工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序范本

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序范本地點： 時間： 說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認，共同遵守的責任與義務，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細閱讀內(nèi)容工程設(shè)計和工程咨詢過程控制程序目的為使承接的工程設(shè)計和咨詢項目全過程得到有效控制，確保設(shè)計產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求,并不斷增強顧客滿意，特制定設(shè)計和咨詢項目過程控制程序。范圍本程序適用于本公司所承擔的工程項目的設(shè)計和咨詢各階段的全過程控制。公司承接的項目按重點程度、合同額和技術(shù)難度可分為院級項目和所級項目，具體分級見《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》。職責3.1院長確定公司承擔項目的主辦部門和參加部門。主管院領(lǐng)導a） 主管院領(lǐng)導批準院級項目的《項目工作大綱》。b） 負責院級項目的對外溝通、重大問題處理，參加成果確認等有關(guān)程序。c） 參加主管項目的設(shè)計評審、設(shè)計確認，指導所主管項目的設(shè)計工作。d） 負責簽發(fā)向外單位發(fā)文及設(shè)計變更紅頭文等。3.3主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）a） 負責審核院級項目的《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。b） 負責審核或主持評審院級項目的《項目工作大綱》。c） 主持院級項目設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。d） 參加項目方案研討、設(shè)計確認等活動e） 負責組織項目質(zhì)量目標和技術(shù)創(chuàng)新的策劃。f） 負責或組織項目設(shè)計輸出文件的審定。g）必要時，編制專業(yè)設(shè)計指導原則、技術(shù)要求等事先指導內(nèi)容。3.4生產(chǎn)與技術(shù)處a） 負責確定項目主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）。b） 負責對《工作大綱》的計劃進度執(zhí)行實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)。c） 負責確定參與設(shè)計過程中本公司與內(nèi)、外部組織之間的職責、分工范圍、協(xié)作技術(shù)條件、專業(yè)互提資料、項目進度要求等。d） 負責參加設(shè)計評審、設(shè)計確認及確認文件最終完成時間，并做好相關(guān)信息反饋工作。3.5生產(chǎn)部門負責人院級項目：a） 負責委任項目負責人、主管主任工程師。b） 負責審核《項目工作大綱》。c） 審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。d） 參加項目評審、成果確認等有關(guān)程序。e） 參與項目的對外溝通、重大問題處理等。所級項目：a） 負責委任項目負責人、主管主任工程師。b） 負責審批項目《踏勘大綱》、《踏勘/核查報告》。c） 負責批準《項目工作大綱》。d） 主持或委托主持大綱宣貫會。e） 主持或委托主持項目設(shè)計評審，參加設(shè)計確認等有關(guān)程序。f） 負責項目的對外溝通、重大問題處理，是項目的最終負責人等。3.6項目負責人（涉及多部門聯(lián)合承擔的項目，該崗位為主辦部門委任的項目負責人）a）負責組織編制、宣貫和執(zhí)行《項目工作大綱》，現(xiàn)場踏勘、方案研討。b）負責提出評審需求，組織評審會及記錄、紀要，接受并配合內(nèi)、外部審查，負責評審會議記錄、紀要。c） 負責項目內(nèi)外部接口的協(xié)調(diào)、審核/會簽，組織設(shè)計項目實施過程的各項質(zhì)量活動，并負責與顧客的溝通。d） 負責組織設(shè)計輸出文件的自校、復核、審核。e） 對項目成本、進度、質(zhì)量負責，保質(zhì)保量按時完成項目計劃任務，及項目成果簽署、出版、總結(jié)、歸檔及項目各專業(yè)全過程質(zhì)量控制文件的整理、歸檔。3.7主管主任工程師a） 負責《項目工作大綱》的所內(nèi)審核，受部門負責人委托主持大綱宣貫會。b） 參加院級項目的設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。c） 主持項目的所級設(shè)計評審、設(shè)計驗證等活動。d） 負責或組織所級項目設(shè)計輸出文件的審核。e） 必要時，編制所級項目專業(yè)設(shè)計指導原則、技術(shù)要求等事先指導內(nèi)容。3.8分項負責人在項目負責人領(lǐng)導下推進分項進度，按研討情況擬定方案、編制成果，并對其成本、進度、質(zhì)量負責。3.9各級設(shè)計人員根據(jù)《項目工作大綱》確定的職責和技術(shù)要求，對照國家/行業(yè)的法規(guī)、標準、規(guī)范要求，負責相應計算、繪圖、文件/報告編制及校核、審核等技術(shù)責任，確保其設(shè)計輸出滿足輸入的要求。項目啟動4.1項目立項、任務下達詳見《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》。4.2組建項目組部門負責人按照《項目立項傳遞（評審）單》中各自承擔的工作內(nèi)容和《勘察設(shè)計人員資格能力評定準則》選擇相應資格的人員組建項目組，項目正式啟動。4.3項目分析研討4.3.1項目負責人根據(jù)《項目立項傳遞（評審）單》及合同等委托要求，確定是否需要組織項目分析研討會。