不銹鋼管企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度

PAGE182PAGE安全生產(chǎn)規(guī)章制度編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：目錄一、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 0二、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度 1三、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 2四、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理制度 4五、工傷保險(xiǎn)管理制度 6六、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度 9七、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度 11八、規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂和發(fā)布制度 14九、公司領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理規(guī)定 16十、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度 19十一、文件和檔案管理制度 24十二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度 26十三、安全培訓(xùn)教育制度 32十四、特種作業(yè)人員管理制度 36十五、設(shè)備設(shè)施管理制度 37十六、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度 42十七、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收管理制度 45十八、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度 46十九、施工和檢（維）修管理制度 48二十、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)制度 51二十一、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度 53二十二、相關(guān)方及外用工（單位）管理制度 55二十三、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品管理制度 60二十四、安全生產(chǎn)檢查及隱患治理管理制度 61二十五、事故應(yīng)急救援管理制度 64二十六、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核與管理評(píng)定制度 70二十七、消防安全管理制度 73二十八、變更管理制度 77二十九、承包商管理制度 79三十、供應(yīng)商管理制度 82三十一、隱患排查治理管理制度 86三十二、危險(xiǎn)源管理制度 88三十三、職業(yè)衛(wèi)生管理制度 91三十四、生產(chǎn)安全事故報(bào)告、救援、調(diào)查處理制度 114三十五、“三違”行為管理制度 117三十六、安全警示標(biāo)志管理制度 119三十七、安全防護(hù)管理制度 121三十八、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度 124三十九、安全生產(chǎn)會(huì)議制度 133四十、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用管理制度 135四十一、特種設(shè)備安全管理制度 136四十二、安全工資制度 141四十三、安全生產(chǎn)違法行為責(zé)任共擔(dān)制度 142四十四、安全生產(chǎn)承諾制度 144四十六、安全生產(chǎn)違法行為和事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 146四十七、防火、防爆、防塵、防毒管理制度 147四十八、安全用電管理制度 148一、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度1目的對(duì)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行控制2范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)3管理職責(zé)3.1安全員負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂、督促檢查；3.2廠長(zhǎng)批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.3生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、辦公室、供銷科編制本部門目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，生產(chǎn)科為安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解、實(shí)施的具體部門。4工作程序4.1制定安全員根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評(píng)審的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、生產(chǎn)和過程績(jī)效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果、改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)及事故、事件的影響，起草安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，征求有關(guān)方面意見后由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2分解公司將安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)分解到生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、辦公室和供銷科并以安全目標(biāo)責(zé)任書形式分解到各部門。4.3實(shí)施廠長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)提供如下資源：人力資源、財(cái)務(wù)資源、物力資源、技術(shù)資源。生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、辦公室和供銷科編制安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，確保目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施。4.4績(jī)效考核安全員負(fù)責(zé)每年12月進(jìn)行全年考核并將考核結(jié)果在公司內(nèi)公布，做為安全獎(jiǎng)懲依據(jù)。4.5安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的修訂通過考核結(jié)果分析安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，及內(nèi)外部條件變化，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂。二、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度1目的為確保公司嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī)及公司的相關(guān)安全管理規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保公司的生產(chǎn)安全，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全管理人員的任命。3職責(zé)公司廠長(zhǎng)及相關(guān)管理人員負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員任命。4內(nèi)容與要求4.1安全機(jī)構(gòu)的設(shè)置4.1.1公司根據(jù)自身的狀況和需求，設(shè)立符合下列要求的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、成員均應(yīng)書面形式任命，并明確其相應(yīng)職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員接受安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識(shí)和能力。領(lǐng)導(dǎo)小組成員中包括公司所有部門的負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會(huì)議，審查安全工作進(jìn)展和確定發(fā)展方案，形成會(huì)議紀(jì)要并由組長(zhǎng)簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要包括研究的主要內(nèi)容和實(shí)施方案等。4.2人員的任命下列職位人員必須書面任命4.2.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、成員4.2.2安全員上述被任命的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，并具備必要的知識(shí)和能力。4.3權(quán)限和職責(zé)4.3.1公司在成立各個(gè)安全組織機(jī)構(gòu)時(shí)，就要明確地賦予職責(zé)和權(quán)限。4.3.2公司在任命各位安全管理人員時(shí)，同樣要明確地賦予職責(zé)和權(quán)限。三、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1目的根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，為貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司各級(jí)員工。3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級(jí)責(zé)任制，對(duì)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評(píng)估。3.2經(jīng)理和管理層人員要明確對(duì)公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)安全生產(chǎn)的承諾。3.3安全員負(fù)責(zé)編制《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。3.4安全員負(fù)責(zé)在年終對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和績(jī)效測(cè)量。4內(nèi)容與要求4.1制定4.1.1公司安全員負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并有專門的管理人員來保障；4.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋所有崗位；4.1.3建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：①實(shí)用并滿足國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時(shí)修訂；②要與管理制度協(xié)調(diào)一致；③要根據(jù)本單位、部門、班組、崗位實(shí)際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體、可操作性，能考核。④制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)。4.2溝通企業(yè)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各崗位人員對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解，特別是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員。4.3培訓(xùn)對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人員，均應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。4.4評(píng)審每年評(píng)審與更新，保持適宜性：4.4.1與國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；4.4.2與公司管理體制的協(xié)調(diào)性；4.4.3所有責(zé)任制的可操作性。4.5修訂公司安全員根據(jù)評(píng)審情況對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂，修訂周期為一年。四、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入管理制度1目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，保證安全資金的有效投入，改善勞動(dòng)條件，防止事故的發(fā)生，保障職工生命和身體健康，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，制定本管理制度。2安全生產(chǎn)費(fèi)用定義安全生產(chǎn)費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱安全費(fèi)用）是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)或者項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件的資金。3職責(zé)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)投入的財(cái)務(wù)收支管理，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行檢查。