物流部管理制度及操作流程

操作流程（軟件系統(tǒng)管理）一、［采買流程］[采買流程]系統(tǒng)依據(jù)安全庫(kù)存自動(dòng)生成采買訂單

遇促銷等特別原由采買人員手工創(chuàng)辦采買訂單采買負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效采買人員打印訂單，傳真至供給商如系統(tǒng)功能同意，可由電腦直接傳至供給商，并電話確認(rèn)供給商簽字確認(rèn)，回傳采買人員如期查察未達(dá)成訂單狀況，敦促供給商在訂單有效期內(nèi)達(dá)成送貨流程說(shuō)明：1．采買訂單應(yīng)包含以下信息：供給商編號(hào)/名稱、訂單有效期、商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、數(shù)目、單價(jià)、交貨日期。2．采買訂單在系統(tǒng)中有3種狀態(tài)：未達(dá)成；達(dá)成；取消為防備缺貨狀況發(fā)生，采買人員須如期查察未達(dá)成訂單的狀況，敦促供給商在交貨日期前送貨。供給商的供貨可否實(shí)時(shí)，應(yīng)作為對(duì)其核查的一項(xiàng)重要指標(biāo)。達(dá)成狀態(tài)：說(shuō)明供給商在有效期內(nèi)送貨，DC達(dá)成入庫(kù)。取消狀態(tài)：說(shuō)明供給商未在有效期內(nèi)送貨，訂單無(wú)效。二、［收貨流程］[收貨流程]商品到達(dá)，系統(tǒng)操作員調(diào)出相應(yīng)采買訂單，與供給商送貨單查對(duì)商品品名、價(jià)格訂單上沒(méi)有的商品拒收收貨員仔細(xì)清點(diǎn)商品，在《預(yù)檢單》上填寫實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目及生產(chǎn)日期。關(guān)于高出保質(zhì)期1/5的商品拒絕收貨

價(jià)格不符或送貨數(shù)量大于采買數(shù)目通知采買，確認(rèn)價(jià)格/數(shù)目采買以書面形式確認(rèn)實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目/價(jià)格系統(tǒng)操作員錄入實(shí)質(zhì)收貨數(shù)目供給商粉聯(lián)及批號(hào)（生產(chǎn)日期），打印《收貨單》一式3聯(lián)，供給商簽字確認(rèn)后，在粉聯(lián)蓋收貨章

每周《收貨單》籃聯(lián)及供給商送貨單底聯(lián)白聯(lián)

財(cái)務(wù)收貨員在外包裝箱上貼好《貨物信息標(biāo)簽》，填好相關(guān)信息，將商品放入指定倉(cāng)位

系統(tǒng)操作員將《收貨單》白聯(lián)、《預(yù)檢單》及供給商送貨單底聯(lián)存檔流程說(shuō)明：1．《收貨單》的單號(hào)一定連續(xù)，且按序次整理歸檔。物流部負(fù)責(zé)人每個(gè)月檢查文件歸檔情況；2．操作員應(yīng)保留供給商的《送貨單》兩聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)存檔；3．操作員做入庫(kù)操作時(shí)要注意查對(duì)價(jià)格，如供給商送貨單價(jià)格與系統(tǒng)采買訂單價(jià)格不符，應(yīng)實(shí)時(shí)聯(lián)系采買人員；4．《貨物信息標(biāo)簽》包含：商品編號(hào)/名稱、規(guī)格、初步數(shù)目、生產(chǎn)日期，請(qǐng)見(jiàn)《附件2》；5．當(dāng)訂單是取消狀態(tài)時(shí)，沒(méi)法達(dá)成入庫(kù)操作，須通知采買補(bǔ)訂單，或拒收貨物；6．關(guān)于系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)目錯(cuò)誤需更正的狀況：系統(tǒng)操作員每日需查對(duì)當(dāng)天收貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤實(shí)時(shí)更正，并讓采買通知供給商。每周與財(cái)務(wù)交接完單據(jù)后，收貨數(shù)目將沒(méi)法更正。入庫(kù)數(shù)目少于實(shí)收數(shù)目，通知采買補(bǔ)訂單；入庫(kù)數(shù)目大于實(shí)收數(shù)目，系統(tǒng)內(nèi)做退回供給商辦理。三、［發(fā)貨流程］［發(fā)貨流程］經(jīng)銷商經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)或電話訂貨業(yè)務(wù)部錄入《銷售訂單》。部門負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效數(shù)據(jù)傳輸至DC系統(tǒng)操作員調(diào)出銷售訂單并打印，交予發(fā)貨人員發(fā)貨人員依據(jù)訂單上的批號(hào)精選商品，并放至待發(fā)貨區(qū)。備貨達(dá)成后簽字確認(rèn)，交予操作員操作員按實(shí)質(zhì)發(fā)貨數(shù)目打印《銷售單》，一式三聯(lián)白、藍(lán)聯(lián)備貨人員打好包裝，并保證外包裝箱的安全性

