質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)版

文件編號KDZL/A/1-2021受控狀態(tài)發(fā)放編號質(zhì)量管理體系文件〔依據(jù)GB/T19001-2021idtISO9001:2021質(zhì)量管理體系—要求〕〔A/1版〕2021年1月6日發(fā)布2021年1月8日實施?質(zhì)量管理體系文件?匯編人員人員名單：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：2021年1月8日地址：郵編：614100電話真址：skly電子郵箱：shengkeliya@sohu質(zhì)量管理體系文件目錄章節(jié)號文件名稱文件編號頁碼第01章質(zhì)量手冊發(fā)布令KDZL/A01-20211第1章公司概況KDZL/A1-20212第1.1章適用范圍KDZL/A1.1-20214第1.2章手冊的管理KDZL/A1.2-20215第2章質(zhì)量方針KDZL/A2-20216第2.1章管理者代表KDZL/A2.1-20217第3章引用標(biāo)準(zhǔn)KDZL/A3-20218第4章質(zhì)量管理體系KDZL/A4-20219第4.2.3章文件控制程序KDZL/A4.2.3-202112第4.2.4章記錄控制程序KDZL/A4.2.4-202116第5章管理職責(zé)KDZL/A5-202119第6章資源管理KDZL/A6-202138第6.2章人力資源控制程序KDZL/A6.2-202140第6.3章根底設(shè)施和工作環(huán)境控制程序KDZL/A6.3-202144第7.1章產(chǎn)品實現(xiàn)的控制程序KDZL/A7.1-202149第7.2章與顧客有關(guān)的過程控制程序KDZL/A7.2-202152第7.3章設(shè)計和開發(fā)的控制程序KDZL/A7.3-202155第7.4章采購控制程序KDZL/A7.4-202161第7.5章生產(chǎn)和效勞KDZL/A7.5-202166第7.5.1章交付及效勞的控制程序KDZL/A7.5.1-202178第7.6章監(jiān)視和測量裝置的控制KDZL/A7.6-202181第8.2.1章顧客滿意的監(jiān)視和測量KDZL/A8.2.1-202184第8.2.2章內(nèi)部審核控制程序KDZL/A8.2.2-202186第8.2.3章過程的監(jiān)視和測量KDZL/A8.2.3-202190第8.2.4章過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序92第8.3章不合格品的控制程序KDZL/A8.3-202196第8.4章數(shù)據(jù)分析KDZL/A8.4-2021100第8.5章改良和糾正、預(yù)防措施的控制程序KDZL/A8.5-2021103KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第01章編號：KDZL/A01-2021標(biāo)題質(zhì)量手冊發(fā)布令版本/修改A/1頁碼：1/1發(fā)布日期：2021年1月6日為了使公司的全面質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)有序，提高過程質(zhì)量管理能力，促進(jìn)全員參與質(zhì)量管理，以致不斷追求創(chuàng)造出完美的產(chǎn)品來適應(yīng)企業(yè)的開展需要，只有適應(yīng)市場，提供滿意的產(chǎn)品和效勞，才能更好地滿足顧客的要求與期望。現(xiàn)在公司已是開展壯大的階段，只有進(jìn)一步按照GB／T19001－2021idtISO9001﹕2021質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立完善質(zhì)量管理體系，并始終如一、堅持不懈地貫徹執(zhí)行，才能實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本手冊依據(jù)GB／T19001－2021idtISO9001﹕2021質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司實際，編制的本?質(zhì)量手冊?，闡述了我公司追求的質(zhì)量方針，應(yīng)實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)。它是公司的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證的準(zhǔn)繩；是全體員工開展質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)那么；也是公司總經(jīng)理向顧客、社會提供質(zhì)量保證能力的證明和承諾?，F(xiàn)予發(fā)布實施，全體員工必須嚴(yán)格遵守?質(zhì)量手冊?的規(guī)定，堅決貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，切實履行質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量承諾，為滿足顧客的要求，并超越顧客期望，提高公司信譽而共同努力。此令總經(jīng)理：2021年1月8日1KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第1章編號：KDZL/A1-2021標(biāo)題前言版本/修改A/1頁碼：1/2發(fā)布日期：2021年1月6日公司概況四川科達(dá)陶瓷是中國西部瓷都規(guī)模較大、質(zhì)量信譽最好、專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售陶瓷墻地磚的民營企業(yè)之一。公司建于1996年6月，始終秉承“以人為本，科技創(chuàng)新，創(chuàng)一流效勞，鑄卓越品牌〞的企業(yè)理念，大膽創(chuàng)新開展，已成為中國西部瓷都一流的明星企業(yè)。公司目前占地17萬平方米，擁有固定資產(chǎn)1.6億元，年產(chǎn)“圣科麗亞〞牌各種規(guī)格的墻地磚800萬平方米，實現(xiàn)年銷售收入1.5億元。公司視“質(zhì)量為企業(yè)生存之本、開展之基〞，堅持走質(zhì)量效益型開展道路。2001年公司順利通過ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2004年公司產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)首批通過“3C〞強(qiáng)制性認(rèn)證，建立健全了質(zhì)量管理體系、制定了嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及嚴(yán)于國家陶瓷標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品控制標(biāo)準(zhǔn)，同時獲得了雙采標(biāo)證書和陶瓷檢驗資格證。公司產(chǎn)品每年接受國家、省、市的質(zhì)量監(jiān)督檢查，連年為合格產(chǎn)品，沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量投訴，并在二00六年度公司榮獲“四川省民營企業(yè)質(zhì)量工作先進(jìn)單位〞。先后被質(zhì)量檢驗協(xié)會評為“質(zhì)量無投訴單位〞、“行業(yè)質(zhì)量示范企業(yè)〞連年被市、縣工商局評為“守合同、重信用〞企業(yè)、“市、縣明星企業(yè)〞、“中國西部瓷都明星企業(yè)〞。公司進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營管理，提高效勞理念。長期致力于振興陶瓷產(chǎn)業(yè)，堅持以市場為導(dǎo)向，采取穩(wěn)妥的市場營銷策略，積極開拓國際國內(nèi)兩個市場，以“坐鎮(zhèn)西部、面向全國、開拓國外〞的經(jīng)營理念，在全國100余大中城市設(shè)立了一級經(jīng)銷和二級經(jīng)銷網(wǎng)點。同時積極開拓國際市場，利用多年在新疆、云南經(jīng)營銷售渠道，加強(qiáng)與外貿(mào)部門聯(lián)系與合作，分別在6個出境口岸與10多家外貿(mào)公司建立遠(yuǎn)銷俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦、越南等10個國家和地區(qū)的合作關(guān)系。公司堅持以“想顧客所想，急顧客所急，顧客的滿意就是我們永恒的追求〞為效勞理念，進(jìn)一步完善了售后管理方法。在全國230多家經(jīng)銷網(wǎng)點建立了80多人的售后效勞隊伍，每個片區(qū)都落實了具體的責(zé)任人，實行跟蹤效勞，嚴(yán)格認(rèn)真地實行了“三包〞的效勞承諾。2KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第1章編號:KDZL/A1-2021標(biāo)題前言版本/修改A/1頁碼：2/2發(fā)布日期：2021年1月6日公司以振興民族產(chǎn)業(yè)為己任，堅持走科技創(chuàng)新之路，按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，促進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)，提高品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，將企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，逐步打造成為“中國西部瓷都第一品牌〞，實現(xiàn)優(yōu)良的社會經(jīng)濟(jì)效益，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出奉獻(xiàn)。地址：中國西部瓷都·夾江營銷熱線：0833－58328885788888傳真：0833－5832696公司電子郵箱：s3KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第1.2章編號:KDZL/A1.2-2021標(biāo)題適用范圍版本/修改A/1頁碼：1/1發(fā)布日期：2021年1月6日1.2適用范圍本手冊符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB／TI9001－2021idtISO9001﹕2021質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)，未作刪減。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限，并對公司質(zhì)量管理體系所包括的過程及其順序和相互作用進(jìn)行了表述，覆蓋了公司瓷質(zhì)拋光磚系列產(chǎn)品、炻質(zhì)磚系列產(chǎn)品的全過程。本手冊適用于以下情況：A〕公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的全部過程；B〕顧客和各方受益者提供質(zhì)量承諾；C〕向國家認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或第二方審核提供對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)。4KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第1.3章編號:KDZL/A1.3-2021標(biāo)題手冊管理版本/修改A/1頁碼：1/1發(fā)布日期：2021年1月6日1.