4內(nèi)容與要求4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用范圍主要包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防腐、防塵、防噪聲與振動(dòng)、防輻射或者隔離操作等設(shè)施設(shè)備支出，大型起重機(jī)械安裝安全監(jiān)控管理系統(tǒng)支出；配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。4.2安全生產(chǎn)投入提取標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)參照（財(cái)企〔2012〕16號(hào)）的相關(guān)要求，根據(jù)公司實(shí)際情況，以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。海ㄒ唬I(yíng)業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提??；（二）營(yíng)業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提??；（三）營(yíng)業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提取；（四）營(yíng)業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提?。唬ㄎ澹I(yíng)業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。4.3本公司提取的安全費(fèi)用專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。4.4公司對(duì)財(cái)務(wù)科與安全員專項(xiàng)資金投入與使用的情況，由廠長(zhǎng)、生產(chǎn)科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)每季度進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容如下：4.4.1檢查安全員安全費(fèi)用使用臺(tái)賬等。4.4.2實(shí)物與臺(tái)賬是否相符。4.4.3報(bào)銷手續(xù)是否齊全，報(bào)銷憑證是否有效。4.4.4財(cái)務(wù)科設(shè)置科目與列入科目、記帳是否符合要求。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求相關(guān)責(zé)任人及時(shí)予以調(diào)整整改，如屢次違反，公司將對(duì)責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。5安全費(fèi)用投入流程年初由公司各部門對(duì)全年安全費(fèi)用投入計(jì)劃情況進(jìn)行匯總上報(bào)至財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科上報(bào)廠長(zhǎng)，廠長(zhǎng)批復(fù)后返回財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科設(shè)立專項(xiàng)資金。五、工傷保險(xiǎn)管理制度1目的為保障勞動(dòng)者權(quán)益，維護(hù)公司利益，使工傷處理作業(yè)有所遵循，特制定本制度。2范圍適用于本公司工傷事故之處理。3名詞定義3.1工傷：指因工作意外而引致身體傷害。4權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)工作安全的教導(dǎo)及工傷事故的及時(shí)報(bào)告、預(yù)防對(duì)策的制定。5作業(yè)程序5.1工傷及責(zé)任事故的界定5.1.1對(duì)工傷的界定原則上按《工傷保險(xiǎn)條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.2違章作業(yè)、工作不負(fù)責(zé)任或精神渙散造成的事故由公司酌情處理。5.1.3安全責(zé)任事故按照安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的合同內(nèi)容界定。5.2事故的報(bào)告5.2.1發(fā)生事故要及時(shí)上報(bào)，發(fā)生工傷事故部門必須立即通知辦公室有關(guān)人員并在4小時(shí)內(nèi)以《工傷事故報(bào)告》書面通知辦公室。5.2.2辦公室接報(bào)告后，可進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，核實(shí)后搜集工傷者身份證復(fù)印件等有關(guān)資料，在20小時(shí)內(nèi)報(bào)告當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)所，并在15日內(nèi)出具正式的工傷報(bào)告書。5.2.3對(duì)重大工傷事故有關(guān)部門應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。5.3工傷治療及其費(fèi)用5.3.1發(fā)生工傷事故后，部門及辦公室有關(guān)人員應(yīng)立即將傷者送往社保機(jī)構(gòu)的指定醫(yī)院就診，若因特殊情況需到其它醫(yī)院治療的，需經(jīng)得社會(huì)保險(xiǎn)部門的同意或公司廠長(zhǎng)同意，否則，其醫(yī)療費(fèi)由員工本人承擔(dān)。5.3.2發(fā)生事故時(shí)，須乘坐的士或先在非指定醫(yī)院進(jìn)行簡(jiǎn)單處理者，其費(fèi)用亦由公司支付。5.3.3工傷治療期間醫(yī)療費(fèi)可由員工本人先行支付，若員工本人暫無力支付，則可向財(cái)務(wù)借支，待工傷治療結(jié)束后向社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)銷并與公司財(cái)務(wù)結(jié)清賬款。5.3.4工傷治療期間住院者，公司有義務(wù)對(duì)傷者予以慰問，并贈(zèng)送一定價(jià)值的慰問品。5.3.5安全生產(chǎn)責(zé)任事故的賠償費(fèi)用由公司與保險(xiǎn)公司根據(jù)合同內(nèi)容協(xié)商解決。5.4工傷護(hù)理5.4.1若傷者治療期間不能照顧自己的日常起居而需要護(hù)理的，可由公司派人護(hù)理，護(hù)理者視為正常上班，若傷者要求自己的親屬護(hù)理，公司給予其每天30元的補(bǔ)貼，且只能有一人享受補(bǔ)貼，此費(fèi)用由公司支付。5.5工傷休假5.5.1符合工傷條件且工傷手續(xù)齊全者，可憑醫(yī)院證明向公司申請(qǐng)工傷假，請(qǐng)假手續(xù)與其它請(qǐng)假手續(xù)相同。5.5.2休假期滿仍未康復(fù)的，辦公室有關(guān)人員與工傷者到指定醫(yī)院進(jìn)行復(fù)查，并按復(fù)診建議酌情處理。5.5.3工傷休假為有薪假期，公司支付傷者休假期間基本底薪。5.6工傷事故善后處理5.6.1對(duì)重大工傷事故，發(fā)生事故部門及辦公室應(yīng)對(duì)工傷事故進(jìn)行分析，總結(jié)事故原因及應(yīng)吸取的教訓(xùn)。5.6.2經(jīng)對(duì)事故原因的調(diào)查，若屬機(jī)器、設(shè)備之維護(hù)不周或工作教導(dǎo)不夠造成，核實(shí)后應(yīng)追究有關(guān)部門及人員之責(zé)任。5.6.3傷者治療期間的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告、單據(jù)、就診證明應(yīng)搜集完整，以利向社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)銷，須由公司承擔(dān)部分由公司財(cái)務(wù)報(bào)銷。5.6.4辦公室應(yīng)在傷者醫(yī)療終結(jié)后一個(gè)月內(nèi)到社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理補(bǔ)償事宜。工傷補(bǔ)償按《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。5.6.5若因工致殘，在社會(huì)保險(xiǎn)部門給予傷殘賠償后，本公司沒有任何責(zé)任給予其它補(bǔ)償，但出于人道主義考慮，是否給予資助由公司領(lǐng)導(dǎo)討論決定。六、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度1目的為維護(hù)公司利益，保障企業(yè)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)哪芰?，使工傷能夠得到有效和及時(shí)的賠償，特制定本制度。2范圍適用于輔助本公司工傷事故之處理。3名詞定義3.1安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)：是指以被保險(xiǎn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中因過失二發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成從業(yè)人員、第三者等受害人的人身傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失時(shí)依法應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的，按照保險(xiǎn)合同約定的企業(yè)賠償責(zé)任確定依據(jù)及方式確定賠償責(zé)任額，在保險(xiǎn)賠償限額范圍內(nèi)進(jìn)行賠償?shù)囊幌盗胸?zé)任保險(xiǎn)險(xiǎn)種，主要包括雇主責(zé)任險(xiǎn)，團(tuán)體人身意外傷害險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)等三個(gè)險(xiǎn)種。4權(quán)責(zé)4.1各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)工作安全的教導(dǎo)及工傷事故的及時(shí)報(bào)告、預(yù)防對(duì)策的制定。5作業(yè)程序5.1賠償范圍5.1.1公司應(yīng)將所有員工納入安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)范圍。5.1.2凡被保險(xiǎn)人所聘用的員工，于本保險(xiǎn)有效期內(nèi)，在受雇過程中（包括上下班途中），從事與本保險(xiǎn)單所載明的被保險(xiǎn)人的業(yè)務(wù)工作而遭受意外或患與業(yè)務(wù)有關(guān)的國(guó)家規(guī)定的職業(yè)性疾病，所致傷、殘或死亡，對(duì)被保險(xiǎn)人根據(jù)勞動(dòng)合同和中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)，須承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，保險(xiǎn)人依據(jù)本保險(xiǎn)單的規(guī)定，在約定的賠償限額內(nèi)予以賠付。5.2保險(xiǎn)限額5.2.1保險(xiǎn)人按照與被保險(xiǎn)人約定的限額對(duì)被保險(xiǎn)人所聘用員工發(fā)生保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的事故造成的損失予以賠償。5.3保險(xiǎn)費(fèi)5.3.1保險(xiǎn)人按照被保險(xiǎn)人具體的風(fēng)險(xiǎn)情況參照費(fèi)率表確定具體適用的費(fèi)率，以賠償限額乘以費(fèi)率計(jì)算出被保險(xiǎn)人應(yīng)交納的保險(xiǎn)費(fèi)。5.4保險(xiǎn)期限5.4.1保險(xiǎn)期限為一年，自起保日的零時(shí)起到期滿日的二十四時(shí)止。期滿時(shí)，另辦理續(xù)保手續(xù)。5.5賠償處理5.5.1被保險(xiǎn)人在向保險(xiǎn)人申請(qǐng)賠償時(shí)，應(yīng)提交保險(xiǎn)單、有關(guān)事故證明書、保險(xiǎn)人認(rèn)可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的醫(yī)療證明、醫(yī)療費(fèi)等費(fèi)用的原始單據(jù)及保險(xiǎn)人認(rèn)為必要的有效單證材料。保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)迅速審定核實(shí)，保險(xiǎn)賠款金額一經(jīng)保險(xiǎn)合同雙方確認(rèn)，保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)一次支付賠款結(jié)案。5.5.2在保險(xiǎn)有效期內(nèi)，發(fā)生保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)的事件，保險(xiǎn)人根據(jù)被保險(xiǎn)人提供的雇員名冊(cè)，對(duì)發(fā)生傷、殘、亡的雇員按下列標(biāo)準(zhǔn)賠償：死亡：按保單規(guī)定每人最高賠償額度賠付。傷殘：A.永久喪失全部工作能力：按保單規(guī)定每人最高賠償額度賠付。B.永久喪失部分工作能力：按醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的傷殘程度證明以本保單所附傷殘賠償額度表規(guī)定的百分比乘以每人賠償限額賠付。C.暫時(shí)喪失工作能力超過五天（不包括五天）的，在此期間，經(jīng)醫(yī)院證明，每人/天按當(dāng)?shù)卣嫉淖畹蜕顦?biāo)準(zhǔn)賠償工傷津貼，工傷醫(yī)療期滿或確定傷殘程度后停發(fā)，最長(zhǎng)不超過1年。如經(jīng)過診斷被醫(yī)療機(jī)構(gòu)確定為永久喪失全部（部分）工作能力，按A或B確定賠付金額，多退少補(bǔ)予以賠償。醫(yī)療費(fèi)用：保險(xiǎn)人賠償包括掛號(hào)費(fèi)、治療費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、床位費(fèi)、檢查費(fèi)、非自費(fèi)藥費(fèi)部分。不承擔(dān)陪護(hù)費(fèi)、伙食費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、取暖費(fèi)、空調(diào)費(fèi)及安裝假肢、假牙、假眼和殘疾用具費(fèi)用。