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文檔簡介

一、總則采購部工作內(nèi)容及職責(zé)三、工作指導(dǎo)流程

四、崗位職責(zé)五、內(nèi)部管理制度

編號：項目名稱交貨方法序

訂購日期交貨地點

預(yù)定交貨日保管部門物品名稱

品牌

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注號合 計注：項目部依據(jù)圖紙要求做好數(shù)量統(tǒng)計。申請人： 部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期：

材料

質(zhì)量

是否送貨

保修序號

規(guī)格

數(shù)量

專票

普票

備注名稱

要求

及安

年限裝報價單位名稱（蓋章）材料名

材料名序號12345678910111213141516

公司名稱規(guī)格

單位

數(shù)量稱

聯(lián)系人電話價格信息比較

項目名稱：供貨商名稱：序號 名稱 規(guī)格要求 單位 數(shù)量 中標(biāo)單價

采購單價

采購合計（元） （元） （元）123456合計經(jīng)辦人

備

注采購部：

項目經(jīng)理：

總經(jīng)理：審核人財務(wù)中心：

總辦：審批人 董事長：說明：此表各部門留存。 日期： 年 月 日

年 月材料名稱

品牌

日期數(shù)量驗收項目12345評定

抽樣數(shù)量驗收標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格備注

日檢驗結(jié)果

注：此表由項目部填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

供應(yīng)商名稱量

交貨數(shù)量采購單號 材料名稱 量

交貨數(shù)量

短缺退

實收數(shù)回數(shù)量

量備注收貨人： 項目經(jīng)理：注：此表由項目部填寫，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

供應(yīng)商名稱： 采購經(jīng)辦人： 申請日期：年

月 日序 單價 應(yīng)付金額

已付金額

本次實付金額品種 規(guī)格

單位

數(shù)量號 (元) (元) (元) (元)123456合計

驗收單號付款方式采購部核簽采購經(jīng)理

1.現(xiàn)金

□2.電匯

□3.支票

□4.網(wǎng)銀

□

收款人信息項目經(jīng)理總辦審計

須附單據(jù)：《材料進場計劃表》《采購審批表》《

驗收單》財務(wù)中心：總經(jīng)理出納 實際付款日期

供應(yīng)商名稱認(rèn)證小組評定項目

配分

分?jǐn)?shù)項目部

財務(wù)部

采購部1234

一般經(jīng)營狀況生產(chǎn)能力技術(shù)能力管理制度績效

15202015

×0.2×0.4×0.5×0.3

×0.2×0.4×0.3×0.3

×0.6×0.2

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