4.3.2研討會：院級項目由主管副總工程師主持，所級項目由主管主任工程師主持。項目負責人介紹項目情況，并安排專人負責會議記錄，形成《會議記錄（紀要）單》，經(jīng)主持人簽認后，項目負責人負責及時發(fā)送給主管院領(lǐng)導及相關(guān)部門、專業(yè)、崗位人員。（項目較復雜的、參與部門較多的、項目負責人對于項目開展認為有困難的，等等，可以召集分析研討會，以明確項目技術(shù)難點、項目如何開展、如何滿足業(yè)主要求。養(yǎng)成凡是會議就要編寫會議紀要的習慣，對會議紀要及時跟進及時答復，填寫實施紀要跟蹤單）4.4收集資料/踏勘4.4.1項目啟動后，項目負責人根據(jù)任務要求和生產(chǎn)與技術(shù)處轉(zhuǎn)交顧客提供的項目依據(jù)/基礎(chǔ)資料，按照現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保要求及項目基本情況、設(shè)計深度、項目組成員的經(jīng)驗、經(jīng)歷等，確定應補充搜集和應掌握的資料，包括獲取的渠道、方法，并根據(jù)需要組織現(xiàn)場踏勘。4.4.2工程項目在初設(shè)階段均應編制《踏勘大綱》?！短た贝缶V》由現(xiàn)場踏勘組長（相當于該階段的項目負責人資格）根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、環(huán)保和部門內(nèi)部研討記錄要求編制。院級項目大綱由主管副總工審核、部門負責人審批；所級項目大綱由主管主任工程師審核、部門負責人審批。4.4.3現(xiàn)場踏勘后由踏勘組長編寫《踏勘/核查報告》，報主管副總工（專業(yè)副總工）審核，作為編制項目工作大綱、勘測大綱等的依據(jù)之一。4.5項目資料及顧客財產(chǎn)管理4.5.1項目負責人應在項目組指定一名資料責任人，負責對收到/搜集的內(nèi)、外部資料，按序登記在《項目資料/信息登記表中》中，作為項目歸檔資料的一部分。4.5.2對明確屬于顧客財產(chǎn)的資料、信息（包括住址、郵箱、電話/手機號碼等個人信息以及是否歸還等信息）除及時登記外，還應注意保護/保密，并對不適用、損壞、丟失等及時報告顧客的情況，記錄在《項目資料/信息登記表》中的備注欄中。設(shè)計策劃與輸入5.1編制項目工作大綱5.1.1編制依據(jù)項目負責人根據(jù)《項目立項傳遞（評審）單》及其項目要求等附件，包括項目分析研討會紀要/踏勘報告，和項目適用的法規(guī)、標準、規(guī)范、環(huán)保要求，組織分項負責人參與編制《項目工作大綱》。必要時，由主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）編制專業(yè)設(shè)計指導原則、技術(shù)要求、以前類似經(jīng)驗等事先指導內(nèi)容，并根據(jù)項目規(guī)模、技術(shù)復雜程度組織必要的質(zhì)量策劃會議。5.1.2《項目工作大綱》至少應涉及：a） 項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標；b） 由顧客委托的功能、性能要求（合同要求、工作范圍、時間要求等業(yè)主的書面和口頭要求），包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點、難點和環(huán)保等特性要求；c） 技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委項目、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責任人等）；d） 總體計劃進度、各專業(yè)協(xié)作進度及項目組人員的職責，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認活動的時機、方式、主要人員安排等；（大綱的重點）e） 各專業(yè)設(shè)計指導原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標等事先技術(shù)指導內(nèi)容；f） 設(shè)計后服務安排，包括服務內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；（初設(shè)階段一般是配合業(yè)主審查，施設(shè)階段要安排好施工配合事宜）g） 其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；h） 大綱宣貫記錄。注：若項目涉及多專業(yè)且專業(yè)完成時間滯后，可單獨編制《項目工作大綱》，但需在主體大綱中明確。5.2內(nèi)外部接口5.2.1外部接口當發(fā)生本公司以外的組織參加本院項目分包、合作或聯(lián)合完成時，按院《項目分包控制程序》執(zhí)行，項目負責人在《項目工作大綱》中具體明確分包或聯(lián)合設(shè)計的工作內(nèi)容。包括：a） 項目分工范圍、內(nèi)容、要求及雙方責任（必要時可在合同/協(xié)議中明確）。b） 必要的聯(lián)絡安排（包括相互傳遞文件的信息、驗收時機、聯(lián)系人、方式、時間進度）及必要的會議文件、記錄等。5.2.2內(nèi)部接口項目負責人應在《項目工作大綱》中明確各專業(yè)需協(xié)作的技術(shù)條件和必須統(tǒng)一的技術(shù)標準、要求，各專業(yè)人員的職責、專業(yè)協(xié)作進度等，及時發(fā)放至項目組各相關(guān)專業(yè)/崗位，并要求：a） 各專業(yè)和部門之間互提資料由提出專業(yè)設(shè)計人填寫《技術(shù)接口傳遞單》，經(jīng)本專業(yè)校審人校審簽名后傳遞，接收專業(yè)負責人簽收。b） 《技術(shù)接口傳遞單》一式多份，相關(guān)專業(yè)或部門各執(zhí)一份，責任人詳閱傳遞單后在接受部門欄內(nèi)簽收，如有附件，還應按附件目錄如數(shù)清點后簽收。