除緊急搶救外，受傷員工均應(yīng)在縣級(jí)以上醫(yī)院或政府有關(guān)部門或承保公司指定的醫(yī)院就診。注：保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人所聘用員工個(gè)人的上述各項(xiàng)總的賠償金額，最高不超過本保險(xiǎn)單規(guī)定的每人的賠償金額。死亡和傷殘賠償不得兼得，且與醫(yī)療費(fèi)用限額不能相互調(diào)劑使用。5.5.3在發(fā)生本保險(xiǎn)單項(xiàng)下的索賠時(shí)，若另有其他保障性質(zhì)相同的保險(xiǎn)存在，不論該保險(xiǎn)賠償與否，保險(xiǎn)人對(duì)醫(yī)療費(fèi)、工傷津貼、訴訟費(fèi)用僅負(fù)比例賠償責(zé)任；當(dāng)實(shí)際保障人數(shù)超過投保人數(shù)時(shí)，保險(xiǎn)人應(yīng)按比例對(duì)被保險(xiǎn)人所聘用員工進(jìn)行賠償。5.5.4索賠期限，從發(fā)生事故之日起算，不超過二年。七、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度1目的為了認(rèn)識(shí)和了解與公司生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新、適用性識(shí)別和管理。3職責(zé)3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)獲取本部門適用的安全標(biāo)準(zhǔn)并將適用的安全標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。3.3安全員應(yīng)建立本部門適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并存檔。3.4安全員將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和各部門的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并定期進(jìn)行更新。3.5各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達(dá)給員工并監(jiān)督其遵照?qǐng)?zhí)行。3.6安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)每年至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4控制程序4.1識(shí)別和獲取途徑4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門等渠道識(shí)別和獲取。4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級(jí)安全監(jiān)督行政管理部門識(shí)別和獲取。4.2識(shí)別適用性4.2.1安全員根據(jù)本公司的特點(diǎn)，識(shí)別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性。4.2.2相關(guān)部門根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別本部門生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。4.2.3安全員應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求中的適用條款對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行傳達(dá)。4.2.4當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)重新對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行識(shí)別。4.2.5安全員應(yīng)隨時(shí)獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性評(píng)審工作。4.3評(píng)審和更新4.3.1各職能部門根據(jù)以下條件評(píng)審確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性，評(píng)審方式為安全員或者安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門通過安全會(huì)議集體討論：（1）是否與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)；（2）是否為最新的版本。4.3.2由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各部門配合，根據(jù)收集到的法律、法規(guī)及其它要求確認(rèn)結(jié)果，制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”經(jīng)廠長(zhǎng)審核，并發(fā)放到相關(guān)部門。4.3.3各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4.3.4當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的處理。4.4安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理。4.4.1相關(guān)部門應(yīng)對(duì)本部門獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管并建立臺(tái)賬，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。4.4.2安全員應(yīng)對(duì)各部門已獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。4.4.3安全員應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并傳達(dá)給相關(guān)方（相關(guān)方及外用工（單位）、供應(yīng)商等）。4.4.4安全員和各部門應(yīng)經(jīng)常性地進(jìn)行識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，安全員每年監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。八、規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂和發(fā)布制度1目的為了明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本，特制定本制度。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。3職責(zé)3.1安全員應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人組成評(píng)審組對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審。3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制本部門安全操作規(guī)程，由生產(chǎn)科長(zhǎng)審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4控制程序4.1評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)和頻次4.1.1國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時(shí)。4.1.2安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時(shí)。4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)有針對(duì)性的對(duì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。4.1.4當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，由安全員組織相關(guān)部門人員對(duì)安全管理制度進(jìn)行修訂，確保安全管理制度的適用性和有效性。4.1.5當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí)。4.1.6當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)。4.1.7安全員、生產(chǎn)科應(yīng)每一年年底或次年年初組織相關(guān)部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性評(píng)審工作。4.2評(píng)審、修訂和發(fā)布4.2.1制度、規(guī)程評(píng)審和修訂的原則。制度、規(guī)程評(píng)審的內(nèi)容包括：目的、適用范圍、術(shù)語、責(zé)任、控制要點(diǎn)及方法。注意把公司制度、規(guī)程評(píng)審與部門制度評(píng)審相結(jié)合，將公司制度、規(guī)程和部門制度、規(guī)程評(píng)審相結(jié)合，將公司制度、規(guī)程和部門制度、規(guī)程評(píng)審結(jié)合起來，做到“審點(diǎn)帶面”，從而推動(dòng)公司制度、規(guī)程的健全有效和經(jīng)營(yíng)管理手段的科學(xué)完善。注意制度、規(guī)程評(píng)審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度、規(guī)程制定、執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的是要提出客觀、科學(xué)的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。注意制度、規(guī)程評(píng)審的科學(xué)性。評(píng)審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和理論水平，要根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，完善制度、規(guī)程。4.2審核4.2.1評(píng)審組根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)公司相關(guān)制度、規(guī)程出具修訂草案，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。4.2.2公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，評(píng)審組將相關(guān)制度、規(guī)程制定成冊(cè)，并下發(fā)各部門組織實(shí)施。4.3發(fā)布評(píng)審修訂完成后以文件形式發(fā)布到公司各有關(guān)單位。新的生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程自發(fā)布之日起實(shí)施，同時(shí)舊的生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程作廢。九、公司領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理規(guī)定1目的為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）的要求，特制定本規(guī)定。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)。3術(shù)語、定義3.1領(lǐng)導(dǎo)：是指企業(yè)主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員。3.2現(xiàn)場(chǎng)帶班：是指企業(yè)值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全過程的監(jiān)督和管理。3.3值班：是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日期間為有效處置各類突發(fā)事件而專門進(jìn)行的值守和監(jiān)督的管理行為。4職責(zé)4.1公司辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂和公司領(lǐng)導(dǎo)值班與現(xiàn)場(chǎng)帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開展情況的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定人員的考核。4.2公司負(fù)責(zé)本單位領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、值班表的編制；本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實(shí)。4.3帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)：（1）監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況；（2）檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；（3）督促檢查現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；（4）針對(duì)本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。（5）組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令。5管理內(nèi)容5.1值班和現(xiàn)場(chǎng)帶班的工作形式5.2公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本單位全過程所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查與監(jiān)督管理。5.3公司領(lǐng)導(dǎo)值班，是由負(fù)責(zé)值班的領(lǐng)導(dǎo)，在節(jié)假日，在規(guī)定的辦公地點(diǎn)進(jìn)行值守，檢查指導(dǎo)、協(xié)助解決問題及信息收集和反饋。5.4正常情況下領(lǐng)導(dǎo)值班和現(xiàn)場(chǎng)帶班時(shí)間不應(yīng)超過8小時(shí)。值班或帶班結(jié)束后應(yīng)給予相同工時(shí)的換休。6公司領(lǐng)導(dǎo)帶班制的具體規(guī)定6.1公司辦公室負(fù)責(zé)每月27日前編制完成下月的現(xiàn)場(chǎng)帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼和辦公室電話號(hào)碼），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)送公司安全員備案。6.2帶班表必須明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺。6.3公司辦公室建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項(xiàng)。6.4領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗。6.5每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)。6.6嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無法當(dāng)班時(shí)，必須向廠長(zhǎng)請(qǐng)假，并由公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時(shí)向安全員通報(bào)變動(dòng)信息。6.7當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。7考核7.1公司辦公室未按時(shí)編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時(shí)報(bào)送備案的，考核責(zé)任人50元。7.2未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，考核單位主要負(fù)責(zé)人200元。7.3現(xiàn)場(chǎng)帶班人員出現(xiàn)以下事項(xiàng)的，考核責(zé)任人100元。（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無故不帶班或因故無法帶班但未請(qǐng)假導(dǎo)致空班的;（3）未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；（4）不填寫相應(yīng)記錄的;（5）不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;7.4因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司有關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。7.5發(fā)生事故而沒有領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班的，按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)第5條的規(guī)定對(duì)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。十、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度1范圍1.1本規(guī)范適用于生產(chǎn)班組的安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考核。1.2本規(guī)范對(duì)班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)的內(nèi)容、檢查、考核及驗(yàn)收作出了規(guī)定。2引用文件2.1《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》3術(shù)語和定義3.1班組安全管理班組安全管理就是為保障班組每個(gè)成員在勞動(dòng)過程中的安全健康，保護(hù)班組所使用的廠房、設(shè)施、設(shè)備、工具等財(cái)產(chǎn)不受意外損失而采取的綜合性措施。3.2班組安全管理目標(biāo)不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，保護(hù)他人不受傷害，各類事故為零。4管理職責(zé)4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)本單位班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行檢查、管理和考核。4.2安全員負(fù)責(zé)對(duì)公司班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)的開展情況進(jìn)行監(jiān)督、管理和驗(yàn)收。5管理內(nèi)容5.1班組從基礎(chǔ)管理、安全教育、安全活動(dòng)、遵章守紀(jì)、隱患整改和文明生產(chǎn)六個(gè)方面開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)。5.2班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)的項(xiàng)目、指標(biāo)值、扣分標(biāo)準(zhǔn)按照《班組崗位達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)》（見附錄A）進(jìn)行5.3公司的生產(chǎn)班組參賽率為100%，達(dá)標(biāo)率為85％以上。6檢查考核6.1生產(chǎn)班組開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)，要求班組長(zhǎng)做到每日三查，即班前講安全，班中查安全，班后評(píng)安全；每周組織班組成員進(jìn)行本班組安全生產(chǎn)大檢查；每月組織本班組成員開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)。6.2生產(chǎn)科長(zhǎng)每月對(duì)所有班組開展班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)的情況進(jìn)行一次全面檢查和管理。6.3公司安全員對(duì)班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)按月進(jìn)行檢查和考核。7驗(yàn)收7.1公司對(duì)本單位的班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行年度自評(píng)驗(yàn)收，年度驗(yàn)收評(píng)分結(jié)果應(yīng)為本年度十二個(gè)月月平均分，評(píng)比結(jié)果上報(bào)安全員。驗(yàn)收條件按7.3項(xiàng)執(zhí)行。7.2公司組織進(jìn)行安全模范班組、安全先進(jìn)班組的年度評(píng)比、驗(yàn)收；驗(yàn)收條件按7.3項(xiàng)執(zhí)行。7.3驗(yàn)收條件：a.得分：95～100分的班組具備評(píng)為安全模范班組的條件b.得分：90～95分（不含95分）的班組具備評(píng)為安全先進(jìn)班組的條件；c.得分：80～90分（不含90分）的班組具備評(píng)為安全達(dá)標(biāo)班組的條件；d.得分低于80分的班組為安全不達(dá)標(biāo)班組。凡有下列情形之一者不達(dá)標(biāo)：a.無班組崗位達(dá)標(biāo)活動(dòng)記錄的；b.月無車間檢查記錄的；c.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理不達(dá)標(biāo)的。凡有下列情形之一者否決：a.班組出現(xiàn)嚴(yán)重違章的；b.發(fā)生輕傷以上事故或瞞報(bào)事故的；c.發(fā)現(xiàn)安全隱患長(zhǎng)期不排除的；d.受到公司安全員處罰的。7.4不達(dá)標(biāo)班組不能參加公司安全先進(jìn)班組、安全模范班組的評(píng)比。8獎(jiǎng)懲8.1年度評(píng)為安全模范班組、安全先進(jìn)班組由公司進(jìn)行表彰。附錄A：班組崗位達(dá)標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)分值基礎(chǔ)管理1.班內(nèi)有兼職安全員。2.至少應(yīng)用一種現(xiàn)代安全員學(xué)管理方法，做到有形式、有內(nèi)容、有效果。3.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家制定和頒布的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和集團(tuán)公司及本單位的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，有班組長(zhǎng)、職工的安全生產(chǎn)責(zé)任制和各崗位安全操作規(guī)程文本。1.無安全員，扣10分。2.沒有應(yīng)用現(xiàn)代安全員學(xué)管理方法的，扣5～10分；內(nèi)容不符合要求的，扣2～5分。3.缺一項(xiàng)，扣5分。10安全教育1.特種作業(yè)人員要持證上崗。2.做好新職工入廠三級(jí)教育、變換工種教育、復(fù)工教育、四新教育、全員教育等工作。3.開展事故案例教育，分析班組內(nèi)外發(fā)生的事故案例、吸取教訓(xùn)，防止同類事故發(fā)生。4.定期學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程及有關(guān)安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí),做到應(yīng)知、應(yīng)會(huì)。1.無證上崗一人次，扣5分。2.查車間、班組安全教育記錄，各種教育少一人次，扣3分；與記錄不符，一人次，扣3分。3.不開展的扣5～10分。4.抽查抽考一人不合格，扣5分；不定期學(xué)習(xí)扣1-2分20安全活動(dòng)1.班組堅(jiān)持開展每日三查，日常工作中要做到班前講安全、班中查安全、班后評(píng)安全。2.每周組織一次班組安全檢查，做好檢查記錄。3.班組每月開展一次活動(dòng)，傳達(dá)安全生產(chǎn)會(huì)議精神，布置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作，記錄要認(rèn)真，填寫內(nèi)容要真實(shí)。4.按照預(yù)期型安全管理的模式，開展事故隱患預(yù)測(cè)和預(yù)防工作，持續(xù)改進(jìn)和補(bǔ)充危險(xiǎn)有害因素，完善對(duì)策措施。1.缺一次活動(dòng)，扣3～5分，不認(rèn)真填寫的，一次扣1～3分。2.不符合要求的，一次扣5～10分。3．不符合要求的，一次扣5～10分。4.沒有開展的扣5～10分。20遵章守紀(jì)1.按工藝、設(shè)備、安全規(guī)程操作，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，杜絕違章操作。2.按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品、用具。1.發(fā)現(xiàn)違章一人次，扣5～10分。2.不正確使用勞動(dòng)保護(hù)用具一人次，扣3分。20隱患整改1.設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全可靠，無帶病運(yùn)行設(shè)備。2.能按照安全標(biāo)準(zhǔn)化識(shí)別本崗位致害因素，堅(jiān)持日安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患并作好記錄。1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)各類隱患，一次／項(xiàng)扣2～5分。2.不能識(shí)別本崗位致害因素，扣5分，隱患整改不及時(shí)的，每條／項(xiàng)扣3～10分。20文明生產(chǎn)1.作業(yè)環(huán)境無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2.安全通道暢通無阻，物流有序。3.工位器具、零部件擺放整齊。4．嚴(yán)格履行危險(xiǎn)作業(yè)審批管理規(guī)范。危險(xiǎn)性較大作業(yè)，必須設(shè)立醒目的安全標(biāo)志。1.達(dá)不到要求點(diǎn)的，一處扣2～5分。2.道路不暢通、物流無序的，一處扣2～5分。3.工位器具、零部件擺放不合理，扣2～5分。4.未執(zhí)行規(guī)范或安全標(biāo)志不醒目的，一處扣5～10分。10

十一、文件和檔案管理制度1目的為確保公司相關(guān)檔案管理的完整性、合理性、科學(xué)性，使其為今后安全工作開展提供參考資料和文獻(xiàn)，特制定本管理制度。2范圍本制度適用于適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工資料、設(shè)備設(shè)施隨機(jī)資料以及技術(shù)類書籍等資料和文獻(xiàn)的收集、保存。3.2安全員負(fù)責(zé)上級(jí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范、安監(jiān)部門下發(fā)的文件、通知、通報(bào)、講話、檢查情況記錄、整改意見及其他要求等文件料的收集匯總和傳達(dá)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司安全管理制度的制定、修訂、發(fā)放管理工作。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備和特種作業(yè)人員資料的管理，安全員負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員臺(tái)帳管理。3.4辦公室負(fù)責(zé)安全圖書、雜志、報(bào)刊等的訂購及管理工作。3.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)安全規(guī)程、工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程的編制、發(fā)布、評(píng)審、修訂、存檔等工作。3.6下屬班組等負(fù)責(zé)涉及安全類通知、隱患整改單、規(guī)程等的傳達(dá)、學(xué)習(xí)及使用。3.7其他部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的安全類文件檔案的日常管理（包含收集、學(xué)習(xí)、使用、歸檔等環(huán)節(jié)）。4管理要求4.1安全生產(chǎn)管理工作必須建立安全檔案，實(shí)行分級(jí)管理。4.2上級(jí)主管部門下發(fā)的文件、通知、通報(bào)、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須編碼歸檔備查。4.3歸檔文件要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰、專人管理。4.4資料管理人員隨時(shí)做好安全檔案的保管，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕、防遺漏。若發(fā)生遺漏和失誤要追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.5查閱技術(shù)資料、圖書等需辦理借閱手續(xù)，借閱者必須愛護(hù)并按期歸還。4.6相關(guān)安全類資料制定和管理歸口部門，修訂原檔案資料時(shí)，要做好記錄。當(dāng)法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以修訂。凡修訂后的安全資料均應(yīng)在各單位安全員備案。4.9凡如各類規(guī)程等重大資料的制定和修訂，資料制定和管理部門應(yīng)邀請(qǐng)安全、設(shè)備、工藝等相關(guān)人員共同審核確定，且發(fā)布前應(yīng)組織進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后方予以實(shí)行。4.8各類資料、檔案至少保存2年，并建立銷毀臺(tái)帳。法律法規(guī)對(duì)特殊檔案有其他要求的，遵循相關(guān)規(guī)定。5管理方法5.1有統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，將文件分門別類。5.2采用目錄制，即總目錄，分目錄，文件名，并編號(hào)。5.3目錄須能按照文件編號(hào)，制定日期和批復(fù)及文件更改。6文件和檔案的修訂管理、評(píng)審6.1每年根據(jù)文件和檔案的執(zhí)行情況由安全員進(jìn)行評(píng)估、修訂、報(bào)廢。十二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度1總則1.1為規(guī)范公司的風(fēng)險(xiǎn)管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運(yùn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理實(shí)際，制定本制度。1.2本制度旨在公司為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：1.2.1將風(fēng)險(xiǎn)控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。1.2.2實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實(shí)、可靠。1.2.3確保法律法規(guī)的遵循。1.2.4提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率。1.2.5確保公司建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃，使其不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。1.3公司風(fēng)險(xiǎn)是指未來的不確定性對(duì)公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響。1.4按照公司目標(biāo)的不同對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，公司風(fēng)險(xiǎn)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。1.4.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的負(fù)面因素。1.4.2經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。1.4.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：包括財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)和舞弊風(fēng)險(xiǎn)。（1）財(cái)務(wù)報(bào)告失真風(fēng)險(xiǎn)。沒有完全按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度的規(guī)定組織會(huì)計(jì)核算和編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時(shí)。（2）資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險(xiǎn)。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨和其他資產(chǎn)的使用價(jià)值和變現(xiàn)能力的降低或消失。（3）舞弊風(fēng)險(xiǎn)。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找?。?）法律風(fēng)險(xiǎn)：沒有全面、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，影響合規(guī)性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。1.5按風(fēng)險(xiǎn)能否為公司帶來盈利機(jī)會(huì)，風(fēng)險(xiǎn)可分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。1.6按照風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)。

1.7本制度適用于本公司。2風(fēng)險(xiǎn)管理及職責(zé)分工2.1公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位為風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線；內(nèi)部審計(jì)為風(fēng)險(xiǎn)管理第二道防線；公司大會(huì)為風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線。2.2公司業(yè)務(wù)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)、控制管理方面的主要職責(zé)：2.2.1公司業(yè)務(wù)管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控項(xiàng)目組識(shí)別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)方案。

2.2.2根據(jù)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和確定的風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)方案，按照公司確定的控制設(shè)計(jì)方法和描述工具，設(shè)計(jì)并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，修改完善控制設(shè)計(jì)。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險(xiǎn)控制文檔和程序文件等。

2.2.3組織控制制度的實(shí)施，監(jiān)督控制制度的實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進(jìn)意見并予以實(shí)施。對(duì)于重大缺陷和實(shí)質(zhì)性漏洞，向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，以便公司內(nèi)部控制體系的運(yùn)行。2.2.4對(duì)控制失效造成重大損失或不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。3風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息的收集3.1廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測(cè)，應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實(shí)到各有關(guān)職能部門。3.2在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國(guó)內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)環(huán)境、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況等方面的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)。3.3在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國(guó)內(nèi)外公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致危機(jī)的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、發(fā)展能力指標(biāo)的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。3.4在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國(guó)內(nèi)外公司忽視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的進(jìn)行監(jiān)管、運(yùn)行評(píng)價(jià)及持續(xù)改進(jìn)，分析公司風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和能力。3.5在法律風(fēng)險(xiǎn)方面，廣泛收集國(guó)內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。3.6公司對(duì)收集的初始信息應(yīng)進(jìn)行必要的篩選、提煉、對(duì)比、分類、組合，以便進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.1公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要經(jīng)過確立風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)等五個(gè)基本程序來進(jìn)行。4.2確立公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)接受程度是公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)。4.2.1公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念是公司如何認(rèn)知整個(gè)經(jīng)營(yíng)過程（從戰(zhàn)略制定和實(shí)施到公司日?；顒?dòng)）中的風(fēng)險(xiǎn)為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。4.2.2風(fēng)險(xiǎn)接受程度是指公司在追求目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程中愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)程度。一般來講，公司可將風(fēng)險(xiǎn)接受程度分為三類：“高”、“中”或“低”。公司從定性角度考慮風(fēng)險(xiǎn)接受程度，整體上講，公司把風(fēng)險(xiǎn)接受程度確定為“低”類，即公司在經(jīng)營(yíng)管理過程中，采取謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)管理態(tài)度，可以接受較低程度的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。公司的風(fēng)險(xiǎn)接受程度選擇也與公司的風(fēng)險(xiǎn)管理理念保持一致。4.3目標(biāo)制定是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策的前提。公司必須首先制定目標(biāo)，在此之后，才能識(shí)別和評(píng)估影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并且采取必要的行動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)四個(gè)方面。目標(biāo)確定必須符合國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃。4.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別就是識(shí)別可能阻礙實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價(jià)值或侵蝕現(xiàn)有價(jià)值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較等識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。4.5風(fēng)險(xiǎn)分析主要從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和對(duì)公司目標(biāo)的影響程度兩個(gè)角度來分析。風(fēng)險(xiǎn)分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險(xiǎn)分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時(shí)，公司通常使用定性分析法。公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，確認(rèn)哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險(xiǎn)予以一般關(guān)注，對(duì)于需要重視的風(fēng)險(xiǎn)，再進(jìn)一步劃分，分別確認(rèn)為“重要風(fēng)險(xiǎn)”與“一般風(fēng)險(xiǎn)”，從而為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。4.5.1如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的，該風(fēng)險(xiǎn)就可不被關(guān)注。4.5.2如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風(fēng)險(xiǎn)的影響程度小，就將該類風(fēng)險(xiǎn)確定為一般風(fēng)險(xiǎn)。4.5.3如果風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生”，且風(fēng)險(xiǎn)的影響程度大，就將該類風(fēng)險(xiǎn)確定為重要風(fēng)險(xiǎn)。4.6風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。公司在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析后，應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、接受風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)或分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

4.6.1規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：退出產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的各種活動(dòng)。4.6.2減少風(fēng)險(xiǎn)：采取行動(dòng)減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性或降低風(fēng)險(xiǎn)影響程度或兩者同時(shí)降低。4.6.3分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)：通過將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或者分擔(dān)部分風(fēng)險(xiǎn)來減少風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響。常見的方法包括購買保險(xiǎn)產(chǎn)品等。

4.6.4接受風(fēng)險(xiǎn)：不采取任何行動(dòng)去影響風(fēng)險(xiǎn)的可能性或影響。4.7風(fēng)險(xiǎn)分析后，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案時(shí)，公司應(yīng)考慮以下因素：4.7.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度的影響，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案是否與公司的風(fēng)險(xiǎn)容忍度一致。4.7.2對(duì)方案的成本與收益比較。4.7.3對(duì)方案中可能的機(jī)遇與相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。4.7.4充分考慮多種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的組合。5風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案5.1公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，針對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)或每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對(duì)措施以及風(fēng)險(xiǎn)管理工具。5.2根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)策略一致、風(fēng)險(xiǎn)控制與運(yùn)營(yíng)效率及效果相平衡的原則，公司制定風(fēng)險(xiǎn)解決的內(nèi)控方案，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程控制措施；對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點(diǎn)，采取相應(yīng)的控制措施。5.3公司制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容:5.3.1建立崗位授權(quán)制度。對(duì)所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對(duì)象、條件、范圍和額度等，任何組織和個(gè)人不得超越授權(quán)做出風(fēng)險(xiǎn)性決定；5.3.2建立報(bào)告制度。明確規(guī)定報(bào)告人與接受報(bào)告人，報(bào)告的時(shí)間、內(nèi)容、頻率、傳遞路線、負(fù)責(zé)處理報(bào)告的部門和人員等；5.3.3建立批準(zhǔn)制度。對(duì)內(nèi)控所涉及的重要事項(xiàng)，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的部門和人員及其相應(yīng)責(zé)任；5.3.4建立責(zé)任制度。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎(jiǎng)懲制度；5.3.5建立審計(jì)檢查制度。結(jié)合內(nèi)控的有關(guān)要求、方法、標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確規(guī)定審計(jì)檢查的對(duì)象、內(nèi)容、方式和負(fù)責(zé)審計(jì)檢查的部門等；5.3.6建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施；5.3.7建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對(duì)內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約；明確該崗位的上級(jí)部門或人員對(duì)其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任。5.4公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。6風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)6.1公司建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，連接各上下級(jí)、各部門的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。6.2公司各有關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)，其檢查、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。十三、安全培訓(xùn)教育制度1目的確認(rèn)公司從業(yè)人員所必需的能力，確保從業(yè)人員培訓(xùn)教育能滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的要求，樹立終身進(jìn)行安全教育的觀念和實(shí)現(xiàn)每年進(jìn)行全員培訓(xùn)的目標(biāo)。2適用范圍適用于全公司安全培訓(xùn)教育工作。3職責(zé)3.1廠長(zhǎng)確保公司培訓(xùn)管理能滿足公司《從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》的需要，并為人員能力的提高提供必要的培訓(xùn)條件；3.2安全員負(fù)責(zé)識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃；3.3安全員負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施、考核；3.4各責(zé)任部門負(fù)責(zé)配合安全員、公司辦公室實(shí)施公司級(jí)的安全培訓(xùn)計(jì)劃；3.5各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施部門內(nèi)人員日常安全培訓(xùn)與考核。4控制程序4.1安全培訓(xùn)的編制和審批根據(jù)國(guó)家安全管理方針政策、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系的要求，由安全員負(fù)責(zé)在每年年底編制次年安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確安全培訓(xùn)工作的目標(biāo)、要求及具體培訓(xùn)項(xiàng)目。4.2管理人員培訓(xùn)4.2.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員必須參加由國(guó)家安全員組織的培訓(xùn)，取得由國(guó)家有關(guān)資質(zhì)部門頒發(fā)的《安全管理資格證》，以證明其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力后方可任職。4.2.2其他安全管理人員及專業(yè)工程技術(shù)人員其他管理人員（指職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人）及專業(yè)工程技術(shù)人員，由安全員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。其他安全管理人員需進(jìn)行考核，考核合格后方能上崗。考核不合格者繼續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)，通過補(bǔ)考合格后方能上崗。4.2.3從業(yè)人員培訓(xùn)一般從業(yè)人員（含：操作工、班組長(zhǎng)）培訓(xùn)一般操作人員上崗前必須進(jìn)行崗位基本功訓(xùn)練和安全知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后方能上崗；各部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際制訂班組安全活動(dòng)計(jì)劃，并組織班組實(shí)施。班組活動(dòng)應(yīng)作好記錄臺(tái)帳。活動(dòng)形式包括：學(xué)習(xí)、講座、討論、競(jìng)賽等。活動(dòng)內(nèi)容包括：學(xué)習(xí)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)知識(shí)，典型事例及經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行消防等應(yīng)急演練、技術(shù)比武、查隱患活動(dòng)、熟悉工段安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施等內(nèi)容。特種作業(yè)人員的培訓(xùn)對(duì)特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重機(jī)械操作等），按國(guó)家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行《特種行業(yè)上崗證》的取證培訓(xùn)和定期換證培訓(xùn)。由安全員審核和備案，生產(chǎn)科具體組織實(shí)施；以上特殊工作人員的?。〒Q）證情況由安全員建立取證、換證檔案。“四新”教育培訓(xùn)如果有新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料投產(chǎn)，相關(guān)部門應(yīng)組織相應(yīng)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程等適應(yīng)性培訓(xùn)。相關(guān)人員未接受專門培訓(xùn)并考核的，不能上崗操作。新從業(yè)人員培訓(xùn)新進(jìn)人員入廠時(shí)，由公司辦公室組織，安全員配合進(jìn)行廠級(jí)安全培訓(xùn)（內(nèi)容包括：有關(guān)法律、法規(guī)；安全生產(chǎn)和職業(yè)健康基本知識(shí)；公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)、防范措施及事故應(yīng)急措施；有關(guān)事故案例），并進(jìn)行考核。廠級(jí)安全培訓(xùn)時(shí)間不低于24學(xué)時(shí)，考核合格者方能進(jìn)行分配；各部門負(fù)責(zé)組織對(duì)分配的新進(jìn)人員進(jìn)行二級(jí)安全培訓(xùn)（內(nèi)容包括：本崗位安全生產(chǎn)特點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和工作崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施；典型案例及事故應(yīng)急措施等），并進(jìn)行考核。二級(jí)安全培訓(xùn)時(shí)間不低于24學(xué)時(shí)，考核合格者方能進(jìn)行分配；各班組組織對(duì)分配人員進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)（內(nèi)容包括：崗位工藝流程、設(shè)備、崗位安全操作規(guī)程；安全裝置、防護(hù)用品的性能、作用及使用方法；崗位事故預(yù)防措施、事故案例等），并進(jìn)行上崗考核前操作技能考核。三級(jí)安全培訓(xùn)時(shí)間不低于24學(xué)時(shí)，方能上崗。新進(jìn)人員三級(jí)安全教育卡、試卷、由安全員整理、存檔。其他人員培訓(xùn)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫崗一年以上者（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段），班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。外來施工人員由安全員負(fù)責(zé)組織、相關(guān)部門部門配合，進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方能開展工作。對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)，對(duì)可能接觸到的危害、應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。培訓(xùn)教育管理安全員負(fù)責(zé)制訂年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)安全生產(chǎn)形勢(shì)，制訂新增培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；安全員負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)記錄存檔；安全員、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制安全培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)開展安全文化建設(shè)工作，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)。十四、特種作業(yè)人員管理制度1目的為了規(guī)范特種作業(yè)人員的安全管理及安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，防止人員傷亡事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)涉及特種作業(yè)人員的安全管理。3職責(zé)3.1安全員負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)所有特種作業(yè)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，登記培訓(xùn)記錄建檔備案。3.2安全員負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員的取、換證情況檔案。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)所屬特種作業(yè)人員的取證、換證培訓(xùn)的實(shí)施，并進(jìn)行所屬特種作業(yè)人員的安全管理。3.4為便于管理，預(yù)防證件遺失，公司所有特種作業(yè)證件原件一律由公司辦公室統(tǒng)一保存，辦公室負(fù)責(zé)為特種作業(yè)人員提供特種作業(yè)證復(fù)印件。3.5特種作業(yè)人員工作期間必須攜帶特種作業(yè)證復(fù)印件。4控制程序4.1本制度所指特種作業(yè)，是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對(duì)操作者本身、他人及周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)。4.2特種作業(yè)人員應(yīng)具備適應(yīng)本崗位的身體條件和文化程度，并經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得《特種作業(yè)操作證》（以下簡(jiǎn)稱“操作證”），方可獨(dú)立作業(yè)。4.3特種作業(yè)“操作證”任何單位和個(gè)人不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)讓。4.4公司的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證，根據(jù)（國(guó)家經(jīng)貿(mào)委第13號(hào)令）《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》進(jìn)行考核?？己瞬缓细裾呖蛇M(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考費(fèi)用自理，補(bǔ)考仍不合格者需重新培訓(xùn)，費(fèi)用自理。4.5取得“操作證”的特種作業(yè)人員，必須按國(guó)家規(guī)定的期限進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審不合格或未復(fù)審的，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)。4.6特種作業(yè)人員必須在“操作證”規(guī)定的工種范圍內(nèi)作業(yè)，并隨身攜帶“操作證”。4.7對(duì)違章作業(yè)和造成事故者，安全員門根據(jù)情況有權(quán)扣證12個(gè)月，對(duì)其進(jìn)行教育，并將違章作業(yè)和事故情況記入“操作證內(nèi)”；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，由發(fā)證部門吊銷“操作證”，并追究責(zé)任。4.8特種作業(yè)人員要保持相對(duì)穩(wěn)定，不準(zhǔn)隨便調(diào)離，如需要調(diào)離，必須經(jīng)公司主管部門同意，并進(jìn)行再教育。十五、設(shè)備設(shè)施管理制度1目的為了使設(shè)備設(shè)施處于安全、可靠、長(zhǎng)周期、滿負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行有效控制，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中所有設(shè)備設(shè)施。3術(shù)語3.1特種設(shè)備：指涉及安全生產(chǎn)、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施等。3.2安全附件：安全閥（防爆片）、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)、安全聯(lián)鎖裝置等。4職責(zé)4.1生產(chǎn)科長(zhǎng)主管公司設(shè)備設(shè)施安全管理工作，負(fù)責(zé)審定有關(guān)設(shè)備設(shè)施的安全規(guī)章制度、管理辦法。4.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)全公司設(shè)備設(shè)施的安全生產(chǎn)管理工作。4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢修計(jì)劃）、報(bào)生產(chǎn)科長(zhǎng)審批。4.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施安裝的基礎(chǔ)工作。4.5安全員對(duì)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查、并參加設(shè)備、設(shè)施的定期調(diào)試，參與重大設(shè)備事故的調(diào)查工作。4.6安全員負(fù)責(zé)公司設(shè)備的檢驗(yàn)、測(cè)量和安全設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、并定期進(jìn)行校驗(yàn)。4.7生產(chǎn)科負(fù)責(zé)本公司設(shè)備設(shè)施的操作、維護(hù)、檢修、運(yùn)行和管理。4.8電工負(fù)責(zé)電氣設(shè)施防雷接地檢測(cè)工作；5設(shè)備設(shè)施管理對(duì)本公司生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)、備件管理，除應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，還應(yīng)遵守以下制度：a.《特種設(shè)備管理制度》b.《設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度》5.1設(shè)備設(shè)施的建設(shè)5.1.1設(shè)備設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用（“三同時(shí)”）。5.1.2公司建設(shè)設(shè)備設(shè)施，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范管理。5.1.3設(shè)備設(shè)施建設(shè)中的變更管理嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。5.1.4積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，匯報(bào)公司生產(chǎn)科進(jìn)行研究，不斷改善安全生產(chǎn)條件，努力提高安全生產(chǎn)技術(shù)水平。5.2設(shè)備采購5.2.1設(shè)備的采購應(yīng)嚴(yán)格按照供銷部和生產(chǎn)科管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.2特種設(shè)備的安全附件、安全設(shè)施嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)采購。5.2.3新增、更新設(shè)備入廠，需進(jìn)行驗(yàn)收工作：包括外觀、出廠資料、安全附件、檢測(cè)和測(cè)量報(bào)告等。5.2.4新增、更新設(shè)備試車前應(yīng)進(jìn)行安全附件、檢測(cè)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，同時(shí)進(jìn)行試車驗(yàn)收。5.3設(shè)備設(shè)施的使用5.3.1生產(chǎn)科應(yīng)建立全公司設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬。5.3.2生產(chǎn)科設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人要對(duì)各設(shè)備進(jìn)行管理。5.3.3生產(chǎn)科設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)安全設(shè)備設(shè)施每月檢查一次，并記錄。5.3.4生產(chǎn)科設(shè)備專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況提出維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，由生產(chǎn)科列入檢修計(jì)劃中。5.3.5安全設(shè)施如安全閥、壓力表、溫度計(jì)（表）、液位計(jì)、泄漏檢測(cè)裝置、防雷接地等應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行維護(hù)檢修。5.3.6安全設(shè)施檢修后，不得隨意拆除，必須完整恢復(fù)。5.4特種設(shè)備嚴(yán)格按照特種設(shè)備管理制度執(zhí)行，建立特種設(shè)備檔案。5.4.1每年檢修計(jì)劃中應(yīng)制定特種設(shè)備年檢計(jì)劃。5.4.2特種設(shè)備使用必須辦理使用證。5.4.3特種設(shè)備操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格并辦理作業(yè)證，方可上崗作業(yè)。5.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》管理。5.5.1嚴(yán)格按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有關(guān)法律、法規(guī)制定相應(yīng)的校定、檢驗(yàn)計(jì)劃，并記錄。5.5.2制定相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢修計(jì)劃，并定期維護(hù)保養(yǎng)。5.6電氣5.6.1凡基建、擴(kuò)建、和技改等工程項(xiàng)目需增加用電負(fù)荷的，使用時(shí)均應(yīng)辦理用電申請(qǐng)。5.6.2電氣設(shè)施檢維修、停送或倒閘操作，必需嚴(yán)格執(zhí)行《臨時(shí)用電和電氣檢修作業(yè)安全管理制度》。5.6.3臨時(shí)用電必需辦理用電申請(qǐng)，其用電設(shè)施和線路，必須符合安全用電的技術(shù)要求。5.6.4電氣作業(yè)必須持證上崗。5.7設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)5.7.1大力開展“完好設(shè)備”及“設(shè)備設(shè)施無泄漏”等活動(dòng)，實(shí)行專機(jī)專責(zé)制和包機(jī)制，做到“臺(tái)臺(tái)設(shè)備、條條通道、個(gè)個(gè)閥門、塊塊儀表”有人負(fù)責(zé)。5.7.2操作人員應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)備做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途）、“三會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除一般故障）。5.7.3操作人員必須做好下列工作：a.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停車；b.堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)行記錄；c.認(rèn)真做好設(shè)備潤(rùn)滑工作；d.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度；e.保持設(shè)備整潔、及時(shí)消除跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；5.7.4操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、管道有異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即檢查原因，及時(shí)反映，在緊急情況下，應(yīng)采取果斷措施或立即停車，并上報(bào)主管部門，不排除故障不得盲目開車，未處理的缺陷要記錄在交接班記錄上，并向下一班交代清楚。5.7.5檢維修人員要明確分工，對(duì)分工負(fù)責(zé)包干的設(shè)備設(shè)施做到：a.定時(shí)、定點(diǎn)檢查，主動(dòng)向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況；b.發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)消除，不能立即消除的缺陷，要詳細(xì)記錄，并及時(shí)上報(bào)；c.按質(zhì)按量完成檢維修任務(wù)；5.7.6所有備用設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)，注意防腐、防潮、防塵，對(duì)于傳動(dòng)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行試車和切換，使所有備用設(shè)備處于良好狀態(tài)；5.7.7未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)（安全員、生產(chǎn)科），不能將配套設(shè)施拆件使用。5.7.8認(rèn)真做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，記錄中應(yīng)包括：檢維修人員、驗(yàn)收人員、日期等。

十六、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度1目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強(qiáng)安全源頭管理和過程控制，確保建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)，減少或消除事故隱患，實(shí)現(xiàn)公司安全、合法、有序地生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全法》、《山東省安全條例》、《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。2適用范圍適用于本公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的“三同時(shí)”管理。3職責(zé)3.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”是指公司內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項(xiàng)目）中的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。安全、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算。3.2建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”工作程序主要有可行性研究報(bào)告審查、初步設(shè)計(jì)審查、施工檢查、竣工驗(yàn)收。3.3公司成立管理機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格按國(guó)家和省、市關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”的規(guī)定到安全監(jiān)督管理部門辦理相關(guān)手續(xù)。4設(shè)立安全審查公司應(yīng)當(dāng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行論證，并形成安全生產(chǎn)條件論證報(bào)告。安全生產(chǎn)條件論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)在的危險(xiǎn)、有害因素對(duì)安全生產(chǎn)的影響；(二)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)周邊設(shè)施、單位的生產(chǎn)活動(dòng)和居民生活安全方面的影響；(三)建設(shè)項(xiàng)目周邊設(shè)施、單位生產(chǎn)活動(dòng)和居民生活對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的影響；(四)當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的影響；(五)其他需要論證的內(nèi)容。設(shè)立非重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目的，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)條件論證報(bào)告報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。5安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)以及建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)，并編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇。安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項(xiàng)目概況；(二)建設(shè)項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害因素和危險(xiǎn)、有害程度；(三)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告中的安全對(duì)策和建議的采納情況說明；(四)采用的安全設(shè)施及數(shù)量、分布圖和安全措施；(五)可能出現(xiàn)事故的預(yù)防及應(yīng)急救援措施；(六)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備；(七)安全設(shè)施投資概算；(八)結(jié)論和建議。非重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目需要報(bào)經(jīng)投資主管部門批準(zhǔn)的，其安全設(shè)施設(shè)計(jì)由有關(guān)部門在審批該建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件時(shí)一并予以審查。6安全設(shè)施施工和竣工驗(yàn)收安全設(shè)施施工完成后，施工單位應(yīng)當(dāng)編制建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施施工情況報(bào)告。施工情況報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項(xiàng)目概況；(二)依據(jù)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(三)安全設(shè)施及其原材料的檢驗(yàn)、檢測(cè)情況；(四)主要裝置、設(shè)施的施工質(zhì)量控制情況。建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工后，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)，保證建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施滿足安全要求，并處于正常適用狀態(tài)。建設(shè)項(xiàng)目建成后進(jìn)行試生產(chǎn)(使用)的，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)編制試生產(chǎn)(使用)方案。試生產(chǎn)(使用)方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(一)建設(shè)項(xiàng)目施工完成情況；(二)生產(chǎn)類型和設(shè)計(jì)能力；(三)試生產(chǎn)(使用)過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對(duì)策；(四)采取的安全措施；(五)事故應(yīng)急救援預(yù)案；(六)試生產(chǎn)(使用)起止日期。投資建設(shè)單位在采取有效安全生產(chǎn)措施后，方可將建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與主體工程同時(shí)試生產(chǎn)(使用)。試生產(chǎn)(使用)不得超過國(guó)家和省規(guī)定的期限。重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)(使用)前，投資建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，并提交下列資料：(一)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收申請(qǐng)書；(二)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書；(三)施工單位施工資質(zhì)證明文件；(四)建設(shè)工程施工許可證明文件；(五)安全設(shè)施施工情況報(bào)告；(六)建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)自查報(bào)告；(七)安全生產(chǎn)設(shè)施資金投入情況報(bào)告；(八)安全評(píng)價(jià)報(bào)告；(九)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置或者人員配備情況；(十)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)情況；(十一)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；(十二)事故應(yīng)急救援預(yù)案；(十三)國(guó)家和省規(guī)定提交的其他資料。非重點(diǎn)監(jiān)管建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的竣工驗(yàn)收，由投資建設(shè)單位依法組織實(shí)施。驗(yàn)收情況應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。十七、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收管理制度1目的為了加強(qiáng)對(duì)公司設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收過程的管理，確保設(shè)備驗(yàn)收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。2范圍凡公司所有生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施均適用本制度。3驗(yàn)收的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：3.1設(shè)備外觀、包裝情況、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等是否符合要求。3.2裝箱清單是否與實(shí)物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。4設(shè)備驗(yàn)收：4.1設(shè)備到達(dá)物資庫或現(xiàn)場(chǎng)后，設(shè)備環(huán)保科科員應(yīng)及時(shí)通知車間相關(guān)人員聯(lián)合設(shè)備采購人員參加設(shè)備的開箱驗(yàn)收。4.2車間人員接到通知后，應(yīng)及時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。首先檢查設(shè)備包裝情況，確認(rèn)設(shè)備包裝完整無損的情況下即可開箱驗(yàn)收。開箱后依據(jù)裝箱單明細(xì)逐件核對(duì)設(shè)備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料，如發(fā)現(xiàn)資料短缺，應(yīng)由設(shè)備采購部負(fù)責(zé)追回。4.3若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)暫停驗(yàn)收，并責(zé)成設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗(yàn)收。4.4開箱設(shè)備驗(yàn)收合格后，設(shè)備采購人員填寫設(shè)備入庫驗(yàn)收單，由參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.5對(duì)于設(shè)備完成安裝進(jìn)入調(diào)試階段后，車間人員對(duì)調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)與設(shè)備環(huán)保科，由設(shè)備環(huán)保科聯(lián)系設(shè)備采購部門督促設(shè)備供貨廠家及時(shí)進(jìn)行返修，直至符合質(zhì)量要求為止。對(duì)無法現(xiàn)場(chǎng)返修的供貨廠家應(yīng)予以更換。4.6若設(shè)備在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題，由設(shè)備環(huán)保科聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。4.7對(duì)進(jìn)廠設(shè)備中的安全裝置在驗(yàn)收中必須注明完好與否，并要所有人員進(jìn)行確認(rèn)。4.8對(duì)有關(guān)安全、設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收要求有安全員人員參加并建檔。十八、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度1目的為完善生產(chǎn)設(shè)施管理，充分利用設(shè)施設(shè)備殘值，為公司