倉庫管理手冊(cè)

杭州市XXXX有限公司倉庫管理手冊(cè)（試行版）擬制發(fā)布 實(shí)施 制訂目 錄第一章物料收貨控制管理辦法… 5第二章物料出倉控制管理辦法… 7第三章退料、補(bǔ)貨控制辦法… 10

成品入庫控制管理辦法 12成品出倉控制管理辦法… 15產(chǎn)品倉儲(chǔ)包裝防護(hù)管理辦法… 20第一章收貨控制辦法目的對(duì)本公司入庫物料進(jìn)行控制，確保來料的數(shù)量和品質(zhì)滿足生產(chǎn)的需要。適用范圍適用于本公司對(duì)外采購的物料、發(fā)外協(xié)加工的半成品及車間自產(chǎn)配件的入庫職責(zé)及權(quán)限倉庫：負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫工作。品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)物料的調(diào)撥使用和急料的協(xié)調(diào)工作。工作程序供應(yīng)商送貨理人員予以監(jiān)督和跟催。供應(yīng)商送貨到工廠后，憑“送貨單”和“采購合同”至相關(guān)倉管員要求入直接收到生產(chǎn)備料區(qū),做好待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，安排待檢。IQC進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。4.1.2IQC進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收倉管員負(fù)責(zé)數(shù)量核對(duì)，按5%－15%樣結(jié)果證實(shí)短裝事實(shí)存在，該批次物料數(shù)量按最少數(shù)量入庫。10殊情況及時(shí)通知采購或分管經(jīng)理處理。送貨方送貨實(shí)物量超出送貨單據(jù)上多余部分，倉管員在開入庫單時(shí)，按照送貨單上數(shù)量進(jìn)行入庫,并報(bào)到財(cái)務(wù)部，多余數(shù)量在賬上注明即可。2130分鐘。IQC，申請(qǐng)品質(zhì)檢驗(yàn)。進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收品管部IQC料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》進(jìn)行檢驗(yàn)。IQC在入庫單上簽名，填寫“外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告組織入庫。IQC對(duì)問題物料做好相應(yīng)隔離和標(biāo)識(shí)工作。行。倉庫入庫與入帳倉管員收到品管部IQC如送貨方的計(jì)量單位需要轉(zhuǎn)換為的，應(yīng)在帳務(wù)和物料卡上注明相應(yīng)的單位（m/k。并表明單個(gè)產(chǎn)品的計(jì)量單位的重量或數(shù)量。將相關(guān)“入庫單”并附檢驗(yàn)憑證送交相關(guān)經(jīng)辦人。采購員憑“入庫單”財(cái)務(wù)聯(lián)及“送貨單”登帳后，送交財(cái)務(wù)入帳。8：30前送交給相關(guān)經(jīng)辦人。供應(yīng)商送貨送料數(shù)量驗(yàn)收供應(yīng)商送貨送料數(shù)量驗(yàn)收補(bǔ)發(fā)或NO改單單物是否一致進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收NO是否合格入庫與入帳表單的保存和分發(fā)退貨相關(guān)表單送貨單采購合同物料卡入庫單處協(xié)加工單第二章 物料出倉控制辦法1、目的對(duì)本公司物料出倉的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。2、適用范圍適用于本公司所有原材料、生產(chǎn)輔料。3、職責(zé)及權(quán)限倉庫：負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作。生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)貨物的接收清點(diǎn)工作。生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)命令、物料發(fā)放指令的下達(dá)。4、工作程序BOM配套的“套料單”給相關(guān)部門。物料發(fā)放外協(xié)發(fā)料數(shù)量清點(diǎn)完成后，開出“出庫單量方可放行。車間發(fā)料倉管主管接收到“套料單”/“領(lǐng)料單”后，首先與《月生產(chǎn)計(jì)劃表》排出具體的《周生產(chǎn)計(jì)劃表》進(jìn)行核對(duì)（有誤時(shí)應(yīng)及時(shí)通知物料開單人員；直至確認(rèn)無誤后，根據(jù)“套料單”/“領(lǐng)料單”倉庫主管入進(jìn)電腦賬，電腦帳入完后物料交接：車間物料員憑“套料單”/“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，倉管員核物料離開倉庫后車間發(fā)現(xiàn)不足的倉庫不予負(fù)責(zé)。責(zé)任由生產(chǎn)車間承擔(dān)。遇到生產(chǎn)訂單變更時(shí)，需補(bǔ)發(fā)或退貨按《退料、補(bǔ)料控制辦法》執(zhí)行?！拔锪峡ā焙腿粘Ｅ_(tái)帳上做銷帳維護(hù)。/“領(lǐng)料單”必須在出庫當(dāng)天移交給倉庫主管。下達(dá)生產(chǎn)命令物料核對(duì)下達(dá)生產(chǎn)命令物料核對(duì)物料發(fā)放表單的保存與分發(fā)賬目記錄6、相關(guān)表單領(lǐng)料單物料卡套料單（詳見BOM表）第三章退料、補(bǔ)料控制辦法目的對(duì)本公司退料、補(bǔ)料進(jìn)行控制，確保退料、補(bǔ)料能及時(shí)滿足生產(chǎn)的需要。適用范圍適用于本公司因訂單變更超發(fā)及不良的退料補(bǔ)貨。職責(zé)倉庫：負(fù)責(zé)退料的清點(diǎn)與入庫及補(bǔ)料的發(fā)放工作。品管部：負(fù)責(zé)退料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)訂單變更指令下達(dá)和超省耗補(bǔ)料核準(zhǔn)工作。工作程序理部進(jìn)行品確認(rèn)。1%；意后，方可補(bǔ)發(fā),如人為因素追究其責(zé)任。排?？蛻敉嘶氐漠a(chǎn)品應(yīng)放置在待處理區(qū)，由倉管員填寫《退貨申報(bào)單》報(bào)質(zhì)檢部復(fù)檢，質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須在231倉庫入庫與入賬：量。到采購及財(cái)務(wù)部，辦理相關(guān)手續(xù)。上注明退回?cái)?shù)量，然后再補(bǔ)發(fā)良品，并在物料卡上注明發(fā)料數(shù)量和發(fā)料原因。4.7表單的保存與分發(fā)：貨倉管理員將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關(guān)部門。相關(guān)單據(jù)必須在當(dāng)天移交給倉庫主管，以便登記電腦帳。流程圖品質(zhì)鑒定與分類品質(zhì)鑒定與分類半成品退料匯總成品退料匯總半成品退料成品退貨半成品補(bǔ)料賬目記錄賬目記錄表單的保存與分發(fā)6、相關(guān)表單報(bào)廢單第四章成品入倉控制辦法目的對(duì)成品的入倉進(jìn)行控制，防止品質(zhì)發(fā)生變異。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終成品。職責(zé)及權(quán)限成品生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)與入庫工作。品管部：負(fù)責(zé)成品的最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。成品倉：負(fù)責(zé)成品的入庫接收工作。工作程序IPQC檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫手續(xù)。成品檢驗(yàn)經(jīng)成品檢驗(yàn)員核查合格后，并在“成品入庫單”簽名或蓋章。成品入倉成品生產(chǎn)部門的物料人員將單和貨一起送至成品倉庫。成品倉庫管理人員負(fù)責(zé)安排成品擺放和數(shù)量稽查。數(shù)量稽查無誤后，成品倉庫管理人員在“成品入庫單”上簽名/取回相應(yīng)聯(lián)單，將貨收入指定倉位掛上物料卡或貼上物料標(biāo)貼。賬目記錄：成品倉庫管理人員要及時(shí)做好成品的入賬手續(xù)。對(duì)一個(gè)訂單沒有發(fā)完的數(shù)量，成品倉管員應(yīng)及時(shí)反饋到銷售部或生產(chǎn)中心。4.2.325存匯總，形成月報(bào)表。分發(fā)到銷售部和生產(chǎn)中心。5.5相關(guān)部門。流程圖成品生產(chǎn)成品生產(chǎn)退成品檢驗(yàn)貨NO是否合格YES成品出貨賬目記錄表單的保存與分發(fā)相關(guān)表單成品入庫單物料卡第五章 成品出倉控制辦法目的對(duì)成品的出倉進(jìn)行控制，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異或短裝。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的最終出貨成品。職責(zé)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)合格成品入庫信息的傳達(dá)。品管部：負(fù)責(zé)成品出貨前的檢驗(yàn)工作。銷售部：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)。成品倉：負(fù)責(zé)成品的發(fā)放工作。裝卸隊(duì)：負(fù)責(zé)成品出倉時(shí)裝箱/車的工作。工作程序出貨檢驗(yàn)分兩種情況進(jìn)行。出貨前，不需客商/為準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，成品檢驗(yàn)員在成品入庫單上簽字后，方可入庫和出倉。出貨前，如需客商/驗(yàn)貨公司驗(yàn)貨的成品，在執(zhí)行4.1.1售部通知，品質(zhì)部成品檢驗(yàn)員應(yīng)積極配合客商/驗(yàn)貨公司的驗(yàn)貨員做好相應(yīng)產(chǎn)品外檢工作，將外檢驗(yàn)貨報(bào)告一式兩份，一份由成品檢驗(yàn)員存留，另一份送銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)員存留。出貨指令的下達(dá)：及商檢檢驗(yàn)結(jié)果，開出“發(fā)貨通知單”交生產(chǎn)計(jì)劃員，下發(fā)到成品倉庫。成品出倉：無誤后進(jìn)行發(fā)貨。并通知裝卸隊(duì)做好裝箱/車準(zhǔn)備工作。貨柜//上鉛封號(hào)。裝完貨柜/證交與相關(guān)人員。成品出貨人員須詳細(xì)填寫“裝箱單”/裝車中實(shí)裝箱數(shù)。賬目記錄：貨倉管理員按“出庫單”的實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好賬目。到相關(guān)部門。流程圖出貨指令下達(dá)出貨指令下達(dá)出貨檢驗(yàn)NO出貨檢驗(yàn)NO是否合格YES成品交接賬目記錄賬目記錄表單的保存與分發(fā)表單的保存與分發(fā)相關(guān)表單生產(chǎn)通知單出庫單發(fā)貨通知單第六章 產(chǎn)品倉儲(chǔ)包裝防護(hù)管理辦法目的確保物料在公司內(nèi)部生產(chǎn)和轉(zhuǎn)移，確保產(chǎn)品移交到各生產(chǎn)車間前合乎相關(guān)要求。適用范圍適用于本公司原材料、輔料、外協(xié)外購件、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制。職責(zé)及權(quán)限品的盤點(diǎn)及庫存品定期質(zhì)變檢查；負(fù)責(zé)工裝、模具入庫的管理。采購人員：負(fù)責(zé)所采購產(chǎn)品的運(yùn)輸、防護(hù)、供應(yīng)商標(biāo)識(shí)的管理。銷售部/成品倉庫：負(fù)責(zé)成品的交付和交付過程中的包裝和防護(hù)。技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)制定包裝技術(shù)規(guī)范及特殊要求。品管部：負(fù)責(zé)計(jì)量器具、量檢具的貯存管理。無工作程序搬運(yùn)搬運(yùn)工具的特性保護(hù)。搬運(yùn)方法零件在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品類別、品種、規(guī)格分類裝車轉(zhuǎn)移。在裝原材料、輔料、半成品、成品搬運(yùn)到指定地點(diǎn)的過程中，要注意選用適宜的搬運(yùn)方式，避免產(chǎn)品損壞，必要時(shí)應(yīng)采取隔、墊、包等措施，如在包裝箱內(nèi)加紙片、泡沫（用回收的紙板）等。0.50.5搬運(yùn)規(guī)定搬運(yùn)時(shí)，凡無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品不得搬運(yùn)或轉(zhuǎn)序。檢驗(yàn)員重新判定、確認(rèn)和重新標(biāo)識(shí)。原材料、輔料、半成品、成品必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。貯存庫房的布置擺放、零件安全防護(hù)倉管員應(yīng)將庫房內(nèi)零件儲(chǔ)存區(qū)域與零件貨架分布情形，予以妥善規(guī)劃，并畫出《庫房平面布置圖或《標(biāo)識(shí)卡》標(biāo)識(shí)清楚：零件名稱、型號(hào)/規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)單位、計(jì)量0.5庫房的防雨及通風(fēng)設(shè)施必須齊全，做到環(huán)境整潔、標(biāo)識(shí)清楚、準(zhǔn)確，并12530日前統(tǒng)一上報(bào)相關(guān)部門，對(duì)超出控制目標(biāo)要進(jìn)行原因說明和措施制定。超時(shí)不報(bào)扣1分。零件的擺放零件應(yīng)按類別予以分區(qū)存放。視各種零件的不同性質(zhì)，將物料放置于貨架或存放區(qū)。零件必須整齊堆碼，防止散落，擺放應(yīng)便于清點(diǎn)和搬運(yùn)。貯存場(chǎng)地要求電熱設(shè)備。貯存。包裝包裝設(shè)計(jì)與采購術(shù)規(guī)范。包裝物在確定材料、規(guī)格后由采購部實(shí)施采購。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，包裝設(shè)計(jì)必須經(jīng)客戶確認(rèn)才能使用。包裝實(shí)施包裝人員按包裝規(guī)范要求進(jìn)行包裝。顧客有要求時(shí)，包裝人員在包裝時(shí)將客戶訂單號(hào)、條形碼、定牌實(shí)物名稱、彩盒與實(shí)物不符，產(chǎn)品表面劃傷等現(xiàn)象，不得實(shí)施包裝包裝過程要小心輕放，避免產(chǎn)品之間相互碰撞。應(yīng)核查產(chǎn)品標(biāo)簽、數(shù)量是否正確，核查無誤后才能入庫和出庫。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的標(biāo)貼應(yīng)根據(jù)顧客的指定要求，具體要求由銷售部確認(rèn)。防護(hù)場(chǎng)所，要防止受潮。零件堆放時(shí)避免直接靠墻堆放。零件必須避免與腐蝕性物資接觸。不準(zhǔn)用破損膠框和變形盛具裝零件。其它輔料必須放置在干燥的地方。發(fā)貨管理必須遵循物資先進(jìn)先出“的原則。退庫管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的零件，在使用過程