c）當傳遞單內(nèi)容存在較大范圍修改且影響其他專業(yè)設(shè)計時，應重新填寫《技術(shù)接口傳遞單》并按上述要求重新提交。5.2.3當接口關(guān)系難以用傳遞單形式協(xié)調(diào)解決的，由項目主辦部門提出，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織，主管院領(lǐng)導主持召開各方協(xié)調(diào)會議，并要求：a） 內(nèi)部協(xié)調(diào)會參加人員為項目負責人、分項負責人、生產(chǎn)與技術(shù)處、部門負責人（或委托主管主任工程師）、主管副總工程師。b） 協(xié)調(diào)會的結(jié)果應由會議主持人組織填寫《會議記錄/紀要單》記錄、簽發(fā)，并及時傳遞和保存。對于特定項目或特殊合同要求的項目，其質(zhì)量管理體系過程（包括設(shè)計過程）和資源提供的控制，應編制“質(zhì)量計劃”。5.3大綱評審5.3.1大綱審批院級項目的《項目工作大綱》編制完成后交部門負責人、生產(chǎn)管理人員、主管副總工、專業(yè)副總工審核，主管院領(lǐng)導審批。所級項目的《項目工作大綱》編制完成后提交主管主任工程師、生產(chǎn)管理人員審核，部門負責人審批。5.3.2大綱評審（分兩種方式，會議評審和會簽評審）a） 當生產(chǎn)與技術(shù)處、主管副總工（院級項目）或主管主任工程師（所級項目）認為有必要組織大綱評審會時，則由項目負責人填寫《設(shè)計評審申請單》，報項目主管院領(lǐng)導批準，通知各參會人員。（凡是需要院級會議評審的，均要填寫《設(shè)計評審申請單》，會議后及時編寫《會議紀要》，然后是《實施紀要跟蹤單》）b） 大綱評審會由生產(chǎn)與技術(shù)處組織，項目組負責會務工作包括會議簽到、記錄，主管副總工主持，主管院領(lǐng)導、生產(chǎn)與技術(shù)處、部門負責人（可委托主管主任工程師）、項目負責人和分項負責人參與。c） 工作大綱評審會結(jié)束后，項目負責人整理會議紀要，經(jīng)主持人簽發(fā)后，發(fā)放給相關(guān)人員，并根據(jù)評審意見對工作大綱修改定稿。d）大綱評審可采用會簽形式。5.3.3大綱定稿、發(fā)放a） 會簽評審意見，由項目負責人根據(jù)《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》中各級責任人的評審意見，組織對大綱修改完善后，按原編制級別審批。b） 會議評審結(jié)論，由項目負責人按《會議記錄（紀要）單》中主持人簽發(fā)的紀要，組織對《項目工作大綱》修改完善，經(jīng)主持人確認簽署后，按原編制級別審批。c） 項目負責人負責將修改定稿的《項目工作大綱》及時發(fā)放給與項目相關(guān)的部門/專業(yè)和崗位人員。5.4大綱宣貫（分兩種方式，會議宣貫和會簽宣貫）a） 項目負責人在《項目工作大綱》定稿后，視需要組織大綱宣貫會，會議手續(xù)、流程同本程序5.3.2。b） 宣貫會由主管副總工主持，項目組全體成員（含協(xié)辦部門）參與，項目負責人形成會議紀要，并報主管院領(lǐng)導備案。c） 工作大綱宣貫也可采用會簽形式，會簽人員應包括：項目組全體成員（含協(xié)辦部門）。5.5大綱修訂（目前做的很不夠，幾乎沒有修訂。嚴格內(nèi)審時所有輸出必須與大綱內(nèi)容一致）5.5.1項目負責人應嚴格按大綱的安排組織項目實施，并經(jīng)常檢查計劃執(zhí)行情況，生產(chǎn)與技術(shù)處監(jiān)督檢查計劃實施情況，確保按期履行項目任務。5.5.2計劃執(zhí)行過程中，因內(nèi)外部要求、資源、進度等因素需作必要調(diào)整或補充時，應由項目負責人在《大綱修改審批傳遞單》中,如實填寫修改/調(diào)整的緣由、內(nèi)容及要求，并簽署填寫人、日期，經(jīng)原審批人或相應責任人批準后及時傳遞到相關(guān)專業(yè)、人員。如：a）因時間進度調(diào)整，由項目負責人填寫交生產(chǎn)與技術(shù)處項目主管協(xié)調(diào)確認；b） 因工作需要調(diào)整項目組成員包括項目負責人時，所級項目由主辦部門負責人審批；院級項目由主辦部門負責人填寫后，由主管副總工、主管院領(lǐng)導審批；c） 因項目內(nèi)容、要求發(fā)生變更，由項目負責人填寫后，所級項目由主辦部門負責人審批；院級項目由主管副總工、主管院領(lǐng)導審批；d） 因顧客要求發(fā)生較大變化時，由項目負責人填寫，交生產(chǎn)與技術(shù)處會同經(jīng)營處按對應變更內(nèi)容的要求實施大綱變更的修改審批/確認。項目實施6.1現(xiàn)場測量調(diào)查6.1.1項目負責人根據(jù)上階段路線方案及踏勘結(jié)果，組織項目組研究優(yōu)化路線方案。當方案復雜時應邀請部門負責人及主管副總工程師參與研究。路線方案形成后應進行評審。（除了特別穩(wěn)定的路線方案，一般情況下外業(yè)測量之前路線方案需要評審一次，路線穩(wěn)定后再開展外業(yè)工作。所級項目進行所級評審、院級項目進行院級評審）6.1.2項目負責人根據(jù)總體方案及其評審意見，組織現(xiàn)場測量及相關(guān)調(diào)查工作，同時根據(jù)工作大綱要求組織專題研究（如水文分析、防洪評價、地震安評等）。6.2設(shè)計方案6.2.1總體方案a） 項目負責人在測量和調(diào)查工作完成后，需要組織編制項目總體方案。b） 根據(jù)項目測量及調(diào)查結(jié)果，在收集項目相關(guān)資料基礎(chǔ)上，項目負責人組織分項負責人及主要成員進行總體方案研討。部門負責人應參加項目方案的所內(nèi)研討。c） 初步總體方案擬定后，項目負責人或主任工程師組織總體方案的所內(nèi)評審。并完成《設(shè)計評審申請單》、《會議記錄（紀要）單》、《實施紀要跟蹤單》。d）在總體方案所內(nèi)評審修改后，組織總體方案院級評審，評審同本程序“5.3.2大綱評審”。