質(zhì)量手冊說明1.1本手冊描述了本公司依據(jù)GB／T19001－2021idtISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實際情況建立的質(zhì)量體系，說明了本公司的質(zhì)量方針。1.2本手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)和綱領(lǐng)文件，是全體員工開展質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)那么，同時也是第三認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供審核本公司質(zhì)量體系是否符合所申請認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。2．手冊的管理2.1質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布A〕本手冊由管理者代表組織各部門依據(jù)GB／T19001－2021idtISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況組織編寫。B〕質(zhì)量手冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.2質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊的歸口管理為總經(jīng)辦。質(zhì)量手冊由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放到公司及各職能部門的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控〞印章；對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)及顧客等為非受控版本，加蓋“非受控〞印章。3．質(zhì)量手冊的更改和修訂質(zhì)量管理體系在運行中如發(fā)現(xiàn)體系文件的某些規(guī)定不符合變化了的環(huán)境和要求，需要作重大調(diào)整時，更換發(fā)行版本。以下情況需要進(jìn)行改版：公司機(jī)構(gòu)和體制發(fā)生重大變化時；經(jīng)屢次修改，管理評審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊不適用時。4．手冊的保管質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失，外借、擅自更改和復(fù)制。如有遺失應(yīng)及時在總經(jīng)辦登記，公司人員調(diào)離崗位或者離開公司時，應(yīng)到總經(jīng)辦歸還手續(xù)。5KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第2章編號:KDZL/A2-2021標(biāo)題質(zhì)量方針版本/修改A/1頁碼：1/1發(fā)布日期：2021年1月6日質(zhì)量方針：以人為本、科技創(chuàng)新、創(chuàng)一流效勞、鑄卓越品牌1.質(zhì)量方針的內(nèi)涵1.1以人為本：即公司的生存與開展必須依靠人的參與、人才的集聚、人才的培養(yǎng)。并用一種透明的鼓勵機(jī)制激發(fā)員工的凝聚力和親合力，從而發(fā)揮員工主觀能動力為公司創(chuàng)造財富。1.2科技創(chuàng)新：“科〞是公司同音，公司命名為“科達(dá)〞就是希望利用新的科技技術(shù)，創(chuàng)新的體制，使公司興旺興旺。加之陶瓷市場供大于求，競爭十分劇烈，必須加大產(chǎn)品的科技含量和不斷開發(fā)新產(chǎn)品，內(nèi)部創(chuàng)新挖潛才能在競爭中取勝。1.3創(chuàng)一流效勞：公司只有不斷明確顧客對產(chǎn)品的需求和超越顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)，作為公司生產(chǎn)和效勞的指南，最終通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的售前、售中、售后效勞，去圍繞顧客需求而效勞，并不斷尋求改良效勞質(zhì)量的方法去適應(yīng)市場。1.4鑄卓越品牌：品牌不是商標(biāo)，它是公司人品、人員的綜合素質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量，社會效益等整體形象的綜合表達(dá)。為此公司必須從諸多方面〔特別是誠信〕打造自己的品牌，并在員工中樹立品牌意識。6KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第2.1章編號:KDZL/A2.1-2021標(biāo)題管理者代表版本/修改A/1頁碼：1/1發(fā)布日期：2021年1月6日管理者代表任命書為了加強(qiáng)公司質(zhì)量管理工作和健全企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系有效地運行，特任命秦鴻峰擔(dān)任公司質(zhì)量管理者代表。您除負(fù)責(zé)主管工作外，還承當(dāng)以下職責(zé)和權(quán)限：1．堅決不移地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量體系目標(biāo)的實現(xiàn)。2．確保公司按照ISO9001－2021標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持。3．定期組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行過程中取得的業(yè)績和任何改良的需求。4．促進(jìn)全員參與，樹立和保持滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意的質(zhì)量意識。5．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：2021年1月8日7KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第3章編號:KDZL/A3-2021標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)版本/修改A/1頁碼：1/1發(fā)布日期：2021年1月6日本質(zhì)量手冊引用以下標(biāo)準(zhǔn)，也是公司所有質(zhì)量管理體系文件的引用標(biāo)準(zhǔn)。ISO9000:2021質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語；ISO9001:2021質(zhì)量管理體系要求；ISO9004:2021質(zhì)量管理體系業(yè)績改良指南。8KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4章編號:KDZL/A4-2021標(biāo)題質(zhì)量管理體系版本/修改A/1頁碼：1/3發(fā)布日期：2021年1月6日1.目的通過建立、實施和保持文件化的質(zhì)量體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和法律法規(guī)的要求，滿足顧客的期望。2.范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理A)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持適宜的質(zhì)量管理體系。B)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。確保方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。3.2管理者代表A〕協(xié)助最高管理者建立質(zhì)量管理體系文件，并確保質(zhì)量管理體系的過程得到實施和保持。B)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良要求。4.程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求4.1.1公司按照ISO9001－2021標(biāo)準(zhǔn)要求并應(yīng)用PDCA循環(huán)及過程方法建立了質(zhì)量管理體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改良，為此應(yīng)做到下述要求：A)公司對質(zhì)量體系所需的過程進(jìn)行識別，編制相應(yīng)的程序文件。包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、改良相關(guān)的各類活動。B)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等對過程進(jìn)行管理。C〕對過程進(jìn)行管理的目的：是為了有效實施質(zhì)量管理體系，不斷尋求持續(xù)改良時機(jī)，從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。9KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4章編號:KDZL/A4-2021標(biāo)題質(zhì)量管理體系版本/修改A/1頁碼：2/3發(fā)布日期：2021年1月6日D〕提供適宜的資源和獲取必要的信息。E〕對過程進(jìn)行測量分析、監(jiān)控及改良，是為了實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改良，到達(dá)顧客滿意。4.1.2對公司所需的外包過程，在質(zhì)量管理體系中識別，并確保對其有效控制，以滿足產(chǎn)品的符合性。本公司的外包活動：如產(chǎn)品交付中運輸效勞及網(wǎng)板外協(xié)制作等過程，應(yīng)按本手冊中的有關(guān)規(guī)定和“7．4采購〞中規(guī)定予以控制。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并得以貫徹實施和持續(xù)改良。4.2.1按照ISO9001－2021版標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際情況，編制了相適宜的質(zhì)量手冊和程序文件合為一體的質(zhì)量手冊，為質(zhì)量管理體系有效運行提供依據(jù)。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件包括：A〕質(zhì)量手冊：是公司闡述質(zhì)量方針和描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是各相關(guān)職能部門開展質(zhì)量活動，實施質(zhì)量管理的實施性文件。其中程序文件側(cè)重規(guī)定了其實施的方法和途徑，闡述了目的：做什么、何時、何地、誰去做、如何做。具有可操作性和可檢查性。B〕支持性文件〔作業(yè)文件或管理文件〕：是為了支持質(zhì)量管理體系有效運行，控制某一過程偏離體系要求而不能滿足內(nèi)部工序間的需要，而達(dá)不到質(zhì)量管理體系的要求，起支持控制作用的文件。作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)某個具體過程，事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)描述具有操作性的詳細(xì)文件。