關(guān)于預(yù)支貨款業(yè)務(wù)，需再經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審批，訂單奏效每周將粉聯(lián)財(cái)務(wù)北京市內(nèi)送貨與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物品數(shù)，填制運(yùn)單，兩方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)白、藍(lán)聯(lián)交給司機(jī)經(jīng)銷商/門店收到貨時(shí)，第一檢查外包裝狀況，并與送貨司機(jī)就地?cái)?shù)目不符共同清點(diǎn)商品數(shù)目數(shù)目無(wú)誤填寫《差別統(tǒng)計(jì)表》，與在《銷售單》、運(yùn)單送貨司機(jī)兩方簽字上簽收，保留藍(lán)聯(lián)《差別統(tǒng)計(jì)表》、白聯(lián)、運(yùn)單操作員《銷售單》白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的《銷售訂單》歸檔，運(yùn)單一致歸檔，并對(duì)送貨差別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)外處送貨與司機(jī)共同清點(diǎn)貨物品數(shù)，填制運(yùn)白聯(lián)與對(duì)應(yīng)的《銷售訂單，兩方簽字，裝車、發(fā)運(yùn)，單》一同歸檔藍(lán)聯(lián)放入包裝箱中經(jīng)銷商/門店收到貨時(shí)，仔細(xì)清點(diǎn)貨物品數(shù)、檢查外包裝可否圓滿依據(jù)《收貨須知》中的步驟辦理流程說(shuō)明：1．《銷售單》單號(hào)須連續(xù)、按序次歸檔；．操作員要注意查對(duì)《銷售單》與《銷售訂單》實(shí)質(zhì)發(fā)貨的金額，訂單達(dá)成后將不能夠更正；3．備貨人員打包裝時(shí)要保證包裝安全，正確抄錄收貨人的姓名、地址、電話及貨物品數(shù)；4．備貨時(shí)要先揀取散箱中的商品；5．運(yùn)輸專員要實(shí)時(shí)達(dá)成《運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表》及《運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表》；6．《收貨須知》――《附件1》《運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表》――《附件3》《運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表》――《附件4》四、[退貨流程]

［退貨流程］經(jīng)銷商退貨業(yè)務(wù)部受理經(jīng)銷商退貨申請(qǐng)，創(chuàng)建《銷售退貨單》部門負(fù)責(zé)人審批，訂單奏效提貨物流部檢查外包裝送貨上門破壞/污染檢查外包裝破壞/污染物流公司出圓滿具破壞證明通知業(yè)務(wù)部與經(jīng)有差別清點(diǎn)貨物圓滿銷商聯(lián)系無(wú)差別經(jīng)銷商不認(rèn)同客戶認(rèn)同簽收拒收，退回客戶物流部填寫《退貨查收單》QC檢查產(chǎn)質(zhì)量量系統(tǒng)操作員打印《銷售退每周藍(lán)聯(lián)貨單》，交予庫(kù)管財(cái)務(wù)白、藍(lán)聯(lián)庫(kù)管將商品放入相應(yīng)倉(cāng)位，并簽字白、藍(lán)聯(lián)操作員《退貨查收單》與《銷售退貨單》一并歸檔流程說(shuō)明：1．《銷售退貨單》的單號(hào)一定連續(xù)，并按序次歸檔；2．關(guān)于沒(méi)法正常銷售的商品，在系統(tǒng)中要退入殘次品庫(kù)房，物理庫(kù)存庫(kù)管上也要分開(kāi)，留待退回供給商，再加工或報(bào)廢。退回供給商采買員聯(lián)系供給商辦理退貨事宜。在系統(tǒng)中創(chuàng)辦《采買退貨單》供給商到達(dá)庫(kù)房，操作員打印《采買退貨單》，交予庫(kù)管庫(kù)管拿出需退貨商品，與供應(yīng)商共同清點(diǎn)，無(wú)誤，庫(kù)管簽字，交予操作員藍(lán)聯(lián)操作員錄入實(shí)質(zhì)退貨數(shù)目，粉聯(lián)供給商達(dá)成《采買退貨單》并打印，財(cái)務(wù)一式三聯(lián)，供給商簽字白聯(lián)《采買退貨單》按單號(hào)歸檔流程說(shuō)明：1．《采買退貨單》單號(hào)須連續(xù)，并按序次歸檔；2．操作員需仔細(xì)查對(duì)退貨數(shù)目后再做出庫(kù)，不然，達(dá)成操作后將不能夠更正。五、［移庫(kù)流程］[移庫(kù)流程]北京分公司業(yè)務(wù)部依據(jù)促銷等特別原由手工創(chuàng)辦移庫(kù)單北京分公司系統(tǒng)依據(jù)安全庫(kù)存自動(dòng)生成移庫(kù)單業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批，移庫(kù)單奏效操作員打印移庫(kù)單，交予庫(kù)管庫(kù)管備貨，簽字與移庫(kù)單白聯(lián)操作員達(dá)成系統(tǒng)操作，打印《出粉聯(lián)財(cái)務(wù)一同存檔庫(kù)單》，一式三聯(lián)藍(lán)聯(lián)裝車，發(fā)運(yùn)分公司人員接收貨物，按北京市內(nèi)經(jīng)銷商的收貨步驟執(zhí)行分公司在系統(tǒng)中調(diào)出《出庫(kù)單》，完成收貨入庫(kù)?！冻鰩?kù)單》歸檔保留流程說(shuō)明：1．全部《出庫(kù)單》須單號(hào)連續(xù)，序次歸檔，達(dá)成操作后將沒(méi)法更正；2．北京分公司在收貨時(shí)，無(wú)論實(shí)質(zhì)數(shù)目可否有差別，系統(tǒng)中一律先按《出庫(kù)單》的數(shù)目做入庫(kù)。實(shí)質(zhì)數(shù)目差別在查明原由后做相應(yīng)的辦理。六、［生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫(kù)］［生產(chǎn)發(fā)料及成品入庫(kù)］生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)訂單創(chuàng)辦領(lǐng)料單生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)料單奏效生產(chǎn)部打印《領(lǐng)料單》，到庫(kù)房領(lǐng)料庫(kù)管備料，與生產(chǎn)部員工共同清點(diǎn)，兩方簽字確認(rèn)操作員調(diào)出相應(yīng)領(lǐng)料單，按實(shí)質(zhì)數(shù)目打印《領(lǐng)料發(fā)貨單》一聯(lián)。

與《領(lǐng)料單》一同歸檔生產(chǎn)達(dá)成，庫(kù)管與生產(chǎn)部繳庫(kù)人員依據(jù)生產(chǎn)訂單共同清點(diǎn)成品的規(guī)格、數(shù)目，庫(kù)管簽字操作員在系統(tǒng)中達(dá)成收貨操作，打印《生產(chǎn)收貨單》一聯(lián)，繳庫(kù)人員簽字確認(rèn)

《生產(chǎn)收貨單》與《生產(chǎn)訂單》一同歸檔流程說(shuō)明：．倉(cāng)儲(chǔ)收貨員可將實(shí)質(zhì)繳庫(kù)商品型號(hào)與生產(chǎn)訂單商品型號(hào)不符的商品或是高出生產(chǎn)訂單數(shù)目的商品退回生產(chǎn)部。七、［內(nèi)部領(lǐng)用］［內(nèi)部領(lǐng)用］申請(qǐng)人填寫《領(lǐng)用申請(qǐng)表》總監(jiān)或以上人員簽字到物流部領(lǐng)取用品操作員打印《領(lǐng)用單》，與《領(lǐng)用申請(qǐng)單》一同歸檔流程說(shuō)明：1．《領(lǐng)用申請(qǐng)單》――《附件5》八、［報(bào)損］［報(bào)損］物流部提交《報(bào)損表》，注明詳細(xì)原由QC簽字確認(rèn)總監(jiān)或以上人員簽字同意物流部對(duì)商品進(jìn)行銷毀。操作員在系統(tǒng)中達(dá)成操作。九、［清點(diǎn)流程］［清點(diǎn)流程］清點(diǎn)前理清商品，區(qū)分出不應(yīng)計(jì)入清點(diǎn)數(shù)目的商品操作員打印清點(diǎn)單庫(kù)房人員進(jìn)行清點(diǎn)，并簽字操作員錄入實(shí)質(zhì)清點(diǎn)數(shù)目，打印復(fù)清點(diǎn)單庫(kù)房人員復(fù)盤，直至最后確認(rèn)清點(diǎn)數(shù)目操作員打印清點(diǎn)差別報(bào)告

財(cái)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行物流部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部注意事項(xiàng)：1．由物流部每個(gè)月出具DC、分公司及直營(yíng)店的清點(diǎn)計(jì)劃，并組織推行，財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行監(jiān)督；2．DC每周進(jìn)行一次循環(huán)清點(diǎn)，調(diào)整庫(kù)存；每個(gè)月進(jìn)行一次物理清點(diǎn)，與財(cái)務(wù)庫(kù)存查對(duì)。第三章操作流程（手工管理）一、［收貨流程］［收貨流程］到貨后供給商出示采買訂單的傳真件收貨員比較《采買訂單》及《供給商送貨單》達(dá)成收貨，并簽字確認(rèn)系統(tǒng)操作員達(dá)成《入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》，要注意生產(chǎn)日期的填寫在《供給商送貨單》上蓋收貨專用章，保留2聯(lián)，1聯(lián)存檔，1聯(lián)至財(cái)務(wù)流程說(shuō)明：1．系統(tǒng)操作員需將每日的收貨狀況匯總，達(dá)成《庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》1．《入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》――《附件6》2．《庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》――《附件7》二、［發(fā)貨流程］［發(fā)貨流程］銷售部填寫《銷售訂單》部門負(fù)責(zé)人簽字預(yù)收貨款業(yè)務(wù)，須財(cái)務(wù)簽字傳真至物流部，備貨人員依據(jù)《銷售訂單》備貨，參照軟件系統(tǒng)管理的流程操作系統(tǒng)操作員填寫《出出庫(kù)單兩聯(lián)財(cái)務(wù)庫(kù)單》一式四聯(lián)出庫(kù)單一聯(lián)隨貨走，一聯(lián)存檔系統(tǒng)操作員達(dá)成《出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》及《庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》流程說(shuō)明：1．《銷售訂單》――《附件8》《出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》――《附件9》《庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表》――《附件7》第四章運(yùn)輸管理公司一定與全部的物流服務(wù)商簽署合同，每個(gè)月對(duì)其核查，核查標(biāo)準(zhǔn)以下：核查項(xiàng)目計(jì)算公式達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滿分得分備注合同價(jià)格該公司價(jià)格/全部物流≤10服務(wù)商平均價(jià)格價(jià)格評(píng)估(25%)

價(jià)格優(yōu)惠舉措返回貨款實(shí)時(shí)率準(zhǔn)時(shí)提貨率

/規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)返款次數(shù)/當(dāng)月應(yīng)返款總次數(shù)當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)提貨票數(shù)/當(dāng)月全部發(fā)貨票數(shù)

/5平時(shí)狀況5-7天≥75％10返一次款≥％10運(yùn)輸時(shí)效評(píng)估準(zhǔn)時(shí)送到率35%）貨損貨差率在途盤問(wèn)效率服務(wù)水平客戶投訴率評(píng)估（40％）應(yīng)急事件辦理效率

當(dāng)月準(zhǔn)時(shí)送到票數(shù)/當(dāng)月總發(fā)貨票數(shù)當(dāng)月貨損貨差金額/當(dāng)月總發(fā)貨金額/客戶投訴次數(shù)/當(dāng)月發(fā)貨總次數(shù)/

≥％15≤％10/8≤1％12/8索賠辦理狀況//12總計(jì)得分說(shuō)明：1．達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一欄內(nèi)有分值的項(xiàng)目為硬性指標(biāo)，沒(méi)達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)的物流服務(wù)商將停止合作；2．無(wú)硬性指標(biāo)的核查項(xiàng)目為物流部主觀打分項(xiàng)目；3．A級(jí)－≥90分可持續(xù)合作B級(jí)－80～89分可持續(xù)合作C級(jí)－70～79分暫停合作，限時(shí)整頓D級(jí)－≤70分停止合作第五章部門內(nèi)部績(jī)效核查物流部經(jīng)理每個(gè)月對(duì)本部門員工的工作績(jī)效進(jìn)行核查，主要核查指標(biāo)包含物流工作的效率、正確率等，其余指標(biāo)請(qǐng)拜見(jiàn)人力資源部的核查內(nèi)容。核查標(biāo)準(zhǔn)以下：說(shuō)明：1．滿分100分2．優(yōu)秀－優(yōu)秀－及格－不及格－

≥90分80～89分70～79分<70分附件1：經(jīng)銷商收貨須知經(jīng)銷商收貨須知一收貨須知1．收到貨時(shí)，須仔細(xì)清點(diǎn)貨物品（箱）數(shù)，包裝箱及封箱帶可否圓滿，方可在運(yùn)單上簽收。2．若包裝箱有破壞、內(nèi)部液體滲露、變形的狀況，應(yīng)與送貨人員共同依據(jù)《銷售單》清點(diǎn)貨物明細(xì)。并讓其出具破壞證明，24小時(shí)內(nèi)傳真至總部。證明應(yīng)包含以下內(nèi)容：包裝箱破壞狀況；產(chǎn)品名稱、數(shù)目、扔掉/破壞狀況。注意：證明人應(yīng)為當(dāng)?shù)匚锪鞴菊絾T工。二驗(yàn)貨須知1．簽收后，實(shí)時(shí)對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)，若有差別，須在48小時(shí)內(nèi)向總部書面提出缺損商品的明細(xì)單，不然即視為圓滿收到貨物。2．經(jīng)總部審查認(rèn)同的缺損貨物，須趕忙將破壞的貨物返回，總部收到后將補(bǔ)發(fā)新品。三附件2：貨物信息標(biāo)簽貨物信息標(biāo)簽編號(hào)批號(hào)名稱收貨日期初步數(shù)目揀貨日期揀貨數(shù)目注：須貼在商品外包裝箱的同一方向、同一地址，以方便平時(shí)查察。附件3：運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸差別統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨到貨到貨商品編商品名稱規(guī)格差別備貨人員經(jīng)銷商承運(yùn)人原由說(shuō)明日期日期地址號(hào)數(shù)目名稱附件4：運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)表訂單城市客戶銷售代收貨發(fā)貨運(yùn)費(fèi)發(fā)貨到貨承運(yùn)盤問(wèn)備貨運(yùn)單省份名稱金額款金額件數(shù)長(zhǎng)途保險(xiǎn)包裝提貨送貨合計(jì)日期日期人運(yùn)單號(hào)人員備注日期電話回收附件5：領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用申請(qǐng)單部門申請(qǐng)人

日期領(lǐng)用事由