（凡是需要院級會議評審的，均要提交所級評審記錄，均要填寫《設(shè)計評審申請單》，會議后及時編寫《會議紀要》，然后是《實施紀要跟蹤單》）（記?。簻y量之前路線方案要評審，測量之后總體方案要評審）6.2.2專業(yè)方案a） 根據(jù)相關(guān)資料和研討結(jié)果，項目負責人組織各分項負責人及主要成員研究完成專業(yè)方案。b） 專業(yè)方案完成后應進行專業(yè)方案評審，所級項目由主任工程師主持，院級項目由主管副總工程師主持，參評人員就評審內(nèi)容發(fā)表意見和提出問題，主持人總結(jié)評審意見，并做出明確結(jié)論。c） 項目負責人根據(jù)方案評審會議結(jié)論，組織實施方案修改及完善。d） 各專業(yè)方案穩(wěn)定后，全面開展設(shè)計繪圖工作。e） 若確定專題報告、科研、試驗等需外部配合時，項目負責人應提出外委申請，并按《分包程序》實施。6.3設(shè)計及輸出（輸出包括計算書、說明書、圖紙等）6.3.1設(shè)計設(shè)計人應遵照設(shè)計輸入的要求及規(guī)定的法規(guī)和各專業(yè)規(guī)范要求進行設(shè)計。內(nèi)容、深度至少應滿足：a） 確保設(shè)計輸出的內(nèi)容滿足設(shè)計輸入的要求。b） 為采購、施工安裝提供適當?shù)男畔ⅲㄈ缭O(shè)備、材料表、施工注意事項）。c） 包含或引用施工、安裝驗收規(guī)范，適用時還應包含重要建材及重要設(shè)備的接受準則。d） 規(guī)定對安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。6.3.2設(shè)計輸出輸出文件包括：設(shè)計方案、初步設(shè)計、概算文件；施工圖、預算文件、計算書，及其它輸出文件如：施工技術(shù)要求，以及合同規(guī)定的其他文件。設(shè)計輸出文件應：a） 對應用的規(guī)范、公式、參數(shù)、參考資料及采用的軟件名稱等有清楚的交待。b） “CAD”出圖時應打印計算輸入?yún)?shù)和輸出結(jié)果，作為計算書的附件，供校審查閱。c） 設(shè)計文件的內(nèi)容、深度和編排滿足合同和現(xiàn)行國家/行業(yè)相關(guān)規(guī)范、規(guī)程及部頒文件編制辦法等規(guī)定，滿足環(huán)保要求。d） 設(shè)計圖紙的圖框、圖標及文件格式、編號、簽署、章印等均按照本程序“成品標識”的規(guī)定執(zhí)行。e） 設(shè)計輸出文件在放行前應得到批準，以確認設(shè)計文件符合本公司成果標準化文件要求。6.4設(shè)計驗證（分一般驗證和特別驗證兩種）為確保設(shè)計階段的輸出成果滿足該階段設(shè)計輸入的要求，在階段設(shè)計完成后或成果批準發(fā)放前，項目組應按《項目工作大綱》確定的設(shè)計驗證時機和方式實施設(shè)計驗證。6.4.1一般設(shè)計驗證設(shè)計輸出文件發(fā)放前均應按院《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》對設(shè)計輸出文件符合設(shè)計輸入的要求，包括適用的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求，及本院有關(guān)規(guī)定組織校審。設(shè)計輸出文件的校審包括：6.4.1.1自校（部門內(nèi)完成）設(shè)計人對CAD和計算軟件的輸入數(shù)值、計算書和手算數(shù)值以及每張圖紙逐一自校，填寫《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》簽字后將以上成果、資料、表單送交復核、審核、審定和必要的專業(yè)會簽。（目前發(fā)現(xiàn)大部分校審單是復核人員填寫的）6.4.1.2復核（部門內(nèi)完成）復核人在簽收設(shè)計人送核的圖紙、計算書等資料時應逐一點數(shù)，并將復核意見記錄在校審單的復核意見欄，退回設(shè)計人更改，確認全部更改處理完畢后，在“已處理”欄內(nèi)打勾和簽署后交審核人。6.4.1.3審核（部門內(nèi)完成）審核處理同復核。復核、審核意見均應明確、具可追溯性。當設(shè)計人與復核或?qū)徍艘庖姴灰恢?，溝通交流后仍存在分歧時提交上一級校審人員裁決。6.4.1.4審定（由技術(shù)處副總工完成）由《項目工作大綱》中確定的審定人完成，參考《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》，審定處理同上。6.4.1.5審查部門負責人、主管/專業(yè)副總工程師（主任工程師）、總工程師、主管院領(lǐng)導對設(shè)計成果進行審查，并填寫《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》。（文件提交出版之前要經(jīng)過審查，也就是扉頁上需要簽字的人對文件進行審查）6.4.2設(shè)計驗證的其他方法設(shè)計驗證還可采用試驗、類比、評審、變換計算等方法進行。當項目可能出現(xiàn)其他設(shè)計驗證時：a） 項目負責人應在制訂《項目工作大綱》時與相關(guān)專業(yè)/分項負責人會商，并在大綱評審會上確定是否采用其他驗證方法。b） 驗證方法確定后，相關(guān)責任人按驗證計劃實施驗證并收集、整理驗證結(jié)果，填寫《設(shè)計驗證記錄表》。c） 相關(guān)專業(yè)設(shè)計人員負責將驗證結(jié)果及驗證發(fā)現(xiàn)的問題和所采取的措施，填寫《設(shè)計驗證記錄表》，隨驗證材料交項目負責人復核后，院級項目送主管/專業(yè)副總工程師審定；所級項目送主管主任工程師審定。當驗證工作由本公司之外的單位進行時，項目負責人應按《分包程序》執(zhí)行，并與外單位有關(guān)人員商定計劃、方法、要求及收集試驗結(jié)果的驗收等。