某公司不合格品處理四不放過(guò)原則

中山市XXX電氣有限公司關(guān)于不合格品處理四不放過(guò)原則的規(guī)定根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)第8.3章“不合格品控制”、第8.5章“改進(jìn)”中8.5.2“糾正措施”及8.5.3“預(yù)防措施”和程序文件DICKSON-QOP-0803-001《不合格品控制程序》、DICKSON-QOP-0805-002《糾正措施控制程序》、DICKSON-QOP-0805-003《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本公司在不合格品處理過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持四不放過(guò)原則方法作出如下規(guī)定：一.處理的職責(zé)和權(quán)限按程序文件DICKSON-QOP-0803-001《不合格品控制程序》和WI文件D-GM200402180001《不合格品處理職責(zé)權(quán)限和程序表》的規(guī)定執(zhí)行；二.四不放過(guò)的原則是指在對(duì)不合格品處理過(guò)程中應(yīng)做到“原因不清不放過(guò)”、“責(zé)任不清不放過(guò)”、“教育和處理不到位不放過(guò)”、“糾正預(yù)防措施制定落實(shí)效果驗(yàn)證不理想不放過(guò)”；三.貫徹四不放過(guò)原則的具體要求如下：當(dāng)采購(gòu)的供方產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品或生產(chǎn)最終產(chǎn)品或顧客使用產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時(shí)，不合格品處理的相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)做好判定、標(biāo)識(shí)和隔離工作并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告評(píng)審處置，延遲報(bào)告造成損失的應(yīng)追究直接責(zé)任人責(zé)任；當(dāng)不合格品處理評(píng)審過(guò)程中為了采取糾正措施使產(chǎn)品達(dá)到合格和采取預(yù)防措施達(dá)到以后不再發(fā)生時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)把產(chǎn)生不合格品的原因真正徹底搞清楚，做到“原因不清不放過(guò)”。在分析原因的過(guò)程在中，應(yīng)充分綜和利用頭腦風(fēng)暴法、魚刺圖法、相關(guān)圖法、主次因素排列圖法、直方圖法等統(tǒng)計(jì)工具，充分利用以往質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歷史資料，從“人、機(jī)、料、法、檢、環(huán)”等方面尋找產(chǎn)生不合格品的原因，找到真正的主要原因和次要原因；必要時(shí)應(yīng)專題做一定的試驗(yàn)驗(yàn)證；對(duì)于基本職責(zé)失職或違反規(guī)程的責(zé)任事故所造成的產(chǎn)品不合格，或不夠盡職部分違反規(guī)程所造成的產(chǎn)品不合格，應(yīng)按照D-GM200309180001《產(chǎn)品質(zhì)量事故責(zé)任分析處理制度》給以責(zé)任甄別，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人作出相應(yīng)的處理，并作為糾正預(yù)防措施的內(nèi)容之一，即做到追究責(zé)任不清不放過(guò)；處理的目的在于教育，在于更高度引起警惕，所以在對(duì)有關(guān)責(zé)任人員作出相應(yīng)的處理的同時(shí)，更重要的是要通過(guò)質(zhì)量分析會(huì)等形式進(jìn)行全員質(zhì)量意識(shí)教育及管理和技術(shù)教育，同時(shí)要求舉一反三檢查類似產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的隱患，以作為糾正預(yù)防措施制定和實(shí)施的基礎(chǔ)；對(duì)于不同階段產(chǎn)品不合格的處置，除了經(jīng)批準(zhǔn)讓步接受或讓步放行外，都須采取糾正措施，包括適當(dāng)?shù)姆倒ご胧韵寻l(fā)現(xiàn)的不合格；為了防止同類的產(chǎn)品不合格再次發(fā)生，還應(yīng)研究制定和發(fā)布相應(yīng)得到預(yù)防措施。上述糾正預(yù)防措施是否有效和完善，應(yīng)有相應(yīng)的責(zé)任人員對(duì)其的實(shí)施過(guò)程實(shí)行跟蹤和驗(yàn)證，如果驗(yàn)證結(jié)果糾正預(yù)防措施不完善，還要進(jìn)一步進(jìn)行分析原因和修改糾正預(yù)防措施再進(jìn)行實(shí)施和驗(yàn)證，直至同類問(wèn)題不再發(fā)生，即是做到“糾正預(yù)防措施制定和落實(shí)不達(dá)到完全有效不放過(guò)”；上述四不放過(guò)的處理過(guò)程的所有記錄都應(yīng)得到良好的整理和歸檔保存，以便為質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)提供基礎(chǔ)資料，按照PDCA持續(xù)改進(jìn)的原理和上述程序文件的規(guī)定，當(dāng)糾正預(yù)防措施被證實(shí)有效時(shí)，為了鞏固改進(jìn)的成果，應(yīng)當(dāng)將其納入程序和技術(shù)文件，由此引起的文件修改或更新，由管理者代表統(tǒng)一辦理。在產(chǎn)品質(zhì)量鏈中，不同階段的產(chǎn)品不合格和產(chǎn)品的不同特征值不合格的處理會(huì)有不同的要求和不同的方法，具體按D-GM200309180001《產(chǎn)品質(zhì)量事故責(zé)任分析處理制度》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于供方產(chǎn)品不合格，執(zhí)行供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量保證責(zé)任和供應(yīng)商改進(jìn)扶持的雙重原則，兩者均不可偏廢；對(duì)于過(guò)程產(chǎn)品不合格和最終產(chǎn)品不合格，通常主要著眼于SPC的有效性提升；對(duì)于顧客反饋的不合格，其處理應(yīng)著眼于顧客滿意和快速反應(yīng)。上述產(chǎn)品不合格的四不放過(guò)處理過(guò)程中，除