包括技術(shù)指導(dǎo)文件和管理性操作文件。C)質(zhì)量記錄表：包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系活動記錄的表格、報告和圖表。D〕公司質(zhì)量管理體系文件：英文縮寫“KD〞表示科達(dá)陶瓷；“ZL〞代表質(zhì)量管理體系；“A〞代表質(zhì)量管理體系手冊〔程序文件〕，“0－9〞代表章節(jié)號；“B〞代表支持性文件；“ZJL〞代表質(zhì)量記錄；“0－9〞阿拉伯?dāng)?shù)字代表所寫章節(jié)號的記錄和該章節(jié)幾個質(zhì)量記錄分號，便于章節(jié)的吻合和接口。10KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4章編號:KDZL/A4-2021標(biāo)題質(zhì)量管理體系版本/修改A/1頁碼：3/3發(fā)布日期：2021年1月6日4.2.3文件的詳略程度取決于產(chǎn)品類型，過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等應(yīng)切合實際，便于理解。見于公司投資規(guī)模大、生產(chǎn)工藝流程自動化程度高，產(chǎn)品控制的復(fù)雜程度和工藝不近相同。因此編制質(zhì)量管理體系文件的章節(jié)時詳細(xì)程度是不一致，表達(dá)在7章產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)中，并以相關(guān)支持條作補(bǔ)充。滿足質(zhì)量管理體系文件要求。4.2.4必須對質(zhì)量管理體系文件和記錄進(jìn)行有效控制，具體詳見文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序。4.2.5相關(guān)支持性文件A〕ISO9001－2021版質(zhì)量管理體系要求B〕文件控制程序KDZL/A/1-4.2.3－2021C〕質(zhì)量記錄控制程序KDZL/A/1-4.2.4－202111KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標(biāo)題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：1/4發(fā)布日期：2021年1月6日1．目的對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，以確保在各相關(guān)場所使用的文件和資料為有效版本。2．范圍本規(guī)定適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料的控制；包括適當(dāng)外來的，以及顧客提供的文件和資料，國家的法律、法規(guī)性文件的控制。3．職責(zé)3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理，各分廠協(xié)助執(zhí)行。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)?質(zhì)量手冊?和管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布實施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊，以及與質(zhì)量管理有關(guān)的文件、編制、更改和相關(guān)文件的審核；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)保部組織編制、更改和相關(guān)文件的審核。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。3.4技術(shù)部長負(fù)責(zé)技術(shù)性〔作業(yè)〕文件和資料的編制、更改和審核，組織相關(guān)人員討論，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施。3.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料的保管。4．工作程序4.1文件和資料的分類4.1.1工廠內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料分為以下幾類：A〕質(zhì)量手冊；B〕技術(shù)性文件和資料〔包括內(nèi)部的以及外部的〕；C〕其它管理性文件以及作為質(zhì)量記錄的文件。4.1.2文件和資料均為“受控〞和“非受控〞兩種，凡受控文件應(yīng)列入“受控文件清單〞。4.1.3受控文件包括：質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件〔其中包括質(zhì)量方案〕、以及有關(guān)的外來文件〔如國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)〕。受控文件由總12KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標(biāo)題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：2/4發(fā)布日期：2021年1月6日經(jīng)辦擬定。4．2文件的編寫4.2.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理者代表組織編寫；4.2.2技術(shù)文件〔工藝文件、外購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〕，由技術(shù)部長組織一、二分廠技術(shù)科分別進(jìn)行編寫。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書、平安操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)及操作規(guī)程，由一、二分廠的生產(chǎn)廠長組織相關(guān)人員進(jìn)行編寫。4.2.4其它管理性文件均由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門編寫。4．3文件的審核及批準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)性文件由技術(shù)部長審核，組織討論會簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)保部長組織討論會簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3其它管理性文件由總經(jīng)辦組織討論，管理者代表或常務(wù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4文件一般應(yīng)使用1～2年后的適宜時間進(jìn)行評審，在評審時除確保文件資料的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性外，應(yīng)指明資料的使用范圍，受控文件由編制部門擬寫文件發(fā)放清單，經(jīng)主管〔領(lǐng)導(dǎo)〕或常務(wù)副總批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放，非受控文件由總經(jīng)辦直接發(fā)放，以確保文件能發(fā)至相應(yīng)的使用場所，使每個相應(yīng)部門都能得到所需文件。4.4文件資料的打印和發(fā)放4.4.1文件資料的打印經(jīng)審批合格后的文件，由總經(jīng)辦組織打印、校稿。4.4.2總經(jīng)辦發(fā)放文件資料時，應(yīng)填好文件發(fā)放記錄，對“受控〞范圍內(nèi)的文件發(fā)放時必須加蓋“受控〞印章，所有受控文件應(yīng)有分發(fā)號。文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽名，并注明接收日期?！笆芸亘曃募坏檬褂脧?fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收回并追究使用人員責(zé)任。13KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標(biāo)題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：3/4發(fā)布日期：2021年1月6日4.5文件管理4.5.1人人愛惜文件資料，不得涂改、撕頁、污染，長期保持文件、資料的整潔、清晰、美觀。當(dāng)文件資料使用者的文件嚴(yán)重破損，影響使用時，應(yīng)到原文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)〔交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件〕。新文件沿用原文件的分發(fā)號，文件管理人員將換回的破損文件加蓋“作廢〞印章或銷毀。確保文件保持清晰，易于識別。4.5.2當(dāng)文件使用人將文件喪失后，應(yīng)申請辦理重新領(lǐng)用手續(xù)。由管理者代表批準(zhǔn)〔按喪失文件的重要程度，由總經(jīng)辦進(jìn)行處理，并備案〕，由文件管理員重新補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)時，應(yīng)給予新分發(fā)號，并說明喪失文件分發(fā)號作廢。4.5.3公司受控文件的編號、分發(fā)號及版本應(yīng)確保是唯一的，且標(biāo)識清晰。4.5.4公司外來人員需臨時借閱文件，應(yīng)由相應(yīng)部門主管簽字同意并經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填好文件資料“借閱登記表〞后，方可借閱。受控文件原那么上只供在辦公室借閱，不允許帶走或復(fù)印。原版文件一律不得外借，以防止文件喪失或泄露。4.5.5一、二分廠辦公室應(yīng)建立文件檔案，各相關(guān)部門建立相適應(yīng)文件檔案，按內(nèi)容分類歸檔。并填好文件資料記錄和目錄，用相應(yīng)的文件資料柜加以保存，并搞好防護(hù)工作。4.5.6各類文件和資料的原批準(zhǔn)件〔原版文件〕由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理和歸檔。4．6文件資料的更改4.6.1當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，應(yīng)對文件資料進(jìn)行更新，文件資料假設(shè)需更改時，應(yīng)由編制該文件的部門提出書面申請，并填寫“文件資料更改清單〞，經(jīng)原審批人〔或部門〕批準(zhǔn)后，實施更改。文件更改時首先同時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，同時收回作廢的文件加蓋“作廢〞印章，隔離存放或銷毀。4.6.2文件經(jīng)屢次更改〔如修改狀態(tài)從0－3次〕或文件需要進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.3作廢的文件，由文件管理員在原文件中加蓋“作廢〞印章，收回封存或銷毀。14KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.3章編號:KDZL/A4.2.3-2021標(biāo)題文件控制程序版本/修改A/1頁碼：4/4發(fā)布日期：2021年1月6日4.6.4對需作資料保存的作廢文件，由申請人提出，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢保存〞印章。