某電廠×MW工程監(jiān)理流程及用表

目錄一、施工階段資料管理說明………………（2）二、工作流程與附表………（10）三、火電企業(yè)檔案分類表…（94）**電廠工程（2×135MW）施工階段資料管理說明**電力建設監(jiān)理有限公司2003.1**電廠工程施工階段資料管理說明為了使**電廠工程建設的各參戰(zhàn)單位的資料管理與基本建設工程同步，確保工程文件資料的齊全完整、準確、系統(tǒng)，為今后的生產(chǎn)服務，也為基建過程中，各基建單位資料相互之間有序交流，使資料管理不致混亂，便于工程竣工資料的移交，滿足火電機組達標投產(chǎn)“工程檔案管理”的需要，根據(jù)有關編號規(guī)定，結合**電廠工程實際要求，對資料管理說明如下：1、資料編號編制依據(jù)1.1根據(jù)部標，“火電企業(yè)檔案分類表”（6~9大類）的規(guī)定。1.2根據(jù)火電機組達標投產(chǎn)考核標準“工程檔案管理項目實施細則的要求。1.3根據(jù)部標，“火電施工質(zhì)量檢驗及評定標準”的規(guī)定。1.4根據(jù)設計院圖紙資料的編號原則。1.5根據(jù)制造廠家圖紙資料的編號原則。1.6根據(jù)部標“電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定”。1.7根據(jù)“**電廠工程建設管理制度”1.8根據(jù)**電廠工程施工監(jiān)理規(guī)范附件“工作流程與附表”的要求。2、資料案卷分類說明2.1根據(jù)“火電企業(yè)檔案分類表（6~9大類）”的規(guī)定，資料案卷分三類綜合、土建、安裝資料類80—808Ⅰ設計圖紙資料類81—89Ⅱ廠家圖紙資料類91—98Ⅲ2.2綜合、土建、安裝資料類Ⅰ2.2.1工程前期文件800—8004Ⅰ（0）1~10設計基礎材料801—8014Ⅰ（一）1~10設計文件802—8023Ⅰ（二）1~10工程管理性文件803—8039Ⅰ（三）1~10土建施工文件804—8049Ⅰ（四）1~10熱機安裝施工文件805—8059Ⅰ（五）1~10電氣、熱控安裝施工文件806—8069Ⅰ（六）1~10竣工文件807—8074Ⅰ（七）1~10生產(chǎn)準備、試生產(chǎn)文件808—8084Ⅰ（八）1~102.3設計圖紙資料類Ⅱ燃料設計圖紙資料81—8160Ⅱ（一）1~10鍋爐設計圖紙資料82—8272Ⅱ（二）1~10汽機設計圖紙資料83—8390Ⅱ（三）1~10電氣設計圖紙資料84—8495Ⅱ（四）1~10熱工設計圖紙資料85—8550Ⅱ（五）1~10化學設計圖紙資料86—8681Ⅱ（六）1~10水工設計圖紙資料87—8777Ⅱ（七）1~10土建設計圖紙資料88—8886Ⅱ（八）1~10其它設計圖紙資料89—8920Ⅱ（九）1~102.4廠家圖紙資料類Ⅲ燃料廠家圖紙資料91—9162Ⅲ（一）1~10鍋爐廠家圖紙資料92—9270Ⅲ（二）1~10汽機廠家圖紙資料93—9390Ⅲ（三）1~10電氣廠家圖紙資料94—9490Ⅲ（四）1~10熱工廠家圖紙資料95—9564Ⅲ（五）1~10化學廠家圖紙資料96—9681Ⅲ（六）1~10水工廠家圖紙資料97—9770Ⅲ（七）1~10其它廠家圖紙資料98—985Ⅲ（八）1~102.5三類案卷資料，工程開始各參戰(zhàn)單位首先分別建立11個卷宗，其中Ⅰ類，建立9個卷宗；Ⅱ類、Ⅲ類各建1個卷宗。隨著工程進展情況資料逐漸增多，各單位資料管理的范圍也不盡相同。因此各單位根據(jù)實際情況逐漸按上述條的規(guī)定增加卷宗數(shù)量?！褚姼郊唬夯ㄊ┕べY料管理柜示意圖。3、資料編號說明3.1資料編號分三段，如下圖說明：3.2資料類別號碼一律采用四位阿拉伯數(shù)字標識；基本建設類：從基本建設工程任務下達開始到工程竣工交接為止的技術文件材料，其中涉及系統(tǒng)設計資料，設備安裝的資料和綜合安裝調(diào)試等資料。四位阿拉伯數(shù)字的第一位以“8”表示，如8×××；基本建設純設備類：指由制造廠提供的有關設備文件、圖紙和專指某項設備的安裝調(diào)試記錄，即設備廠家資料、四位阿拉伯數(shù)字的第一位以“9”表示，如9×××；基本建設類及基本建設純設備類的資料具體編號，參照“火電企業(yè)檔案分類表（6~9大類）”的89~130頁的具體規(guī)定執(zhí)行。3.3資料單位代號單位的代號參照**電廠工程“建設管理制度”的要求執(zhí)行。單位代號規(guī)定如下：3.4資料順序號資料順序號可采用001~999表示。有關概預算，可采用設計的概預算編號如：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，表示土建、安裝、其它等項費用編號。有關工程驗收可采用“質(zhì)量檢驗及評定標準”的工程編號，如2—8—6即2單位工程—8分部工程—6分項工程。有關設計圖紙資料可采用設計院的圖紙資料編號。有廠家圖紙資料可采用廠家圖紙資料編號。3.5資料編號舉例說明3.5.18023-XH—001即業(yè)主提供的施工組織總設計資料在業(yè)主資料中為001號。3.5.28023—DSY—001即設計院提供的施工組織設計資料在設計資料中為001號。3.5.38041——001即施工單位中建二局提供的施工組織設計資料，在施工單位資料中為001號。3.5.48045——20—3—8即施工單位中建二局提供的驗收記錄，是土建20單位工程的3分部工程的8分項工程的驗收記錄資料。8058——1—1—10即施工單位山東電建三公司提供的驗收記錄，是汽機的1單位工程的1分部工程的10分項工程的驗收記錄資料。3.5.68750—DSY—F1574S—S0201—03即設計院提供的循環(huán)水管安裝圖第三號圖紙。3.5.79200—ZZ—鍋爐廠家圖紙資料編號即鍋爐制造廠提供的鍋爐出廠說明書。4、工作流程與附表說明4.1根據(jù)“施工監(jiān)理規(guī)劃”附件“工作流程與附表”的規(guī)定，其主要工作流程分三個監(jiān)理工作流程流程Ⅰ項目施工監(jiān)理實施流程流程Ⅱ單位工程施工監(jiān)理及質(zhì)量控制流程流程Ⅲ4.2監(jiān)理工作流程流程Ⅰ流程Ⅰ中有附表6個4.2.2其附表編號Ⅰ—1~64.3項目施工監(jiān)理實施流程流程Ⅱ流程Ⅱ中包含次要流程Ⅱ—1~3個流程Ⅱ中有附表Ⅱ—1~3個流程Ⅱ1中有附表Ⅱ1—1~3個流程Ⅱ2中有附表Ⅱ2—1個流程Ⅱ3中有附表Ⅱ3—1個4.4單位工程施工監(jiān)理及質(zhì)量控制流程流程Ⅲ流程Ⅲ中包含次要流程Ⅲ—1~14個流程Ⅲ中有附表Ⅲ—1~2個流程Ⅲ1中有附表Ⅲ1—1~3個流程Ⅲ2中有附表Ⅲ2—1~2個有附表Ⅲ3—1~2個有附表Ⅲ4—1~2個流程Ⅲ5中有附表Ⅲ5—1~3個流程Ⅲ6中有附表Ⅲ6—1~3個流程Ⅲ7中有附表Ⅲ7—1個流程Ⅲ8中有附表Ⅲ8—1個流程Ⅲ9中有附表Ⅲ9—1~6個流程Ⅲ10中有附表Ⅲ10—1~3個流程Ⅲ11中有附表Ⅲ11—1~5個流程Ⅲ12中有附表Ⅲ12—1~6個流程Ⅲ13中有附表Ⅲ13—1~6個流程Ⅲ14中有附表Ⅲ14—1~3●見附件二：“工作流程與附表”目錄4.5各類附表均有相應的編號，可按（二）資料編號說明中5條“舉例說明”參照使用。4.6唯有附表Ⅰ—2~6，5張表在使用時：土建要注明標段，例如，主廠房、煙囪、鍋爐…等。機務安裝要注明專業(yè)，例如：安全、機、爐、電…等。例如8036—LXI—安全001~999說明施工監(jiān)理部有關安全方面的監(jiān)理工作聯(lián)系單或通知單，編號為安全001~999。8036—EJ-主廠房001~999說明土建施工單位有關主廠房方面的工作聯(lián)系單或通知單編號為主廠房001~999。8036—HY—機001~999說明安裝施工單位有關汽機專業(yè)方面的工作聯(lián)系單或通知單編號為汽機001~999。4.7各流程下的附表可根據(jù)實際情況增減修改。**電力建設監(jiān)理有限公司**施工監(jiān)理部2003.1**電廠（2×135MW）工程工作流程與附表**電力建設監(jiān)理有限公司2003.1“工作流程與附表”目錄序號流程、附表名稱編號1.流程Ⅰ監(jiān)理工作流程2.附表Ⅰ—1來往文件月匯總表80363.附表Ⅰ—2監(jiān)理工程師通知單80364.附表Ⅰ—3監(jiān)理工作聯(lián)系單80365.附表Ⅰ—4工程聯(lián)系單80366.附表Ⅰ—5整改通知單80367.附表Ⅰ—6監(jiān)理工程師通知回復單80368.附表Ⅰ—7技術核定單80368.流程Ⅱ項目施工監(jiān)理9.附表Ⅱ—1施工進度一級網(wǎng)絡計劃報審表802310.附表Ⅱ—2土建交付安裝中間驗收交接表802311.附表Ⅱ——3安裝裝交付調(diào)試中中間驗收交接接表8803612.附表Ⅱ——4調(diào)試試方案報審表表808013.流程Ⅱ（1）施工定位位測量流程14.附表Ⅱ（1）—1施測任任務書8044415.附表Ⅱ（1）—2軸線定定位測量報告告書8044416.附表Ⅱ（1）—3工程控控制網(wǎng)測量報報驗單8044417.流程Ⅱ（2）施工高程程測量流程18.附表Ⅱ（2）—1水準測測量報告書8804419.流程Ⅱ沉沉降觀測流程程20.附表Ⅱ（3）—1沉降觀觀測成果表8804621.流程Ⅲ單單位工程施工工監(jiān)理及質(zhì)量量控制流程22.附表Ⅲ——1分包包商資質(zhì)報審審表803323.附表Ⅲ——2施工工質(zhì)量檢驗項項目劃分報審審表24.流程Ⅲ（1）工程設計計流程25.附表Ⅲ（1）—1工程項項目設計計劃劃報審表8021126.附表Ⅲ（1）—2施工圖圖交付進度計計劃報審表802227.附表Ⅲ（1）—3設計修修改通知單報報審表28.流程Ⅲ（2）施工圖交交底及會審流流程29.附表Ⅲ（2）—1工程項項目設計圖紙紙報審表8022230.附表Ⅲ（2）—2圖紙交交底與會審記記錄31.附表Ⅲ（3）—1施工組組織設計/施工技術方方案報審表32.附表Ⅲ（3）—2專業(yè)施施工組織設計計/重大施工技技術方案報審審表33.附表Ⅲ（4）—1單位工工程開工報審審表34.附表Ⅲ（4）—2單位工工程開工條件件考核表35.流程Ⅲ（5）工程停、復復工流程36.附表Ⅲ（5）—1停工通通知單37.附表Ⅲ（5）—2變工工工期申報表38.附表Ⅲ（5）—3復工申申請表39.流程Ⅲ（6）主要設備備質(zhì)檢流程40.附表Ⅲ（6）—1主要設設備開箱申請請表41.附表Ⅲ（6）—2設備缺缺陷通知單42.附表Ⅲ（6）—3設備缺缺陷處理報驗驗單43.流程Ⅲ（7）主要材料料質(zhì)檢流程44.附表Ⅲ（7）—1主要材材料報審表45.流程Ⅲ（8）外購構、配配件質(zhì)檢流程程46.附表Ⅲ（8）—1主要材材料及構(配件)供貨商資質(zhì)質(zhì)報審表47.流程Ⅲ（9）分項工程程質(zhì)量檢查與與驗收流程48.附表Ⅲ（9）—1工程項目目驗收記錄月月匯總表80045、58、6849.附表Ⅲ（9）—2工程驗評評記錄季度匯匯總表80445、58、6850.附表Ⅲ（9）—3分項工工程質(zhì)量報驗驗單51.附表Ⅲ（9）—4分項工程程質(zhì)量檢驗評評定表（土建建）8044552.附表Ⅲ（9）—5分項工工程質(zhì)量檢驗驗評定表（安安裝）53.附表Ⅲ（9）—6分項工程程焊接綜合質(zhì)質(zhì)量等級評定定表8005854.流程Ⅲ（10）分部工工程質(zhì)量檢查查與驗收流程程55.附表Ⅲ（10）—1分部工程程質(zhì)量報驗單單56.附表Ⅲ（10）—2分部工程程質(zhì)量檢驗評評定表（土建建）8044557.附表Ⅲ（10）—3分部工程程質(zhì)量檢驗評評定表（土建建）58.流程Ⅲ（11）單位工工程質(zhì)量檢查查與驗收流程程59.附表Ⅲ（11）—1單位工程程質(zhì)量報驗單單60.附表Ⅲ（11）—2單位工程程質(zhì)量檢驗評評定表8045561.附表Ⅲ（11）—3單位工程程技術資料核核查表8045562.附表Ⅲ（11）—4單位工程程觀感質(zhì)量評評定表8045563.附表Ⅲ（11）—5單位工程程質(zhì)量檢驗評評定表64.流程Ⅲ（12）隱蔽工工程質(zhì)量驗收收流程65.附表Ⅲ（12）—1混凝土澆澆筑通知單8804566.附表Ⅲ（12）—2混凝土澆澆筑條件考核核表8044567.附表Ⅲ（12）—3焊接和試試驗人員統(tǒng)計計報表8054468.附表Ⅲ（12）—4工程試驗驗記錄月匯總總表8033969.附表Ⅲ（12）—5主要施工工計量器具、檢檢測儀表、檢檢驗統(tǒng)計表88042、52、6270.附表Ⅲ（12）—6保溫工程程施工申請單單8005871.流程Ⅲ（13）里程碑碑進度款簽審審流程72.附表Ⅲ（13）—1工程付款款簽證月匯總總表8033973.附表Ⅲ（13）—2工程價款款支付報審表表8003574.附表Ⅲ（13）—3工程變更更費用報審表表8003575.附表Ⅲ（13）—4索賠報審審表8033576.附表Ⅲ（13）—5施工/調(diào)試進度計計劃報審表8035577.附表Ⅲ（13）—6施工進度度調(diào)整計劃報報審表8035578.流程Ⅲ（14）工程質(zhì)質(zhì)量事故流程程79.附表Ⅲ（14）—1工程質(zhì)量量事故報告表表80.附表Ⅲ（14）—2工程質(zhì)量量事故處理方方案報審表81.附表Ⅲ（14）—3工程質(zhì)量量事故處理結結果報驗單工作程序按國標“建設工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范”要求，結合合新鄉(xiāng)火電廠廠編制的“建設管理制制度”，以及工程程特點制定具具體的工作程程序，以流程程圖表示如下下：流程Ⅰ：監(jiān)理理工作流程簽訂監(jiān)理合同成立項目監(jiān)理機構成立項目監(jiān)理機構編制監(jiān)理規(guī)劃及工作編制監(jiān)理規(guī)劃及工作N監(jiān)理單位審核批準監(jiān)理規(guī)劃及工作監(jiān)理單位審核批準監(jiān)理規(guī)劃及工作編制監(jiān)理實施細則編制監(jiān)理實施細則進入項目施工監(jiān)理實施流程進入項目施工監(jiān)理實施流程編寫監(jiān)理工作總結編寫監(jiān)理工作總結監(jiān)理工作結束監(jiān)理工作結束附表Ⅰ―1來往文件月匯總表表編號：工程名稱序號文件名稱類別份數(shù)收發(fā)人收發(fā)時間來往單位填表人填表日期年年月日本表由項目監(jiān)理部部填寫，自存存。附表Ⅰ―2監(jiān)理工程師通知單單編號：主送抄送主題事由：總監(jiān)：專業(yè)監(jiān)理工工程師：回復：主送單位應在接到到聯(lián)系單后三三天內(nèi)簽署回回復意見，送送達簽發(fā)單位位和抄送單位位。附表Ⅰ―3監(jiān)理工作聯(lián)系單口回復口不回回復編號：主送抄送主題事由：總監(jiān)：專業(yè)監(jiān)理工工程師：回復：主送單位應在接到到聯(lián)系單后三三天內(nèi)簽署回回復意見，送送達簽發(fā)單位位和抄送單位位。附表Ⅰ―4工程聯(lián)系單編號：工程名稱合同編號單位工程名稱主送抄送事由及內(nèi)容：承包商（章章）項目負責人人：年月日監(jiān)理意見：項目監(jiān)理部部（章）總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年月日本表屬通用性質(zhì)的的表格，凡需需項目監(jiān)理部部等引起注意意或請求項目目監(jiān)理部等協(xié)協(xié)助解決的事事項，可填寫寫本表進行聯(lián)聯(lián)系。本表由由承包商填寫寫，份數(shù)視內(nèi)內(nèi)容而定。。附表Ⅰ―5整改通知單編號：工程名稱合同編號致（承承包商）：整改內(nèi)容容：項目監(jiān)理部部（章）總總監(jiān)理師／監(jiān)監(jiān)理工程師：：年月日承包商簽收：承包商（章章）：簽收人：年月日本表用于管理事項項的整改通知知，由項目監(jiān)監(jiān)理部填寫一一式三份，業(yè)業(yè)主方、項目目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。附表Ⅰ―6整改報驗單編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：我單位在在收到號監(jiān)理理工程師通知知單后，已按按要求整改完完畢，請予復復查。附件：整改情情況承包商（章章）項目負責責人：年月日項目監(jiān)理部復查意意見：項目監(jiān)理部部（章）：總監(jiān)理理師：年月日監(jiān)理工程程師：年月日業(yè)主方意見：項目負責人/項目專工：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。流程圖2流程二：項目施工監(jiān)理實施施流程開工準備開工準備業(yè)主確定開工條件NN業(yè)主確定開工條件Y開工申請報告報批開工申請報告報批Y上級批準工程開工上級批準工程開工進入安裝單位工程施工監(jiān)理及質(zhì)量控制流程進入土建單位工程施工監(jiān)理及質(zhì)量控制流程進入安裝單位工程施工監(jiān)理及質(zhì)量控制流程進入土建單位工程施工監(jiān)理及質(zhì)量控制流程調(diào)試及試生產(chǎn)流程調(diào)試及試生產(chǎn)流程施工監(jiān)理總結施工監(jiān)理總結施工監(jiān)理結束施工監(jiān)理結束附表Ⅱ―1施工進度一級網(wǎng)絡絡計劃報審表表編號：工程名稱合同編號致（項項目法人）：：根據(jù)合同同總工期和現(xiàn)現(xiàn)場實際情況況，并經(jīng)過有有關單位磋商商，我項目監(jiān)監(jiān)理部已編制制完成本工程程的施工進度度一級網(wǎng)絡計計劃，現(xiàn)報上上，請予審批批。編制依據(jù)及說明：：附件：施工進度一一級網(wǎng)絡計劃劃項目監(jiān)理部部（章）總監(jiān)理理師：年月日業(yè)主方審批意見：：業(yè)業(yè)主業(yè)主（章章）：代表：年月日本表由總監(jiān)理師填填寫一式二份份，審定后，業(yè)業(yè)主方、項目目監(jiān)理部各存存一份，審定定后的網(wǎng)絡計計劃復印件送送各有關單位位。附表Ⅱ―2土建交付安裝中間間驗收交接表表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：我單位負責施工的的土建建工程，經(jīng)檢檢查，質(zhì)量符符合交付安裝裝條件，請組組織查驗。附：自檢記錄和測測量記錄交付單位（章章）負責人：：年月日接受單位查驗意見見：接受單位（章章）負責人：年年月日項目監(jiān)理部意見：：監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主意見：項目負責人/專工：年月日本表一式四份，由由交付單位填填報，查驗后后，交付、接接受單位及項項目監(jiān)理部、業(yè)業(yè)主方各存一一份。附表Ⅱ―3安裝交付調(diào)試中間間驗收交接表表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：我單位負負責施工的安裝工工程，經(jīng)檢查查，質(zhì)量符合合安裝工程施施工及驗收規(guī)規(guī)范、設計圖圖紙，具備調(diào)調(diào)試條件，請請組織查驗。附：1．自檢記錄和測量量記錄2．查驗系統(tǒng)統(tǒng)圖3．未完完成工作清單單（不影響系系統(tǒng)調(diào)試）交付單位（章章）負責責人：年月日接受單位查驗意見見：接受單位（章章）負責人：年月日項目監(jiān)理部意見：：監(jiān)理工程師師：年月日業(yè)主方意見：項目負責人/專工：年月日由填后接項及存附表Ⅱ―4調(diào)試方案報審表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：現(xiàn)報上調(diào)試方方案，請審核核。附件：承包商（章章）負責責人：年月日項目監(jiān)理部審核意意見：項目監(jiān)理部部（章）：總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師師：年月日業(yè)主方意見：項目負責人/專工工年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。流程2-1流程Ⅱ(1)：施工定位測量流程程施工單位進行定位測量施工單位進行定位測量施工單位提交定位測量報告施工單位提交定位測量報告業(yè)主、監(jiān)理部進行實際復查退業(yè)主、監(jiān)理部進行實際復查回合格與否否合格與否業(yè)主、監(jiān)理部簽批并注明復測記錄是業(yè)主、監(jiān)理部簽批并注明復測記錄存檔備案存檔備案附表Ⅱ(1)—1施測任務書工程名稱：編編號：施測項目使用儀器施測類別圖紙?zhí)柺y要求及計算依依據(jù)編制：年月日施工單位審核審核：年月日監(jiān)理部審核審核：年月日業(yè)主審批審批：年月日本表一式三份，由由施工單位填填寫，業(yè)主方方、監(jiān)理部和和施工單位各各存一份附表Ⅱ(1)—2軸線定位測量報告告書編號：工程名稱測量等級施測項目利用測點施測儀器施工圖紙施測施測成果及附圖：：負責人：審核：施測人：日期：復測復測成果及圖紙：：評價：等級：審核：復測人：日期：本表一式三份，由由施工單位填填寫，業(yè)主方方、監(jiān)理部和和施工單位各各存一份。附表Ⅱ(1)—3工程控制網(wǎng)測量報報驗單編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：我單位已已完成工工程控制網(wǎng)測測量工作，請請查驗。附件：控制網(wǎng)測量量成果單承包商（章章）項目技術負負責人：年月日項目監(jiān)理部查驗意意見：項目監(jiān)理部部（章）：總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師師：年月日業(yè)主方意見：項目負責人/專工工年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。流程Ⅱ(2)：施工高程測量流程程施工單位進行高程測量施工單位進行高程測量施工單位提交水準測量報告業(yè)主、監(jiān)理部進行實際復查退業(yè)主、監(jiān)理部進行實際復查回合格與否否合格與否否是業(yè)主、監(jiān)理部簽批并注明復測記錄業(yè)主、監(jiān)理部簽批并注明復測記錄存檔備案存檔備案附表Ⅱ(2)—1水準測量報告書編號：工程名稱測量等級施測項目利用測點施測儀器施工圖紙施測成果測點后視前視儀高高程(m)附圖及說明負責人：審核：：施測人：：日期：復測成果測點后視前視儀高高程(m)附圖及說明評價：等級：審核：復復測人：日期：本表一式三份，由由施工單位填填寫，業(yè)主方方、監(jiān)理部和和施工單位各各存一份。流程II(3)：沉降觀測流程施工單位制定測量計劃施工單位制定測量計劃業(yè)主、監(jiān)理部審查退業(yè)主、監(jiān)理部審查回批準與否否批準與否施工單位按計劃進行沉降觀測施工單位按計劃進行沉降觀測退業(yè)主、監(jiān)理部抽查回業(yè)主、監(jiān)理部抽查合格與否合格與否否批準沉降觀測成果批準沉降觀測成果附表II(3)--1沉降觀測成果表工程名稱：編號：：測點名稱測點等級_施測儀器次日期施測成果荷重情況儀器編號高程(m)本次沉降(mmm)累計沉降(mm))布置示意圖負責人：審核：：施測人：：日期：：1、沉降量的符號以以下沉為正，上上浮為負。2、本表一式三份，由由施工單位填填寫，業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理部和施工工單位各存一一份。本表由項目監(jiān)理部部填寫，自存存。流程III：單位工程施工監(jiān)理理及質(zhì)量控制制流程核定分包單位核定分包單位參與圖紙會審及設計交底參與圖紙會審及設計交底業(yè)主、監(jiān)理核查施工準備施工準備N業(yè)主、監(jiān)理核查施工準備施工準備開工報告N開工報告分包商資質(zhì)施工圖設計與質(zhì)檢項目施工組織與技術方案分包商資質(zhì)施工圖設計與質(zhì)檢項目施工組織與技術方案開工報告與停、復工設備、材料與配件質(zhì)量管理與驗收進度費用與事故處理業(yè)主、監(jiān)理工程師審批發(fā)布開工令發(fā)布開工令工序施工工序施工施工單位自檢施工單位自檢業(yè)主、監(jiān)理工程師確認N業(yè)主、監(jiān)理工程師確認Y施工單位填寫質(zhì)檢驗收單施工單位填寫質(zhì)檢驗收單業(yè)主、監(jiān)理工程師簽發(fā)驗收合格單業(yè)主、監(jiān)理工程師簽發(fā)驗收合格單進入下道工序或結束進入下道工序或結束業(yè)主、監(jiān)理單位竣工初驗N業(yè)主、監(jiān)理單位竣工初驗施工單位整改Y施工單位整改單位工程竣工驗收N單位工程竣工驗收業(yè)主、監(jiān)理簽發(fā)驗收合格單、結算工程款結算工程款Y業(yè)主、監(jiān)理簽發(fā)驗收合格單、結算工程款結算工程款單位工程施工結束單位工程施工結束附表Ⅲ—1分包商資質(zhì)報審表表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：根據(jù)工程需要，經(jīng)經(jīng)我單位審查查，分包商法人代表具備備承包的資格格，能承擔下下述工程的任務，能保保證履行合同同文件的全部部條款。分包包后，我單位位仍負責總承承包責任，請請予審批。附件：1．分包單位營業(yè)文文件份張。2．分包包單位企業(yè)介介紹份張。⑴營業(yè)執(zhí)照（復印件件）；⑴⑴企業(yè)介紹；；⑵企業(yè)資質(zhì)證書（復復印件）；⑵歷年承包的的主要工程介介紹；⑶有關許可證（復印印件）；⑶本項目負責責人和企業(yè)主主要人員履歷歷介紹。3.分包工程內(nèi)容容：⑴分包工程名稱；⑵⑵工程量；⑶合同額；⑷分包工程量占全部部工程量的百百分數(shù)。承包包商（章）法人人代表：年年月日項目監(jiān)理部審查意意見：項目目監(jiān)理部（章章）：總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年年月日業(yè)主方審查意見項目負責人/專工工年月日本表一式四份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商、分包包商各存一份份。附表Ⅲ—2施工質(zhì)量檢驗項目目劃分報審表表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：我單位依據(jù)質(zhì)量檢驗評評定標準篇和本工工程的設計，已已完成專業(yè)工程項項目的施工質(zhì)質(zhì)量檢驗項目目劃分表，現(xiàn)現(xiàn)報上，請審審定。審定后后，我單位即即予正式出版版。附件：《施工質(zhì)量量檢驗項目劃劃分表》承包商（章）項目負責人：年年月日項目監(jiān)理部審核意意見：附件：審查會議紀紀要項目監(jiān)理部（章）：：總監(jiān)理師：年年月日監(jiān)理工程師：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。附件在在承包商修改改、出版后，分分發(fā)有關單位位。流程Ⅲ(1)：工程設計流流程設計技術組織措施設計技術組織措施施工圖交付進度施工圖交付進度業(yè)主提出的一般設計變更設計單位提出設計變更要求施工監(jiān)理部提出設計變更業(yè)主提出的一般設計變更設計單位提出設計變更要求施工監(jiān)理部提出設計變更YN項目法人審核業(yè)主、設計監(jiān)理工程師審核或上報N項目法人審核業(yè)主、設計監(jiān)理工程師審核或上報設計單位辦理設計變更設計單位辦理設計變更設計監(jiān)理部設計監(jiān)理部業(yè)主施工監(jiān)理部業(yè)主施工監(jiān)理部施工單位流程Ⅲ(2)：施工圖交底及會審審流程項目施工監(jiān)理部收到項目施工監(jiān)理部收到有關專業(yè)監(jiān)理工程師進行核查有關專業(yè)監(jiān)理工程師進行核查參與設計監(jiān)理組織施工圖設計交底及施工圖會審參與設計監(jiān)理組織施工圖設計交底及施工圖會審有問題的圖紙設計單位修改有問題的圖紙設計單位修改設計監(jiān)理部填寫審閱、確認圖紙記錄設計監(jiān)理部填寫審閱、確認圖紙記錄經(jīng)業(yè)主同意后項目施工監(jiān)理部監(jiān)督施工單位進行施工經(jīng)業(yè)主同意后項目施工監(jiān)理部監(jiān)督施工單位進行施工附表III(2))—2圖紙交底與會審記記錄編工程名稱：編號號：分冊名稱分冊編號相關分冊圖紙會審日期年月日產(chǎn)加單位和人員施工單位制造廠家設計單位設計監(jiān)理施工監(jiān)理業(yè)主單位會審紀要：提問：答復：施工單位簽字制造廠家簽字設計單位簽字簽設計監(jiān)理字業(yè)主單位簽字施工監(jiān)理簽字圖紙交底與會審記記錄編工程名稱：**錦錦江電廠工程程編號分冊名稱分冊編號會審紀要：（接首首頁）提問：回答：用本頁須和和首頁同時使使用，簽字在在首頁。附表Ⅲ(3)—1施工組織總設計報報審表編號：工程名稱合同編號**公司監(jiān)理部并并**錦江電廠廠：_________________________施施工組織設計計/施工技術方方案已經(jīng)我單單位審定，現(xiàn)現(xiàn)報上，請予予審批。附件：承包商（章）負責人：年月日監(jiān)理部意見：監(jiān)理部（章章）總監(jiān)理師：：年月日監(jiān)監(jiān)理工程師：：年月日業(yè)主審批意見：項目部（章）項目負責人：年月日本表一式三份，業(yè)業(yè)主、監(jiān)理部部、承包商各各存一份。附表Ⅲ(3)—2專業(yè)施工組織設計計/重大施工技技術方案報審審表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：現(xiàn)提出專專業(yè)施工組織織設計/重大施工技技術方案，請請予審批。附件：承包商（章章）技術負責人人：年月日項目監(jiān)理部審查意意見：項目監(jiān)理部（章）總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主方意見：項目負責人/專工：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份.附件Ⅲ(4)—1單位工程開工報審審表編號：工程名稱合同編號單位工程名稱致項項目監(jiān)理部：：我單位承建的項目的施施工準備工作作已完成，具具備開工條件件，計劃與年月日開工，請請予審批。施工組織設計，專專業(yè)施工組織織設計、施工工技術方案已已批準；勞動力已按計劃進進場；機械設備已進場，并并布置就緒；；管理人員已全部到到位；開工所需的施工圖圖紙已到，并已會審、交交底;開工所需的材料、設設備已進場；；開工前的各種手續(xù)續(xù)已辦妥（見見附件）。根據(jù)以上條件件，可以滿足足連續(xù)施工要要求。附件：（復印件）承包商（章章）項目負責責人：年年月日項目監(jiān)理部核查意意見：項項目監(jiān)理部（章章）：總監(jiān)理師師：年月日監(jiān)監(jiān)理工程師：：年月日業(yè)主審批意見：項目負責責人（章）：：代表：年年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。附表Ⅲ(4)—2單位工程開工條件件考核表工程名稱：編號：：序號考核項目施工單位考核監(jiān)理部考核業(yè)主考核1設計技術交底與圖圖紙會審2施工場地布置3加工廠形成生產(chǎn)能能力4材料進場并檢驗5設備進場并檢驗7測量放線并檢驗8工程外部接口具備備條件9機具配置10人員到位11現(xiàn)場安全措施12現(xiàn)場力能供應13加工件配置14質(zhì)量保證措施考核評語施工單位監(jiān)理部業(yè)主單位級別代號合格：○○基本合格：△不合格：×流程Ⅲ(5)：工程停、復工流程程監(jiān)理簽發(fā)工程暫停令監(jiān)理簽發(fā)工程暫停令對工程質(zhì)量問題進行處理執(zhí)行對工程質(zhì)量處理程序?qū)こ藤|(zhì)量問題進行處理執(zhí)行對工程質(zhì)量處理程序施工單位填寫復工申請施工單位填寫復工申請建立工程師審查事故處理情況建立工程師審查事故處理情況不認可/簽發(fā)工地指示認可/簽發(fā)復工指令不認可/簽發(fā)工地指示認可/簽發(fā)復工指令附表Ⅲ(5)—1停工通知單編號：工程名稱：由于原因，決定定自年月日時起工程部分暫停停施工，特此此通知。監(jiān)理部部（章）總監(jiān)理師師：年月日業(yè)主意見業(yè)主單位（章）項目負負責人：年月日承包商簽收：承包商（章）負責責人：年月日本表一式三份，由由監(jiān)理部填寫寫，業(yè)主方、監(jiān)監(jiān)理部、承包包商各存一份份。附表Ⅲ(5)—2變更工期申請表編號：工程名稱合同編號致項目監(jiān)監(jiān)理部：工工程根據(jù)合同同規(guī)定應于______年年___月___日竣工工，由于原因因，要求變更更工期（延長長或縮短），竣竣工期（包括括已指令變更更工期在內(nèi)）從從原來的______年___月___日變更更至_____年___月___日，請請予批準。附件：變更工期詳詳細原因。承包商（章）項目負責人：年月日項目監(jiān)理部審核意意見：項目目監(jiān)理部（章章）總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主審批意見：項目負責人：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。附表Ⅲ(5)—3復工申請表編號：工程名稱合同編號致項目監(jiān)監(jiān)理部：鑒于項目的的停工因素（見見停工通知單單號）已已經(jīng)消除，特特報請審查，批批準復工。附件：具備復工條條件的詳細說說明。承包商（章）項目負責人：年月日項目監(jiān)理部復查意意見：項目監(jiān)理理部（章）：：總監(jiān)理師師：年月日監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主審批意見：項目負責人：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。流程Ⅲ(6)：業(yè)主根據(jù)設計要求的規(guī)格、型號、技術參數(shù)進行招標主要設備質(zhì)檢流程程業(yè)主根據(jù)設計要求的規(guī)格、型號、技術參數(shù)進行招標業(yè)主開展設備談判、定貨工作業(yè)主開展設備談判、定貨工作設備廠商按合同規(guī)定進行制造設備廠商按合同規(guī)定進行制造業(yè)主開展設備制造工作退業(yè)主開展設備制造工作回合格與否否合格與否退按合同規(guī)定裝箱運輸?shù)然匕春贤?guī)定裝箱運輸?shù)群细衽c否合格與否否退回業(yè)主主持現(xiàn)場開箱驗收業(yè)主主持現(xiàn)場開箱驗收合格與否合格與否設備現(xiàn)場入庫設備現(xiàn)場入庫附表Ⅲ(6)—1主要設備開箱申請請表編號：工程名稱合同編號致項目監(jiān)監(jiān)理部：現(xiàn)計劃與年月日時，在在地方方，對設備進行開開箱檢驗，請請予審批。附件：設備保管措措施要點。承承包商（章）負責人：年月日項目監(jiān)理部意見：：項目監(jiān)理理部（章）監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主方意見：項目負責人/專工工：年月日本表由承包商填寫寫一式四份，監(jiān)監(jiān)理簽署意見見后，業(yè)主方方、項目監(jiān)理理部、供貨商商（制造廠）、承承包商各存一一份。附表Ⅲ(6)—2設備缺陷通知單編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：在過程中，發(fā)發(fā)現(xiàn)號機組組設備備部位位存在問問題（見設備圖圖），請協(xié)調(diào)調(diào)處理。附件：1．缺陷情情況；22．簡圖和測測量數(shù)據(jù)。承包商技術負責人：年月日監(jiān)理意見：供貨商意見：設計意見：業(yè)主方意見：監(jiān)理工程師：年月日代表：年月日日代表：年月日日業(yè)主專工：年月日日1．本表一式四份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商、供貨貨商（制造廠廠）各存一份份。2．涉及設計變更時時，本表抄送送設計單位一一份，并由設設計單位出相相應的設計變變更通知。附表Ⅲ(6)—3設備缺陷處理報驗驗表編號：工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：年月日我單位位對號機組設備部位的缺陷發(fā)出“設備缺陷通通知單”（通知單編編號），并并按要求（標準準），已消缺缺完畢，特此此報驗。附件：承包商（章）負責人：年月日供貨商（制造廠）核核驗意見：代表：年月日項目監(jiān)理部核驗意意見：項目監(jiān)理理部（章）：：監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主方核驗意見：：業(yè)主方（章章）：業(yè)主專工：年月日本表一式四份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商、供貨貨商（制造廠廠）各存一份份。涉及設計計變更時，抄抄送設計單位位一份。流程Ⅲ(7)：夜組擬訂廠商并審查其資信主要材料質(zhì)檢流程程夜組擬訂廠商并審查其資信業(yè)主定貨，廠商生產(chǎn)業(yè)主定貨，廠商生產(chǎn)材料運抵現(xiàn)場材料運抵現(xiàn)場施工單位檢查出廠合格證、材料化驗單，并按驗標要求復驗退施工單位檢查出廠合格證、材料化驗單，并按驗標要求復驗回合格與否合格與否否退中心實驗室復驗回中心實驗室復驗合格與否合格與否否退業(yè)主、監(jiān)理部審核回業(yè)主、監(jiān)理部審核合格與否合格與否否簽證通過是簽證通過附表Ⅲ(7)—1主要工程材料報審審表編號:工程名稱合同編號致項項目監(jiān)理部：：經(jīng)過我公司自檢，下下列材料符合合國家標準和和技術規(guī)范以以及本工程設設計的要求，擬擬在本工程中中采用?，F(xiàn)報報請審查，請請予批準。附件：承包商商（章）技術術負責人:年月日項目監(jiān)理部審查意意見：項目監(jiān)理理部（章）監(jiān)理工程程師：年月日業(yè)主方審查意見：：業(yè)主方（章）業(yè)主專工：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。流程Ⅲ(8)：業(yè)主擬定廠商并審查其資信外購構、配件質(zhì)檢檢流程業(yè)主擬定廠商并審查其資信業(yè)主定貨，廠商生產(chǎn)業(yè)主定貨，廠商生產(chǎn)施工單位檢查廠家批號和出廠合格證并按規(guī)定進行必要的抽檢施工單位檢查廠家批號和出廠合格證并按規(guī)定進行必要的抽檢退回合格與否退否合格與否回中心試驗室復驗中心試驗室復驗合格與否否合格與否退業(yè)主、監(jiān)理部審核業(yè)主、監(jiān)理部審核回合格與否合格與否簽證通過簽證通過附表Ⅲ(8)—1主要材料及構（配配）件供貨商商資質(zhì)報審表表編號:工程名稱合同編號致項目監(jiān)監(jiān)理部：根據(jù)本工程要求，經(jīng)經(jīng)我方審查，單位生產(chǎn)的產(chǎn)品，符合設計圖紙的要求，現(xiàn)將有關該企業(yè)的資質(zhì)證書資料送上，請審批。附件：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、企業(yè)資資質(zhì)證書、有有關許可證等等資料（復印印件）承包包商（章）項目負責人：年月日項目監(jiān)理部審查意意見：項目監(jiān)理部（章）：：總監(jiān)理師：年月日監(jiān)理工程師：年月日業(yè)主方審查意見：：業(yè)主方（章）業(yè)主專工：年月日1．本表也適用于非非標件承制單單位的資質(zhì)審審報；2．當其他單單位采購時，則則由采購單位位填報；3．本表填寫一式三三份，由承包包商（采購單單位）填報，業(yè)業(yè)主方、項目目監(jiān)理部、承承包商或采購購單位）各存存一份。流程Ⅲ(9)：施工單位三級驗收合格后提出驗收申請并附有關報告和資料分項工程質(zhì)量檢查查與驗收流程程施工單位三級驗收合格后提出驗收申請并附有關報告和資料所在工地檢查、驗收退所在工地檢查、驗收回合格與否合格與否否施工單位檢查驗收退施工單位檢查驗收回合格與否是合格與否退業(yè)主、監(jiān)理部會同設計單位驗收回業(yè)主、監(jiān)理部會同設計單位驗收合格與否合格與否否簽證（竣工驗收）簽證（竣工驗收）注：上述流程圖未未考慮質(zhì)監(jiān)站站組織及參加加的檢驗。附表Ⅲ(9)—1工程項目驗收記錄錄月匯總表編號：工程名稱專業(yè)序號驗收項目名稱驗收時間驗收人員驗收結論填表人填表日期年月日本表由項目監(jiān)理部部填寫，自存存。附表Ⅲ(9)—2工程驗評記錄季度度匯總表編號：工程名稱合同編號________________________________________________（項項目法人）：：現(xiàn)報上年年季度工程程質(zhì)量驗評匯匯總表，請查查收。附件：工程質(zhì)量驗驗評統(tǒng)計總監(jiān)理師:年月日土建工程安裝工程分項工程驗評項數(shù)合格項數(shù)驗評項數(shù)合格項數(shù)優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率％優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率％分部工程驗評項數(shù)合格項數(shù)驗評項數(shù)合格項數(shù)優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率％優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率％單位工程驗評項數(shù)合格項數(shù)驗評項數(shù)合格項數(shù)優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率％優(yōu)良項數(shù)優(yōu)良率％說明：業(yè)主方簽收：簽收人：年月日本表由項目監(jiān)理部部填寫一式二二份，簽收后后，業(yè)主方、項項目監(jiān)理部各各存一份。附表Ⅲ(9)—3分項工程質(zhì)量報驗驗單編號：工程名稱合同編號致項目監(jiān)監(jiān)理部：（分分項）工程已已完成施工任任務，并按工工程檢驗劃分分規(guī)定和有關關標準、規(guī)范范要求進行了了自檢，質(zhì)量量等級為（合格或或優(yōu)良），現(xiàn)現(xiàn)報請查驗。附：自檢資料（隱隱蔽工程、施施工和自檢記記錄、質(zhì)量檢檢驗評定及質(zhì)質(zhì)量保證資料料）承包商（章）負責責人：年月日項目監(jiān)理部驗收意意見：監(jiān)理工程師師：年月日業(yè)主方驗收意見：：業(yè)主專工：年月日本表一式三份，由由承包商填報報，查驗后，連連同附件，業(yè)業(yè)主方、項目目監(jiān)理部、承承包商各存一一份。單項工工程竣工報驗驗時，也可用用本表。附表Ⅲ(9)—4分項工程質(zhì)量檢驗驗評定表（土土建）編號：工程編號：分項工工程名稱：質(zhì)量情況一類項目檢驗項，符符合要求項二類項目檢查項，其其中優(yōu)良項，優(yōu)優(yōu)良率%三類類項目實測項，其其中合格點，合合格率%評定等級類別序號檢驗項目質(zhì)量標準檢驗（實測）結果果合格優(yōu)良一類二類三類復（核）查意意見核定等級公司（處）：工地地：班組：年年月日填建設單位：監(jiān)理單單位：年月日日填附表Ⅲ(9)—5分項工程質(zhì)量檢驗驗評定表（安安裝）工程編號：性質(zhì)：：分項工程名名稱：編號工序檢驗指標性質(zhì)質(zhì)量標準實際檢結果單項評定合格優(yōu)良分項總評共檢驗主要項目個，其中中優(yōu)良個個；一般項目目個，其中優(yōu)良個，本分項工質(zhì)質(zhì)量優(yōu)良率為為%，本分項工程評為級。公司：工地(專業(yè)業(yè))：班組：年年月日填建設單位：監(jiān)理單單位：年月日日填附表Ⅲ(9)—6分項工程焊接綜合合質(zhì)量等級評評定表編號：分項工程名稱工程類別序號驗評項目總焊口數(shù)個）實檢焊口（個）抽檢率(%）無損檢驗一次合格格（%）單項質(zhì)量評定等級驗評項目合格優(yōu)良率（%）分項工程焊接綜合質(zhì)量評定等級優(yōu)良附注監(jiān)理單位：建設單單位：工地（隊）技術負負責人：工地地（隊）質(zhì)檢檢員：公司（處）質(zhì)檢代代表：驗評日日期：流程Ⅲ(10)：分部工程質(zhì)量檢查查與驗收流程程所在工地填寫分部工程質(zhì)量驗評表并附有關報告和資料所在工地填寫分部工程質(zhì)量驗評表并附有關報告和資料施工單位檢查退施工單位檢查回是否具備驗評條件是否具備驗評條件否退業(yè)主、監(jiān)理部核定業(yè)主、監(jiān)理部核定回是否具備驗評條件否是否具備驗評條件是簽證（驗評結束）簽證（驗評結束）注：1、▲包括所所含分項工程程是否全部簽簽證，報告、資資料是否齊全全等。2、上述流流程圖未考慮慮質(zhì)監(jiān)站組織織及參加的檢檢驗。附表Ⅲ(10)—1分部工程質(zhì)量報驗驗單編號：工程名稱合同編號致項目目監(jiān)理部：（分分部）工程已已完成施工任任務，并按工工程檢驗劃分分規(guī)定和有關關標準、規(guī)范范要求進行了了自檢，質(zhì)量量等級為（合格或或優(yōu)良），現(xiàn)現(xiàn)報請查驗。附：自檢資料（隱隱蔽工程、施施工和自檢記記錄、質(zhì)量檢檢驗評定及質(zhì)質(zhì)量保證資料料）承包商（章）