基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序

目的通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的確定并管理，保證兩者能達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需，并持續(xù)不斷地改善工作環(huán)境的條件,確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意。范圍本規(guī)定的適用范圍包括全公司設(shè)施購(gòu)置、安裝、使用、維修保養(yǎng)、潤(rùn)滑、改造、報(bào)廢的職責(zé)與權(quán)限、內(nèi)容與要求、檢查與考核。職責(zé)與權(quán)限技術(shù)工程部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)檢查督促使用單位做好設(shè)備的使用、維修保養(yǎng)、潤(rùn)滑和管理，并給予技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、通訊和信息系統(tǒng)的管理。設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置、自制、改造的申請(qǐng)報(bào)告，自制改造方案，參加設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收。分管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理員及有關(guān)人員對(duì)本單位檢修和操作人員正確使用設(shè)備，精心維修保養(yǎng)和合理利用負(fù)有直接。生產(chǎn)物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需工裝、模具及一般通用性設(shè)備的采購(gòu)并協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的付款結(jié)算，及固定資產(chǎn)的價(jià)值管理。管理內(nèi)容與要求設(shè)備前期管理，是指從調(diào)研、規(guī)劃、購(gòu)置或設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試直至投產(chǎn)運(yùn)行這一階段的全部工作。設(shè)備建檔、編號(hào)。固定資產(chǎn)價(jià)值達(dá)到2000元及以上的設(shè)備，由技術(shù)工程部統(tǒng)一編號(hào)，并建立資產(chǎn)檔案。內(nèi)容：新增設(shè)備安裝使用說(shuō)明書、裝箱單、合格證、安裝驗(yàn)收單、易損件圖紙（圖冊(cè)）。已經(jīng)投入生產(chǎn)使用的設(shè)備，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)修、改造（改裝）情況，逐步建立有關(guān)技術(shù)資料和驗(yàn)收記錄。如果設(shè)備發(fā)生事故，事故報(bào)告單也須納入設(shè)備檔案。設(shè)備購(gòu)、制規(guī)定一般通用性設(shè)備購(gòu)置，由需用單位向技術(shù)工程部申請(qǐng)，填寫：“增加設(shè)備申請(qǐng)表”，技術(shù)工程部平衡后，送生產(chǎn)物流部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再交生產(chǎn)物流部進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。4.3.2新增原值在十萬(wàn)元以上的設(shè)備、儀器，及技術(shù)改造項(xiàng)目中設(shè)備，必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，由技術(shù)工程部填寫“增加設(shè)備申請(qǐng)表”并逐級(jí)審查簽署意見(jiàn)，由技術(shù)工程部按公司招投標(biāo)采購(gòu)規(guī)定組織進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。4.3.3需自制、改造的設(shè)備，由技術(shù)工程部組織方案論證后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可投入實(shí)施。制作、安裝、完工驗(yàn)收后，經(jīng)半年運(yùn)轉(zhuǎn)使用，性能穩(wěn)定，符合設(shè)計(jì)要求，技術(shù)工程部組織相關(guān)部門鑒定認(rèn)可后正式移交生產(chǎn)。新增設(shè)備到貨入庫(kù)，由技術(shù)工程部設(shè)備管理人員組織生產(chǎn)物流部、使用單位設(shè)備主管人員共同開(kāi)箱驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)缺件、質(zhì)量低劣、銹蝕損壞、合格證書和技術(shù)資料不全，由負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)部門與供方聯(lián)系補(bǔ)缺或更換合格后，才能辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。設(shè)備安裝（移裝）設(shè)備安裝（移裝）計(jì)劃由技術(shù)工程部編制。技術(shù)工程部組織有能力施工安裝的單位執(zhí)行。安裝施工單位填寫設(shè)備出庫(kù)領(lǐng)用單，經(jīng)技術(shù)工程部審核。安裝完工后，安裝施工單位填好安裝驗(yàn)收記錄和自檢技術(shù)結(jié)果交技術(shù)工程部。由技術(shù)工程部組織使用單位設(shè)備員、操作工人、安裝施工單位技術(shù)人員、安裝組長(zhǎng)、進(jìn)行試車驗(yàn)收，合格后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理移交手續(xù)。設(shè)備使用規(guī)定設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全下列管理制度：――設(shè)備的操作規(guī)程 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程使用設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備操作規(guī)程》。設(shè)備使用實(shí)行定人定機(jī)，專用設(shè)備憑證操作。專人使用的設(shè)備由操作者負(fù)責(zé)；?多人使用的設(shè)備由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；公用設(shè)備要指定專人負(fù)責(zé)。4.6.4設(shè)備使用單位應(yīng)做到“三好”（管好、用好、修好）；-操作工人應(yīng)做到“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）；嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備使用操作的'五項(xiàng)紀(jì)律”（a:憑操作證使用設(shè)備、遵守安全操作規(guī)程；b:經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油；c:遵守交接班制度；d:管好工具、附件，不得遺失；e:發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停車檢查，自己不能處理的問(wèn)題及時(shí)通知檢修）。4.6.5設(shè)備潤(rùn)滑管理。對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑要做到“五定”（定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人）。設(shè)備使用單位操作工必須按照設(shè)備說(shuō)明書所規(guī)定的各潤(rùn)滑部位，油（脂）類別加注油（脂）。維修工人及操作工人，定期根據(jù)油質(zhì)狀態(tài)情況及時(shí)換油。4.6.6當(dāng)設(shè)備是工序管理點(diǎn)時(shí)，應(yīng)把這些設(shè)備列入“關(guān)鍵”設(shè)備，作好實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)記錄。4.6.7使用鍋爐、壓力容器的單位要嚴(yán)格按國(guó)家勞動(dòng)人事部蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和勞動(dòng)總局壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程執(zhí)行。4.6.8使用儀器儀表單位要按照計(jì)量?jī)x表室的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6.9凡多班制生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備，實(shí)行交接班制，每班的操作人員，必須認(rèn)真填寫交接班記錄，詳細(xì)記錄本班操作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和異?，F(xiàn)象，并向接班人員準(zhǔn)確交待清楚。4.6.10各種設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范中的主要技術(shù)參數(shù)和性能進(jìn)行操作，嚴(yán)禁超負(fù)荷（含超重、超壓、超速、超溫）運(yùn)轉(zhuǎn)。確因生產(chǎn)所需，又是短期超負(fù)荷，必須事先經(jīng)技術(shù)工程部批準(zhǔn)，同時(shí)采取嚴(yán)密防范措施。設(shè)備維修保養(yǎng)4.7.1設(shè)備使用單位對(duì)各類生產(chǎn)設(shè)備都要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)和定期維修、項(xiàng)修（改造）制度。維修工人實(shí)行“區(qū)域制”。4.7.2設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。由操作工人進(jìn)行，班前、班后堅(jiān)持'十字作業(yè)法”（清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整、防腐），使所操作的設(shè)備安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)。做好設(shè)備運(yùn)行記錄。由使用單位設(shè)備員、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查督促。4.7.3定期維修保養(yǎng)。設(shè)備使用單位應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)設(shè)備運(yùn)行小時(shí)數(shù)，按照設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程定期編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部拆卸、檢查、清洗、疏通油路和管道，更換或清理油線、油氈、濾油器、調(diào)整各部位配合間隙，緊固松動(dòng)的螺母螺栓，檢查電器線路裝置，修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度等。使設(shè)備經(jīng)常保持完好的技術(shù)狀態(tài)。4.7.4項(xiàng)修（改造）。針對(duì)設(shè)備精度，性能的劣化程度進(jìn)行局部修理，使修理的部位恢復(fù)原有精度和性能。設(shè)備使用單位應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)設(shè)備的相同或不同的局部進(jìn)行多次項(xiàng)修。項(xiàng)修結(jié)合改造。經(jīng)多次的項(xiàng)修后，仍然難以達(dá)到工藝要求；為了提高設(shè)備精度、效率和自動(dòng)化程度，降低能耗以及改善設(shè)備使用性能、安全性和環(huán)境保護(hù)條件，可結(jié)合項(xiàng)修對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)項(xiàng)修及改造計(jì)劃、實(shí)施方案的編制，并報(bào)技術(shù)工程部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批通過(guò)后原則上由提出單位實(shí)施，如能力不足，可以委托其他單位參與，完工后，應(yīng)進(jìn)行試車驗(yàn)收，技術(shù)工程部參加驗(yàn)收工作。設(shè)備報(bào)廢4.8.1凡符合下列條件之一者，使用單位可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)使用年限，主要結(jié)構(gòu)或部件已經(jīng)嚴(yán)重磨損，無(wú)修理價(jià)值者。由于自然災(zāi)害或發(fā)生惡性事故，設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)者。技術(shù)陳舊落后，無(wú)法滿足生產(chǎn)工藝要求，能耗高、效率低、或國(guó)家規(guī)定淘汰機(jī)型。設(shè)備雖可修復(fù)，不能搬遷，必須拆毀，或拆后不能再用的設(shè)備。f.對(duì)環(huán)境會(huì)造成污染而需拆除報(bào)廢者。4.8.2報(bào)廢設(shè)備的評(píng)審使用單位提出申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告，并填寫報(bào)廢技術(shù)鑒定表，由技術(shù)工程部組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定或評(píng)審，簽署報(bào)廢鑒定意見(jiàn)，并經(jīng)生產(chǎn)物流部、財(cái)務(wù)部等分別簽署意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8.3辦公設(shè)施管理經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定《辦公設(shè)施管理規(guī)定》，并按要求進(jìn)行管理4.9工作環(huán)境管理4.9.1生產(chǎn)物流部編制《工作現(xiàn)場(chǎng)與安全衛(wèi)生制度》，并組織實(shí)施。4.9.2各職責(zé)部門按照《工作現(xiàn)場(chǎng)與安全衛(wèi)生制度》組織實(shí)施，以強(qiáng)化全體人員的環(huán)境意識(shí)，建立并保持適宜安全的工作環(huán)境。4.9.3各部門負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場(chǎng)“5S”工作的實(shí)施及管理工作，按規(guī)定的要求實(shí)施本區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的控制、保持與改進(jìn)，管理部通過(guò)體系審核及日常工作檢查對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行跟蹤。5產(chǎn)品和員工安全5.1生產(chǎn)物流部負(fù)責(zé)建立公司安全生產(chǎn)管理制度,負(fù)責(zé)組織各部門開(kāi)展安全因素識(shí)別，安全風(fēng)險(xiǎn)分析，安全防護(hù)技術(shù)應(yīng)用等活動(dòng)，以最大程度降低對(duì)員工安全造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)。5.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)按安全生產(chǎn)管理制度實(shí)施安全管理。6標(biāo)識(shí)管理6.1設(shè)備管理人員應(yīng)保證每臺(tái)設(shè)備工裝在使用時(shí)均有統(tǒng)一款式的設(shè)備編號(hào)標(biāo)識(shí)，并與設(shè)備工裝臺(tái)帳相符。6.2對(duì)處于不同狀態(tài)時(shí)的設(shè)備工裝應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，如“修理中”“封存”“停用”等。6.3辦公設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理由經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。7檢查與考核檢查7.1.1技術(shù)工程部對(duì)設(shè)備使用單位的設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、設(shè)備完好情況、維修計(jì)劃編制與實(shí)施情況進(jìn)行定期或不定期檢查。7.1.2設(shè)備使用單位的分管領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備管理員對(duì)操作工人、維修人員的設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑、設(shè)備完好情況實(shí)施跟蹤檢查。7.1.3紀(jì)檢審計(jì)人員對(duì)設(shè)備采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督。考核7.2.1設(shè)備采購(gòu)。對(duì)設(shè)備采購(gòu)工作把住了質(zhì)量、價(jià)格關(guān)，為公司節(jié)約了資金的單位與個(gè)人給予嘉獎(jiǎng)。對(duì)工作失誤造成損失的，視情況給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)瀆職失職而給公司造成較大損失者，給予重罰，追究行政，違法者追究法律。7.2.2自制、改造安裝。施工單位對(duì)設(shè)備自制、改造安裝質(zhì)量實(shí)行半年的免工料費(fèi)保用期，一年的免人工費(fèi)保修期；根據(jù)使用單位的要求，可實(shí)行三年的有償服務(wù)期。7.2.3設(shè)備的使用、維修保養(yǎng)、潤(rùn)滑等工作考核辦法，依據(jù)公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)制、設(shè)備管理考核辦法有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。參考文件《工作現(xiàn)場(chǎng)與安全衛(wèi)