對無保存價值的作廢文件，文件管理員應(yīng)填寫“文件和資料銷毀申請書〞，交由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.7外來文件的管理4.7.1外來文件和按合同規(guī)定顧客遞交的文件和資料原件由總經(jīng)辦保管，按職責(zé)分工交主管部門保管復(fù)印件，視同內(nèi)部文件進(jìn)行管理控制。4.7.2對法規(guī)性、標(biāo)準(zhǔn)性和技術(shù)性文件應(yīng)長期保存，直到改版或作廢時為止。4.7.3國家法律、法規(guī)等外來文件經(jīng)總經(jīng)辦主任審閱后，方可使用，技術(shù)性外來文件〔產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等〕需經(jīng)技術(shù)部長審閱確保公司所用外來文件得到識別。4.7.4已識別的外來文件應(yīng)按受控文件分發(fā)到相關(guān)使用部門。5．相關(guān)文件5.1檔案管理方法。6．質(zhì)量記錄6.1文件資料收發(fā)登記表KDZL/ZJL4.2.3－016.2文件資料編制審核批準(zhǔn)表KDZL/ZJL4.2.3－026.3受控文件清單KDZL/ZJL4.2.3－036.4文件資料更改單KDZL/ZJL4.2.3－046.5文件資料借閱記錄KDZL/ZJL4.2.3－056.6文件資料銷毀單KDZL/ZJL4.2.3－0615KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.4章標(biāo)題記錄控制程序版本/修改A/1頁碼：1/3發(fā)布日期：2021年1月6日1.目的證明公司完成質(zhì)量活動或到達(dá)的結(jié)果提供客觀的證據(jù)；為證實可追溯性以及采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改良，提供證據(jù)進(jìn)行有效控制。2.范圍適用于公司質(zhì)量活動的各項質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和處理。包括來自于供方的質(zhì)量記錄控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)保部長負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制記錄的制定、審核、編號和管理評審。負(fù)責(zé)對各職能部門、分廠質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督。3.2技術(shù)部長負(fù)責(zé)技術(shù)工藝記錄的制定、審核、編目，并將試驗記錄收集交各分廠技術(shù)科保存。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對本廠生產(chǎn)過程中質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、標(biāo)識、保存。3.4供給部、營銷部、技術(shù)科、生產(chǎn)車間按各自分工，管理本部門相關(guān)的質(zhì)量記錄。3.5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，并對超過一年保存期的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、標(biāo)識和保存。負(fù)責(zé)制作、發(fā)放、監(jiān)督抽查各部門使用質(zhì)量記錄情況。4.工作程序4.1質(zhì)量記錄的編制4.1.1質(zhì)量記錄應(yīng)覆蓋全部質(zhì)量活動，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系文件的要求，其格式內(nèi)容必須滿足控制的目的對象，各部門負(fù)責(zé)人自行設(shè)計，由質(zhì)保部長和技術(shù)部長審核編制，確保質(zhì)量記錄編號〔標(biāo)識〕、格式統(tǒng)一。4.1.2質(zhì)量記錄可以是書面的，如記錄表、記錄本等；也可以貯存在光盤、軟盤或硬盤上，但均應(yīng)有標(biāo)識和檢索目錄。4.1.3由各職能部門對所使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總登記，假設(shè)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄有缺、漏、錯,未能滿足控制目的時，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人及時補(bǔ)充更改并按4.1.1條進(jìn)行。16KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.4章標(biāo)題記錄控制程序版本/修改A/1頁碼：2/3發(fā)布日期：2021年1月6日4.2質(zhì)量記錄的填寫4.2.1各職能部門按照質(zhì)量體系中的職能、過程的要求，在辦公室領(lǐng)用記錄表。4.2.2各類質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時、完整、客觀性以及真實性。應(yīng)書寫工整、字跡清楚、不得涂改，確因填寫錯誤可劃雙線更正，檢驗記錄還應(yīng)在更改處蓋章或簽字以示證明。并隨時保持質(zhì)量記錄單的整潔美觀，不得在質(zhì)量記錄上亂涂亂畫。4.3質(zhì)量記錄的編目和歸檔各職能部門應(yīng)將使用后的質(zhì)量記錄，應(yīng)按月、按記錄的種類、時間順序進(jìn)行收集、編目、標(biāo)識交由專人保管，〔各分廠將列入編目的過程控制質(zhì)量記錄交質(zhì)檢科〕妥善存放在資料柜中，防止損壞或喪失，便于索取和查閱。4.4質(zhì)量記錄的貯存期4.4.1證實質(zhì)量體系要素有效運行的管理記錄，保存期為2年；4.4.2證實提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)過程記錄，保存期為1年。4.4.3質(zhì)量記錄由各職能部門負(fù)責(zé)貯存期的管理;總經(jīng)辦不定期抽查。確保貯存期內(nèi)得到有效控制。4.4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄車間保存一個月后交給質(zhì)檢科保管，各分廠質(zhì)檢科保存一年后有技術(shù)價值須繼續(xù)保存的，由技術(shù)部長審核，交總經(jīng)辦進(jìn)行保存。無查考價值的質(zhì)量記錄，由所在部門填寫?質(zhì)量記錄銷毀清單?報總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，實施銷毀。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。查閱時，應(yīng)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表〞。4.5.2按合同要求，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可以提供給顧客查閱并可提供質(zhì)量記錄復(fù)印件。17KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第4.2.4章編號:KDZL/A4.2.4-2021標(biāo)題記錄控制程序版本/修改A/1頁碼：3/3發(fā)布日期：2021年1月6日4.6質(zhì)量記錄的處理對超過保存期限無查考價值的質(zhì)量記錄，由所在部門填寫“質(zhì)量記錄處理單〞，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦統(tǒng)一銷毀。4.7質(zhì)保部長、技術(shù)部長對公司各個部門質(zhì)量記錄表式使用的有效性進(jìn)行不定期檢查，〔特別是設(shè)計工藝技術(shù)參數(shù)的記錄填寫的正確性、及時性進(jìn)行檢查?！巢⑻岢鎏幹靡庖?。5.相關(guān)文件5.1文件資料控制。KDZL/A/1-4.2.3－20216.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄登記表KDZL/ZJL4.2.4－016.2質(zhì)量記錄清單KDZL/ZJL4.2.4－026.3質(zhì)量記錄處理單KDZL/ZJL4.2.4－0318KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：1/19發(fā)布日期：2021年1月6日目的：規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。范圍：適用于公司總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)，包括確立符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理層任務(wù)、責(zé)任和與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。工作程序：5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行以下活動：5.1.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚讓顧客滿意是最根本的要求。應(yīng)十分清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)。C〕應(yīng)采用培訓(xùn)、會議、板報、文件等各種方式，使全體員工樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，并使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3按方案定期進(jìn)行管理評審。5.1.4確保建立和實施質(zhì)量管理體系所需的資源。5.1.5明確與質(zhì)量活動有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。5．2以顧客為關(guān)注的焦點。公司的開展取決于理解并滿足及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需要和期望，并努力超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：A〕確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)履行與顧客有關(guān)的過程控制規(guī)定。19KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：2/19發(fā)布日期：2021年1月6日B〕將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求應(yīng)包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求。只有完全適應(yīng)顧客需求和期望時，顧客才能滿意。C)使轉(zhuǎn)化的要求得到實現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針：以人為本、科技創(chuàng)新、創(chuàng)一流效勞、鑄卓越品牌5.4籌劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)A〕根據(jù)ISO9001－2021標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、保持和實施質(zhì)量管理體系并使之持續(xù)，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針效勞?？