù)量1一期預(yù)處理間利樂均質(zhì)機(jī)ALEX252清洗機(jī)TETRAALCIP142二期預(yù)處理間利樂均質(zhì)機(jī)ALEX252清洗機(jī)TETRAALCIP123一期生產(chǎn)線無菌灌裝機(jī)TFA/3-2509TFA/3-50024二期生產(chǎn)線無菌灌裝機(jī)TFA/3-2506中亞百利機(jī)65動力車間空壓空壓機(jī)GA37-1036純水制備等反滲透設(shè)備8T/H17變電電力變壓器SQ-1600/102高壓配電柜KYN287低壓配電柜GGD128制冷附:螺桿氨壓縮機(jī)JZ2LG201螺桿氨壓縮機(jī)JZ2LG201螺桿氨壓縮機(jī)JZ2LG201螺桿制冷機(jī)組電控柜JZ2LG201二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)該項目投產(chǎn)后產(chǎn)品符合國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（1）生鮮牛乳收購采用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)。GB6914—86。（2）純牛奶成品質(zhì)量采用國家標(biāo)準(zhǔn)。GB5408.2—1999。2、生產(chǎn)技術(shù)方案選擇該項目主要工藝設(shè)備引進(jìn)瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備先進(jìn)，自動化程度較高。整個生產(chǎn)過程均采用控制系統(tǒng)集中自動控制，從而保證了各個生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標(biāo)進(jìn)行操作，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。超高溫管式殺菌機(jī)殺菌效果好，所用時間短，不破壞鮮奶的營養(yǎng)成份。自動灌裝機(jī)在無菌狀態(tài)下自動完成灌裝，可避免污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭能力。3、生產(chǎn)方法液體奶工藝流程簡圖4、主要設(shè)備選擇該項目主要工藝設(shè)備，超高溫滅菌機(jī)、灌裝機(jī)選用瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備自動化控制程度高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。其它設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)的乳品生產(chǎn)加工設(shè)備。表5-3一期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表20T/h20T/h3.5T/h二期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表5、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表5-4純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注單位數(shù)量01鮮牛奶噸/噸1.0002水噸/噸1.9503電度/噸33.804汽噸/噸0.2605冰水噸/噸0.0406包裝袋個/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定07紙箱個/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定08硝酸公斤/噸0.1209燒堿公斤/噸0.12注：牛奶損耗忽略不計6、車間布置與設(shè)備布置車間布置液體奶車間由預(yù)處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間成品庫組成并聯(lián)在一起，車間兩面為輔房，輔房設(shè)有原輔材料庫、機(jī)配件庫、保溫檢驗室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦公室、更衣室，并設(shè)有參觀走廊。設(shè)備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開，以免生產(chǎn)中染上雜菌。車間布置留有擴(kuò)大生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品的余地，設(shè)備選型是按日處理500噸鮮奶選擇的，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進(jìn)，其余設(shè)備國內(nèi)配套。三、土建本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。

第六章主要原材料、燃料供應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目的主要原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶3.6萬噸。純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表表6-1序號名稱規(guī)格單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)需用量單位數(shù)量噸/天噸/年01鮮牛奶噸1.001003600002水噸1.951957020003電度33.8033.800122000004汽噸0.2626936005冰水噸0.044144006硝酸公斤0.1212432007燒堿公斤0.12124320注：牛奶損耗忽略不計

第七章總圖運(yùn)輸與公用工程一、概述1、廠址位置該項目建在南昌市河西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，距火車站8公里距飛機(jī)場15公里距101國道500米,交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面積19萬平方米。2、總平面布置廠區(qū)按物料流向來布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平行布置在其東側(cè)，制冷機(jī)房、配電室、收奶站布置在車間的南側(cè)。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。3、豎向布置新建廠房的豎向設(shè)計充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊系統(tǒng)做到有機(jī)結(jié)合。4、工廠運(yùn)輸工廠運(yùn)輸主要是公路運(yùn)輸，運(yùn)輸車輛以社會運(yùn)輸為主。