6.5設(shè)計評審（設(shè)計工作中一個重要的程序，不可缺少，用以研究和穩(wěn)定方案、解決重大技術(shù)問題、減少錯誤、避免返工等）本公司承接的設(shè)計項目，均應依據(jù)《項目工作大綱》確定的時機、方法，按評審流程，對項目適宜階段/專業(yè)成果進行系統(tǒng)的評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。6.5.1評審時機（至少兩次：測量之前路線方案評審，測量之后總體方案評審）a） 一般設(shè)計項目至少應評審兩次，通常在設(shè)計方案或重要參數(shù)、設(shè)備確定前，或系統(tǒng)性技術(shù)問題需要商定前，或?qū)I(yè)/階段成果結(jié)束時，進行全面、系統(tǒng)地評審。b） 也可視項目規(guī)模、復雜程度與設(shè)計驗證、確認等過程組合進行，但須按《項目工作大綱》的安排，且必須注意滿足設(shè)計評審或設(shè)計驗證的相應要求。6.5.2評審的組織與實施a） 除大綱中明確的結(jié)合設(shè)計驗證、確認等方式評審外，通常采用會議形式，院級項目由項目負責人組織，主管副總工程師主持進行院級評審；所級項目由主管主任工程師組織所級評審。b） 院級設(shè)計評審、凡經(jīng)評審后的《項目工作大綱》中明確的院級設(shè)計評審由生產(chǎn)與技術(shù)處組織。、院級設(shè)計評審，應在所級設(shè)計評審的基礎(chǔ)上進行。生產(chǎn)部門根據(jù)《項目工作大綱》的要求，填寫《設(shè)計評審申請單》并附所級設(shè)計評審會議紀要，送生產(chǎn)與技術(shù)處提出意見后，根據(jù)評審內(nèi)容提出參加設(shè)計評審部門和人員名單、評審時間和地點，報項目主管院領(lǐng)導審批。申請設(shè)計評審的部門在得到設(shè)計評審申請表最終審批后，將申請表復印一份送生產(chǎn)與技術(shù)處。、評審會議參加人員一般應有：項目主管院領(lǐng)導、生產(chǎn)與技術(shù)處生產(chǎn)管理人員、主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）、聘請的專家、項目負責人、生產(chǎn)部門負責人（或由其托其他部門負責人〔一般為項目的主管主任工程師〕）、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表。、生產(chǎn)部門應提前3個工作日提交設(shè)計評審申請，并于評審前至少1個工作日將評審的主要內(nèi)容材料報送項目主管副總工程師。設(shè)計評審材料應充分反映所需評審的內(nèi)容（一般應包括項目概況、合同要求或業(yè)主要求、與本次評審內(nèi)容相關(guān)的外部影響因素、項目組擬定的主要技術(shù)方案、存在的問題等）。、生產(chǎn)部門負責設(shè)計評審會務工作，并安排專人對會議發(fā)言進行記錄。項目設(shè)計評審會議紀要由項目負責人根據(jù)參加設(shè)計評審會議人員的發(fā)言、會議主持人的會議總結(jié)，在兩個工作日內(nèi)擬定設(shè)計評審會議紀要初稿，交相關(guān)主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）復核并修改后送會議主持人審核和簽發(fā)。、簽發(fā)的會議紀要由評審會議的申請部門負責按會議紀要中明確的紀要發(fā)送人員和部門進行發(fā)送，并同時進行文件發(fā)送登記，最后將會議紀要和文件發(fā)送記錄送生產(chǎn)與技術(shù)處，此項工作應在評審會議后一周內(nèi)完成。=7\*GB3⑦、會議主持人、項目主管院領(lǐng)導、生產(chǎn)與技術(shù)處如認為有必要增加評審或重新評審，應在設(shè)計評審紀要中明確。=8\*GB3⑧、院成立生產(chǎn)項目設(shè)計評審專家?guī)臁８鶕?jù)評審內(nèi)容，生產(chǎn)與技術(shù)處可臨時聘請其他外部專家參加評審會。院外部專家評審咨詢費由生產(chǎn)部門承擔。=9\*GB3⑨、每次評審匯報時，項目組應介紹上次設(shè)計評審會議紀要落實情況（如有）和前一階段工作情況。c）所級設(shè)計評審=1\*GB3①、由生產(chǎn)部門組織的所級設(shè)計評審，一般采用會議評審方式。會議由項目所在的生產(chǎn)部門負責人主持，或由其委托該部門其他負責人主持。=2\*GB3②、生產(chǎn)部門根據(jù)《項目工作大綱》的要求組織所級設(shè)計評審。評審會議參加人員一般可有：項目主管院領(lǐng)導、生產(chǎn)與技術(shù)處項目主管、主管副總工程師（專業(yè)副總工程師）、聘請的專家、項目負責人、生產(chǎn)部門負責人、生產(chǎn)部門主要技術(shù)人員、項目組主要成員以及與項目或?qū)I(yè)相關(guān)部門的代表等。=3\*GB3③、項目設(shè)計評審會議紀要由項目負責人根據(jù)參加設(shè)計評審會議人員的發(fā)言、會議主持人的會議總結(jié)，擬定設(shè)計評審會議紀要初稿，交會議主持人審核和簽發(fā)。=4\*GB3④、簽發(fā)的會議紀要由評審會議的主辦部門負責按會議紀要中明確的紀要發(fā)送人員和部門進行發(fā)送，并同時進行文件發(fā)送登記。^項目投標技術(shù)方案由經(jīng)營處牽頭組織評審，生產(chǎn)與技術(shù)處協(xié)助，并參照院級設(shè)計評審辦法進行。e）對評審提出的問題，由所在部門責成設(shè)計人員將存在的問題和改進處理的措施填寫進《實施紀要跟蹤單》，并組織實施，實施結(jié)果由設(shè)計人員記錄后，項目負責人進行檢查，部門負責人負責檢查并填寫落實情況和簽署。6.6設(shè)計確認6.6.1設(shè)計確認是由顧客或權(quán)力機關(guān)分階段實施的審查。設(shè)計確認活動通常包括：a） 方案設(shè)計的審查；b） 初步設(shè)計的審批；c） 施工圖設(shè)計的政府審查或圖紙會審。