倉儲物流部管理制度

倉儲物流部治理制度倉儲物流部治理制度一、目的為加強公司的物流治理，妥當(dāng)保管倉庫庫存物資，使選購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入作用。二、范圍。三、職責(zé)及要求倉庫治理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；全部物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并依據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)準(zhǔn)時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。四、驗收及保管物資的驗收入庫倉庫治理制度物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)展核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。對入庫物資核對、清點后，庫管員準(zhǔn)時填寫入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。a〕未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購。b〕與合同打算或請購單不相符的選購物資。c〕與要求不符合的選購物資。因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準(zhǔn)時補填“入庫單“。物資保管倉庫治理制度“二齊、三清、四號定位“。a〕b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c〕四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫存信息準(zhǔn)時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和牢靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫治理制度庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫管員依據(jù)進(jìn)貨時間必需遵守“先進(jìn)先出“的倉庫治理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)準(zhǔn)時通知使用者，并填寫請購單，交選購人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后準(zhǔn)時選購。經(jīng)有關(guān)部門主管批準(zhǔn)后準(zhǔn)時選購。動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。以舊換的物資一律交舊領(lǐng)；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。4物資退庫倉庫治理制度由于生產(chǎn)打算更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準(zhǔn)時退庫并辦理退庫手續(xù)。廢品物資退庫，庫管員依據(jù)“廢品損失報告單”進(jìn)展查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、規(guī)定1倉儲治理規(guī)定倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大局部。入庫帳或錄入ERP系統(tǒng)。出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)依據(jù)BOM表〔或生產(chǎn)打算部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)〕照單發(fā)料，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。庫管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)做帳及本錢核算。保管措施，防止物資因各種緣由受到損壞。定期盤點一下倉庫，檢查一下帳物是否相符，假設(shè)不是，就要查找緣由〔收發(fā)錯誤，合理損耗等等，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給主管，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。物料收貨及入庫要嚴(yán)格依據(jù)“倉庫單據(jù)作業(yè)治理流程及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)展作業(yè)。選購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必需將貨物放在倉庫內(nèi)部。收貨時需要求選購人員配有“送貨單并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。全部產(chǎn)品入庫確認(rèn)必需倉庫人員和選購共同確認(rèn)。倉庫與選購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如覺察與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找選購簽字確認(rèn)，由選購聯(lián)系處理數(shù)量問題。物料擺放需要依據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)展擺放，不得任憑擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內(nèi)進(jìn)展整理歸位。原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試檢驗的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)展“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。倉庫入庫人員必需嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)展數(shù)量確認(rèn)，即確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由準(zhǔn)時解決〔測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數(shù)量。入庫物料需要擺放至指定儲位。“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先讓倉庫入庫人員確認(rèn)登記再由倉庫主管簽字后才能交給選購。產(chǎn)成品的入庫產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，經(jīng)主管簽字批準(zhǔn)，檢驗部門對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部供給的標(biāo)準(zhǔn)填寫。驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、結(jié)實、整齊、安全不超高。托付加工零部件完工入庫入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序一樣。屬加工報廢或者喪失的應(yīng)填“托付加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。2未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。選購物資入庫倉庫保管員依據(jù)選購員填制并經(jīng)檢驗員〔簽字〕蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，依據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。物料出庫〔出庫領(lǐng)料〕需嚴(yán)格依據(jù)“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫“出庫單”進(jìn)展作業(yè)。倉儲人員接到出庫單無特別緣由當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。取完貨后將推車放在指定位置。依據(jù)“出庫單”點完貨后需要準(zhǔn)時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。產(chǎn)成品出庫產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必需經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部依據(jù)出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務(wù)部。產(chǎn)品發(fā)貨程序:1發(fā)貨；2.按裝配開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；31.3.1.3發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月準(zhǔn)時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)依據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。托付加工材料托付加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部幫助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)托付加工材料的收回。托付加工材料出庫應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。領(lǐng)料單一式四份,托付加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見領(lǐng)料單方可發(fā)貨。選購物資出庫生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門依據(jù)生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可配送料。主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的狀況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間料領(lǐng)用明細(xì)”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)展核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，覺察問題準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。工具借用需嚴(yán)格依據(jù)“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)展作業(yè)?！敖栌脝巍鄙咸貏e需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)展工具入庫作業(yè)。工具歸還1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)展追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。物料及工具報廢依據(jù)“工具及材料報廢比表”進(jìn)展作業(yè)。覺察庫存物料及工具不良時需要準(zhǔn)時處理或報告上級處理。嚴(yán)格區(qū)分庫存物料報廢局部、選購入庫來料不良不能退回報廢局部、客戶退回不良報廢局部并分別保管和做標(biāo)示。退貨物料處理需依據(jù)有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)展作業(yè)。選購來料不良物料需要準(zhǔn)時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數(shù)量。倉庫衛(wèi)生、安全治理每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)展清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)展整理到達(dá)整齊、干凈、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)展。部門將依據(jù)工作結(jié)果進(jìn)展評分，作為獎金的依據(jù)?？剂课锪蠀^(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。安全每天下班時由倉庫治理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準(zhǔn)時處理和報告。門禁治理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和制止明火，覺察一例馬上報告處理。高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并留意安全。保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。物料治理〔特別處理及呆滯物料處理〕物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有特別品質(zhì)問題進(jìn)展反響處理。覺察物料特別信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要準(zhǔn)時反響處理。每月對庫存物料進(jìn)展呆滯分析和召開會議進(jìn)展處理，依據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)展分別治理。保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫治理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。單據(jù)、卡、帳務(wù)治理倉庫全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。財務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起準(zhǔn)時給財務(wù)。保管；遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員治理。盤點治理盤點時作業(yè)人員依據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進(jìn)展相關(guān)作業(yè)。盤點過程中覺察特別問題準(zhǔn)時反響處理。心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，喪失盤點表，任憑換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。1.11.5盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。帳物不符處理庫存物料覺察帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)展處理。包裝治理規(guī)定倉庫治理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。無特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫單交給倉庫治理員安排取貨并發(fā)貨包裝前物料確認(rèn)使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)展包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。有取貨錯誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的緣由和責(zé)任人。倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。倉庫工作人員提倡細(xì)心〔嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠懇、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他其他下達(dá)的工作任務(wù)無特別緣由需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。倉庫每日依據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進(jìn)展評比并進(jìn)展工作指導(dǎo)和總結(jié)。上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。需要嚴(yán)格遵守公司的各項治理規(guī)定。倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要確認(rèn)。對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細(xì)心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)展賠償。倉庫人員要保守公司隱秘，疼惜公司財產(chǎn)，覺察特別問題準(zhǔn)時反響。5獎懲規(guī)定工作評估部門將定期依據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)展評估，以便于：確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的奉獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作評估將以肯定方式與員工溝通作成績進(jìn)展?fàn)庌q和溝通，以提高工作效率；目標(biāo)。對未到達(dá)工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供給進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。獎懲級別嘉獎通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良依據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的依據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表揚”，并予以20元。小功：對于在工作上有特別奉獻(xiàn)的賜予記“小功”50元。大功：對于在工作上有特大奉獻(xiàn)的依據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予“大功”，并予以100元。懲罰通報批判：對于日常工作表不好的不依據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不依據(jù)倉庫治理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并50元。小過：對于違反倉庫治理規(guī)定