廠內(nèi)道路基本為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。廠內(nèi)道路均采用水泥路面，道路寬度為6米，轉(zhuǎn)彎半徑均為9米。5、綠化由于乳品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時相應(yīng)做場地硬化處理，道路周邊充分美化、綠化，將工廠建設(shè)成花園式的現(xiàn)代工廠。二、給排水1、設(shè)計范圍生產(chǎn)、生活供排水及消防用水。2、水源水質(zhì)、水壓要求表表7-1用水種類項目生產(chǎn)用水生活用水循環(huán)利用水消防用水水質(zhì)要求飲用水、部分軟化水飲用水工業(yè)循環(huán)水標(biāo)準(zhǔn)水溫（℃）常溫飲用水26常溫水壓（進(jìn)車間處）（MPa）0.40.250.250.453、排水廠區(qū)排水采取分流制，項目改造后一、二期生產(chǎn)車間清洗地面廢水,生活污水等約20m3/h，生產(chǎn)污水約400m3/h，其中有部分清洗設(shè)備水中含有酸、堿，這部分水經(jīng)中和處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后與生活污水匯集排至污水管網(wǎng)。三、供電1、用電負(fù)荷本期工程用電設(shè)備總裝機(jī)容量3200KW，經(jīng)負(fù)荷計算，有功功率為1500KW。根據(jù)工藝生產(chǎn)性質(zhì)，按其重要性和中斷供電所造成的損失程度，本期用電負(fù)荷屬于二級和三級負(fù)荷，其供電電壓為380/220V。2、供配電方案變電所與制冷機(jī)房相鄰，設(shè)變壓器室，高、低壓配電室，值班室。各車間設(shè)配電室，配電設(shè)備選用低壓屏或動力配電箱，配電線路采用電纜橋架敷設(shè)。3、控制與保護(hù)16KV側(cè)采用就地控制、監(jiān)視方式，交流操作。16KV線路和變壓器的繼電保護(hù)、測量儀表均按規(guī)范要求配置。16KV線裝設(shè)避雷器。變壓器中性點(diǎn)接地，所有電氣設(shè)備均可靠接地。高于15米的建構(gòu)筑物做防雷設(shè)施。四、供汽根據(jù)工藝生產(chǎn)要求需0.8MPa飽和蒸汽，由開發(fā)區(qū)提供。水處理系統(tǒng)選用一級鈉離子交換系統(tǒng)，設(shè)備為φ1500mm回程式鈉離子交換器3臺，經(jīng)軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補(bǔ)水使用。五、采暖通風(fēng)及空調(diào)1、采暖(1)采暖熱媒為95～70℃低溫?zé)崴?，由換熱站集中供給。(2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。根據(jù)工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下：生產(chǎn)車間16℃辦公室、化驗室、控制室18℃浴室25℃2、通風(fēng)及空調(diào)通風(fēng)采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā)熱量大的房間采用機(jī)械排風(fēng)，換氣次數(shù)4次/小時計算，補(bǔ)風(fēng)采用門窗縫隙自然補(bǔ)風(fēng)。無菌灌裝間需空調(diào)機(jī)給予滅菌空氣補(bǔ)風(fēng)，其余房間采用自然通風(fēng)。六、空壓站本空壓站的設(shè)計是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用GA37-10型無油空氣壓縮機(jī)3臺，兩開一備，排氣量為3m3/min,壓力為0.7MPa空壓機(jī)可滿足生產(chǎn)需求。七、化驗室、研發(fā)中心化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系，其目的和任務(wù)是對原料和輔助材料及成品進(jìn)行檢查和化驗，從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。研發(fā)中心根據(jù)市場變化和需求開發(fā)新產(chǎn)品。

第八章環(huán)境保護(hù)一、編制依據(jù)(1)國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會1987年7月(89)國環(huán)第2號文：《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》(2)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271—91)(3)《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838—88)(4)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—95)(5)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—95)二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀本項目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。1、建設(shè)地點(diǎn)大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀(1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠(yuǎn)，且在市區(qū)下風(fēng)向。無任何工業(yè)污染。除風(fēng)沙天氣外，各時段均處于理想級。(2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污染。(3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質(zhì)良好。(4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外，別無噪聲。本廠處于市區(qū)下風(fēng)向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角度看廠址選擇較為適宜。2、主要污染源及污染物本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生一些廢氣、廢水、粉塵及設(shè)備噪聲等污染。(1)廢水該項目排出的廢水有以下幾部分車間清洗設(shè)備含酸堿的廢水；車間洗設(shè)備廢水；沖洗車間地面水。