運(yùn)營(yíng)室廳經(jīng)理大會(huì)材料V1

內(nèi)部資料注意保密營(yíng)業(yè)中心廳經(jīng)理大會(huì)運(yùn)營(yíng)室2016年4月25日深圳營(yíng)業(yè)渠道一季度累計(jì)完成出賬收入17920萬(wàn)元；累計(jì)完成率為98.2%。（四龍第四）2016年Q1出賬收入完成情況四龍對(duì)標(biāo)省口徑省口徑四龍地市一季度收入完成情況（單位：萬(wàn)元）地市1月完成值目標(biāo)月完成率2月完成值目標(biāo)月完成率3月完成值目標(biāo)月完成率累計(jì)收入累計(jì)完成率廣州68146607103.1%66896326105.7%6871696598.7%20374102.4%深圳6002606299.0%58225804100.3%6096639095.4%1792098.2%東莞22122182101.4%22032089105.4%2288230099.5%6702102.0%佛山21612120101.9%21292030104.9%22922235102.5%6582103.1%深圳營(yíng)業(yè)渠道一季度收入累計(jì)完成1.64億元，累計(jì)任務(wù)完成率92%；2016年1-3月收入完成情況市口徑收入項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元計(jì)收入任務(wù)58225902607517798移動(dòng)考核收入合計(jì)54095258561316280固網(wǎng)收入12294182收入合計(jì)54215287565416362任務(wù)完成率94%91%93%92%各片區(qū)移動(dòng)業(yè)務(wù)考核收入?yún)R總（單位：萬(wàn)元）片區(qū)12月份1月份2月份3月份累計(jì)收入福田14091481143814494368寶安8298508368992585龍坪8979249099702803南山9439679409972904羅鹽6426456266721942龍光5265505435831676其他5966076126301848合計(jì)584260235903619918125后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)累計(jì)凈增19810戶，增幅為4.47%，增幅較好的片區(qū)：龍光（6.98%）、龍坪（6.20%）；2016年1-3后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)情況（1）市口徑營(yíng)業(yè)渠道一季度后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)凈增情況片區(qū)12月拍照用戶1月2月3月截止3月累計(jì)凈增3月出賬用戶數(shù)定比12月龍光4428445430459364737430906.98%龍坪7879879867813728368648886.20%寶安7028371284718217393436515.19%南山7196073395739597535633964.72%福田96737976289812410010833713.48%羅鹽4640046715466954775313532.92%其他34845349333507134906610.18%合計(jì)443307449252452978463117198104.47%后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)凈增幅度超過(guò)20%的有21家；其中前五名營(yíng)業(yè)廳：光明田寮、布吉中南、福田中南、大浪商業(yè)中心、西鄉(xiāng)黃田2016年1-3后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)情況（2）市口徑營(yíng)業(yè)廳片區(qū)星級(jí)12月份1月份2月份3月份累計(jì)凈增凈增幅度自有營(yíng)業(yè)廳光明田寮田灣路營(yíng)業(yè)廳龍光136557410367186.11%自有營(yíng)業(yè)廳龍崗布吉中南人才市場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳龍坪5953970134920881135119.10%自有營(yíng)業(yè)廳福田中南人才市場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳福田510731086145621891116104.01%自有營(yíng)業(yè)廳龍華大浪商業(yè)中心營(yíng)業(yè)廳龍光447149955789842790.66%自有營(yíng)業(yè)廳寶安西鄉(xiāng)黃田營(yíng)業(yè)廳寶安212813616223610884