“深入推進(jìn)規(guī)范制度落實(shí)年”活動(dòng)（施工項(xiàng)目）檢查表 （技術(shù)質(zhì)量部）

“深入推進(jìn)規(guī)范制度落實(shí)年”活動(dòng)（施工項(xiàng)目）檢查表（技術(shù)質(zhì)量部）被檢查項(xiàng)目：項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總工：檢查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)檢查方法或者要求配分得分扣分說(shuō)明一，技術(shù)質(zhì)量管理體系190質(zhì)量目標(biāo)明確、合適，每月度進(jìn)行了技術(shù)質(zhì)量總結(jié)及獎(jiǎng)罰(50分)組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)劃分合理，體系有效運(yùn)行（10分）局、公司技術(shù)質(zhì)量管理制度的收集、理解、掌握，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了必要的補(bǔ)充（10分）技術(shù)人員數(shù)量、素質(zhì)與工程規(guī)模、難度匹配（30分）查看獎(jiǎng)罰記錄檢查質(zhì)保體系臺(tái)帳+電子版，抽查1～2條相關(guān)條款的理解工程特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)、進(jìn)度計(jì)劃，技術(shù)人員名單，查詢100與本工程有關(guān)的國(guó)家、部委、地方、業(yè)主的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定收集齊全（10分）政府、業(yè)主質(zhì)量檢查文件齊全，監(jiān)理月報(bào)齊全（60分）通過(guò)分項(xiàng)工程劃分表來(lái)查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否齊全。編制施工方案時(shí)如何綜合考慮，舉例說(shuō)明。掌握推薦、限制、禁止的工藝、材料等規(guī)定從開(kāi)工時(shí)間點(diǎn)起逐一檢查，每缺1份扣570落實(shí)局、公司檢查中提出的要求（20分）公司檢查表及有關(guān)記錄20二，施工方案管理260現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、施工圖查驗(yàn)(20分)便道、便橋等大型臨時(shí)工程安全、經(jīng)濟(jì)、適用（20分）調(diào)查、查驗(yàn)記錄，在施工圖上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。相關(guān)不利條件的具體影響。設(shè)計(jì)或合同中對(duì)工程的特殊技術(shù)要求。便道、便橋有設(shè)計(jì)比較、有工程量計(jì)算，經(jīng)過(guò)各單位主管部門(mén)審批40圍繞項(xiàng)目施工內(nèi)容，收集類似工程資料，包括專利、四新、工法、有關(guān)研發(fā)成果（20分）應(yīng)用了以上部分成果，四新應(yīng)用中對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行了評(píng)估（10分）收集途徑，電子版資料。類似工程：結(jié)構(gòu)、條件、工藝。什么是四新？應(yīng)用情況簡(jiǎn)介的數(shù)量、質(zhì)量，說(shuō)明如何借鑒的30全項(xiàng)目分項(xiàng)工程施工方案管理簡(jiǎn)表（編制人、計(jì)劃）、劃分技術(shù)等級(jí)（10分）對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案進(jìn)行了外部專家評(píng)審（60分）方案中的安全技術(shù)措施或者安全技術(shù)要點(diǎn)針對(duì)性強(qiáng)10簡(jiǎn)表評(píng)審記錄(原件)及其落實(shí)情況安全技術(shù)具有針對(duì)性，而不是通用的安全規(guī)程、條款80對(duì)技術(shù)性、風(fēng)險(xiǎn)性、控制性分部分項(xiàng)工程施工方案（或施工工藝）進(jìn)行試驗(yàn)（或者試載），制定施工容許偏差、明確安全系數(shù)（20分）對(duì)技術(shù)性、風(fēng)險(xiǎn)性、控制性分部分項(xiàng)工程施工方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、總結(jié)（20分）季節(jié)性（低溫、高溫、雨季、風(fēng)等）技術(shù)措施（10分）對(duì)較大的變更進(jìn)行了安全、質(zhì)量方面的技術(shù)論證（20分）試驗(yàn)方案及其記錄，數(shù)據(jù)分析及其方案修正監(jiān)測(cè)記錄及分析低溫期、高溫期、雨季施工技術(shù)措施具體針對(duì)性，而不是通用條款變更的技術(shù)論證既要進(jìn)行內(nèi)部實(shí)質(zhì)性的論證又要通過(guò)外部評(píng)審70三級(jí)技術(shù)交底：有安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的內(nèi)容，工種齊全，動(dòng)態(tài)管理（20分）對(duì)已完工技術(shù)性、風(fēng)險(xiǎn)性、控制性分部分項(xiàng)工程施工方案進(jìn)行總結(jié)（20分）交底記錄。隨機(jī)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員查閱資料40三，測(cè)量、試驗(yàn)、檢驗(yàn)210（若公司無(wú)測(cè)量中心）則測(cè)量組組長(zhǎng)資質(zhì)：助理工程師以上職稱、從事測(cè)量工作3年（測(cè)量專業(yè)畢業(yè)的2年）、具備一定的誤差理論水平（10分）檢查畢業(yè)證、資格證書(shū)10控制點(diǎn)定期復(fù)測(cè)情況（10分）測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制，重要測(cè)量做到“雙機(jī)、雙人、雙法”（10分）測(cè)量原始資料存檔、規(guī)范10查看復(fù)測(cè)資料。查看最原始的記錄，而不是測(cè)量報(bào)表。數(shù)據(jù)復(fù)核，可考慮通過(guò)形成CAD三維圖最原始的記錄：簽名、存檔，與測(cè)量報(bào)表匹配30儀器、器具檢定臺(tái)帳，儀器自檢、自校（10分）試驗(yàn)環(huán)境、試驗(yàn)室安全防護(hù)（10分）計(jì)量臺(tái)帳和檢定證書(shū)，自檢、自校記錄現(xiàn)場(chǎng)查看，詢問(wèn)20整體試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃（10分）試驗(yàn)臺(tái)帳齊全合理（10分）試驗(yàn)原始記錄、報(bào)告的規(guī)范性、有效性（10分）對(duì)外委試驗(yàn)、檢測(cè)進(jìn)行了必要的管理（10分）資料，質(zhì)量指標(biāo)綜合考慮了各種規(guī)定檢查臺(tái)帳、并抽查與資料的對(duì)應(yīng)性、符合性抽查記錄、報(bào)告外委試驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)性和合規(guī)性40試驗(yàn)檢測(cè)人員具備資格（10分）有關(guān)管理部門(mén)的獎(jiǎng)罰、信用等級(jí)評(píng)定（10分）留樣管理到位（10分）資格證書(shū)年度評(píng)價(jià)資料，階段檢查評(píng)價(jià)文件留樣之取樣的簽字、保存情況，所有活性材料都要留樣30試驗(yàn)室具有質(zhì)量否決權(quán)，有不合格臺(tái)帳（10分）運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法防止質(zhì)量過(guò)剩、質(zhì)量跳動(dòng)(10分)模擬試驗(yàn)、同條件試件（10分）處罰記錄，臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)資料及改進(jìn)措施相關(guān)記錄及現(xiàn)場(chǎng)察看。案例：高原與平原，混凝土參數(shù)的變化30配合比優(yōu)化記錄（配合比優(yōu)化過(guò)程的報(bào)告）。合理的原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。50四，技術(shù)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)創(chuàng)新140打造技術(shù)亮點(diǎn)，并進(jìn)行宣傳（10分）設(shè)立至少一個(gè)提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的單位級(jí)研發(fā)課題，著眼于工藝、工法的優(yōu)化（30分）每項(xiàng)已完成的公司級(jí)研發(fā)項(xiàng)目必須有對(duì)應(yīng)其核心成果的論文、工法，且發(fā)表在公司論文集上（10分）通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析隧道超挖率、欠挖率，來(lái)不斷推進(jìn)光面爆破的應(yīng)用與成效（30分）前期策劃有關(guān)方面，宣傳文稿階段研究報(bào)告，補(bǔ)貼記錄證明資料證明資料80QC活動(dòng)的開(kāi)展情況（10分）分項(xiàng)工程交工資料整理、存檔（20分）明確分項(xiàng)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制點(diǎn)，并進(jìn)行總結(jié)（20分）收集工程照片（10分）查看QC小組活動(dòng)計(jì)劃、活動(dòng)記錄、及相關(guān)成果分項(xiàng)工程劃分表及對(duì)應(yīng)資料技術(shù)經(jīng)濟(jì)總結(jié)，至少要包括工、料、機(jī)、臨時(shí)工程費(fèi)用隱蔽工程、關(guān)鍵部位60五，質(zhì)量管理160搜集、掌握質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷案例（20分）“三檢”制度執(zhí)行情況（20分）資料檢查“三檢”制度資料40返工損失臺(tái)賬、獎(jiǎng)罰臺(tái)賬（20分）質(zhì)量事故（問(wèn)題）的處理合乎相關(guān)規(guī)定（30分）獎(jiǎng)罰臺(tái)賬中應(yīng)包括業(yè)主和監(jiān)理對(duì)項(xiàng)目、項(xiàng)目對(duì)施工隊(duì)伍的獎(jiǎng)罰，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)有相關(guān)證明；處理記錄及最終報(bào)告50預(yù)應(yīng)力管理（30分）地基處理、隱蔽工程施工記錄和大橋隧道施工預(yù)報(bào)監(jiān)控資料（40分）預(yù)應(yīng)力是否采用智能張拉，未采用智能張拉是否填寫(xiě)預(yù)應(yīng)力張拉工序質(zhì)量責(zé)任卡，以及預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量責(zé)任書(shū)的簽訂情況檢查隱蔽工程、大橋、隧道相關(guān)資料70六，節(jié)能減排40有具體措施、具體成效40四節(jié)一環(huán)保(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護(hù))40七，加分項(xiàng)0項(xiàng)目制定的技術(shù)質(zhì)量管理制度可行性好，可加分10～30分在追求技術(shù)經(jīng)濟(jì)上取得成績(jī)，可加分10～30分積極推行班組質(zhì)量責(zé)任制可加分10~30分0=SUM(ABOVE)1000受檢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：檢查人簽字：檢查時(shí)間：處罰條款：每月度未進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量總結(jié)及獎(jiǎng)罰，處罰項(xiàng)目總工程師500元、項(xiàng)目經(jīng)理500元便道、便橋等大型臨時(shí)未設(shè)計(jì)、未驗(yàn)收，處罰項(xiàng)目總工程師300元、項(xiàng)目經(jīng)理300元對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案未進(jìn)行外部專家評(píng)審，處罰項(xiàng)目總工程師800元、項(xiàng)目經(jīng)理1000元對(duì)重大施工方案沒(méi)有進(jìn)行超前策劃（比選、經(jīng)濟(jì)分析），處罰項(xiàng)目總工程師500元對(duì)重大工程變更沒(méi)有進(jìn)行安全、質(zhì)量方面的實(shí)質(zhì)性論證，處罰項(xiàng)目總工程師300元、項(xiàng)目經(jīng)理500元未執(zhí)行批準(zhǔn)的施工方案、工藝、工序，處罰項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理500元分項(xiàng)工程開(kāi)工前，沒(méi)有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底（包括安全技術(shù)交底），處罰主管技術(shù)人員300元測(cè)量控制點(diǎn)未定期復(fù)測(cè)，處罰測(cè)量負(fù)責(zé)人300元各級(jí)各類配合比設(shè)計(jì)未進(jìn)行優(yōu)化，處罰試驗(yàn)室主任300元項(xiàng)目未設(shè)立提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的單位級(jí)研發(fā)課題，或者落實(shí)不到位，處罰項(xiàng)目總工程師300～500元隧道光面爆破、路基高邊坡控制爆破效果較差，處罰項(xiàng)目總工程師300～500元、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理500～800元、項(xiàng)目經(jīng)理800～1000元質(zhì)量事故的處理不合乎相關(guān)規(guī)定，處罰質(zhì)檢負(fù)責(zé)人500元，處罰項(xiàng)目總工800元，處罰項(xiàng)目經(jīng)理1000元檢查人在填寫(xiě)檢查表的過(guò)程中，應(yīng)同步完成以下工作：收集如下（電子版）資料：①項(xiàng)目取得的技術(shù)成果、五小成果，包括核心技術(shù)的工藝圖片或者