項目審計程序

工程工程根本審計程序審計工作內容第一條審查建設工程是否符合建設程序。審查建設工程有無投資打算或批準手續(xù)。審查設計文件、圖紙和概〔預〕算。審查建設工程是否按規(guī)定進展招投標。審查建設工程有無施工合同；開工報告；施工進度，質量監(jiān)視檢查，隱蔽工程驗收記錄。審查建設工程竣工后是否準時組織竣工驗收。其次條審查建設承辦部門內掌握度是否健全以及執(zhí)行情況。狀況。料設備選購驗收等，有無職責分工或專人負責，責任是否明確。整。第三條審查建設工程的各項經濟合同，協(xié)議是否合規(guī)合法。有營業(yè)執(zhí)照、施工證書等。審查合同協(xié)議條款〔承包工程范圍、內容、工程造價及工程價款的支付、結算，工程開、竣工日期、竣工驗收方法、材料設備供給方法，工程質量要求及保修期限、獎罰條件等〕是否完備，責任是否明確。第四條審查建設工程是否按批準的建設規(guī)模和內容進展。第五條審查建設工程結算書是否按中標書及合同要求套用相關漏列、錯列等現(xiàn)象。審計工作流程第一條審計部門，結合工程具體狀況和工程打算和施工狀況提出審計打算，確定審計對象，組成審計小組，確定主審人員，制定審計工作方案，對被審單位下達審計通知書。其次條被審單位協(xié)作審計單位，介紹工程治理狀況，供給設計文件，打算任務書或領導批示，招投標書、概〔預〕算書、工程結算書，經濟合同等商務資料，以及隱蔽工程簽證等資料。第三條在審計實施階段，審計人員要認真書寫審計工作底稿。第四條書寫審計報告。完成審計程序后，依據(jù)審計工作記錄，獵取的資料和證明材料，集中審計人員的意見，統(tǒng)一思想生疏，對被審計工程作出客觀、公正、準確的評價，提出建設工程實施過程中的薄見和改進建議。和問題的處理與被審單位領導交換意見，核準事實。蓋章，送審計部門批閱，報送單位領導審定。做出審計結論和處理打算后，伴同審計報告下達被審計單位執(zhí)行。檢查審計結論和打算的執(zhí)行狀況。第七條建設工程審計工作完畢后，應將審計過程中的相關文件、資料進展整理，按檔案治理的有關規(guī)定，立卷歸檔?！哺剑焊窘ㄔO工程程序文件資料清單〕〔附表：審計工作需具備的程序文件登記表格〕根本建設程序后次序，不能任意顛倒、違反它的進展規(guī)律。以下幾個階段的工作程序：提出工程建議書；報告；依據(jù)工程的詢問評估狀況，對建設工程進展決策；依據(jù)可行性爭論報告編制設計文件；初步設計經批準后，做好施工前的各項預備工作；組織施工，并依據(jù)工程進度，做好生產預備；使用；生產運營一段時間后(一般為兩年)，進展工程后評價。以上程序可由工程審批主管部門視工程建設條件、投資規(guī)模作適當合并。段都包含著很多環(huán)節(jié)和內容。根本建設工程程序文件清單序工程文件號

有 關 說 明附工程建議書：1工程提出的必要性、依據(jù)；2擬建規(guī)模和建設地點的初步設想；1立項報告3資源狀況，建設條件等的初步分析；4投資估算和資金籌措設想；5工程進度安排；6經濟效益和社會效益的初步估量。2立項批復主管部門初審，會同城建、國土、財政等部門協(xié)商，提出意見報政府常務會議同意后批復?？裳袌蟾鎯热荩?總論〔工程提出的背景、投資的必要性和經濟意義，爭論工作的依據(jù)和范圍〕；2需求推測和擬建規(guī)模；3可研報告3資源、原材料、燃料及公用設施狀況；及報文4建廠條件和廠址方案；5設計方案；6環(huán)境影響評價；7地震安全性評價；企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓數(shù)目估算；實施進度的建議；投資估算和資金籌措；社會及經濟效益評價；經營性根本建設工程須附工程法人的組建方案；、耕地開墾資金的落實狀況等?？裳信鷱瓦x址意見書初步設計

經原可研報告審批部門批準。填報建設工程選址意見書申請表；主管部門〔城建局〕提出選址意向報區(qū)政府同意后審批；城建局核發(fā)選址意見書；申請建設用地測量、供給測量成果。一、初步設計內容：內容包括文字說明和完整的設計圖紙。設計依據(jù)；設計指導思想；建設地址概況；總體規(guī)劃概要；建設規(guī)模；6產品方案〔綱領〕；原料、燃料、動力的用量和來源；工藝流程；主要設備選型及配置；運輸總圖；主要建〔構〕筑物；公用、關心設施〔包括水、電、路等外部配套工程〕；技術、工藝、設備、材料承受狀況；主要材料用量；外部協(xié)作條件；占用面積和土地利用狀況；“三廢”治理；消防；工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全；抗震和人防措施；生產組織和勞動定員；各項經濟技術指標；建設挨次和期限；生活區(qū)建設；二、初步設計的深度〔滿足〕：比選和確定設計方案；確定土地征用范圍；進展主要設備、材料訂購；確定建設工程投資；進展施工圖設計；進展施工組織設計；三、申報初步設計的附件：經批準的可研報告；經批準的資源報告；經批準的建設地址報告；經批準的環(huán)評報告；進展施工圖設計；進展施工組織設計；進展施工預備和生產預備等。四、假設總概算超過可研報告批復的投資估算的10%，重報批可研后，再行申報初步設計。初步設計批復7〔含概算〕復建設標準、總定員、總概算等方面的修改，須經原設計院主審部門批準。二、凡涉及施工圖變更，須經原設計單位同意；假設設計變更引起工程量和工程造價的較初步設計及總在幅度增加〔5%，非生產性工程投資8概算的調整 增加超出原批單項工程控概算的3%〕，須經原設計主審部門同意。設計總概算一經批準，其靜態(tài)投資局部原則上不再調整，調整概算原則上僅限于動態(tài)投資局部，主要是由于政策性因素引起的患、匯、稅、費價的變化所增加的投資局部，

建設用地規(guī)劃1填報建設用地規(guī)劃許可證申請表；9許可證 計或規(guī)劃〔附1：500或1：1000總平面圖〕；核發(fā)建設用地規(guī)劃許可證〔附建設用地紅線圖〕；申請附件：建設單位有關資質證明；可研批復或其它有關批準文件；預審報告〔城建局供給〕；初步設計或其它有關批準文件；10用地申請

建設工程總平面布置圖；補充耕地方案；勘測定界圖和勘測定界報告；環(huán)保、文物部門意見；選址意見書；土地利用示意圖；地質災難危急性評估報告。建設用地批準書〔劃撥打算書〕工程報建1審查施工圖及有關設計資料；13許可證

建設工程環(huán)境影響報告；核發(fā)建設工程規(guī)劃許可證；辦理招標、施工許可、托付質量監(jiān)視。土地使用證 建設用地單位在交清土地合同價款、辦清有關登記手續(xù)后，經土地部門審查后發(fā)給。開工條件：工程法人已設立；初設及總概算已批復；資本金和其它建設資金落實；開工報告施工許可證施工治理

工程施工組織大綱已編制完成；主體工程的施工單位已招標確定，施工承包合同已簽訂；監(jiān)理單位確定；“四通一平”；主要設備和材料已訂貨并已備好連續(xù)三個月的材料用量。招標投標；施工合同；工程監(jiān)理；質監(jiān)手續(xù)。工程洽商、變更資料；工程檢查記錄；工程技術檔案；質量等級核驗報告。整理技術經濟資料和文件；編制竣工圖；編制竣工決算；組織自檢和專項檢查；上報竣工報告。共同組成驗收委員會或驗收組，組織和領導驗收工作?；I建單位、生產或使用單位、勘察設計單位、施工單位參與驗收。驗收委員會或驗收組的任務：1聽取匯報、審查初步驗收結論和竣工驗收文件；2檢查工程施工狀況，審定設計質量和施工質量；19竣工驗收3審定工程竣工決算；4鑒定環(huán)保、安全、衛(wèi)生、消防設施是否到達國家規(guī)定要求；5檢查生產預備工作，確定正式交付使用的日期；6對竣工驗收中提出的主要問題作出和理打算或提出解決途徑；7爭論并通過“竣工驗收鑒定書”。編號文件名稱編號文件名稱文件來源所需文件〔結特點打√〕文件是否完備〔√〕11-11-21-31-41-51-61-722-1決策立項文件工程建議書可行性爭論報告可行性報告的批復文件工程評估爭論資料建設用地、征地、拆遷文件征占用地的批準文件和對使用國有土地的批準文件規(guī)劃意見書及附圖證的附件及附圖國有土地使用證勘察、測繪、設計文件工程地質勘察報告水文地質勘察報告驗線通知單規(guī)劃設計條件通知書及附圖審定設計方案通知書及附圖審定設計方案通知書要求，征求有關人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育等部門的審查意見和要求取得的有關協(xié)議建設部門組織單位建設單位建設單位政府有關部門2-22-3規(guī)劃部門規(guī)劃部門2-433-13-23-33-43-53-63-7國有土地治理部門勘查部門規(guī)劃部門有關部門3-8初步設計圖及說明設計單位3-9施工圖設計及說明設計單位3-10設計計算書設計單位3-11消防設計審查意見消防單位3-12 及施工圖審查報告

規(guī)劃部門44-14-24-34-44-54-64-74-855-15-25-35-45-566-16-26-36-46-56-66-777-17-27-37-47-57-67-7

工程招投標及承包合同文件勘察招投標文件勘察合同監(jiān)理合同工程開工文件修改工程規(guī)