（2）噪聲本工程中冷凍、空壓設(shè)備、鼓引風(fēng)機(jī)、勢必產(chǎn)生噪聲，在設(shè)備選購時，均應(yīng)對設(shè)備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機(jī)噪聲低于80分貝的設(shè)備。三、污水處理(1)在生產(chǎn)過程中用于洗滌生產(chǎn)設(shè)備排出部分含酸(H2NO3)含堿(NaOH)廢水，混合后排出PH=6～8。(2)洗滌設(shè)備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設(shè)備先用清水清洗，對其洗液進(jìn)行回收。其后再用酸、堿液、清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的BOD含量。含BOD平均為1200mg/L(3)沖洗地面水量小，屬于間斷性排放。(4)生活污水，平均每小時排放量為3.0T，年排放量約1277.5T，主要含有易降解的有機(jī)物、SS，通過化糞池后排出。(5)現(xiàn)廠區(qū)西100米處公司自建一處理能力為2500立方米/小時的污水處理廠，上述污水將集中進(jìn)入污水處理廠，經(jīng)處理達(dá)到國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入農(nóng)田灌溉河道。四、噪音控制對于噪音超標(biāo)又不得不使用的設(shè)備，在采用時做減震降噪處理，以便達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。五、綠化力爭將本項目建成一個工藝設(shè)備先進(jìn)，管理科學(xué)又整潔的現(xiàn)代化工廠。加強(qiáng)廠區(qū)的綠化工作，創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工程建設(shè)的進(jìn)展，有步驟地植樹、種草、修筑花壇，逐漸建成一個綠樹成蔭的花園式的工廠。根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當(dāng)?shù)胤讲荚O(shè)花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產(chǎn)車間四周，也應(yīng)利用空地進(jìn)行有計劃的綠化。綠化覆蓋率達(dá)到40%，超過國家規(guī)定30%的綠色覆蓋率。第九章節(jié)能一、設(shè)計依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行務(wù)例》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理電熱技術(shù)導(dǎo)則》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《企業(yè)節(jié)能計算方法》國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《綜合能耗計算通則》等二、采用節(jié)能新技術(shù)1、電氣節(jié)能措施（1）采用靜電電容補(bǔ)償瓶設(shè)備和使用了擁有國際上最先進(jìn)節(jié)能技術(shù)的諾比公司的節(jié)能產(chǎn)品。（2）其他主體車間設(shè)備是引進(jìn)瑞典利樂-拉伐公司的設(shè)備，該公司是全球上最大的乳品設(shè)備供應(yīng)商，且為世界500強(qiáng)公司。設(shè)備上使用的為全球最先進(jìn)的GEPLC控制程序，是當(dāng)今世界公認(rèn)的先進(jìn)設(shè)備，采用變頻啟動，極大的節(jié)約了電能的損耗。2、生產(chǎn)中節(jié)能措施（1）設(shè)備冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水，減少了一次水的用量。（2）設(shè)備清洗用水經(jīng)過處理的，用于公司草坪灌溉。（3）設(shè)備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應(yīng)商（斯派沙克）所提供的，這樣很大程度上節(jié)約了蒸汽用量。

第十章企業(yè)組織勞動定員一、企業(yè)組織蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照《公司法》實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法人代表?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和管理。高級職員采用聘用制，職工采用合同制，在生產(chǎn)高峰期招收臨時工。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖液體奶本部烏蘭浩特事業(yè)部2006年組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)處呂保處財務(wù)處經(jīng)理辦設(shè)備處物流處生產(chǎn)處液態(tài)奶車間機(jī)修車間動力車間品品保處107人二、工作制度(1)年工作360天。(2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)制。(3)管理人員為日班工作制，每班8小時。三、勞動定員預(yù)計該項目運(yùn)行后，企業(yè)初期需要各崗位員工約160人，其中管理人員30人，生產(chǎn)工人130人。主管級以上人員從公司內(nèi)部選拔，其余各崗位員工擬從當(dāng)?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣M(jìn)行招聘，由此既為企業(yè)建設(shè)和發(fā)展提供了人力資源保障，又為解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)做出了貢獻(xiàn)。四、人員培訓(xùn)企業(yè)實行全員培訓(xùn)。生產(chǎn)人員上崗前，必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門體檢持有合格證方可上崗，并進(jìn)行定期體檢。工作人員按照不同工種、不同崗位，先培訓(xùn)，后上崗。未取得培訓(xùn)上崗證，不得上崗。在投資預(yù)算中留有足夠的培訓(xùn)費(fèi)。提高企業(yè)職工的文化素質(zhì)和技術(shù)水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。

第十一章項目實施進(jìn)度建議一、項目實施安排項目實施分為三個階段：前期準(zhǔn)備階段，項目實施，項目完成階段。1、前期準(zhǔn)備階段包括：項目建議書、可行性研究、申請批準(zhǔn)立項，與外商簽訂合同、出國考察。2、項目實施階段：從委托設(shè)計開始、施工安裝、試機(jī)完畢。3、項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗收。二、進(jìn)度實施項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，項目實施工作即可全面鋪開，如商務(wù)談判、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項工作可與勘察設(shè)計同時進(jìn)行，但應(yīng)在初步設(shè)計前完成上述工作，時間為兩個月。1、勘察設(shè)計委托勘察設(shè)計單位進(jìn)行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包括設(shè)備的訂購，總進(jìn)度為2個月，其中初步設(shè)計1個月，施工圖設(shè)計1個半月，訂購設(shè)備與施工圖同時進(jìn)行。2、施工期這里的施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制作，輔助工程同時實施。施工期可在施工圖進(jìn)行中就開始，由設(shè)計單位提供部分先期可進(jìn)行的施工圖紙，實施期為2個月。3、設(shè)備安裝期設(shè)備安裝期包括：設(shè)備監(jiān)督制造、驗收、調(diào)試和單機(jī)、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進(jìn)行。設(shè)備到貨可依土建施工進(jìn)度排出，露天設(shè)備可提前安裝。此工程為2個月，其中一個月與施工期重疊。單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時進(jìn)行，安裝結(jié)束后進(jìn)行一個星期試運(yùn)轉(zhuǎn)。4、竣工達(dá)產(chǎn)期聯(lián)動試車合格后，進(jìn)行一個月的達(dá)產(chǎn)試車，建設(shè)期總共為5個月(從初步設(shè)計開始到達(dá)產(chǎn)期止)。5、安排建議從與外商談判，簽訂合同，出國考察，生產(chǎn)線確定以及施工期、安裝期、試車期，均應(yīng)請設(shè)計單位人員直接參加，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，以保證工程順利完成。

第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算(1)編制依據(jù)本項目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60號“關(guān)于頒發(fā)《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》的通知”及依據(jù)1993年《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》(QBJSl0——93)和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。(2)價格依據(jù)a、引進(jìn)國外設(shè)備依據(jù)外商設(shè)備報價計；從屬費(fèi)用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》中有關(guān)規(guī)定計取，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價的3％計取。b、引進(jìn)國外設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備價的1.5%計，國內(nèi)設(shè)備安裝費(fèi)參照《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》中有關(guān)規(guī)定計算。c、第二部分其他費(fèi)用按《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》計。d、基本預(yù)備費(fèi)進(jìn)口設(shè)備按2%計取，其余按7%計取。e、匯率：按國家外匯管理局公布的牌價執(zhí)行。(3)投資構(gòu)成本項目建設(shè)投資估算值為1910萬元。其中固定資產(chǎn)投資1862萬元。（固定資產(chǎn)投資詳見下表）表12-1（一期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表）20T/h表12-2（二期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表）20T/h3.5T/h2、總投資本項目總投資估算為1910萬元。二、資金籌措1、資金來源本項目通過公司自籌方式解決。2、資金使用計劃本項目建設(shè)期5個月，固定資產(chǎn)投資一次性投入，流動資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分期使用。

第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析一、產(chǎn)品銷售收入估算本項目產(chǎn)品售價按不含稅價確定，正常年份銷售收入為13320萬元。二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算1、成本和費(fèi)用估算依據(jù)說明依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標(biāo)進(jìn)行計算。2、成本和費(fèi)用估算本項目正常年份年總成本費(fèi)用為12812萬元。a、原材料、燃料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。b、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計算，設(shè)備投資按10年計，年折舊額為186.20萬元。c、全廠定員為160人，工資按每人每年14400元計，保險及福利費(fèi)按工資總額的23%計，年工資及福利費(fèi)為283.39萬元。d、修理費(fèi)按折舊的20％計取。e、管理費(fèi)用按銷售收入的1.00%計；營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的13%計；其它費(fèi)用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計取。f、公司所得稅按7.5%計稅,營業(yè)外稅金及附加按外資企業(yè)政策全免.三、財務(wù)評價1、財務(wù)評價的依據(jù)和說明a 依據(jù)《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。b各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。c本項目產(chǎn)品售價按現(xiàn)行市場價確定。2、主要計算報表分析以下若干表為蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責(zé)任公司總表，僅供參考。年份項目生產(chǎn)經(jīng)營期2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年資產(chǎn)流動資產(chǎn)：貨幣資金372.21807.801,176.091,544.371,912.662,280.952,649.243,017.533,385.823,754.11應(yīng)收賬款50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00其他應(yīng)收款12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00存貨12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00流動資產(chǎn)合計446.21931.801,300.091,668.372,036.662,404.952,773.243,141.533,509.823,878.11固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價1,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.00減：累計折舊90.31270.92451.53632.14812.75993.361173.971354.581535.191715.8固定資產(chǎn)凈值1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20固定資產(chǎn)凈額1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20固定資產(chǎn)合計1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20資產(chǎn)總計2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債：應(yīng)付工資19.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.20應(yīng)付股利164.22281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52281.52應(yīng)交稅金15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00流動負(fù)債合計198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72長期借款長期負(fù)債合計負(fù)債合計198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72實收資本（或股本）1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00實收資本凈額1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00盈余公積41.05111.43181.81252.19322.57392.95463.33533.71604.09674.47其中：法定公益金13.6837.1460.6084.06107.52130.98154.44177.90201.36224.82未分配利潤68.42185.72303.02420.32537.62654.92772.22889.521006.821124.12所有者權(quán)益合計2,019.482,207.162,394.842,582.522,770.192,957.873,145.553,333.233,520.913,708.59負(fù)債和所有者權(quán)益總計2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31A、達(dá)產(chǎn)期資產(chǎn)負(fù)債表B、收益表項目投產(chǎn)年及達(dá)產(chǎn)年2007200820092010201120122013201420152016產(chǎn)量(噸)2100036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.00單噸售價(元)3700370037003700370037003700370037003700單噸成本(元)3030303030303030303030303030303030303030銷售收入7770.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.0013320.00生產(chǎn)成本6363.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.0010908.00其中：折舊90.31180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61180.61其他制造費(fèi)用301.61517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04管理費(fèi)用77.70133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20133.20營業(yè)費(fèi)用1010.101731.601731.601731.601731.601731.601731.601731.601731.601731.60財務(wù)費(fèi)用23.3139.9639.9639.9639.9639.9639.9639.9639.9639.96總成本7474.1112812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.7612812.76其中：固定成本492.93870.81870.81870.81870.81870.81870.81870.81870.81870.81可變成本6981.1811941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.9511941.95經(jīng)營成本7383.8012632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.1512632.15利潤295.89507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24507.24所得稅22.1938.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.0438.04凈利潤273.70469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20469.20