壓力管道質(zhì)量保證體系文件程序文件和管理制度

*******有限公司質(zhì)量保證體系文件程序文件和管理制度編 制：體系文件編制組審 核：批 準(zhǔn)：日 期：2020年1月10日文件發(fā)放號(hào)：發(fā)布；2020年1月10日實(shí)施；2020年1月10日

程序文件和管理制度目錄編號(hào)文件名稱與TSGZ0004對(duì)照頁(yè)數(shù)CX-0前言1CX-1管理評(píng)審控制程序基本要素M1.32CX-2文件控制程序基本要素M3.1.13CX-3記錄控制程序基本要素M3.1.21CX-4合同評(píng)審控制程序基本要素M3.21CX-5材料管理制度基本要素MM3.43CX-6工藝管理制度基本要素M3.53CX-7焊接管理制度基本要素M3.64CX-8熱處理管理制度基本要素M3.72CX-9無(wú)損檢測(cè)管理制度基本要素M3.83CX-10理化檢驗(yàn)管理制度基本要素M3.93CX-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度基本要素M3.103CX-12設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度基本要素M3.113CX-13不合格品控制程序基本要素M3.122CX-14質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序基本要素M3.133CX-15內(nèi)部審核程序基本要素M3.13(2)3CX-16人員管理控制程序基本要素M3.142CX-17執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序基本要素M3.152CX-0前口修改狀態(tài)0頁(yè)次1/11、 編制目的為確保公司質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，特編制本程序文件和管理制度。2、 內(nèi)容和適用范圍程序文件和管理制度為公司的一些重要質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定了途徑，是公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》的主要支持性文件。對(duì)于某些關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程還應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嶋H經(jīng)驗(yàn)，編制具體的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝文件，為過(guò)程提供具體的技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求。3、 編制依據(jù)3.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》3.2《特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法》3.3《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》3.4《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》，5《壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則》3.6《質(zhì)量保證手冊(cè)》4、 文件管理4.1程序文件和管理制度為公司質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。4.2文件管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)保師統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，任何人不得將本文提供給公司以外人員。4.3文件持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將其交還質(zhì)保師，辦理驗(yàn)收登記。4.4在文件使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋，質(zhì)保師需要及時(shí)組織對(duì)文件的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件予以修改。CX-1管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)0頁(yè)次1/21、 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量保證體系的評(píng)審。3、 職責(zé)1職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3質(zhì)保師負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4、 程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2質(zhì)保師于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：A評(píng)審時(shí)間；B評(píng)審目的；C評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D參加評(píng)審部門(mén)、人員；E評(píng)審依據(jù)；F評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。A公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；E即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；G其他情況需要時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量保證體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；CX-1管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)0頁(yè)次2/2E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；F可能影響質(zhì)量保證體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；G質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；H改進(jìn)的建議。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前，質(zhì)量保證工程師以書(shū)面形式匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)量保證工程師確認(rèn)。4.3.3辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料、4.4管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間?？偨?jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）5管理評(píng)審輸出5.管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資料需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)保師根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)督執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)保師對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等，應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保CX-2文件控制程序修改狀態(tài)0頁(yè)次1/31、 目的對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2、 范圍適用于對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件進(jìn)行控制。3、 職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)。2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊(cè)。3各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、控制。3.5辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、行政管理文件及部分外來(lái)文件的管理、控制。4程序4.1文件分類及保管4.1.1一級(jí)質(zhì)量保證體系文件為質(zhì)量保證手冊(cè)、二級(jí)質(zhì)量保證體系文件為程序文件和質(zhì)量管理制度由辦公室保存。4.1.2公司第三級(jí)質(zhì)量保證體系文件：A部門(mén)工作手冊(cè)：這是各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量保證體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）、部門(mén)質(zhì)量記錄文件等由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。B其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。C公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量保證體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號(hào)4.2.1公司編號(hào)按下述規(guī)則要求執(zhí)行：A質(zhì)量保證手冊(cè)：公司名稱代號(hào)（BY）-質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)（M2.1）ZB質(zhì)量保證手冊(cè)-縮寫(xiě)）-版次（1、2、3、等）例如：BY-M2.1ZB-4,表示渤洋公司、質(zhì)量保證手冊(cè)所在章節(jié)M2.1、質(zhì)量保證手冊(cè)ZB、第四版。B程序文件和質(zhì)量管理制度：程序文件代號(hào)一順序號(hào)。例如CX-1，表示公司第一個(gè)程序文件或管理制度。C支持性文件；例如BY-M3.5ZC-01，JT表示“渤洋”；M3.5為“手冊(cè)第M3.5章節(jié)”；ZC“支持性文件縮寫(xiě)”；01“第1個(gè)支持性文件”。D記錄：例如BY-M3.2-02,JL—表示“記錄”；M3.2表示“手冊(cè)第M3.2章節(jié)”；02表示該章節(jié)記錄“順序號(hào)”E技術(shù)文件的編號(hào)由技術(shù)部另行規(guī)定。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。A質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理制度由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)保師負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。CX-2文件控制程序頁(yè)次2/3B各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。C文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到適用文件的有效版本。4.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制。A質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理制度的更改由質(zhì)量保證工程師審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后更改。應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。B其他文件的更改由原審批部門(mén)審批，如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。C對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)和部門(mén)工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門(mén)保留文件修改的有關(guān)記錄。D所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用A應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。B因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀7.1文件的保存A與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。B各部門(mén)文件由本部門(mén)保管。辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《受控文件清單》C任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。7.2文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”C對(duì)要銷毀的作廢文件，填寫(xiě)《文件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。

CX-2文件控制程序頁(yè)次CX-2文件控制程序頁(yè)次3/34.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2技術(shù)部及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門(mén)受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。4.9為保證文件的適宜性，質(zhì)保師應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.12技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件的管理規(guī)定。CX-3記錄控制程序修改狀態(tài)0頁(yè)次1/11目的對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)1質(zhì)保師為監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄控制情況的負(fù)責(zé)人。2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。3檔案室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。4、 程序1記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各種記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，以便于識(shí)別與檢索。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2記錄填寫(xiě)2.1記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。3記錄的保存、保護(hù)3.珞部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.3.2質(zhì)保師編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄清單作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本。3.質(zhì)保師每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。4.4記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制。A各部門(mén)向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》B各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。4.5記錄的銷毀處理對(duì)超過(guò)保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫(xiě)《文件銷毀記錄》交質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.6記錄格式4.6.1記錄格式，由主管部門(mén)組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。4.6.2相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。CX-4合同評(píng)審控制程序修改狀態(tài)0頁(yè)次1/1目的為充分了解并滿足顧客的要求和期望，在合同正式簽訂前對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。范圍適用于本公司合同的評(píng)審。職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)合同評(píng)審控制。3.2主持合同評(píng)審活動(dòng)。3.3向總經(jīng)理報(bào)告合同評(píng)審情況、提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的合同評(píng)審報(bào)告。程序4.1供銷部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》中。在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，供銷部應(yīng)對(duì)已確定的合同實(shí)施評(píng)審。4.2合同評(píng)審的范圍、程序?qū)τ谟鞋F(xiàn)貨的常規(guī)合同，由供銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期，供銷部對(duì)物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，并簽名確認(rèn)。對(duì)于新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的特殊合同，除供銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，技術(shù)部、生產(chǎn)部應(yīng)評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、質(zhì)檢部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)于口頭定單，供銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)，并執(zhí)行a.?c.相應(yīng)條款的規(guī)定。在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。供銷部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同評(píng)審的內(nèi)容顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)等方面的要求；顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。4.4.合同的簽訂、修改和會(huì)簽4.4.1對(duì)合同評(píng)審后，由供銷部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。4.4.2合同簽訂后，供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和發(fā)貨等的依據(jù)。4.4.3合同的修改當(dāng)合同由于某種原因需要修改時(shí)，供銷部負(fù)責(zé)把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)。必要時(shí)，對(duì)修改的內(nèi)容還需重新進(jìn)行評(píng)審。4.4.4供銷部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行進(jìn)展及時(shí)反饋給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致CX-5材料管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次1/31材料的采購(gòu)（本公司的材料為無(wú)縫鋼管、鋼板和法蘭鍛坯，下同）1.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)1.1.1產(chǎn)品所使用的原材料的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)，只有對(duì)其評(píng)價(jià)合格后才允許進(jìn)行采購(gòu)。1.1.2應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，考察其生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、檢測(cè)手段和質(zhì)量保證能力。對(duì)實(shí)行制造許可制度的企業(yè)應(yīng)了解其是否具有生產(chǎn)許可資質(zhì)。其所供產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定情況。應(yīng)考察供方的信譽(yù)情況、服務(wù)情況，供貨的及時(shí)性。1.4通過(guò)考察對(duì)供方或外協(xié)的分包方做出綜合評(píng)價(jià)，評(píng)定其是否可以作為合格供方。1.1.5供方評(píng)價(jià)應(yīng)有供銷部主持，材料責(zé)任人參加，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任人審核，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。1.1.6應(yīng)建立合格供方名錄，以供采購(gòu)時(shí)擇優(yōu)選擇供方。合格供方名錄應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。1.7對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行登記，以對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行監(jiān)督。每年應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，根據(jù)其平時(shí)供貨質(zhì)量狀況及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，決定是否繼續(xù)保留其為合格供方。2采購(gòu)琛購(gòu)的依據(jù)采購(gòu)的依據(jù)是工藝部門(mén)編制的有關(guān)工藝文件，工藝文件應(yīng)詳細(xì)注明所需材料的名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量要求。2.采購(gòu)計(jì)劃A供銷部應(yīng)根據(jù)有關(guān)工藝文件所確定的材料消耗工藝定額和數(shù)量了解庫(kù)存情況，確定需要采購(gòu)的材料，編制《采購(gòu)計(jì)劃》B采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明所需采購(gòu)材料的名稱、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，技術(shù)及質(zhì)量要求等內(nèi)容。C采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2.3采購(gòu)合同A采購(gòu)應(yīng)從合格供方中貨比三家擇優(yōu)選擇合格供方。B應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確所采購(gòu)材料的名稱、牌號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，供貨時(shí)間等內(nèi)容，同時(shí)應(yīng)明確發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)的處理辦法。C采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。D采購(gòu)合同應(yīng)有專人保管，采購(gòu)人員應(yīng)檢查合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供方聯(lián)系，協(xié)商解決。2材料的驗(yàn)收材料驗(yàn)收應(yīng)符合相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。1質(zhì)證書(shū)審查1.1材料進(jìn)廠必須隨帶質(zhì)量證明書(shū)。如果材料的供貨單位系材料的生產(chǎn)單位，應(yīng)提供材料質(zhì)量證明書(shū)原件；如果材料的供貨單位系材料的中間經(jīng)銷商，則應(yīng)提供材料生產(chǎn)單位的材料質(zhì)證書(shū)原件或蓋有經(jīng)銷單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人簽

CX-5材料管理制度CX-5材料管理制度頁(yè)次2/32.1.2材料到貨后應(yīng)存放到待驗(yàn)區(qū)內(nèi)或加待驗(yàn)標(biāo)識(shí)，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，并把材料質(zhì)證書(shū)交材料檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收。2.1.3材料檢驗(yàn)員應(yīng)審查質(zhì)證書(shū)的有效性及質(zhì)證書(shū)的內(nèi)容，檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果，核對(duì)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)合同的規(guī)定。2.2實(shí)物檢查材料檢驗(yàn)員應(yīng)檢查材料實(shí)物，檢查標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全，與質(zhì)證書(shū)是否一致；檢查材料的表面質(zhì)量，包括表面是否有銹蝕、夾層、裂紋、劃傷等缺陷；測(cè)量材料的幾何尺寸如厚度、長(zhǎng)度、直徑等；3材料的復(fù)驗(yàn)3.安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。2.3.2無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)看不清的材料不得用于承壓元件，也不得通過(guò)復(fù)驗(yàn)來(lái)確定材料的牌號(hào)而用于承壓元件。2.3.3需要復(fù)驗(yàn)的材料由檢驗(yàn)員開(kāi)具材料復(fù)驗(yàn)委托單，確定取樣位置，在試件上做好標(biāo)記，由試樣加工部門(mén)負(fù)責(zé)切割試件，加工試樣，理化試驗(yàn)室應(yīng)按復(fù)驗(yàn)委托單的要求進(jìn)行試驗(yàn)，出具復(fù)驗(yàn)報(bào)告。2.4材料入庫(kù)2.4.1經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，由材料檢驗(yàn)員給出材料代號(hào)，并在材料的規(guī)定部位設(shè)置材料標(biāo)識(shí)。2.4.經(jīng)驗(yàn)收合格的材料由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單》，連同質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告一起交材料責(zé)任人審查簽字后交監(jiān)檢單位駐廠監(jiān)檢人員審查認(rèn)可。驗(yàn)收入庫(kù)通知單一式兩份，一份材料檢驗(yàn)員留底，一份交倉(cāng)庫(kù)保管員，保管員見(jiàn)到入庫(kù)通知單后即可辦理入庫(kù)手續(xù)，登記入帳。2.4.46驗(yàn)收合格的材料應(yīng)按牌號(hào)、規(guī)格及編號(hào)整齊存放到材料庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。2.5驗(yàn)收不合格材料的處理。2.5.1驗(yàn)收不合格的材料應(yīng)存放不合格區(qū)，應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)及供方按《不合格品管理制度》進(jìn)行評(píng)審，處理。2.5.不合格材料的處置有以下幾種：A拒收退貨由供銷部與供貨商聯(lián)系，由供貨商確認(rèn)后辦理退貨手續(xù)。B返修對(duì)材料局部的表面缺陷能夠修復(fù)的，經(jīng)材料責(zé)任人同意后可以進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)可由生產(chǎn)廠進(jìn)行，也可經(jīng)供貨商同意后由本公司進(jìn)行。修復(fù)后經(jīng)檢驗(yàn)合格按合格材料驗(yàn)收入庫(kù)。C降級(jí)使用對(duì)厚度負(fù)偏差超差的鋼材,經(jīng)材料責(zé)任人同意并征得供貨商同意后可按較小厚度的鋼材進(jìn)行驗(yàn)收。所涉及的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題由供銷部與供貨商協(xié)商解決。6材料驗(yàn)收的資料包括質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收入庫(kù)通知單、不合格材料的評(píng)審處置單，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由材料檢驗(yàn)員整理后存檔。3材料標(biāo)識(shí)1材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為本公司的材料代號(hào)。編寫(xiě)方法如下：XX-XXX其中第一段為材料進(jìn)廠年份的后兩位數(shù)字；第二段為材料進(jìn)廠按批編寫(xiě)的順序號(hào)；3.2材料標(biāo)識(shí)的方法一般為貼、掛標(biāo)簽、標(biāo)簽可掛在材料的一端或貨架醒CX-5材料管理制度頁(yè)次3/3目的部位。3.4材料標(biāo)記的移植3.4.1材料切割前先將材料標(biāo)記移植到工件的規(guī)定部位或填寫(xiě)標(biāo)簽并隨工件一起流轉(zhuǎn)；剩余的有使用價(jià)值的邊角余料上也應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)記的移植。3.4.2標(biāo)記移植后應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)員檢查確認(rèn)，并作確認(rèn)標(biāo)識(shí)。4材料的保管4.1材料庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)，材料應(yīng)按檢驗(yàn)狀態(tài)存放在相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)。4.2材料庫(kù)內(nèi)的材料應(yīng)按品種、牌號(hào)、規(guī)格和材料編號(hào)分類整齊堆放，材料上應(yīng)有明顯標(biāo)記。材料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全。當(dāng)標(biāo)識(shí)脫落或不清晰時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作標(biāo)識(shí)，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.3庫(kù)房應(yīng)有防銹蝕、防變形、防損壞、防丟失措施。露天材料庫(kù)材料應(yīng)距地面300毫米以上。4.4材料庫(kù)應(yīng)建立材料臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)按材料編號(hào)一號(hào)一表。材料臺(tái)帳應(yīng)記入材料入庫(kù)、發(fā)放、回收的動(dòng)態(tài)情況，且應(yīng)做到帳物相符。5材料的發(fā)放5.1保管員發(fā)放材料的依據(jù)是產(chǎn)品材料表和《領(lǐng)料單》。保管員應(yīng)按材料定額發(fā)料，不得超定額發(fā)料。5.2發(fā)料前，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)及其質(zhì)量狀況是否滿意《制造卡》上簽字。保管員應(yīng)及時(shí)在材料臺(tái)帳上進(jìn)行登記，記錄材料使用的產(chǎn)品制造編號(hào)和名稱，以保持材料的可追溯性。6材料的代用6.1代用的范圍和原則6.1.1凡用于產(chǎn)品的材料因某種原因不能按原規(guī)定的牌號(hào)、規(guī)格和技術(shù)要求用于生產(chǎn)時(shí)，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批手續(xù)，允許代用。6.1.2代用的材料必須符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并滿足產(chǎn)品的使用要求，其性能不低于原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。6.2材料代用的審批材料代用應(yīng)由供銷部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《材料代用單》，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)方可代用。6.2.2承壓元件代用的材料，應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的鋼材。6.2.3若采用沒(méi)有列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的鋼材代用時(shí)，應(yīng)提出技術(shù)依據(jù)報(bào)省級(jí)特種安全監(jiān)督管理部門(mén)審批。6.3材料代用的管理6.3.1材料代用單應(yīng)一式四份，技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間和材料供應(yīng)商各一份。材料代用的信息應(yīng)及時(shí)通知到有關(guān)部門(mén)和人員。6.3.2材料代用后，工藝人員應(yīng)及時(shí)對(duì)原下達(dá)的工藝文件進(jìn)行必要的修改，并通知到有關(guān)部門(mén)和人員。6.3.3產(chǎn)品竣工后，工藝人員應(yīng)根據(jù)材料代用情況對(duì)竣工圖作必要的修改。

CX-6工藝管理制度CX-6工藝管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次1/3工藝文件包括新產(chǎn)品的工藝方案、通用工藝文件和專用工藝文件。1.1工藝方案1.1.1凡公司開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，或采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)而造成產(chǎn)品制造難度較大時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要編制工藝方案，以保證生產(chǎn)過(guò)程采用合理的工藝方法、路線來(lái)達(dá)到產(chǎn)品的技術(shù)和設(shè)計(jì)要求，取得較好的經(jīng)濟(jì)效果。工藝方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：A由于設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件所引起的對(duì)工藝上的要求與特點(diǎn)的說(shuō)明；B對(duì)有關(guān)常規(guī)加工方法有困難的產(chǎn)品應(yīng)確定加工過(guò)程中應(yīng)選用的工藝路線工藝裝備、檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)器具；C存在的工藝問(wèn)題及解決的技術(shù)措施和意見(jiàn)；D關(guān)鍵工藝試驗(yàn)項(xiàng)目；E提出主要新增工裝及其任務(wù)書(shū)。工藝方案由工藝人員編制，工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2通用工藝守則2.1技術(shù)部應(yīng)針對(duì)某些常用的重要工序編制通用工藝守則，對(duì)工序的一般要求作出規(guī)定，配合制造卡用以指導(dǎo)生產(chǎn)。1.2.2通用工藝守則由工藝人員或有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制，有關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.3專用工藝文件1.3.制造卡A產(chǎn)品應(yīng)編制制造卡。制造卡是工藝卡、過(guò)程控制卡、檢驗(yàn)卡三卡合一的文件。按種類每種編一個(gè)制造卡。B制造卡由工藝人員編制，工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核簽署后下發(fā)。C制造卡隨工件制造工序在操作者手中流轉(zhuǎn)，規(guī)定的工序內(nèi)容完成后操作者進(jìn)行自檢并簽字確認(rèn)。在規(guī)定的檢驗(yàn)點(diǎn)，就由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，并做檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)數(shù)據(jù)化并簽字確認(rèn)，上道工序未經(jīng)確認(rèn)合格，不得轉(zhuǎn)下道工序。D各工序操作者及檢驗(yàn)員應(yīng)注意保管制造卡、防止丟失、損壞。當(dāng)最后的工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，制造卡由檢驗(yàn)員收集，匯總后交質(zhì)檢部存檔。1.3.材料工藝定額及產(chǎn)品材料表A材料的消耗工藝定額等于成品凈重加材料工藝消耗。B根據(jù)材料消耗工藝定額編制《產(chǎn)品材料表》材料表應(yīng)詳細(xì)、明確。供銷部應(yīng)根據(jù)材料表制定材料采購(gòu)計(jì)劃。C材料消耗工藝定額應(yīng)根據(jù)工廠管理水平的提高而不斷降低，不斷提高材料利用率。1.4其他工藝文件1.4.1外協(xié)明細(xì)表的編制工藝人員應(yīng)根據(jù)本公司的生產(chