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文檔簡介

公司制度文件凍品銷售流程PAGE35文件編號凍品銷售流程版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門營銷分公司目的為規(guī)范凍品銷售運作，提高訂單滿足率，保證市場供應，特制訂本流程。適用范圍本流程適用于凍品銷售發(fā)貨流程。主要職責營銷分公司財務部：負責收取貨款并在訂單上蓋章，將出庫單存檔。備貨發(fā)貨。凍品銷售、發(fā)貨流程客戶營銷分公司凍品銷售、發(fā)貨流程客戶營銷分公司銷售內(nèi)勤營銷分公司副總營銷分公司財務部駐廠銷售工廠生產(chǎn)部開始訂單NNY審核Y審批Y下采購訂單交款交款蓋章送至工廠財務蓋章發(fā)貨流程收貨確認單據(jù)保存并記賬開具出庫單確認交款安排生產(chǎn)與備貨文件編號凍品銷售流程版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門營銷分公司凍品銷售流程標準說明步 驟流 程審核訂單營銷分公司銷售人員發(fā)起訂單申請后轉(zhuǎn)至營銷分公司內(nèi)勤人員，內(nèi)勤人員核對庫存后，將訂單遞交營銷分公司領導審批。下采購訂單營銷分公司領導審批通過后，形成最終采購訂單。通知交款營銷分公司銷售內(nèi)勤根據(jù)正式采購訂單匯總金額通知客戶將貨款轉(zhuǎn)至營銷分公司賬戶。確認交款銷售人員通知客戶打款，并通知內(nèi)勤人員，由內(nèi)勤人員通知營銷分公司財務部核對貨款，確認蓋章。開具出庫單駐廠銷售部內(nèi)勤人員根據(jù)財務部收回的已確認訂單開具出庫單。送至工廠財務蓋章駐廠銷售部內(nèi)勤人員將出庫單送至屠宰廠財務部，屠宰廠財務部依據(jù)營銷分公司財務部蓋章確認的訂單，在出庫單上蓋章確認。安排生產(chǎn)與備貨工廠生產(chǎn)部以正式的采購訂單安排生產(chǎn)與備貨。單據(jù)保存并記賬駐廠銷售部內(nèi)勤依據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量，將出庫單轉(zhuǎn)至營銷分公司財務部備案。凍品銷售流程控制點（一）（二）（三）員。說明發(fā)貨原則上執(zhí)行先進先出原則，對于有特殊要求的訂單，需要備注清晰，由營銷分公司領導進行審批。需要備注生產(chǎn)日期的產(chǎn)品，主要指目前庫存日期較長的產(chǎn)品，在申請訂單時必須備注生產(chǎn)日期，如XX年XX文件編號凍品銷售流程版 本1.0頁

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