傎|(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品收成率為97.5％，產(chǎn)品一次性合格率為95％；〔陶質(zhì)磚收成率為97％，產(chǎn)品一次性合格率為95％；瓷質(zhì)磚收成率為98％，產(chǎn)品一次性合格率為96％〕。顧客抱怨率為2％，顧客滿意度為90％以上，每年新設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)增值。B〕與質(zhì)量相關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)結(jié)合部門職責(zé)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃公司在開展質(zhì)量活動及生產(chǎn)活動中應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理籌劃，籌劃的內(nèi)容應(yīng)與ISO9001－2021標(biāo)準(zhǔn)要求相一致。滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)確保：A〕需要到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確保過程的輸入，輸出及活動。B〕配置必要的資源；C〕編制質(zhì)量方案。D〕公司質(zhì)量管理體系的實施和轉(zhuǎn)換工作需要進(jìn)行質(zhì)量籌劃，并對形成質(zhì)量方案實施的過程進(jìn)行評價。過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定，職員是否明確被分配的要素，質(zhì)量管理體系文件是否得到實施和保持，過程是否有效，評價的結(jié)果能否通過外審實現(xiàn)轉(zhuǎn)換。20KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：3/19發(fā)布日期：2021年1月6日5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限和權(quán)限組織機(jī)構(gòu)圖〔見附圖1〕質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表〔附圖2〕A、總經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營決策活動，制定企業(yè)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和質(zhì)量方針。向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求的重要性。規(guī)定與質(zhì)量活動有關(guān)的人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通渠道。負(fù)責(zé)按照公司開展的需要配置管理和生產(chǎn)所需要的資源。規(guī)定組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能分配。審批質(zhì)量質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計，主持管理評審，發(fā)布實施質(zhì)量手冊。B、常務(wù)副總經(jīng)理：1〕全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理活動的實現(xiàn)，依據(jù)經(jīng)營活動的需求編制生產(chǎn)方案，合理、有序地安排各廠進(jìn)行生產(chǎn)，確保公司生產(chǎn)目標(biāo)的完成。2〕嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系要求，對生產(chǎn)流程中的各工序進(jìn)行監(jiān)控，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。3〕負(fù)責(zé)對營銷部提供的顧客需求和期望的信息、技術(shù)、質(zhì)保部長提出改良技術(shù)質(zhì)量的具體措施，組織各廠實施改良，改良的效果給予驗證。4〕監(jiān)督各廠生產(chǎn)設(shè)備的驗收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)與保持設(shè)備過程能力。5〕全面負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、工藝新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品本錢及控制核算的管理工作。6〕負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、本錢控制相關(guān)人員的專業(yè)知識培訓(xùn)。7〕負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的籌劃、評審及生產(chǎn)過程信息收集。21KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：4/19發(fā)布日期：2021年1月6日8〕負(fù)責(zé)按公司年度經(jīng)營目標(biāo)，編制新產(chǎn)品開發(fā)方案，并將方案加以實施和驗證。9〕負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件〔工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、原料采購標(biāo)準(zhǔn)等〕的制定和審核確保文件以實際運用的適宜性和持續(xù)的有效性。10〕指導(dǎo)生產(chǎn)過程中工藝文件的執(zhí)行，及時掌握生產(chǎn)技術(shù)動態(tài)為生產(chǎn)中的技術(shù)難題提供效勞，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對分廠技術(shù)科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。11〕負(fù)責(zé)按照新產(chǎn)品開發(fā)方案對過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量，所需裝置，提出采購申請，并歸口管理過程產(chǎn)品、監(jiān)視和測量設(shè)備。12〕負(fù)責(zé)依據(jù)營銷部提供的顧客的需求和期望的信息，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程，最終產(chǎn)品監(jiān)視的結(jié)果提出質(zhì)量分析、改良的意見等。落實改良的技術(shù)、方法和具體措施，組織各廠實施。C、管理者代表1〕負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的建立和實施，確保體系運行文件以實際運作的適宜性。2〕確保體系長期、持續(xù)、有效運行，并制定考核措施。3﹞負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，編制質(zhì)量體系運行方案參與內(nèi)審。向公司寫出質(zhì)量體系運行情況報告。4)過程產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)視和測量及不合格品的控制，并分析不合格原因，制定改良和預(yù)防的措施，責(zé)成各部門實施，對實施效果進(jìn)行驗證。5〕對內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和顧客質(zhì)量投訴信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋找質(zhì)量改良的時機(jī)，并及時提供整改。6〕行使公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗權(quán)，并依據(jù)國家、企業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、真實、可靠的對成品和用戶質(zhì)量投訴作出裁決。負(fù)責(zé)對質(zhì)檢科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。22KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：5/19發(fā)布日期：2021年1月6日7〕負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門產(chǎn)品質(zhì)量活動過程中的矛盾，使之及時得到溝通和相互理解。8〕監(jiān)督各個部門質(zhì)量記錄的填寫、搜集、整理和保存。D、總經(jīng)辦主任：1〕負(fù)責(zé)按公司管理活動所需的人力資源的要求，對公司中層以上管理人員進(jìn)行招聘、調(diào)整及績效考評的管理。2〕負(fù)責(zé)公司所有信息、文件的收集、編制、審核、報批、發(fā)放、登記、變更后文件的處理，維護(hù)公司正常運行的對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)工作等。3〕制定公司人力資源的開展規(guī)劃和培訓(xùn)方案，組織對所有中層以上管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠勝任本職工作。4〕采取有效措施和方法，激發(fā)員工的參與，并認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。5〕負(fù)責(zé)對公司各部門管理人員工作任職目標(biāo)的考評，對未實現(xiàn)任職目標(biāo)人員和部門提出改良建議和要求。6〕負(fù)責(zé)公司的形象宣傳和企業(yè)文化培養(yǎng)。7〕負(fù)責(zé)公司管理人員同員工之間的溝通和協(xié)調(diào)工作，及早發(fā)現(xiàn)潛在可能出現(xiàn)的利益沖突，確保公司目標(biāo)的實現(xiàn)。E、財務(wù)部部長負(fù)責(zé)公司財務(wù)及本錢核算的管理。2〕負(fù)責(zé)按照公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出的資源需求測算出它的本錢價，并監(jiān)控和測量過程的實際本錢，便于公司決策和控制。3〕不定時對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，找出本錢控制最正確方案，指導(dǎo)各車間工序的本錢控制。23KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：6/19發(fā)布日期：2021年1月6日4〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的資源是否合理有效的使用的驗證和分廠完成指標(biāo)的考核，防止資源浪費。5〕負(fù)責(zé)監(jiān)督統(tǒng)計員、倉管員定期建帳、盤存和核算工作。F、營銷部經(jīng)理1〕負(fù)責(zé)按照公司營銷活動的方案，組織產(chǎn)品銷售，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。