原材料驗收管理規(guī)定

一、總則（一）目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量與否符合公司的采購規(guī)定提供準則，保證來料質(zhì)量合乎原則，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。（二）合用范疇合用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢查和實驗。（三）定義來料檢查又稱進料檢查，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢查由質(zhì)量管理部來料檢查專人具體執(zhí)行。（四）職責1、質(zhì)量管理部（1）參與起草檢查作業(yè)原則；（2）根據(jù)有關(guān)檢查原則和程序進行原材料檢查。記錄、記錄檢查信息，如有問題初步辨別責任部門，和有關(guān)部門溝通、協(xié)同解決檢查出的問題。2、生產(chǎn)技術(shù)部（1）重要起草檢查原則；（2）分析原材料問題，并和有關(guān)部門溝通解決。3、庫房庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝狀況。合格品出入庫操作，合格品或不合格品的存儲。4、研發(fā)部協(xié)同解決產(chǎn)品研發(fā)問題。5、采購部協(xié)同解決供應(yīng)商、原材料問題。二、來料檢查的規(guī)劃（一）明確來料檢測要項1、來料檢查專人對來料進行檢查之前，一方面要清晰該批貨品日勺質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來料檢查主管征詢,直到清晰明了為止。2、對于新來料，在明確該料日勺檢測原則和措施之后，將之加入《來料檢查控制作業(yè)原則》。（二）擬定來料檢查日勺項目及措施1、外觀檢測。一般用目視、手感、樣品進行驗證。2、尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。3、特性檢測。如電氣日勺、物理的、化學(xué)的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定措施來驗證。（三）來料檢查方式日勺選擇1、全檢。合用于來料數(shù)量少、價值高、不容許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。2、抽檢。合用于平均數(shù)量較多，常常性使用的物料。（抽檢比例待定）三、來料檢查的程序（一）生產(chǎn)技術(shù)部制定來料檢查原則，質(zhì)量管理部參與制定，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢查人員執(zhí)行。檢查和實驗的規(guī)范涉及材料名稱、檢查項目、原則、措施、記錄規(guī)定。（二）采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，告知庫房和質(zhì)量管理部準備來驗收和檢查工作。（三）來料后，由庫房人員檢查來料日勺品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝狀況，并及時告知質(zhì)量管理部檢查專人進行檢查。（四）檢查員接到檢查告知后，到庫房進行檢查，并填寫相應(yīng)的檢查記錄。（五）檢查完畢后，對合格的來料貼上合格標記，告知庫房人員辦理入庫手續(xù)。（六）如果是生產(chǎn)急需的來料，在來不及檢查和實驗時，需在生產(chǎn)同步加以檢查。（七）檢測中不合格的來料應(yīng)不容許入庫。將其由來料庫移入不合格品庫，并進行相應(yīng)標記。（八）來料檢查和實驗的記錄由質(zhì)量管理部來料檢查組按規(guī)定期限和措施保存。（九）檢查時，如來料檢查專人無法鑒定與否合格，應(yīng)立即請有關(guān)部門會同驗收，來鑒定與否合格。會同驗收的參與人員，必須在檢查登記表內(nèi)簽字。（+）來料檢查專人根據(jù)來料日勺實際檢查狀況，對檢查出口勺問題向責任歸屬部門提出改善。四、來料檢查的成果（一）檢查合格1、經(jīng)來料檢查專人按照檢查方案規(guī)定操作。驗證，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則鑒定為該批來貨允收。2、來料檢查專人應(yīng)在產(chǎn)品進廠檢查單上簽名，告知庫房收貨。（二）檢查不合格1、來料檢查專人按照檢查方案規(guī)定操作。若不合格品個數(shù)不小于限定日勺不合格品個數(shù)，則鑒定為該送檢批次為不合格。2、來料檢查專人應(yīng)及時在產(chǎn)品進廠檢查單上簽名，經(jīng)有關(guān)部門會商后，告知叫庫房,采購部辦理退貨事宜。（三）讓步接受不合格批日勺解決，即來料經(jīng)來料檢查專人的檢查，其質(zhì)量低于允收水準，但由于生產(chǎn)急需或其她因素，生產(chǎn)部做出讓步接受日勺規(guī)定，并填產(chǎn)品不良評審單，按照不良品評審程序規(guī)定操作。五、緊急放行控制制度（一）總則為了使緊急放行得到合理使用，并進行控制，特制定本制度。（二）緊急放行的內(nèi)涵緊急放行的定義：所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需而來不及驗證就放來料入庫并投入生產(chǎn)日勺做法。（三）緊急放行的條件1、對緊急放行的來料，要明確做出標記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，能及時追回和更換。2、一般在下列狀況下才干容許緊急放行。發(fā)現(xiàn)日勺不合格來料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟上不會發(fā)生較大損失，也不會影響有關(guān)、連接、相配日勺零部件質(zhì)量。（四）緊急放行的具體操作1、應(yīng)在來料檢查程序中對緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行狀況日勺審批人、負責人，規(guī)定可追溯性標記的措施，明確辨認記錄日勺內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存等。2、緊急放行所使用的所有質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。3、當來料進廠后，根據(jù)狀況對需要緊急放行的物料，由責任部門（一般為采購部或生產(chǎn)部）的負責人提出申請，報經(jīng)授權(quán)人（一般為廠長）審批。我司緊急放行批準人為生產(chǎn)廠長，若質(zhì)量管理部和技術(shù)部負責人同步反對，則須報請總經(jīng)理批準。4、對緊急放行的來料要做好辨認記錄，記錄中應(yīng)具體記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。5、在緊急放行的同步，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢查，出具檢查報告。6、若發(fā)現(xiàn)緊急放行日勺來料經(jīng)檢查不合格，要立即進