6.6.2確認的時機若設(shè)計確認的組織方對確認時間已有明確，則應在《項目工作大綱》中明確安排，否則應在大綱中明確在接到顧客通知后項目組應對的安排。6.5.3確認的組織a） 項目主辦部門接到顧客通知后，項目負責人通知分項負責人以及參加確認活動的部門確認活動的時間、地點，并填寫《設(shè)計確認會議通知》，若顧客有書面通知，則由書面通知代替《設(shè)計確認會議通知》；b） 項目負責人組織各分項負責人做好匯報準備，書面材料應突出設(shè)計關(guān)鍵、項目功能、質(zhì)量特性要求的符合程度，確認活動中，項目負責人及分項負責人應注意謙虛謹慎、有問必答，同時做好記錄，并在《設(shè)計確認記錄》中形成各方主要意見和確認結(jié)論。6.6.4設(shè)計確認意見的實施a） 項目負責人應組織對設(shè)計確認的意見采取必要的措施，并一一落實，同時注意及時向有關(guān)方面索取設(shè)計確認會議紀要、批文等正式結(jié)論。如正式下達的確認結(jié)果與記錄內(nèi)容不一致，應以正式結(jié)論為準，代替《設(shè)計確認記錄》，并采取必要的措施彌補或糾正。b） 施工圖會審中提出的一般性問題，項目負責人根據(jù)情況可當時簽復，但應在現(xiàn)場處理欄內(nèi)注明，并經(jīng)有關(guān)人員簽署確認。對設(shè)計確認意見涉及更改設(shè)計時，應按《設(shè)計更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。屬于合同責任范圍外的設(shè)計更改由經(jīng)營處會同生產(chǎn)項目承擔部門和顧客簽訂項目補充合同。7設(shè)計成品交付與后續(xù)質(zhì)量控制7.1成品標識工程項目設(shè)計成品包括：設(shè)計文件（報告/說明）、圖紙、計算書、記錄等。7.1.1設(shè)計文件a） 封面：文字標識自上而下按序排列為：工程項目名稱（必要時應細化至子項目名稱項目里程規(guī)模）、項目階段，本（分）冊序號和總冊數(shù)、院名、日期。b） 扉頁：標識順序為自上而下排列：工程項目名稱（必要時應細化至子項目名稱）、項目階段、本（分）冊序號和總冊數(shù)，各冊組成［本（分）冊在冊號前注★號］、責任人簽字欄、“未蓋文件專用章為非正式文件”標注等。c） 文件第一（分）冊扉頁后編制項目組主要人員一覽表，內(nèi)容為序號、姓名、職稱、職務及在本項目中的職責。d） 所有院存的原始文件（藍檔）第一冊或第一冊第一分冊封面背后加貼《設(shè)計更改登記表》。7.1.2圖標a） 圖標由標題區(qū)（單位名稱、項目名稱、圖名）、主簽區(qū)（設(shè)計、復核、審核）及其它區(qū)（日期、圖號）組成；b） 圖標分長方條形，設(shè)置在圖框內(nèi)的右下方及底框線上方；7.1.3簽署簽署順序為項目負責人、所長、主管副總工程師（主任工程師）、總工程師、主管院領(lǐng)導、院長。7.1.3.1扉頁責任人簽字欄a） 出版文件為A4幅面的，扉頁責任人簽署欄由上而下為:項目負責人、所長、副總工程師、總工程師、副院長、院長。b） 出版文件為A3幅面的，扉頁責任人簽署欄分為兩列，左一列由上而下為：項目負責人、所長、副總工程師，右一列由上而下為：總工程師、副院長、院長。7.1.3.2圖標中責任人簽字欄a） 圖標中各欄目均應完備設(shè)計項目各級責任人的簽署。b） 所有簽署用簽字筆或繪圖筆手簽，不得代簽或打印。7.2成果質(zhì)量檢查凡當年度計列產(chǎn)值的生產(chǎn)項目均應進行質(zhì)量檢查。具體按《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》執(zhí)行。7.3設(shè)計成品交付所有設(shè)計成品出院前須經(jīng)院長/主管院領(lǐng)導批準，并加蓋院“文件專用章”和相關(guān)簽署章印后方可放行交付。7.3.1內(nèi)部交付&）項目負責人將設(shè)計文件匯總后交生產(chǎn)與技術(shù)處檢查要求的一致性，并按規(guī)定加蓋出圖章（包括出圖專用章、各相關(guān)注冊章）后交院長批準，復印。b）出版部門收到批準放行的設(shè)計文件，進行清點、復印、折疊、整理、裝訂后由項目所在部門交付，或進行交付前的妥善保管。7.3.2外部交付a）批準后的設(shè)計成品由項目所在部門辦理交付手續(xù)，并應在交付給業(yè)主前對包裝/裝幀質(zhì)量進行驗證，確保設(shè)計成品完好、齊全，交付手續(xù)完整合格后方可交付。員項目所在部門負責按合同規(guī)定的份數(shù)組織交付，在本地由顧客/業(yè)主或產(chǎn)品接收人在院《成果交付單》上簽收；外地產(chǎn)品的交付可采用郵寄，保留郵據(jù)，并在“設(shè)計文件發(fā)放冊”上登記。c）當顧客對設(shè)計文件的外觀質(zhì)量和數(shù)量有疑問時，生產(chǎn)與技術(shù)處和設(shè)計部門的相關(guān)人員應及時聯(lián)系，互相配合，查清原因，立即糾正并采取必要的糾正措施。8施工圖交付后服務施工圖交付后的服務一般包括：設(shè)計交底、施工配合、參加工程的試運行工作、工程驗收，對工程運行使用過程中出現(xiàn)與設(shè)計有關(guān)問題的處理等服務工作。8.1服務策劃施工現(xiàn)場的服務活動應在施工圖設(shè)計階段的《項目工作大綱》中進行安排，服務工作計劃由項目負責人組織編制，一般包括服務內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）以及環(huán)境、安全等方面的要求。8.2服務實施8.2.1設(shè)計交底項目負責人負責組織各專業(yè)人員參加，在工程開工前向施工單位進行施工圖設(shè)計交底，闡明設(shè)計意圖、主要技術(shù)要求及相關(guān)重要施工注意事項等。設(shè)計交底過程中應填寫“設(shè)計交底記錄”，并歸檔保存。施工服務a）一般施工圖設(shè)計項目選派設(shè)計代表或聯(lián)絡員，填寫《設(shè)計代表（聯(lián)絡員）任命書》，對工期較長（超過一年）的大中型工程項目，可派駐設(shè)計代表處/組，施工服務人員應在項目開工初期進駐現(xiàn)場，并和顧客建立聯(lián)絡關(guān)系。