部門職責(zé)及各項(xiàng)管理制度流程

部門職責(zé)及各項(xiàng)管理制度流程部門職責(zé)及各項(xiàng)管理制度流程部門職責(zé)及各項(xiàng)管理制度流程用態(tài)度服務(wù)客戶用能力贏得客戶用質(zhì)量征服客戶用真心創(chuàng)造未來

部門理念市場二部全體員工宣目錄一、市場二部職責(zé)二、部門人員職責(zé)三、辦公室日常管理制度四、考勤管理制度五、請假管理流程六、費(fèi)用報銷流程七、差旅費(fèi)報銷制度八、文件管理制度九、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度十、辦公用品領(lǐng)用制度一、市場二部職責(zé)負(fù)責(zé)本公司部門的目標(biāo)市場的培育、開發(fā)和維護(hù)，建立并拓寬專業(yè)市場營銷渠道；負(fù)責(zé)專業(yè)市場的研究，制定并實(shí)施專業(yè)市場開發(fā)規(guī)劃；負(fù)責(zé)公司本部經(jīng)營信息的跟蹤、投標(biāo)、合同談判和簽署等工作，協(xié)助經(jīng)營管理部組合合同評審；參及并協(xié)助工程管理部編制項(xiàng)目成本目標(biāo)；參及并協(xié)助工程管理部進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理推薦；參及項(xiàng)目施工分承包招標(biāo)；協(xié)助、配合項(xiàng)目部對工程承包合同的旅行及工程據(jù)算和收款工作；做好公司本部的市場營銷日常管理工作，建立工程預(yù)算報價中心；完成公司下達(dá)的年度考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)由本部門祖師實(shí)施的工程項(xiàng)目的組織和管理工作；廣泛收集工程項(xiàng)目信息，做好經(jīng)營開發(fā)工作基礎(chǔ)資料及營銷資訊的整理和歸檔。二、市場二部人員職責(zé)王嘉超：負(fù)責(zé)公司本部經(jīng)營信息的跟蹤、投標(biāo)、合同談判和簽署等工作，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制；白亞坤：負(fù)責(zé)本部門營銷渠道的開發(fā)，商務(wù)洽談，交際禮儀，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制；王金峰：負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制，負(fù)責(zé)由本部門組織實(shí)施的工程項(xiàng)目的組織和管理工作；幕延飛：負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的編制，負(fù)責(zé)投標(biāo)報價；楊文軍：負(fù)責(zé)資格預(yù)審文件的制作，負(fù)責(zé)投標(biāo)報價，建立工程預(yù)算報價中心；鄭冰：負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的編制，資格預(yù)審文件的制作，負(fù)責(zé)投標(biāo)報價，搜集各類業(yè)務(wù)相關(guān)知識；司高陽：編制資格預(yù)審文件，負(fù)責(zé)部門檔案的整理，文件的傳遞，負(fù)責(zé)外交禮儀，商務(wù)接待等；

三、辦公室日常管理制度事項(xiàng)具體要求備注日常會議1、按時參會不遲到，有事及時請假2、參加會議應(yīng)將電話置于震動模式或關(guān)閉，確實(shí)需要接聽時，應(yīng)走出會議室接聽，3、認(rèn)真做好會議記錄，嚴(yán)禁交投接耳商務(wù)接待1、在約定時間內(nèi)接待客人，避免遲到，2、不得在樓外，通道風(fēng)費(fèi)接待區(qū)域及客人交談，應(yīng)引導(dǎo)客人進(jìn)入接待區(qū)，端上茶水，并在落座后接談，能解決的問題應(yīng)主動為其解決3、無論是接待機(jī)關(guān)內(nèi)部同事還是接待外來客人都應(yīng)主動、熱情、大方、微笑服務(wù)儀容儀表1、上班時員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、整潔清爽，干凈利落2、女士應(yīng)打扮適度，不得在辦公室梳妝打扮、化妝等行為精神面貌及辦公環(huán)境1、工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不得做及工作無關(guān)的事（如打游戲、看電影、聊QQ、網(wǎng)購等）2、辦公區(qū)域交換意見，接聽電話時不妨礙他人，保持辦公環(huán)境的安靜和舒適3、保持辦公桌桌面整齊，不亂退房報紙、資料和文件，保持公司環(huán)境的清潔4、愛護(hù)各種設(shè)施，節(jié)約用水電，辦公設(shè)備及用品，不準(zhǔn)私自亂動拿用工作紀(jì)律1、遵守考勤制度，準(zhǔn)時上、下班，不得曠工。不遲到、早退。病假、事假需及時通知部門主管2、工作時間內(nèi)不得外出辦私事，如需外出，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)或同事明確去向和返回時間3、下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排4、員必須嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，不得擅離職守，吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩四、考勤管理制度上班時間備注上午下午8:00-12:001:30-5:30冬季8:00-12:002:00-6:00夏季