.38%自有營(yíng)業(yè)廳寶安沙井輝煌人才市場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳寶安710379921255183780077.15%自有營(yíng)業(yè)廳龍華石巖寶石南路營(yíng)業(yè)廳龍光541151960370829772.26%自有營(yíng)業(yè)廳福永和平營(yíng)業(yè)廳寶安342749654463520848.71%自有營(yíng)業(yè)廳龍崗志健營(yíng)業(yè)廳龍坪561769778889728045.38%自有營(yíng)業(yè)廳坪山竹坑營(yíng)業(yè)廳龍坪225228530735410240.48%自有營(yíng)業(yè)廳光明長(zhǎng)春中路營(yíng)業(yè)廳龍光440743951356816139.56%自有營(yíng)業(yè)廳南山軟件園營(yíng)業(yè)廳南山5168320552050234666339.39%自有營(yíng)業(yè)廳光明宏發(fā)上域營(yíng)業(yè)廳龍光337342045650212934.58%自有營(yíng)業(yè)廳南山常興天虹營(yíng)業(yè)廳南山6110012131248140530527.73%自有營(yíng)業(yè)廳寶安沙井西薈城營(yíng)業(yè)廳寶安4103411511231131528127.18%自有營(yíng)業(yè)廳福田上梅林營(yíng)業(yè)廳福田5811850904101019924.54%自有營(yíng)業(yè)廳福田福民路營(yíng)業(yè)廳福田551254557362811622.66%自有營(yíng)業(yè)廳龍崗雙龍營(yíng)業(yè)廳龍坪5131114251537160629522.50%自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華深圳北站營(yíng)業(yè)廳龍光6123813211406151227422.13%自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華大浪營(yíng)業(yè)廳龍光4103311091150125922621.88%自有營(yíng)業(yè)廳南山蛇口海上世界營(yíng)業(yè)廳南山6137514521601165427920.29%后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)凈增為負(fù)的營(yíng)業(yè)廳有8家；負(fù)增長(zhǎng)的營(yíng)業(yè)廳：明斯克、東海大道、沙頭角、華強(qiáng)北、春風(fēng)路、橫崗雅景、人民北、新安冠城2016年1-3后付語(yǔ)音出賬用戶數(shù)情況（3）市口徑營(yíng)業(yè)廳片區(qū)星級(jí)12月份1月份2月份3月份累計(jì)凈增自有營(yíng)業(yè)廳3G銷售承包廳明斯克營(yíng)業(yè)廳羅鹽1686678656643-43自有營(yíng)業(yè)廳羅湖鹽田東海大道營(yíng)業(yè)廳羅鹽42600260725612572-28自有營(yíng)業(yè)廳羅湖沙頭角營(yíng)業(yè)廳羅鹽32239222722062216-23自有營(yíng)業(yè)廳福田華強(qiáng)北營(yíng)業(yè)廳福田821350214362129621331-19自有營(yíng)業(yè)廳羅湖區(qū)春風(fēng)路營(yíng)業(yè)廳羅鹽53268324732123254-14自有營(yíng)業(yè)廳龍崗橫崗雅景營(yíng)業(yè)廳龍坪52528252624972516-12自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華人民北營(yíng)業(yè)廳龍光66980697969256975-5自有營(yíng)業(yè)廳寶安新安冠城營(yíng)業(yè)廳寶安54858485748404853-52016年1-3后付語(yǔ)音平均ARPU值情況市口徑截止3月后付語(yǔ)音平均ARPU值達(dá)到123.1元，較12月份提升1.75%；其中增幅較好的片區(qū)：龍光（3.77%）、寶安（3.11%）；截止3月份存量用戶收入保有率營(yíng)業(yè)中心為98.9%；增幅較好的片區(qū)：龍光（6.98%）、龍坪（6.20%）；2016年1-3月存量用戶收入保有率情況市口徑片區(qū)12月移動(dòng)業(yè)務(wù)收入1月存量用戶收入2月存量用戶收入3月存量用戶收入1月存量收入保有率2月存量收入保有率3月存量收入保有率福田1409146413991371103.9%101.6%100.2%龍光526537508523102.1%99.4%99.4%龍坪897906867883101.0%98.8%98.7%寶安829833792817100.5%98.0%98.2%南山943947892919100.5%97.5%97.5%羅鹽64263460162398.8%96.2%96.4%其他596602601615100.9%100.9%101.6%合計(jì)5842592356615750101.4%99.1%98.9%后付費(fèi)語(yǔ)音：一季度共發(fā)展44226戶，完成率為56.68%；其中完成率前兩名片區(qū)：龍光、龍坪同比15年同期發(fā)展增幅前兩名片區(qū)：龍坪（26.82%）、龍光（19.90%）環(huán)比15年Q4發(fā)展增幅較好的片區(qū)：龍光（7.40%）2016年1-3月發(fā)展（1）市口徑一季度后付語(yǔ)音（折算后）發(fā)展情況片區(qū)Q1任務(wù)2016年Q1發(fā)展完成率排名2015年Q1發(fā)展量2015年Q4發(fā)展量同比15年同期環(huán)比2015年Q4龍光9278603064.9990%7.40%龍坪16431981459.73%277391005726.82%-2.41%寶00%37089924920.44%-7.69%羅鹽8296448054.00%449894922-10.21%-8.98%南97%5716986354.60%-13.16%福06%6743691255.78%-13.80%營(yíng)業(yè)中心780244422656.68%

394514760312.10%-7.09%終端：一季度營(yíng)業(yè)中心終端發(fā)展43972臺(tái)，完成率為115.75%；其中完成率較好的片區(qū)：龍光、羅鹽。新入網(wǎng)終端：一季度新入網(wǎng)終端（不含郵儲(chǔ)）共發(fā)展6135臺(tái)，新入網(wǎng)終端占比較高的片區(qū)：南山、龍坪2016年1-3月發(fā)展（2）市口徑終端整體發(fā)展情況（不含郵儲(chǔ)）新入網(wǎng)終端完成情況（不含郵儲(chǔ)）片區(qū)一季度任務(wù)一季度發(fā)展量完成率排名1月份2月份3月份一季度新入網(wǎng)終端新入網(wǎng)終端占比1月份2月份3月份龍光48678113166.71%13827186324238109.98%308230272羅鹽33455472163.58%223081268189674113.54%247225269福田72068114112.60%3421314452456124515.34%376339530寶安72977695105.46%43845179520557249.41%209214301南山5876565396.20%529139701770117920.86%420335424龍坪9399892594.96%6526015572108143616.09%479415542營(yíng)業(yè)中心3799043972115.75%

22366889812708613513.95%203917582338寬帶：一季度寬帶共發(fā)展8947線，完成率61.38%；其中完成率較好的片區(qū)：羅鹽、福田。智慧沃家：一季度智慧沃家共發(fā)展9179線，完成率59.54%；其中完成率較好的片區(qū)：福田、羅鹽；2016年1-3月發(fā)展（3）市口徑2016年一季度智慧沃家發(fā)展情況片區(qū)一季度任務(wù)Q1智慧沃家發(fā)展量完成率排名Q1沃家新寬智慧沃家新寬占比2015年Q4發(fā)展環(huán)比2015年Q4福田3096220271.13%1203597.14%4045-45.56%羅鹽139096169.12%288095.34%1687-43.03%南山2833170560.18%3142292.76%3050-44.10%龍光146480254.77%464170.52%1630-50.80%龍坪3606192453.36%5144174.39%4403-56.30%寶安3029158552.33%6115974.77%3348-52.66%營(yíng)業(yè)中54%

757884.70%18163-49.46%2016年一季度寬帶發(fā)展情況片區(qū)一季度任務(wù)一季度發(fā)展量完成率排名2015年Q1發(fā)展2015年Q4發(fā)展同比15年Q1同期環(huán)比2015年Q4羅鹽124692374.1%1483152191.3%-39.3%福田3012209569.6%27343717185.6%-43.6%南山2310153366.4%36182484148.3%-38.3%龍光148890961.1%4686147332.6%-38.3%寶安2732155056.7%51385282411.9%-45.1%龍坪3789193751.1%61714364513.0%-46.9%營(yíng)業(yè)中4%

56181566359.3%-42.9%進(jìn)步星級(jí)營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳1-3月產(chǎn)能超出原星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)廳（后付語(yǔ)音未折算）共18家序號(hào)星級(jí)營(yíng)業(yè)廳片區(qū)現(xiàn)廳星級(jí)1月份2月份3月份月均發(fā)展預(yù)計(jì)匹對(duì)新星級(jí)升降幾級(jí)1自有營(yíng)業(yè)廳福田中南人才市場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳福田510246210155268升三星2自有營(yíng)業(yè)廳龍崗布吉中南人才市場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳龍坪51804329845328升三星3自有營(yíng)業(yè)廳南山軟件園營(yíng)業(yè)廳南山5515803693217升兩星4自有營(yíng)業(yè)廳龍崗坪地中心營(yíng)業(yè)廳龍坪28366145984升兩星5自有營(yíng)業(yè)廳龍崗大鵬千禧營(yíng)業(yè)廳龍坪1494795643升兩星6自有營(yíng)業(yè)廳羅湖東門(mén)金世界營(yíng)業(yè)廳羅鹽74563077775138升一星7自有營(yíng)業(yè)廳寶安石巖佳華營(yíng)業(yè)廳龍光64572652223157升一星8自有營(yíng)業(yè)廳福田港澳城營(yíng)業(yè)廳福田63743174753897升一星9自有營(yíng)業(yè)廳光明公明公園路營(yíng)業(yè)廳龍光52872121722246升一星10自有營(yíng)業(yè)廳龍崗坪山中心營(yíng)業(yè)廳龍坪53192431392346升一星11自有營(yíng)業(yè)廳寶安福永萬(wàn)福營(yíng)業(yè)廳寶安52932741702466升一星12自有營(yíng)業(yè)廳南山寶能太古營(yíng)業(yè)廳南山41571081261305升一星13自有營(yíng)業(yè)廳寶安沙井西薈城營(yíng)業(yè)廳寶安4309168871885升一星14自有營(yíng)業(yè)廳光明自有營(yíng)業(yè)廳龍光4201109721275升一星15自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華大浪營(yíng)業(yè)廳龍光41611211041295升一星16自有營(yíng)業(yè)廳羅湖東門(mén)町營(yíng)業(yè)廳羅鹽3126891071074升一星17自有營(yíng)業(yè)廳龍崗東方瑞景苑營(yíng)業(yè)廳龍坪2734075633升一星18自有營(yíng)業(yè)廳光明田寮田灣路營(yíng)業(yè)廳龍光1762438462升一星退步星級(jí)營(yíng)業(yè)廳（1）營(yíng)業(yè)廳1-3月產(chǎn)能低于原星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)廳（后付語(yǔ)音未折算）共48家序號(hào)星級(jí)營(yíng)業(yè)廳片區(qū)廳級(jí)別1月份2月份3月份月均發(fā)展匹對(duì)新星級(jí)升降幾級(jí)1自有營(yíng)業(yè)廳福田皇崗口岸營(yíng)業(yè)廳福田5713852542降三星2自有營(yíng)業(yè)廳龍崗坂田灣畔營(yíng)業(yè)廳龍坪94683644994447降兩星3自有營(yíng)業(yè)廳福田華強(qiáng)北營(yíng)業(yè)廳福田82732234002996降兩星4自有營(yíng)業(yè)廳福田華強(qiáng)北賽格營(yíng)業(yè)廳福田612856104964降兩星5自有營(yíng)業(yè)廳福田福民路營(yíng)業(yè)廳福田5877196853降兩星6自有營(yíng)業(yè)廳寶安沙井賽格營(yíng)業(yè)廳寶安4573973562降兩星7自有營(yíng)業(yè)廳福田聯(lián)通大廈營(yíng)業(yè)廳福田84513334844237降一星8自有營(yíng)業(yè)廳龍崗布吉東大街營(yíng)業(yè)廳龍坪83472533263097降一星9自有營(yíng)業(yè)廳福田景田營(yíng)業(yè)廳福田72542172502406降一星10自有營(yíng)業(yè)廳龍崗中心城營(yíng)業(yè)廳龍坪72332742412496降一星11自有營(yíng)業(yè)廳福田彩田營(yíng)業(yè)廳福田73081663272676降一星12自有營(yíng)業(yè)廳寶安民治大道營(yíng)業(yè)廳龍光62501571911995降一星13自有營(yíng)業(yè)廳龍崗平湖供銷營(yíng)業(yè)廳龍坪61831131311425降一星14自有營(yíng)業(yè)廳羅湖書(shū)城營(yíng)業(yè)廳羅鹽62021601871835降一星15自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華人民北營(yíng)業(yè)廳龍光62351352261995降一星16自有營(yíng)業(yè)廳福田華強(qiáng)北華聯(lián)發(fā)營(yíng)業(yè)廳福田61711651531635降一星17自有營(yíng)業(yè)廳南山南商路營(yíng)業(yè)廳南山61871121921645降一星18自有營(yíng)業(yè)廳福田花好園營(yíng)業(yè)廳福田61691181631505降一星19自有營(yíng)業(yè)廳福田振華營(yíng)業(yè)廳福田61801131531495降一星20自有營(yíng)業(yè)廳南山蛇口海上世界營(yíng)業(yè)廳南山62471511481825降一星21自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華深圳北站營(yíng)業(yè)廳龍光61791431791675降一星22自有營(yíng)業(yè)廳南山常興天虹營(yíng)業(yè)廳南山62211122171835降一星23自有營(yíng)業(yè)廳福田愛(ài)華路營(yíng)業(yè)廳福田5103911581174降一星24自有營(yíng)業(yè)廳寶安西鄉(xiāng)桃源居營(yíng)業(yè)廳寶安5107911301094降一星退步星級(jí)營(yíng)業(yè)廳（2）營(yíng)業(yè)廳1-3月產(chǎn)能低于原星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)業(yè)廳（后付語(yǔ)音未折算）序號(hào)星級(jí)營(yíng)業(yè)廳片區(qū)廳級(jí)別1月份2月份3月份月均發(fā)展匹對(duì)新星級(jí)升降幾級(jí)25自有營(yíng)業(yè)廳寶安新安冠城營(yíng)業(yè)廳寶安5150881151184降一星26自有營(yíng)業(yè)廳龍崗坑梓中心營(yíng)業(yè)廳龍坪5138901111134降一星27自有營(yíng)業(yè)廳福田八卦嶺營(yíng)業(yè)廳福田5121861281124降一星28自有營(yíng)業(yè)廳龍崗橫崗雅景營(yíng)業(yè)廳龍坪515672921074降一星29自有營(yíng)業(yè)廳寶安海雅繽紛城營(yíng)業(yè)廳寶安5104961011004降一星30自有營(yíng)業(yè)廳羅湖區(qū)春風(fēng)路營(yíng)業(yè)廳羅鹽58971119934降一星31自有營(yíng)業(yè)廳南山創(chuàng)業(yè)路營(yíng)業(yè)廳南山5100781251014降一星32自有營(yíng)業(yè)廳福田皇庭廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳福田5112114931064降一星33自有營(yíng)業(yè)廳南山學(xué)府營(yíng)業(yè)廳南山5135711531204降一星34自有營(yíng)業(yè)廳羅湖鳳凰路營(yíng)業(yè)廳羅鹽4634583643降一星35自有營(yíng)業(yè)廳羅湖鹽田東海大道營(yíng)業(yè)廳羅鹽4814995753降一星36自有營(yíng)業(yè)廳羅湖紅寶路營(yíng)業(yè)廳羅鹽4744970643降一星37自有營(yíng)業(yè)廳羅湖蓮塘祥和花園營(yíng)業(yè)廳羅鹽4897173783降一星38自有營(yíng)業(yè)廳羅湖寶崗營(yíng)業(yè)廳羅鹽4896796843降一星39自有營(yíng)業(yè)廳寶安福永寶利來(lái)營(yíng)業(yè)廳寶安47061112813降一星40自有營(yíng)業(yè)廳寶安龍華油松路營(yíng)業(yè)廳龍光49761108893降一星41自有營(yíng)業(yè)廳羅湖寶安北路營(yíng)業(yè)廳羅鹽4837387813降一星42自有營(yíng)業(yè)廳3G銷售承包廳山姆營(yíng)業(yè)廳福田4906064713降一星43自有營(yíng)業(yè)廳光明長(zhǎng)春中路營(yíng)業(yè)廳龍光4749581833降一星44自有營(yíng)業(yè)廳龍華大浪商業(yè)中心營(yíng)業(yè)廳龍光4789192873降一星45自有營(yíng)業(yè)廳寶安西鄉(xiāng)荔園路營(yíng)業(yè)廳寶安3694648542降一星46自有營(yíng)業(yè)廳羅湖沙頭角營(yíng)業(yè)廳羅鹽3443541402降一星47自有營(yíng)業(yè)廳寶安沙井上南營(yíng)業(yè)廳寶安3634147502降一星48自有營(yíng)業(yè)廳羅湖泥崗村營(yíng)