b） 在服務過程中，設(shè)計代表或聯(lián)絡員在實施服務的同時做好《設(shè)計后服務記錄》，設(shè)計后服務記錄除供項目總結(jié)和歸檔使用外，還應交主辦部門負責人和生產(chǎn)與技術(shù)處備案。c） 服務過程中，遇到問題應及時向主辦部門負責人匯報，必要時報主管副總工、主管院領(lǐng)導，遇質(zhì)量事件時，應嚴格執(zhí)行《交通工程質(zhì)量事故報告制度》。涉及設(shè)計更改時，應按本程序8.3條款和《設(shè)計更改過程控制管理規(guī)定》執(zhí)行。^施工服務人員還應參加工程階段驗收、單位工程驗收，并根據(jù)設(shè)計要求簽署設(shè)計意見；項目負責人和分項負責人應參加工程竣工驗收，編制竣工驗收報告中的設(shè)計報告（要求），并簽署設(shè)計意見。8.2.3服務驗證服務質(zhì)量的驗證活動分為經(jīng)常性檢查和定期檢查。a） 經(jīng)常性檢查由設(shè)計代表處/組長，項目負責人負責，主要檢查各專業(yè)設(shè)計代表的現(xiàn)場服務情況，并將檢查結(jié)果在《設(shè)計后服務記錄》中記錄。b） 定期檢查（如年/季度、階段性檢查）由生產(chǎn)與技術(shù)處組織主辦部門進行，集中檢查現(xiàn)場服務質(zhì)量、驗證服務效果，并提供服務驗證報告。8.2.4服務報告根據(jù)項目規(guī)模和工期，服務報告分為年度服務報告和服務報告。a） 對大中型工程項目的年度服務報告由項目負責人起草，主要總結(jié)設(shè)代處/組年度服務工作，匯報年度服務項目、內(nèi)容（所解決的技術(shù)難題）、服務人員及服務效果（含顧客滿意程度）、存在問題等。b） 一般工程項目的服務報告其內(nèi)容應反映在（竣工）設(shè)計報告中，由項目負責人結(jié)合設(shè)計項目總結(jié)編寫。c） 服務報告交生產(chǎn)與技術(shù)處備案，必要時報主管副總工程師及相關(guān)部門。8.3設(shè)計變更設(shè)計變更主要指施工圖設(shè)計階段，設(shè)計成品交付或?qū)嵤┖笊婕暗脑O(shè)計修改。具體按照《工程設(shè)計變更管理辦法》執(zhí)行。8.4設(shè)計不合格品控制因設(shè)計不合格導致的設(shè)計變更或返工，按《不合格品控制程序》進行識別、評審和處置。施工中遇到與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題，按以上設(shè)計變更過程實施。8.5顧客信息收集院各類、各階段設(shè)計項目，均應注意收集顧客滿意信息。以便更好地決策、改進質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強顧客滿意。8.5.1工程項目前期（如方案設(shè)計、初步設(shè)計階段）顧客滿意信息收集，可以由經(jīng)營處和項目主辦部門結(jié)合項目洽談、審查、交付等過程，通過座談記錄或《顧客滿意度調(diào)查表》等形式收集顧客對勘測、設(shè)計、交付進度、服務態(tài)度等有關(guān)方面的顧客滿意程度。8.5.2施工圖設(shè)計及現(xiàn)場施工配合階段顧客滿意信息，可以結(jié)合施工配合中與顧客的直接溝通（如電話、面談、開座談會等方式）收集、記錄顧客滿意的信息，也可通過《顧客滿意度調(diào)查表》收集諸如：供圖的質(zhì)量與進度、設(shè)計文件內(nèi)容深度、設(shè)計交底的認真、及時、現(xiàn)場專業(yè)人員的配備、現(xiàn)場解決問題的能力、服務態(tài)度等信息。8.5.3每年生產(chǎn)與技術(shù)處應組織工程回訪，由主管院領(lǐng)導帶隊，經(jīng)營處、主管/專業(yè)副總工和生產(chǎn)部門參加，或項目竣工驗收或交工后主動征求建設(shè)、工程監(jiān)理及施工單位意見，形成“工程回訪記錄”，由生產(chǎn)與技術(shù)處組織填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，將收集到的意見及時反饋給生產(chǎn)部門和經(jīng)營處，用于質(zhì)量改進。9設(shè)計項目收尾為加強公司技術(shù)、成果積累和質(zhì)量改進，對承接的工程設(shè)計項目完成后均應進行項目收尾，項目收尾階段包括項目總結(jié)、歸檔、考核過程。9.1項目總結(jié)9.1.1資料匯總在項目設(shè)計成果確認后或項目中止審批后，項目負責人應組織分項負責人對項目各階段資料進行整理、匯總。9.1.2項目總結(jié)的組織資料匯總后，項目負責人負責編制《項目總結(jié)》初稿，必要時組織項目總結(jié)報告會，主管院領(lǐng)導主持（可委托），主管副總工、主管主任工程師參與項目總結(jié)報告會，項目負責人負責會議紀要，并組織分項負責人根據(jù)會議紀要修改項目總結(jié)報告。9.1.3《項目總結(jié)》的內(nèi)容，除簡要回顧設(shè)計過程、合同履行情況和提煉出本項目的值得發(fā)揚的創(chuàng)新點外，還應從顧客反饋等信息總結(jié)工程項目設(shè)計中，值得同類工程和設(shè)計同仁借鑒的經(jīng)驗，需要吸取的教訓以及不斷提高設(shè)計質(zhì)量、水平和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進效果的意見建議。9.1.4《項目總結(jié)》可采用會簽的形式，由主管副總工審批。設(shè)計項目歸檔院交付甲方的各階段，包括初設(shè)、施設(shè)及施工期間設(shè)計服務等各階段成果、資料及過程中形成的記錄及相應電子文檔、基礎(chǔ)資料，均應由項目負責人在設(shè)計項目完成后，按《文件歸檔管理規(guī)定》中各設(shè)計階段歸檔要求，負責整理歸檔，并填寫《文件資料歸檔清單》，辦理歸檔手續(xù)。10文件和記錄10.1設(shè)計項目文件控制10.1.1設(shè)計項目實施過程的文件控制a）適用于該項目的各專業(yè)國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、強制性條文，技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范等在項目中涉及或出現(xiàn)時，必須標明名稱，核準版本、年號，并標識清楚；b）對顧客提供項目基礎(chǔ)資料/文件，對使用或構(gòu)成設(shè)計成果部分的顧客提供的文件、資料、圖紙，包括個人信息，項目負責人應按本程序4.5.2的要求進行識別、驗證、保護和維護等控制。10.1.2作業(yè)文件1） 《勘察設(shè)計人員資格能力評定準則》2） 《生產(chǎn)項目立項管理規(guī)定》3） 《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審辦法》4） 《生產(chǎn)項目設(shè)計審定內(nèi)容》5） 《生產(chǎn)項目分包管理辦法》6） 《生產(chǎn)項目設(shè)計評審辦法》7） 《工程設(shè)計變更管理辦法》8） 《生產(chǎn)項目質(zhì)量評審實施辦法》9） 《設(shè)計代表管理辦法》10） 《產(chǎn)品質(zhì)量責任界定及質(zhì)量獎懲辦法》11） 《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件編制辦法》12） 《公路工程基本建設(shè)項目設(shè)計文件圖表示例》13） 《文件歸檔管理規(guī)定》10.1.3項目中涉及的依據(jù)/基礎(chǔ)資料,技術(shù)成果應按本程序4.5.1的要求識別/驗證、登記和歸檔。如：1） 項目委托資料（如招、投標書、設(shè)計任務委托書、合同）2） 項目前一階段成果（如設(shè)計方案、可研/初設(shè)批復）3） 以前類似設(shè)計的適用信息。4） 項目基礎(chǔ)資料（批文、規(guī)劃要求、勘測資料、設(shè)計方案等業(yè)主提供的前期文件資料）5）項目設(shè)計方案/計劃6）計算書及概、預算書7）設(shè)計說明及各類圖紙10.2記錄控制10.2.1項目實施過程涉及的管理記錄1） 《項目立項傳遞（評審）單》2） 《項目立項傳遞（評審）修訂單》3） 《項目取消審批單》4） 《項目工作大綱》5） 《大綱修改審批傳遞單》6） 《項目資料/信息登記表》7） 《踏勘大綱》8） 《踏勘/核查報告》9） 《分包申請審批表》10） 《組織接口系統(tǒng)表》11） 《技術(shù)接口傳遞單》12） 《生產(chǎn)項目產(chǎn)品校審單》13） 《生產(chǎn)項目產(chǎn)品審查單》14） 《設(shè)計評審申請單》15） 《會議記錄（紀要）單》16） 《實施紀要跟蹤單》17） 《設(shè)計驗證記錄表》18） 《設(shè)計確認會議通知》19） 《設(shè)計確認記錄》20） 《產(chǎn)品質(zhì)量評定記錄表》21） 《成果交付單》22） 《設(shè)計代表（聯(lián)絡員）任命書》23） 《設(shè)計后服務記錄》24） 《設(shè)計變更審批表》25） 《設(shè)計變更原因分析表》26） 《設(shè)計變更登記表》27） 《項目總結(jié)》28） 《顧客滿意度調(diào)查表》29） 工程回訪記錄30） 《文件資料歸檔清單》保存1） 文件/記錄所發(fā)至的部門和個人應負責保存至項目結(jié)束，施工階段記錄的保存期至項目竣工。2） 項目負責人保管以上文件和記錄，并在項目完成后隨項目其它資料移交資料室歸檔。項目立項傳遞（評審）單編號：注：采用會議評審方式的，《會議記錄/紀要單》經(jīng)會議主持人簽發(fā)附后替代會簽意見。項目立項傳遞（評審）修訂單編號：項目取消審批單立項單號：項目工作大綱（院級）項目名稱:分項名稱:承擔部門：項目負責人：分項負責人：主辦部門負責人：協(xié)辦部門負責人：生產(chǎn)與技術(shù)處：主管副總工程師：專業(yè)副總工程師：總工程師：主管院領(lǐng)導：日期：項目工作大綱（所級）項目名稱：分項名稱：承擔部門：項目負責人：分項負責人：生產(chǎn)與技術(shù)處：主管主任工程師：主辦部門負責人：協(xié)辦部門負責人：日期：一、項目基本情況、要求及項目質(zhì)量目標;二、 由顧客委托的功能、性能要求，包括政府批文或項目前一階段成果及其審查批文，和項目特別需提醒的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)要求，相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范，以及項目技術(shù)特點、關(guān)鍵點和難點及環(huán)保等特性要求；三、 技術(shù)接口，包括分包、合作、聯(lián)合設(shè)計單位之間的外部接口和院內(nèi)專業(yè)之間的工作安排（包括外委課題、協(xié)作內(nèi)容、分工、資料互提時間及協(xié)調(diào)責任人等）；四、 總體計劃進度、各專業(yè)協(xié)作進度及項目組人員的職責，包括項目研討/評審，及設(shè)計驗證和確認活動的時機、方式、主要人員安排等（設(shè)計評審、驗證和確認可根據(jù)項目規(guī)模、等級和組織運作等具體情況，在大綱中確定單獨或以任意組合的方式進行）；五、 各專業(yè)設(shè)計指導原則、技術(shù)要求、環(huán)保要求、以前類似設(shè)計成功或需要改進的有關(guān)信息、主要技術(shù)指標等事先技術(shù)指導內(nèi)容；六、 設(shè)計后服務安排，包括服務內(nèi)容、時間、資源配置（包括人員、所需設(shè)備、設(shè)施及必要的技術(shù)保障）等；七、 其它需要明確的內(nèi)容，包括項目總結(jié)、歸檔等要求的明確；八、 大綱宣貫記錄。大綱修改審批傳遞單編號： 第頁共頁注：此表用于項目實施過程