2〕通過各種渠道收集市場信息和市場籌劃，確定顧客需求的品種、規(guī)格、價格，實施市場定位和營銷決策。3〕負(fù)責(zé)按照公司年度營銷目標(biāo)，擬訂每月營銷方案和市場月需求預(yù)測，到達(dá)產(chǎn)、銷平衡并對實施結(jié)果進(jìn)行考核。4〕依據(jù)市場開展趨勢和市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)確定顧客的需求和期望，提供新產(chǎn)品開發(fā)方案，并將開發(fā)的結(jié)果予以市場驗證，到達(dá)開拓市場、穩(wěn)住市場這一目標(biāo)。5〕負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品的宣傳和籌劃，提高公司產(chǎn)品的知名度和企業(yè)形象。6〕及時妥善收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、效勞等方面意見，提出改良措施。G、供給部部長1〕嚴(yán)格按照?采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?采購原材料和配套零配件，控制采購過程的隨意性，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。2〕組織對供方的調(diào)查和評價，建立供方檔案，對供貨中質(zhì)量和業(yè)績進(jìn)行記錄在案，定期進(jìn)行評估和重新選擇。3〕制定采購方案，確保合理的原料庫存；到達(dá)一、二類原材料在合格供方名單中采購，三類輔料貨比三家原那么，及時供給，滿足生產(chǎn)需要。4〕負(fù)責(zé)對原材料初驗和庫存監(jiān)管。5〕負(fù)責(zé)定期進(jìn)行庫存物資的統(tǒng)計和盤存工作，確保物資的適用性。24KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：7/19發(fā)布日期：2021年1月6日H、市場籌劃部1〕負(fù)責(zé)市場部全面工作。2〕直接對銷售總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面管理市場部日常工作，對市場部有效管理與考核，使市場部高效運作。3〕協(xié)助銷售總經(jīng)理搞好市場營銷相關(guān)政策的起草、制定、監(jiān)督和執(zhí)行等工作。4〕協(xié)助銷售總經(jīng)理搞好銷售團(tuán)隊的日常管理與培訓(xùn)工作。5〕參與品牌銷售例會及企業(yè)市場部月度例會，掌握品牌與企業(yè)市場部運作狀態(tài)。6〕深入市場終端，對經(jīng)銷商的市場營銷工作進(jìn)行支持、指導(dǎo)、培訓(xùn)。7〕對市場認(rèn)真調(diào)查研究，收集行業(yè)與市場信息，對行業(yè)及市場進(jìn)行認(rèn)真分析，撰寫市場調(diào)查分析報告，為銷售總經(jīng)理市場決策提供依據(jù)。8〕對每一階段的市場營銷做出具體籌劃，制定有效籌劃方案，指導(dǎo)營銷部及市場終端經(jīng)銷商進(jìn)行有效營銷。9〕針對不同時期的新產(chǎn)品推廣，與新聞媒體建立良好的關(guān)系，使產(chǎn)品推廣有效進(jìn)行。10〕完成品牌領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。I、分廠廠長1〕負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的產(chǎn)量、質(zhì)量、各種生產(chǎn)資料的消耗等目標(biāo)，依據(jù)副總經(jīng)理下達(dá)的生產(chǎn)指令，擬定分廠產(chǎn)量、質(zhì)量及各種生產(chǎn)資料的消耗等指標(biāo)，確保公司目標(biāo)的完成。2〕負(fù)責(zé)分廠所有管理人員、技術(shù)骨干、職工隊伍的專業(yè)根底知識及法律法規(guī)、廠紀(jì)廠規(guī)的培訓(xùn)。并制定各崗位工作質(zhì)量目標(biāo)，組織實施和考核。3〕有效地按照生產(chǎn)方案的要求行使組織、指揮、控制、協(xié)調(diào)等職權(quán)，并及時協(xié)調(diào)溝通各車間的產(chǎn)品實現(xiàn)活動中的矛盾，保證生產(chǎn)正常運行。4〕依據(jù)過程輸入的信息、輸出的結(jié)果進(jìn)行全面的崗位目標(biāo)考核，落實技術(shù)改良的具體措施，使實施技術(shù)改良的效果到達(dá)增值。5〕負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)內(nèi)各職能部門必要的規(guī)章制度的制定和審批，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織實施〔公司下達(dá)的各項規(guī)章制度〕；并檢查實施情況，到達(dá)制度的增值。6〕負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)制度、設(shè)備管理制度的制定及設(shè)備檢修方案制定和實施，以確保過程控制的有效和設(shè)備的過程能力。7〕負(fù)責(zé)生產(chǎn)崗位人員的業(yè)績評估，以及員工的技能培訓(xùn)和需求。8〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中標(biāo)識、搬運、貯存、包裝、防護(hù)的管理。以及整個生產(chǎn)過程的糾正、預(yù)防措施的實施。9〕有效的實施過程的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系有效運行和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。25KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：8/19發(fā)布日期：2021年1月6日J(rèn)、原料車間主任1〕負(fù)責(zé)本車間職工專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)管理，并將工作任務(wù)、質(zhì)量、數(shù)量、時間分解落實到人，為下工序輸入符合工藝技術(shù)要求的半成品。2〕負(fù)責(zé)車間關(guān)健環(huán)節(jié)生產(chǎn)的組織、指揮、控制，以及生產(chǎn)現(xiàn)場定置、定位的管理，保持平安、文明、衛(wèi)生的生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)正常運行。3〕按工藝流程做好本車間各個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量管理，并對輸入工藝標(biāo)準(zhǔn)、原材料質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，對輸出的結(jié)果，建卡交下一工序進(jìn)行確認(rèn)。4〕不得因本車間工作失誤〔數(shù)量、質(zhì)量、時間〕而影響下一工段正常生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失。5〕對本工段維護(hù)正常所需的原料、備品、備件、設(shè)備保養(yǎng)、維修、設(shè)備運行質(zhì)量、人員工作質(zhì)量進(jìn)行全面分解，并監(jiān)督完善。6〕做好本車間全面的質(zhì)量、數(shù)量、材料消耗等的統(tǒng)計工作，將各項指標(biāo)進(jìn)入目標(biāo)考核，凡有不穩(wěn)定或超出目標(biāo)值，必須及時制定糾正和預(yù)防措施。7〕對上工段輸入進(jìn)行全面審核，凡超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，及時與上工段進(jìn)行聯(lián)系，如上工段不能及時糾正到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，必須向廠長或常務(wù)副總經(jīng)理匯報，尋求解決的方法。參與不合格原因分析、制定糾正和預(yù)防措施，催促上工段改良。K、聯(lián)合車間主任1〕負(fù)責(zé)按照工藝技術(shù)指標(biāo)、規(guī)程,組織本車間職工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)和管理，并將工作任務(wù)、質(zhì)量、數(shù)量目標(biāo)分解落實到人。2〕加強(qiáng)車間影響產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)的組織、指揮、控制，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)滿足規(guī)定的要求。26KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：9/19發(fā)布日期：2021年1月6日3〕按工藝流程做好本車間各個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量的管理。對輸入工藝標(biāo)準(zhǔn)、半成品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；對輸出結(jié)果建卡交下一工序進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行全面的崗位目標(biāo)考核。4〕不得因本車間工作失誤〔數(shù)量、質(zhì)量、時間〕而影響下一工段正常生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失。5〕對本工段維護(hù)正常所需的原料、備品、備件、設(shè)備保養(yǎng)、維修、設(shè)備運行質(zhì)量、人員工作質(zhì)量進(jìn)行全面分解，并監(jiān)督完善。6〕做好本車間全面的質(zhì)量、數(shù)量、材料消耗等的統(tǒng)計工作，將各項指標(biāo)進(jìn)入目標(biāo)考核，凡有不穩(wěn)定或超出目標(biāo)，必須及時制定糾正和預(yù)防措施。7〕對上工段輸入進(jìn)行全面審核，凡超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，及時與上工段進(jìn)行聯(lián)系，如上工段不能及時糾正到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，必須向廠長或常務(wù)副總經(jīng)理匯報，尋求解決的方法；并參與不合格原因分析、制定糾正和預(yù)防措施，催促上工段改良。8〕按照規(guī)定時間、間隔，檢查車間內(nèi)各關(guān)健設(shè)備、生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行情況等，應(yīng)真實、詳細(xì)地檢查并記錄，對存在的隱患及時改良和采取預(yù)防措施。9〕負(fù)責(zé)崗位人員職責(zé)的制定，崗位的業(yè)績評估和考核，以及提出人員的需求和培訓(xùn)教育工作。L、拋光車間主任1〕負(fù)責(zé)按照工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，組織本車間職工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)和管理，并將生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實到人，保證產(chǎn)品的收成率和級別率。2〕加強(qiáng)車間內(nèi)影響產(chǎn)品質(zhì)量重要環(huán)節(jié)、生產(chǎn)的組織，指揮、控制，并搞好生產(chǎn)現(xiàn)場定置、定位的管理，保持平安、文明、衛(wèi)生的生產(chǎn)現(xiàn)場。3〕負(fù)責(zé)按規(guī)定的時間、間隔，檢查設(shè)備運行及操作規(guī)程、工藝紀(jì)律是否按要求執(zhí)行，并真實、詳細(xì)、準(zhǔn)確地填寫檢查記錄，對存在的隱患及時改良和預(yù)防。27KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：10/19發(fā)布日期：2021年1月6日4〕按工藝流程做好本車間各個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量的管理，對輸入按工藝標(biāo)準(zhǔn)、半成品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，對輸出結(jié)果建卡交下一工序進(jìn)行確認(rèn)，并實施全面的崗位目標(biāo)考核。5〕不得因本車間工作失誤〔數(shù)量、質(zhì)量、時間〕而影響下一工段正常生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失。6〕對本工段維護(hù)正常所需的原材料、備品、備件、設(shè)備保養(yǎng)、維修、設(shè)備運行質(zhì)量、人員工作質(zhì)量進(jìn)行全面分解，并監(jiān)督完善。7〕做好本車間全面的質(zhì)量、數(shù)量、材料消耗等的統(tǒng)計工作，將各項指標(biāo)進(jìn)入目標(biāo)考核，凡有不穩(wěn)定或超出目標(biāo)，必須及時制定糾正和預(yù)防措施。8〕負(fù)責(zé)對上工段輸入進(jìn)行全面審核，凡超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，及時與上工段進(jìn)行聯(lián)系，如上工段不能及時糾正到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，必須向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，尋求解決的方法，并參與不合格原因分析、制定糾正和預(yù)防措施，催促上工段改良。M、分廠辦公室主任1〕在公司總經(jīng)辦，分廠廠長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分廠人力資源、調(diào)配和人事協(xié)調(diào)的管理。2〕負(fù)責(zé)協(xié)助廠長做好廠內(nèi)各部門管理人員的溝通和員工間的協(xié)調(diào)工作。3〕負(fù)責(zé)分廠所有人員能否落實公司各項管理制度的監(jiān)視和測量工作，為公司提供考評依據(jù)，承當(dāng)連帶責(zé)任。4〕組織、制定、實施分廠人力資源培訓(xùn)方案，并對實施結(jié)果會同相關(guān)人員進(jìn)行技藝評定和考核，使其能勝任本職工作。5〕協(xié)助廠長采取有效方法，激發(fā)員工的參與，并認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。6〕負(fù)責(zé)分廠有關(guān)文件〔含外來文件〕有效的使用和管理，使文件的價值得到發(fā)揮和增值。28KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：11/19發(fā)布日期：2021年1月6日7〕負(fù)責(zé)分廠所有文件的收集、編制、整理、審核、報批、發(fā)放、存檔、變更文件的處理，維護(hù)分廠正常運行的對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)工作。8〕負(fù)責(zé)分廠平安保衛(wèi)、行政后勤，衛(wèi)生以及工作環(huán)境和環(huán)境保護(hù)工作的管理。9〕負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)和廠長交辦的其他事務(wù)。N、機(jī)電科科長1〕保證設(shè)備和正常運行率，不得因設(shè)備而影響正常生產(chǎn)。2〕定期對機(jī)電設(shè)備進(jìn)行例查，提出維修方案和維修所需的配件、材料方案，按相應(yīng)維修程度批準(zhǔn)或認(rèn)可后，組織維修〔含日常維修〕工作。建立單機(jī)設(shè)備保養(yǎng)、維修、材料消耗、工作記錄檔案。3〕負(fù)責(zé)分廠輸配電和天然氣、壓縮空氣的輸送管理，保證水、電、氣以及壓縮空氣的供給。4〕組織新添設(shè)備的安裝、調(diào)試以及交付使用后的驗收，并將驗證記錄歸檔；舊設(shè)備的改造和維修工作。5〕負(fù)責(zé)編制各類設(shè)備的平安操作規(guī)程。6〕建立設(shè)備故障，事故報告制度，及時處理報告事項，并將報告及處理材料歸檔。7〕按規(guī)定時間、間隔，對整過程設(shè)備運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行巡查，如實、詳細(xì)地填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)活動的質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)收集備品備件和低值易耗品使用情況，為本錢考核提供數(shù)據(jù)。8〕責(zé)崗位人員的業(yè)績評估和培訓(xùn)教育工作以及提出人員的需求方案。O、技術(shù)科科長1〕負(fù)責(zé)分廠生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)的制定，上報公司技術(shù)部長、質(zhì)保部長進(jìn)行審核，并提交生產(chǎn)廠長驗證，組織實施。2〕對分廠生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行全面的過程監(jiān)控，確保工藝技術(shù)指標(biāo)在生產(chǎn)上的適應(yīng)性，到達(dá)工藝指標(biāo)合格、產(chǎn)品質(zhì)量必須合格〔不得因工藝指標(biāo)合格而產(chǎn)品不合格〕。3〕負(fù)責(zé)公司及技術(shù)部長提出的工藝技術(shù)改良、創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)，生產(chǎn)及原材料成29KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：12/19發(fā)布日期：2021年1月6日本控制，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求的全面實施。4〕監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)車間在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝文件的執(zhí)行，及時掌握生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量動態(tài)，為生產(chǎn)過程的技術(shù)難題提供效勞，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。5〕積極配合生產(chǎn)車間處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的統(tǒng)計，及時提出解決質(zhì)量缺陷的技術(shù)方案，與生產(chǎn)車間共同組織實施，并予以驗證。6〕嚴(yán)格按工藝紀(jì)律?文件和記錄控制?的要求及時、真實、詳細(xì)填寫并檢查各工序〔特別是關(guān)健工序〕質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)收集歸檔，保存?zhèn)洳楹头治觥?〕積極配合技術(shù)部長編制技術(shù)資料，協(xié)助辦公室搞好人員培訓(xùn)。8〕負(fù)責(zé)選擇新材料、新工藝或新技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)原材料的檢驗和驗證。P、質(zhì)保部長1〕確保質(zhì)量體系在本廠長期、持續(xù)、有效運行，并制定考核措施。2〕負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系運行和過程監(jiān)視和測量的控制，配合管理者代表組織內(nèi)審并持續(xù)有效的實施、改良，確保質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。3〕監(jiān)督檢查車間工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和過程產(chǎn)品活動的執(zhí)行情況，配合車間實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和改良。協(xié)助市場部和營銷部做好售后效勞工作。4〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的巡查和抽檢，包括進(jìn)貨檢驗，過程檢驗和最終檢驗的控制。5〕做好產(chǎn)品的檢驗、試驗、標(biāo)識。負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的相關(guān)記錄，產(chǎn)品質(zhì)量存在在問題進(jìn)行追溯和分析。6〕組織分廠相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，提出處置意見，并對不合格品進(jìn)行跟蹤。7〕采用統(tǒng)計技術(shù)分析產(chǎn)生不合格品的直接原因和潛在原因，會同技術(shù)科制定糾正和預(yù)防措施，并對實施過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、驗證。8〕歸口管理全廠質(zhì)量記錄，具體負(fù)責(zé)收集、標(biāo)識、編目、儲存、保管。30KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：13/19發(fā)布日期：2021年1月6日Q、質(zhì)檢人員1〕嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗標(biāo)準(zhǔn)，把好原材料及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2〕負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識和記錄，杜絕不合格品流入下道工序。3〕按職責(zé)，對不合格品提出處理意見，參加不合格品的評審。4〕對供方提供的原材料質(zhì)量、過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和信息反應(yīng)。5〕產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)檢驗規(guī)格把好產(chǎn)品出廠檢驗關(guān)，防止不合格品流入市場。R、內(nèi)審員1〕按審核方案和程序?qū)|(zhì)量管理體系的運行進(jìn)行審核，并報告審核結(jié)果。2〕負(fù)責(zé)對不合格項的糾正措施的有效運行進(jìn)行追蹤和驗證。3〕組織本部門的質(zhì)量體系有效運行和平時追蹤，提供改良的措施。S、生產(chǎn)操作人員1〕理解質(zhì)量方針，明確本崗位質(zhì)量目標(biāo)，提高操作技藝，實施過程控制，嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，杜絕不合格品流入下道工序。2〕正確、及時填寫質(zhì)量記錄，執(zhí)行設(shè)備管理制度，嚴(yán)格按時上、下班和交接班。3〕對上工段輸入進(jìn)行審核，對本工段的輸出進(jìn)行真實填寫。5.5.2管理者代表總經(jīng)理在其管理層中任命一名管理者代表。管理者代表有其它行政業(yè)務(wù)職能應(yīng)服從于質(zhì)量體系中的職能，自覺地檢查和協(xié)調(diào)潛在可能出現(xiàn)的利益沖突，確保質(zhì)量體系的有效性，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：A〕負(fù)責(zé)按照ISO9001－2021版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系所需要的過程在公司得到建立、實施和保持。B〕向最高管理者〔總經(jīng)理〕報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改良的需求。31KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：14/19發(fā)布日期：2021年1月6日C〕確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。D〕負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通A〕公司總經(jīng)理是確定各職能部門之間和各級別〔層次〕之間職責(zé)、權(quán)限。就質(zhì)量管理體系運行中的地位和作用進(jìn)行的溝通，包括：質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)完成情況，進(jìn)行全方位的交流和溝通，到達(dá)相互了解和信任，實現(xiàn)全員參與的效果。B〕公司通常采用決策層的溝通是個人交談，取得相互了解和信任，到達(dá)共識；管理層通過生產(chǎn)經(jīng)營工作例會，質(zhì)量例會進(jìn)行溝通；對執(zhí)行層用各種會議，各種報表，公告欄溝通；對外，是用文件及通信工具針對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行有關(guān)的各種信息進(jìn)行交流和傳遞。5．6管理評審5.6.1評審的總那么及相關(guān)要求公司通過對質(zhì)量體系定期的評審，確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)性，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，驗證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和符合性。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告。2〕管理者代表負(fù)責(zé)組織、準(zhǔn)備管理評審所需相關(guān)的資料，匯報體系運行情況，負(fù)責(zé)評審后形成決定的跟蹤和報告。3〕總經(jīng)辦負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審資料和部門目標(biāo)考核情況。4〕質(zhì)保部長提供產(chǎn)品質(zhì)量水平，內(nèi)、外部質(zhì)量信息。5〕技術(shù)部長提供新產(chǎn)品開發(fā)信息和資源配置情況的資料。6〕營銷部提供市場顧客的需求和期望及顧客滿意程度。7〕各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理所需有關(guān)資料，執(zhí)行管理評審中作出的決策。32KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：15/19發(fā)布日期：2021年1月6日5.6.2管理評審的輸入和頻次1〕管理評審頻次A〕管理評審原那么上每年一次，但兩次間隔時間不超出十二個月，時間由公司總經(jīng)理決定，并應(yīng)提前通知管理者代表。B〕假設(shè)組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品范圍資源配置發(fā)生較大調(diào)整，外部環(huán)境發(fā)生重大變化〔如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或市場需求發(fā)生較大變化〕或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或過程失控時，總經(jīng)理可以不定期增加評審頻次，以適應(yīng)變化，使質(zhì)量體系保持其適應(yīng)性和有效性。2〕管理評審籌劃A〕管理評審前，總經(jīng)理應(yīng)制定評審方案，提出評審目的、內(nèi)容、日期和參加人員。B〕管理者代表根據(jù)評審方案，提前十天通知有關(guān)部門和評審人員準(zhǔn)備管理評審輸入資料。C〕參加評審人員原那么是公司部門負(fù)責(zé)人，假設(shè)特殊情況需要，由總經(jīng)理擴(kuò)大人員范圍。3〕管理評審輸入〔包括以下方面信息〕：A〕組織機(jī)構(gòu)、資源配置；B〕質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹情況及其適宜性；C〕內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果及產(chǎn)品過程測量和監(jiān)視的結(jié)果；D〕質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理體系文件的適宜性；E〕內(nèi)、外部質(zhì)量信息和重大糾正、預(yù)防措施情況；F〕市場及產(chǎn)品信息，包括顧客滿意程度測量的結(jié)果；G〕質(zhì)量管理體系改良的有效性、充分性和適宜性；H〕質(zhì)量管理體系改良的時機(jī)和變更的需要及改良建議。4〕管理評審實施33KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：16/19發(fā)布日期：2021年1月6日A〕管理評審主要以會議形式進(jìn)行，評審人員按其準(zhǔn)備的資料并針對評審目的和內(nèi)容進(jìn)行匯報，對評審輸入開展討論，提出改良的建議。B〕總經(jīng)理對所涉及的管理評審內(nèi)容作出結(jié)論和決策。C〕管理評審必須有會議記錄，記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，評審報告的編制由管理者代表負(fù)責(zé)。5.6.3管理評審的輸出〔結(jié)果〕1〕管理評審報告的內(nèi)容包括：評審的概述、結(jié)論、決議、要求及改良措施，〔確定責(zé)任人或?qū)嵤r間〕，評審輸出主要包括以下的有關(guān)措施：A〕質(zhì)量管理體系及其過程的改良，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程監(jiān)視和測量等方面。B〕與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改良。C〕資源要求〔包括人員、設(shè)施配置等〕。2)管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。3)相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真貫徹管理評審中作出的決策和指令〔包括總經(jīng)理在內(nèi)〕。管理者代表、總經(jīng)辦主任共同負(fù)責(zé)監(jiān)督實施，并組織對實施效果進(jìn)行驗證。5.6.4管理評審記錄1〕管理評審的記錄的發(fā)放和管理按?文件控制程序?執(zhí)行。4.6.2管理評審報揭發(fā)放范圍：A〕總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、總經(jīng)辦、副總經(jīng)理等。B〕涉及到的部門或?qū)嵤┎块T負(fù)責(zé)人。2〕管理評審的記錄及相關(guān)資料的保存按?質(zhì)量記錄控制程序?執(zhí)行。34KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：17/19發(fā)布日期：2021年1月6日6.支持性文件6.1各部門負(fù)責(zé)人的任職文件。6.2文件控制程序KDZL/A/1-4.2.3－20216.3質(zhì)量記錄控制程序KDZL/A/1-4.2.4－20216.4改良和預(yù)防措施控制程序KDZL/A/1－A8.5－20216.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序KDZL/A/1－A8.2－20217.記錄6.1管理評審方案KDZL/ZJL5－016.2管理評審記錄KDZL/ZJL5－026.3管理評審報告KDZL/ZJL5－036.4會議簽到表KDZL/ZJL5－0435KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：18/19發(fā)布日期：2021年1月6日5．附圖1公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)示意圖總經(jīng)辦一分廠總經(jīng)辦一分廠營銷部財務(wù)部質(zhì)保部二分廠供給部總經(jīng)理辦公室機(jī)電科技術(shù)科原料車間聯(lián)合車間拋光車間分選段辦公室機(jī)電科技術(shù)科原料車間分選段聯(lián)合車間管理者代表常務(wù)副總備注：1．一分廠即科圣達(dá)陶瓷。2．二分廠佛山工業(yè)園區(qū)〔新場鎮(zhèn)〕。3．財務(wù)部列入質(zhì)量管理體系2021版。36KDZL質(zhì)量管理體系手冊章節(jié)號：第5章編號:KDZL/A5-2021標(biāo)題管理職責(zé)版本/修改A/1頁碼：19/19發(fā)布日期：2021年1月6日附圖2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)條款號部門公司質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容或程序總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)辦常務(wù)副總財務(wù)部銷售部質(zhì)保部供應(yīng)部分廠4、質(zhì)量管理體系4.14.質(zhì)量管理體系★△△△▲△△4.24.2.3文件控制程序△▲△△△△△4.2.4質(zhì)量記錄控制程序△△△▲△△5、管理職責(zé)5.15.1管理承諾★▲△△△△△△△5.25.2以顧客為關(guān)注焦點★△△△△▲△△△5.35.3質(zhì)量方針★▲△△△△△△△5.45.4籌劃★▲▲△△△△△5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★▲▲▲△△△△△5.65.6管理評審★▲△△△△△△△6、資源管理6.16.1資源管理和提供★△▲▲△△△6.26.2人力資源控制程序▲△△△△△6.3、6.3根底設(shè)施和工作環(huán)境★△△▲△△△△7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃★