某地產(chǎn)項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查要點(diǎn)

項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢查要點(diǎn)序號檢查項(xiàng)工作要求及標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查側(cè)重點(diǎn)1設(shè)計(jì)管理項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真審查查圖紙并確保保在出圖前將將圖紙的缺、漏漏、錯(cuò)項(xiàng)及時(shí)時(shí)反饋給設(shè)計(jì)計(jì)院，同時(shí)還還要確保初步步設(shè)計(jì)、施工工圖審查記錄錄及設(shè)計(jì)院回回復(fù)單的及時(shí)時(shí)歸檔；在項(xiàng)目開發(fā)初期，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真真審查建筑設(shè)設(shè)計(jì)院和各專專業(yè)設(shè)計(jì)公司司的圖紙（如如：精裝修圖圖紙與建筑圖圖紙、總平圖圖紙與景觀圖圖紙等是否吻吻合），徹底底消除由于各各專業(yè)專項(xiàng)圖圖紙不吻合所所造成后期返返工及影響報(bào)報(bào)建的問題，并并歸檔審圖意意見及設(shè)計(jì)院院回復(fù)意見；；主體及各專項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)圖內(nèi)部自審記錄錄；主體及各專項(xiàng)設(shè)計(jì)計(jì)施工圖會(huì)審記錄，圖紙交底記記錄；2項(xiàng)目全程策劃書按照公司《生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃節(jié)點(diǎn)點(diǎn)模板》要求求，在項(xiàng)目方方案報(bào)建后一一個(gè)月內(nèi)，完完成本項(xiàng)目《項(xiàng)目全程策劃書》的編制、審定與報(bào)備；《項(xiàng)目全程策劃書》的的內(nèi)容應(yīng)全面面，項(xiàng)目管控控的重點(diǎn)、難難點(diǎn)及措施應(yīng)應(yīng)切中要害、有有針對性；項(xiàng)項(xiàng)目部必須建建立有效的組組織管理機(jī)構(gòu)構(gòu)、做到分工工明確、責(zé)任任到人； 在項(xiàng)目建設(shè)過程中中，《項(xiàng)目全全程策劃書》應(yīng)應(yīng)隨著建設(shè)條條件的變化，適適時(shí)進(jìn)行調(diào)整整，以有效指指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)工作?！俄?xiàng)目全程策劃書書》報(bào)備情況況；2、《項(xiàng)目全程策劃劃書》的調(diào)整整內(nèi)容。3項(xiàng)目管理預(yù)控項(xiàng)目開工前，應(yīng)會(huì)會(huì)同公司工程程管理部門召召開“工程管理預(yù)預(yù)控會(huì)”，進(jìn)行本項(xiàng)項(xiàng)目的工程管管理預(yù)控分析析；工程管理應(yīng)有預(yù)見見性,應(yīng)清楚各階階段工作的重重點(diǎn)、難點(diǎn)和和前提條件，并并制定針對性性應(yīng)對措施；；“工程管理預(yù)控會(huì)”必須形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要、詳詳細(xì)列明本項(xiàng)項(xiàng)目工程管理理的重點(diǎn)及措措施，并使項(xiàng)項(xiàng)目部全員熟熟悉和了解；；項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)預(yù)控控會(huì)“會(huì)議紀(jì)要”內(nèi)容的落實(shí)實(shí)情況及效果果進(jìn)行分階段段記錄說明，并并將具體情況況記入大事記記中；工程預(yù)控會(huì)《會(huì)議議紀(jì)要》記錄錄情況；2、“會(huì)議紀(jì)要”內(nèi)容的的落實(shí)情況及及效果的階段段記錄說明；；4項(xiàng)目部現(xiàn)場辦公室室建設(shè)及工作作月歷實(shí)施“工地辦公室室標(biāo)準(zhǔn)化”，要求各項(xiàng)項(xiàng)目部建造規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化化的現(xiàn)場辦公公室；項(xiàng)目部現(xiàn)場辦公區(qū)應(yīng)應(yīng)有公司的統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)識，辦辦公室內(nèi)應(yīng)張張貼項(xiàng)目效果果圖、建筑總總圖、工程總總進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目管理組織架構(gòu)圖等；實(shí)施“工作月歷歷制度”，要求定任任務(wù)、定責(zé)任任人、限定完完成時(shí)間；張張貼于辦公室室醒目位置，時(shí)時(shí)刻督促項(xiàng)目目部成員檢查查、對比；每每月3日前必須進(jìn)進(jìn)行更新替換換；及時(shí)收集、匯總工工程施工中的的施工進(jìn)度指指標(biāo)和工程建建設(shè)圖片等資資料，現(xiàn)場設(shè)設(shè)置“工程進(jìn)度跟跟蹤圖表”及“項(xiàng)目進(jìn)展圖圖片展板”；辦公室是否粘貼項(xiàng)項(xiàng)目效果圖、建建筑總圖、工工程總進(jìn)度計(jì)計(jì)劃、工程進(jìn)進(jìn)度跟蹤圖表表、項(xiàng)目進(jìn)展展圖片展示板板、項(xiàng)目管理理組織架構(gòu)圖圖；檢查“工作月歷制”更新新落實(shí)情況；現(xiàn)場檢查“工程進(jìn)進(jìn)度跟蹤圖表表”及“項(xiàng)目進(jìn)展圖圖片展板”；5項(xiàng)目例會(huì)與會(huì)議紀(jì)紀(jì)要每周應(yīng)召開項(xiàng)目例例會(huì)，檢查上上周項(xiàng)目部工工作計(jì)劃執(zhí)行行情況及存在在的問題、安安排本周項(xiàng)目目部工作，安安排工作必須須責(zé)任到人、時(shí)時(shí)限明確；項(xiàng)目例會(huì)必須在448小時(shí)內(nèi)形形成會(huì)議紀(jì)要要，會(huì)議紀(jì)要要格式按公司司統(tǒng)一要求整整理成文。由由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)人簽發(fā)后OA至所有項(xiàng)目目部人員及運(yùn)運(yùn)營中心項(xiàng)目目聯(lián)系人，并并應(yīng)完整保存存所有例會(huì)紀(jì)紀(jì)要的文檔；；必須重視對各種會(huì)會(huì)議紀(jì)要的管管理（包括工工程例會(huì)、項(xiàng)項(xiàng)目例會(huì)、專專題會(huì)、協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)、研討會(huì)會(huì)等），及時(shí)時(shí)成文、簽發(fā)發(fā)和歸檔、并并建立起清晰晰的會(huì)議紀(jì)要要目錄臺(tái)帳；；《會(huì)議紀(jì)要》格式式是否符合要要求；《會(huì)議紀(jì)要》是否否按時(shí)整理及及發(fā)放到位；；《會(huì)議紀(jì)要》確定定的事項(xiàng)是否否如期落實(shí)；；6項(xiàng)目管理日志與項(xiàng)項(xiàng)目大事記1、各項(xiàng)部目要求建立立起規(guī)范的項(xiàng)項(xiàng)目管理日志志；項(xiàng)目管理理日志應(yīng)采用用公司或區(qū)域域管理總部規(guī)規(guī)定的統(tǒng)一格格式，各欄目目應(yīng)及時(shí)、規(guī)規(guī)范記錄，不不得有空缺；；2、項(xiàng)目管理日志記記錄人必須有有簽名，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人每周周至少對本項(xiàng)項(xiàng)目管理日志志檢查一次，并并簽名確認(rèn)；；3、實(shí)施“項(xiàng)目大事記”，要要求電子文檔檔、圖文并茂茂；按時(shí)間順順序記寫、突突出大事、要要事；以方便便查找、完善善檔案資料；；是否使用統(tǒng)一的項(xiàng)項(xiàng)目管理日志志，填寫及時(shí)、規(guī)范、齊全；按要求格式填寫項(xiàng)項(xiàng)目大事記，記記錄及時(shí)、規(guī)范、齊全；7報(bào)建管理與工程招招標(biāo)1、應(yīng)有專人負(fù)責(zé)跟跟蹤、參與項(xiàng)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)和施工報(bào)報(bào)建工作；2、根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)計(jì)劃安排，應(yīng)應(yīng)提早督促、并協(xié)助相關(guān)職能部門進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)建，確保項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的落實(shí)；3、根據(jù)公司各工程招招標(biāo)書的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文本，補(bǔ)充充完善招標(biāo)文文件的專業(yè)技技術(shù)條款，按按時(shí)完成標(biāo)書書編審及工程程招標(biāo)、報(bào)備備等各項(xiàng)任務(wù)務(wù)，保證各項(xiàng)項(xiàng)工程按計(jì)劃劃開工建設(shè)；；報(bào)建資料的準(zhǔn)備及及圖紙核實(shí)情情況；影響到報(bào)建工作的的重大設(shè)計(jì)變變更的修改原原因說明；招標(biāo)進(jìn)度是否滿足足項(xiàng)目進(jìn)度需需要，不影響響正常的施工工安排；8圖紙、合同及建造造情況的掌握握項(xiàng)目部所有人員應(yīng)應(yīng)了解本項(xiàng)目目的重點(diǎn)、難難點(diǎn)及關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)，對項(xiàng)目的的基本技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)（如:建筑面積、棟棟數(shù)、層高、戶戶型）了如指指掌、對工程程當(dāng)期的建造造狀況非常了了解；對施工合同的承包包范圍、總工工期及形象進(jìn)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)時(shí)間間、專項(xiàng)技術(shù)術(shù)條款及處罰罰條款等必須須熟悉和掌握握；應(yīng)在現(xiàn)場場存放已簽訂訂的合同應(yīng)復(fù)復(fù)印件；通過詢問，了解項(xiàng)項(xiàng)目人員對項(xiàng)項(xiàng)目就基本數(shù)數(shù)據(jù)，施工進(jìn)進(jìn)展情況的熟熟悉程度；施工合同是否在現(xiàn)現(xiàn)場備份存放放；9產(chǎn)品考察與材料定定板定樣1、根據(jù)合同約定或或工程建設(shè)需需要，確需另另行確定的材材料和設(shè)備，必必須嚴(yán)格按公公司規(guī)定，由由項(xiàng)目部、設(shè)設(shè)計(jì)、成本、工工程、審計(jì)（或或施工方）組組成聯(lián)合考察察小組、進(jìn)行行三家以上的的考察比價(jià)，并并形成產(chǎn)品考考察報(bào)告；2、為保證建筑設(shè)計(jì)計(jì)效果，項(xiàng)目目部必須重視視材料的定板板定樣工作，包包括甲供材料料和甲指乙供供材料，要求求將材料樣板板規(guī)范標(biāo)識、封封樣、登記造造冊并妥善保保存；產(chǎn)品考查報(bào)告；材料樣板是否齊全全；材料樣板是否按要要求標(biāo)識及封樣保保存；10工程質(zhì)量控制項(xiàng)目部應(yīng)明確工程程質(zhì)量管理目目標(biāo)，確定工工程質(zhì)量管理理架構(gòu)及流程程，制定工程程質(zhì)量管理制制度及辦法，對對工程質(zhì)量管管控的重點(diǎn)、難難點(diǎn)及應(yīng)對措措施，應(yīng)有深深入、細(xì)致的的分析；專業(yè)工程師必須熟熟悉施工圖紙紙，并應(yīng)經(jīng)常常下工地檢查查巡視，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正正施工中的質(zhì)質(zhì)量問題；應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)對材料料使用、質(zhì)量量通病部位進(jìn)進(jìn)行檢查和防防范，積極參參與防水、鋼鋼筋等隱蔽工工程、重要的的專項(xiàng)工程驗(yàn)驗(yàn)收；有效督促施工、監(jiān)監(jiān)理方加強(qiáng)現(xiàn)現(xiàn)場工程質(zhì)量量管理，減少少工程質(zhì)量缺缺陷、杜絕工工程質(zhì)量事故故的發(fā)生，并并積極推動(dòng)“工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)優(yōu)”工作；檢查項(xiàng)目部的質(zhì)量量管理體系；；復(fù)查上月巡查提出出的問題的整整改落實(shí)情況況；11工程進(jìn)度控制1、項(xiàng)目部應(yīng)明確項(xiàng)目目進(jìn)度管理目目標(biāo)，編制并并按時(shí)提交詳詳細(xì)的項(xiàng)目三三級生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃和工程程建設(shè)里程碑碑計(jì)劃并報(bào)備備運(yùn)營管理中中心，按照公公司下達(dá)的項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃指令單單，規(guī)劃項(xiàng)目目部的年度生生產(chǎn)工作；2、對施工方報(bào)送的的進(jìn)度計(jì)劃、施施工方案進(jìn)行行有效審核，對對影響工程進(jìn)進(jìn)度的各種因因素應(yīng)有縝密密的分析和對對策，對實(shí)際際進(jìn)度偏差應(yīng)應(yīng)及時(shí)找出原原因、采取對對策，并及時(shí)時(shí)、有效地指指導(dǎo)施工方進(jìn)進(jìn)行調(diào)控；3、項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃劃應(yīng)適時(shí)進(jìn)行行調(diào)整，實(shí)際際進(jìn)度與計(jì)劃劃應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行行對照檢查，進(jìn)進(jìn)度滯后應(yīng)有有原因分析和和改進(jìn)措施；；4、根據(jù)對工程進(jìn)度度管控效果、依依照公司相關(guān)關(guān)考評規(guī)定，對對施工、監(jiān)理理單位進(jìn)行客客觀、公正的的考核評級；；對每次關(guān)鍵鍵節(jié)點(diǎn)和形象象進(jìn)度未達(dá)到到公司半年考考核節(jié)點(diǎn)年要要求、每月主主要項(xiàng)目實(shí)際際完成量低于于計(jì)劃量90％的施工工方，應(yīng)依據(jù)據(jù)合同進(jìn)行相相應(yīng)處罰；三級生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃劃的編制及報(bào)報(bào)備情況；是否對施工方報(bào)送送的進(jìn)度計(jì)劃劃、施工方案案進(jìn)行有效審審核；是否根據(jù)實(shí)際進(jìn)度度適時(shí)對進(jìn)度度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)調(diào)整；若進(jìn)度滯后后，是否及時(shí)時(shí)分析原因并并采取有針對對性的趕工措措施；對施工單位、監(jiān)理理單位考核評評級的落實(shí)情情況；12項(xiàng)目成本控制、變變更簽證管理理項(xiàng)目部應(yīng)明確項(xiàng)目目成本管理目目標(biāo)、制定詳詳細(xì)的項(xiàng)目成成本控制方案案，由專業(yè)工工程師、成本本工程師、項(xiàng)項(xiàng)目總?cè)?，?yán)嚴(yán)格控制工程程建造成本，防防止超出預(yù)算算；應(yīng)提早介入工程設(shè)設(shè)計(jì)、認(rèn)真組組織圖紙審查查、嚴(yán)格控制制設(shè)計(jì)變更的的發(fā)生，建立立工程設(shè)計(jì)變變更臺(tái)帳、工工程變更簽證證跟蹤處理臺(tái)臺(tái)帳，隨時(shí)全全面、準(zhǔn)確的的掌握項(xiàng)目造造價(jià)增減情況況，對造價(jià)增增加超過十萬萬的工程項(xiàng)目目應(yīng)及時(shí)進(jìn)行行“成本預(yù)警”；現(xiàn)場簽證必須做到到三方實(shí)測、真真實(shí)可靠、原原始依據(jù)可查查，設(shè)計(jì)變更更項(xiàng)目部會(huì)簽簽必須完整，聯(lián)聯(lián)系函、現(xiàn)場場簽證會(huì)簽手手續(xù)應(yīng)及時(shí)、完完整；項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照照合同，審核核、支付工程程進(jìn)度款和變變更簽證增加加款，對因施施工方責(zé)任造造成的損失，必必須及時(shí)進(jìn)行行索賠；做好設(shè)計(jì)變更審核核，對項(xiàng)目發(fā)發(fā)生的每一次次設(shè)計(jì)變更及及簽證進(jìn)行原原因說明；項(xiàng)目成本控制方案案等相關(guān)資料料；工程設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬賬、工程簽證證臺(tái)賬；設(shè)計(jì)變更原因說明明；簽證發(fā)生的原因說說明；13項(xiàng)目安全文明管理理 應(yīng)建立健全的安全文文明管理體系系，明確項(xiàng)目目安全文明管管理目標(biāo)，會(huì)會(huì)同施工、監(jiān)監(jiān)理方組建工工地安全文明明施工領(lǐng)導(dǎo)小小組，確立安安全文明管理理組織架構(gòu)，制制定工地安全全文明管理制制度及辦法，保保證安全員到到位，明確安安全文明施工工管控的重點(diǎn)點(diǎn)、難點(diǎn)，并并應(yīng)有針對性性的措施；應(yīng)督促施工、監(jiān)理理方加強(qiáng)現(xiàn)場場安全文明施施工管理，參參與施工方的的安全交底工工作，督促工程現(xiàn)場場中存在的安安全問題的整改，積極參與每每周的工地聯(lián)聯(lián)合安全檢查查，按照J(rèn)GJ599-99檢查查標(biāo)準(zhǔn)及公司司對施工、監(jiān)監(jiān)理單位考評評要求對其進(jìn)進(jìn)行客觀公正正評價(jià)；搞好每年六月的“安全月”及其他安全全管理活動(dòng)；；每月25日準(zhǔn)時(shí)向運(yùn)營營管理中心提提交當(dāng)月的項(xiàng)項(xiàng)目安全報(bào)表表；重視施工安全管理理和文明工地地建設(shè)，努力力創(chuàng)建“文明工地”或“樣板工地”；安全文明管理組織織架構(gòu)；安全管理制度及辦辦法應(yīng)急預(yù)案；項(xiàng)目安全報(bào)表；14項(xiàng)目綜合協(xié)調(diào)工作作應(yīng)有專人負(fù)責(zé)工程程建設(shè)中的內(nèi)內(nèi)、外協(xié)調(diào)工工作，處理好好與政府工程程建設(shè)相關(guān)部部門（如質(zhì)檢檢、安監(jiān)、招招標(biāo)、規(guī)劃等等）、工程配配套協(xié)作單位位（如水、電電、燃?xì)狻⒖笨辈?、設(shè)計(jì)及及集團(tuán)供貨商商等）的關(guān)系系；重視內(nèi)部工作協(xié)調(diào)調(diào)，提高辦事事效率，并有有效做好對施施工、監(jiān)理單單位的綜合管管控，協(xié)調(diào)好好三方關(guān)系，督督促其按約履履行合同義務(wù)務(wù)，保證項(xiàng)目目“三控”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；項(xiàng)目部人員工作分分工情況了解是否因協(xié)調(diào)工工作不到位影影響項(xiàng)目進(jìn)度度；15學(xué)習(xí)交流與培訓(xùn)1、應(yīng)適時(shí)組織員工工進(jìn)行考察或或?qū)W習(xí)、開展展工程技術(shù)及及管理經(jīng)驗(yàn)交交流等活動(dòng)，加加強(qiáng)員工的業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)訓(xùn)；2、注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和和企業(yè)文化教教育，豐富員員工業(yè)余生活活，創(chuàng)造健康康、和諧的工工作環(huán)境；1、培訓(xùn)、考察相關(guān)關(guān)成果記錄；16項(xiàng)目階段性總結(jié)與與匯報(bào)1、項(xiàng)目部應(yīng)做好工工程建設(shè)中的的階段性總結(jié)結(jié)，及時(shí)總結(jié)結(jié)工作中的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)得失，要要求項(xiàng)目部編編寫項(xiàng)目管理理月報(bào)；項(xiàng)目管理月月報(bào)需真實(shí)、完完整并按時(shí)提提交運(yùn)營管理理中心；2、每月3日前，項(xiàng)項(xiàng)目部必須向向運(yùn)營中心計(jì)劃劃管理部提交交上月的項(xiàng)目生生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃劃執(zhí)行情況報(bào)報(bào)告（含當(dāng)月月的工程進(jìn)展展圖片），以以便匯總編制制公司的《項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃執(zhí)行月月報(bào)》；3、對于工程建設(shè)中中發(fā)生的重大大事件、重要要的里程碑成成果、新工藝藝、新技術(shù)、好好的施工經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和做法，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)時(shí)向運(yùn)營管理中心心項(xiàng)目管理部部報(bào)告，以便便在全公司范范圍內(nèi)學(xué)習(xí)借借鑒，并在《工程管理月報(bào)》中宣傳反眏；4、對于工程巡查中中提出的問題題，應(yīng)認(rèn)真組組織整改，并并在收到《工工程巡查報(bào)告告》一周內(nèi)，進(jìn)進(jìn)行書面的整整改回復(fù)；1、《工程管理月報(bào)報(bào)》及時(shí)性、真真實(shí)性、完整整性；2、對項(xiàng)目知識積累工工作的落實(shí)情情況；3、《工程巡查報(bào)告》的的回復(fù)情況；；17項(xiàng)目工程資料及檔檔案管理按照公司項(xiàng)目管理理規(guī)定建立規(guī)規(guī)范的文件管管理制度，應(yīng)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目部的工工程資料管理理，及時(shí)進(jìn)行行資料文檔的的收集、分類類、整理和立立卷歸檔工作作，基本數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、齊齊全，資料分分類、整理及及歸檔應(yīng)符合合相關(guān)規(guī)定；；項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開開發(fā)前期建立立資料體系目目錄（附目錄錄要求）；做好工程項(xiàng)項(xiàng)目的收發(fā)文文，采用公司司統(tǒng)一格式記記錄，記錄應(yīng)應(yīng)清晰、及時(shí)時(shí)；參與項(xiàng)目的規(guī)劃、消消防、人防、環(huán)環(huán)保等專項(xiàng)工工程竣工驗(yàn)收收申報(bào)、驗(yàn)收收、取證工作作，對取得的的報(bào)建、驗(yàn)收收資料按規(guī)定定發(fā)放、存檔檔；經(jīng)常檢查、督促施施工和監(jiān)理單單位，及時(shí)移移交相關(guān)工程程檔案資料，并并對其提交的的資料進(jìn)行認(rèn)認(rèn)真審查，參參與檔案驗(yàn)收收、并負(fù)責(zé)取取得工程竣工工檔案驗(yàn)收的的認(rèn)可證；按照當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)設(shè)檔案管理機(jī)機(jī)構(gòu)及公司檔檔案室的要求求，及時(shí)收集集、整理屬于于建設(shè)單位應(yīng)應(yīng)完成的工程程竣工資料，在在工程交工后后一月內(nèi)，必必須將項(xiàng)目工工程檔案分別別移交工程所所在地檔案館館和公司檔案案室；按公司資料體系目目錄要求對文文檔進(jìn)行收集、分分類整理和立立卷歸檔的情況；收發(fā)文記錄使用公公司統(tǒng)一格式式，記錄清晰晰、及時(shí)；工程竣工驗(yàn)收資料料的收集整理理情況；項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查要點(diǎn)序號檢查項(xiàng)工作要求及標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查側(cè)重點(diǎn)1現(xiàn)場人員及設(shè)備配配置現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員員數(shù)量、執(zhí)業(yè)業(yè)資格、專業(yè)業(yè)配備應(yīng)符合合監(jiān)理合同約約定；現(xiàn)場須配置必要的的檢測工具，如如：檢查尺、檢檢查錘、游標(biāo)標(biāo)卡尺、回彈彈儀等；監(jiān)理應(yīng)對工程圖紙紙、合同、標(biāo)標(biāo)書及施工進(jìn)進(jìn)展情況非常常熟悉；總監(jiān)監(jiān)或總監(jiān)代表表必須每天在在現(xiàn)場；翻閱監(jiān)理合同文本本對照現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理項(xiàng)目部人人員機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置情況進(jìn)行行檢查；現(xiàn)場要求出示檢測測工具，檢查查回彈儀等是是否經(jīng)過標(biāo)定定；2質(zhì)量控制1、原材料監(jiān)控：嚴(yán)嚴(yán)控材料的進(jìn)進(jìn)場、抽檢和和使用，有相相應(yīng)的材料控控制臺(tái)帳，按按要求見證取取樣、送檢，不不發(fā)生因把關(guān)關(guān)不嚴(yán)，造成成不合格原材材料用于工程程實(shí)體的情形形；2、旁站監(jiān)理：嚴(yán)格格執(zhí)行《監(jiān)理理旁站方案》，有有旁站監(jiān)理記記錄，無旁站站監(jiān)理失職情情形；3、工序檢查：認(rèn)真真組織工序檢檢查，不得發(fā)發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理理檢查同意而而進(jìn)行下一道道工序施工情情形；4、隱蔽及專項(xiàng)驗(yàn)收收：仔細(xì)審核核資料和現(xiàn)場場檢查，嚴(yán)格格把關(guān)，不得得拖延或放松松質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5、工程質(zhì)量：必須須符合相關(guān)質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范范的合格要求求，無明顯質(zhì)質(zhì)量問題或嚴(yán)嚴(yán)重量事故發(fā)發(fā)生；根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度狀況況，重點(diǎn)檢查查分包單位材材料進(jìn)場及使使用報(bào)審情況況，是否存在在材料未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理即進(jìn)場甚甚至已使用的的情況；結(jié)合旁站監(jiān)理方案案，檢查旁站站監(jiān)理范圍是是否全面（包包括質(zhì)量和安安全兩方面）；；檢查旁站記記錄是否翔實(shí)實(shí)；根據(jù)現(xiàn)場施工內(nèi)容容，抽查分項(xiàng)項(xiàng)工程隱蔽驗(yàn)驗(yàn)收記錄的及及時(shí)性；檢查監(jiān)理工作日志志的及時(shí)性、完完整性和真實(shí)實(shí)行；檢查現(xiàn)場是否存在在嚴(yán)重質(zhì)量問問題或發(fā)生質(zhì)質(zhì)量事故，對對較大的質(zhì)量量問題是否下下發(fā)了整改通通知或監(jiān)理工工程師通知點(diǎn)點(diǎn)；檢查是否存在違反反房屋建筑強(qiáng)強(qiáng)制性條文的的情況；3進(jìn)度控制1、進(jìn)度計(jì)劃：有效效審核承建商商進(jìn)度計(jì)劃、施施工方案，對對實(shí)際進(jìn)度調(diào)調(diào)控及時(shí)有效效，工程的重重點(diǎn)、難點(diǎn)分分析透徹、有有具體的保證證措施；2、施工進(jìn)度：實(shí)際際施工進(jìn)度符符合月度計(jì)劃劃目標(biāo)或項(xiàng)目目三級計(jì)劃要要求，不拖后后公司考核節(jié)節(jié)點(diǎn)；3、拖期預(yù)防：應(yīng)提提早預(yù)防工程程施工拖期現(xiàn)現(xiàn)象，督促施施工方制定預(yù)預(yù)備方案和趕趕工措施；重點(diǎn)抽查監(jiān)理單位位是否對精景景項(xiàng)目、分包包項(xiàng)目的進(jìn)度度計(jì)劃、材料料進(jìn)場計(jì)劃及及勞動(dòng)力計(jì)劃劃進(jìn)行審查；；檢查對進(jìn)度的預(yù)控控情況及進(jìn)度度滯后糾正措措施；4成本控制1、按月審結(jié)：當(dāng)月月發(fā)生的工程程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場簽證必須須當(dāng)月準(zhǔn)確審審結(jié)并報(bào)送業(yè)業(yè)主審核；2、支付核審：現(xiàn)場場簽證、變更更、工程進(jìn)度度款、工程結(jié)結(jié)算款必須認(rèn)認(rèn)真核審，嚴(yán)嚴(yán)格按合同支支付；3、索賠處理：公正正處理索賠事事件，及時(shí)提提出預(yù)防索賠賠的建議、并并做好資料證證據(jù)的收集工工作；檢查是否按時(shí)審核核各施工單位位報(bào)送的（月月）結(jié)算資料料；檢查是否及時(shí)辦理理各類現(xiàn)場簽簽證和變更簽簽證；檢查是否建立月審審月結(jié)臺(tái)賬目目錄，清晰記記錄各施工單單位的工程審審結(jié)情況；5安全文明管理應(yīng)設(shè)置現(xiàn)場安全管管理機(jī)構(gòu)，明明確各崗位的的安全管理工工作分工和責(zé)責(zé)任；編制監(jiān)理應(yīng)急預(yù)案案；對施工現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行安全全日常檢查，有有安全檢查記記錄或安全日日記；每月按按照J(rèn)GJ599-99檢查標(biāo)準(zhǔn)對對項(xiàng)目安全進(jìn)進(jìn)行評分；對對發(fā)現(xiàn)的問題題即時(shí)下發(fā)整整改通知，督督促施工單位位落實(shí)整改并并按時(shí)回復(fù)；；施工現(xiàn)場應(yīng)無明顯顯安全缺陷或或隱患；未發(fā)發(fā)生一般性或或重大安全事事故；檢查監(jiān)理應(yīng)急預(yù)案案是否編審；檢查當(dāng)月安全檢查查記錄；對現(xiàn)現(xiàn)場較大的安安全隱患是否否下了發(fā)整改改通知；檢查月度項(xiàng)目安全全檢查評分情情況；6技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)細(xì)則、旁站監(jiān)監(jiān)理方案、抽抽檢驗(yàn)收方案案等應(yīng)內(nèi)容充充實(shí)、切實(shí)可可行，并審批批手續(xù)齊全；；應(yīng)督促施工方及時(shí)時(shí)提交有關(guān)施施工方案和驗(yàn)驗(yàn)收報(bào)審資料料，并在規(guī)定定時(shí)限內(nèi)認(rèn)真真審查、監(jiān)督督執(zhí)行；對現(xiàn)場存在的技術(shù)術(shù)及管理問題題應(yīng)及時(shí)處理理；抽查各類技術(shù)文件件的編制的及及時(shí)性；現(xiàn)場問題處理的及及時(shí)性；7協(xié)調(diào)配合工作積極配合項(xiàng)目部進(jìn)進(jìn)行工程管控控；及時(shí)、妥妥善的協(xié)調(diào)參參建單位有序序推進(jìn)工作；；不出現(xiàn)因管管理協(xié)調(diào)不及及時(shí)而出現(xiàn)停停工、窩工、聚聚集滋事、打打架斗毆等現(xiàn)現(xiàn)象；協(xié)調(diào)總包與分包單單位完成工作作面交接驗(yàn)收收，并做好相相關(guān)記錄；檢查工作面交接驗(yàn)驗(yàn)收記錄；監(jiān)理月報(bào)是否有效推進(jìn)項(xiàng)目目進(jìn)展；是否協(xié)助項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范范；工作是否否有預(yù)見性；；8資料管理資料應(yīng)有專人管理理；建立清晰的工作臺(tái)臺(tái)賬并及時(shí)更更新，包括材材料進(jìn)場及送送檢臺(tái)帳、變變更簽證臺(tái)帳帳、月審月結(jié)結(jié)臺(tái)帳、周工工程進(jìn)度及勞勞動(dòng)力臺(tái)賬以以及收發(fā)文記記錄等；資料分類、整理、歸歸檔應(yīng)符合要要求；并應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查、指指導(dǎo)總包及分分包方的檔案案管理工作；；檢查資料是否有專專人進(jìn)行管理理，資料分類類和整理是否否合理、到位位；檢查各類臺(tái)賬及收收發(fā)文記錄是是否清晰，更更新是否及時(shí)時(shí)；工程資料簽字、蓋蓋章是否及時(shí)時(shí)；項(xiàng)目施工單位工作質(zhì)量檢查要點(diǎn)序號檢查點(diǎn)對總包管理的要求求及標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查側(cè)重點(diǎn)1管理機(jī)構(gòu)配備施工項(xiàng)目部的組織織管理架構(gòu)應(yīng)應(yīng)健全；應(yīng)有完善的質(zhì)量和和安全保證體體系；項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢檢員、安檢員員必須按合同同投標(biāo)文件承承諾全部到位位；工地的軟、硬件符符合要求；初次巡查，應(yīng)查看看總包的組織織架構(gòu)圖及項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理等委委任授權(quán)書、主主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)檢員、安檢檢員的資格證證和特殊工種種上崗證；工地的軟、硬件必必須滿足合同同內(nèi)有關(guān)招商商地產(chǎn)對現(xiàn)場場的CI要求；2施工資源投入施工方投入的材料料、人力、機(jī)機(jī)械必須符合合合同及投標(biāo)標(biāo)文件承諾，滿滿足業(yè)主施工工進(jìn)度要求；；查閱施工合同及施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)有關(guān)人機(jī)料料的投入承諾諾，并對比施施工單位進(jìn)度度計(jì)劃與我司司進(jìn)度要求；；3工作配合對甲方、監(jiān)理的各各項(xiàng)指令應(yīng)積積極配合執(zhí)行行；有效協(xié)調(diào)、管理各各分包單位，促促進(jìn)工程有序序推進(jìn)；不出現(xiàn)因管理協(xié)調(diào)調(diào)不到位而發(fā)發(fā)生停工、窩窩工、打架等等現(xiàn)象；檢查甲方來往文件件以及監(jiān)理通通知單的回復(fù)復(fù)及整改情況況；檢查工作面移交單單的情況，查查看移交是否否滿足分包進(jìn)進(jìn)度要求等；；4施工質(zhì)量施工單位質(zhì)量管理理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行“三檢制”、班前應(yīng)組組織技術(shù)交底底，質(zhì)檢人員員應(yīng)工作到位位；對進(jìn)場原材料嚴(yán)格格執(zhí)行抽檢制制度，杜絕不不合格材料應(yīng)應(yīng)用于工程實(shí)實(shí)體，建立砼砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室室，試件養(yǎng)護(hù)護(hù)留置應(yīng)按規(guī)規(guī)范執(zhí)行；嚴(yán)格施工過程工序序檢查，未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理檢查同同意不進(jìn)行下下一道工序施施工；嚴(yán)格按相關(guān)程序和和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織隱蔽蔽工程、專項(xiàng)項(xiàng)工程驗(yàn)收，專專項(xiàng)驗(yàn)收要求求一次性通過過；工程不得有嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題或工工程質(zhì)量事故故，巡查提出出的質(zhì)量問題題不得多次重重復(fù)出現(xiàn)；嚴(yán)格按照合同指定定品牌進(jìn)行材材料采購，如如更換品牌應(yīng)應(yīng)必須提出申申請，并得到到監(jiān)理及甲方方的審批同意意；對于總包包自行采購的的主要施工材材料，應(yīng)在進(jìn)進(jìn)場后將品牌牌清單提交給給監(jiān)理與甲方方；材料、構(gòu)配件進(jìn)場場及送檢臺(tái)帳帳是否建立，抽抽查每月相關(guān)關(guān)材料送檢及及砼同條件養(yǎng)養(yǎng)護(hù)試塊等報(bào)報(bào)告；檢查樣板先行實(shí)施施情況，是否否按廣東省相相關(guān)的要求編編制專項(xiàng)方案案，方案是否否包括實(shí)行樣樣板引路的范范圍、樣板施施作計(jì)劃、各各實(shí)物樣板的的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，預(yù)防質(zhì)量量通病的具體體措施、人員員培訓(xùn)和考核核的方法等；；各類隱蔽驗(yàn)收、分分部分項(xiàng)驗(yàn)收收資料是否按按時(shí)編制、簽簽字、蓋章；；5施工進(jìn)度應(yīng)落實(shí)周報(bào)和月報(bào)報(bào)制度，內(nèi)容容要真實(shí)、合合理、圖文并并茂，按時(shí)報(bào)報(bào)送甲方和監(jiān)監(jiān)理；應(yīng)按《合同》要求求報(bào)審施工總總進(jìn)度計(jì)劃，并并及時(shí)提交每每周、月度及及年度施工進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃，周周計(jì)劃應(yīng)有上上周計(jì)劃的完完成情況及滯滯后原因分析析和趕工措施施；實(shí)際施工進(jìn)度應(yīng)符符合項(xiàng)目月度度計(jì)劃及項(xiàng)目目部三級計(jì)劃劃要求，符合合甲方考核的的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)；；應(yīng)有效整合相關(guān)資資源、合理安安排現(xiàn)場施工工，對于進(jìn)度度滯后應(yīng)有原原因分析和具具體的趕工措措施；施工方是否在工程程全過程施行行周報(bào)和月報(bào)報(bào)制度，報(bào)送送是否及時(shí)（周周例會(huì)前一天天），周報(bào)和和月報(bào)主要內(nèi)內(nèi)容是否包括括：完成工作作簡述，未完完成情況說明明和原因分析析，下周/月的趕工措措施及相關(guān)資資源配備，下下周/月的進(jìn)度調(diào)調(diào)整計(jì)劃；施工總進(jìn)度計(jì)劃、年年計(jì)劃、月計(jì)計(jì)劃及周計(jì)劃劃是否及時(shí)報(bào)報(bào)送，各施工工節(jié)點(diǎn)是否符符合項(xiàng)目部三三級計(jì)劃進(jìn)度度節(jié)點(diǎn)要求；；現(xiàn)場施工資源配置置是否滿足施施工進(jìn)度要求求，施工工序序安排是否合合理有序，現(xiàn)現(xiàn)場施工趕工工措施是否落落實(shí)；6技術(shù)管理1、《施工組織設(shè)計(jì)計(jì)》應(yīng)按時(shí)報(bào)報(bào)審，內(nèi)容應(yīng)應(yīng)符合《合同同》和《規(guī)范范》要求；2、工程施工過程中中在分項(xiàng)工程程施工前應(yīng)及及時(shí)報(bào)審各專專項(xiàng)施工方案案，專項(xiàng)施工工方案內(nèi)容應(yīng)應(yīng)全面、工序序合理、操作作可行；3、對于危險(xiǎn)性較大大工程（如：：深基坑、高高支模及大跨跨度鋼結(jié)構(gòu)等等工程）應(yīng)及及時(shí)編制相關(guān)關(guān)施工方案，按按時(shí)組織完成成專家論證；；4、落實(shí)技術(shù)交底制制度，在各分分項(xiàng)工程施工工前應(yīng)進(jìn)行技技術(shù)交底工作作，建立交底底