考勤制度是加強(qiáng)公司勞動紀(jì)律，維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高勞動生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項(xiàng)重要工作。全體員工要提高認(rèn)識，自覺地、認(rèn)真地執(zhí)行考勤制度。1、公司的考勤管理由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施；2、部門經(jīng)理、主管對本部門人員的考勤工作負(fù)有監(jiān)督的義務(wù)；3、公司考勤實(shí)行打卡制度，員工上、下班均需打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡；4、嚴(yán)禁遲到、早退，以月為計(jì)算單位，遲到早退者罰款，遲到早退情節(jié)嚴(yán)重屢教不改者，將給予通報批評，扣除績效工資等處罰；5、嚴(yán)禁曠工現(xiàn)象發(fā)生，如若發(fā)生，將給予處罰；6、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實(shí)的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不按遲到早退處理；

五、請假管理流程填寫請假條請假人員部門經(jīng)理審批并簽字高總審核并簽字三日內(nèi)請假辦理流程考勤員處存檔送交填寫請假條請假人員部門經(jīng)理審批并簽字送交三日以上請假辦理流程審批失敗，重新申領(lǐng)送交審批失敗，重新申領(lǐng)事假病假年假，婚假，喪假備注1.三日內(nèi)事假須經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。1.病假請假申請需要醫(yī)院開具相應(yīng)病休證明。員工年假、婚假和喪假等各種休假規(guī)定按照中機(jī)工程人字〔2014〕37號關(guān)于印發(fā)《職工假別、待遇及考勤管理辦法》的通知執(zhí)行。2.三日以上事假須提前申請，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2.公司按照病休證明視情況批準(zhǔn)休假的天數(shù)。3.所有事假申請手續(xù)都必須在人力資源部辦理。3.病假均須經(jīng)過公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。4.原則上員工請假應(yīng)提前一天辦理請假手續(xù)。4.病假申請手續(xù)必須在綜合部辦理。5.若未能及時辦理請假手續(xù)的，須告知公司總經(jīng)理或部門經(jīng)理后告知綜合部，并在事后補(bǔ)辦請假手續(xù)。六、費(fèi)用報銷流程經(jīng)辦人公司財務(wù)粘貼票據(jù)填寫報銷單入賬報銷后通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷費(fèi)用部門經(jīng)理審核并簽字高總審核并簽字資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理審核并簽字審批失敗重新申領(lǐng)費(fèi)用報銷要求1.費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性：指費(fèi)用支出情況真實(shí)，報銷票據(jù)的金額及實(shí)際支出金額一致。2.費(fèi)用票據(jù)的合法性：指取得的費(fèi)用票據(jù)是由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票。定額發(fā)票必須在網(wǎng)上查詢發(fā)票真?zhèn)魏?，附上發(fā)票真?zhèn)尾樵兘貓D并及報銷單一起報賬。3.費(fèi)用票據(jù)的有效性：票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務(wù)專用章；手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致；發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容填寫完整，準(zhǔn)確；公司名稱要填全稱。報銷單填寫要求1.統(tǒng)一格式：費(fèi)用報銷單、審批單使用公司統(tǒng)一格式。費(fèi)用報銷單主要涉及兩種：通用費(fèi)用報銷單、差旅費(fèi)報銷單。2.原則上一事一報，一人一報；不同性質(zhì)的費(fèi)用分開填報，不同時段的費(fèi)用分開填報，差旅費(fèi)用按往返車票、出差地住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)一起填報。3.及時填報：原則上費(fèi)用一月一報。4.費(fèi)用相關(guān)信息要素完整：相關(guān)人員、何種費(fèi)用、發(fā)生時間、發(fā)生地點(diǎn)、支出原因、票據(jù)數(shù)量應(yīng)在費(fèi)用報銷單填制中予以明確。5.市內(nèi)交通費(fèi)報銷需要列出費(fèi)用明細(xì)。6.費(fèi)用報銷時相關(guān)附件齊全：出差申請單、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單等要作為報銷票據(jù)附件同時上報。7.費(fèi)用報銷單填寫規(guī)范：用黑色、藍(lán)色中性筆或者圓珠筆填寫；禁止使用紅筆和鉛筆填寫；金額大小寫相符，金額不得隨意涂改。七、差旅費(fèi)報銷制度（一）乘坐交通工具的規(guī)定1.出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、高鐵要從嚴(yán)控制，除公司級領(lǐng)導(dǎo)外其他人員原則上不能乘坐飛機(jī)、軟臥，出差任務(wù)緊急或出差路途較遠(yuǎn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)在備注欄審核說明，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷2.乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用、民航機(jī)場管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險費(fèi)（限每人每次一份）憑據(jù)報銷。3.全列軟席（或D、G標(biāo)志）列車設(shè)有一等艙、二等艙的，公司級領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐一等艙，其他人員只能報銷二等或普通艙。4.乘坐火車，超過12小時可購買臥鋪，符合規(guī)而未購買，可按第（二）條款支付乘車補(bǔ)助5.職工因公出差，報銷車票的起止點(diǎn)是指：單身職工是從公寓或單位到施工地之間的車費(fèi)，單位注冊地有住址的職工是從家或單位到施工地之間的車費(fèi)；按規(guī)定在家享受探親假的職工，報銷車票包括探親地到單位和從單位到施工地之間的車票（報銷時提供人事部門出具的探親假條）（三）職工出差住宿標(biāo)準(zhǔn)1.員工因工出差的住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑發(fā)票報銷。2.外出參加會議、培訓(xùn)的員工報銷時需持會議通知、參會人員姓名、發(fā)票等據(jù)實(shí)報銷住宿費(fèi)。3.因工出差，一般職工每天每床110元，中層干部（含中級職稱人員）每天每床140元，國家規(guī)定的特區(qū)和直轄市每天每床增加30元，公司級領(lǐng)導(dǎo)本著節(jié)約的原則實(shí)報實(shí)銷；職工因工出差的住宿費(fèi)發(fā)票應(yīng)填寫規(guī)范，原則上應(yīng)該有下列明細(xì)：單位全稱、入住日期、單價、入住天數(shù)、住宿費(fèi)用總額等；（二）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)特區(qū)、直轄市80元/天一般地區(qū)60元/天省內(nèi)30元/天2.國外標(biāo)準(zhǔn)全體員工60美元/天餐費(fèi)報銷要求1.出差人員應(yīng)遵循節(jié)約、不鋪張浪費(fèi)的就餐原則。對非因公產(chǎn)生的餐費(fèi)、招待費(fèi)、采購費(fèi)、交通費(fèi)等票據(jù)不予報銷。2.商務(wù)宴請超過200元/次須向部門經(jīng)理申請，獲得許可后方可進(jìn)行。（四）報銷單填寫要求差旅費(fèi)報銷需由經(jīng)辦人填寫差旅費(fèi)報銷單，除差旅費(fèi)和住宿費(fèi)以外的費(fèi)用要填寫普通的報銷單，部門經(jīng)理審核簽字后，請公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。八、文件管理制度為保證部門文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，維護(hù)文件的完整和安全，特制定本制度。1、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門文件的審核，及負(fù)責(zé)本部門對公司內(nèi)部發(fā)文的審批；2、部門設(shè)立專門的文件管理專員，切實(shí)做好文件的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件資料的齊全完整，提高文件質(zhì)量，使文件管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求，并逐步實(shí)現(xiàn)電子信息化管理；3、凡是我部門在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、照片以及本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級文件等都要齊全完整收集、整理、保管；4、所有文件都必須入框上架，科學(xué)排列，便于查閱，避免暴露或捆扎堆放；5、建立部門運(yùn)行三體系的相關(guān)記錄表格，如：會議簽到表、會議記錄表、文件發(fā)放及銷毀記錄表、內(nèi)部文件批閱傳遞單、文件（資料）借閱記錄表、辦公用品領(lǐng)用表等，并根據(jù)三體系相關(guān)記錄表格內(nèi)容，建立文件轉(zhuǎn)發(fā)、收發(fā)、拷貝傳閱、借閱、銷毀等控制程序；6、本部門員工因工作需要需借用資料，須報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借出；九、辦公用領(lǐng)用制度為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度。辦公用品的分類：1.公司給員工個人配置的電腦（顯示器、主機(jī)、筆記本電腦）、辦公桌椅、電話機(jī)和員工日常工作所需的紙、筆、計(jì)算器等辦公文具。2.公司給部門配置的文件柜、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等。3.公司公用的辦公設(shè)備，如公共區(qū)域的傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)等。4.公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊等。領(lǐng)用范圍：1.員工日常工作可領(lǐng)用辦公用品包括：筆、計(jì)算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機(jī)、起釘器、報事貼、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復(fù)寫紙等。2.財務(wù)、商務(wù)等崗位員工可根據(jù)工作需要可領(lǐng)用專用：帳簿、憑證、單據(jù)等。

具體領(lǐng)用規(guī)定：1.部門指定1名人員負(fù)責(zé)本部門辦公用品的需求計(jì)劃并進(jìn)行上報和領(lǐng)用。請部門辦公用品領(lǐng)用人于每周五前將計(jì)劃報至綜合部。2.根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，編制、提報辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人審簽后，于每周五下午報綜合部，綜合部每周二、周四即發(fā)放；若個別辦公用品庫存不足，管理員按需編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審簽后購買后發(fā)放。十、學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理制度為保證本部門實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，提升人力績效和員工素質(zhì)，提高員工的工作能力，增強(qiáng)員工對企業(yè)文化的了解，并有計(jì)劃地充實(shí)其知識，不斷提高其素質(zhì)、技能，提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)部門的團(tuán)隊(duì)凝聚力，建立良好的人際關(guān)系，進(jìn)而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神，特制定本制度，作為本部門員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)實(shí)施及管理的依據(jù)。1、根據(jù)本門的發(fā)展戰(zhàn)略需求，制定部門學(xué)習(xí)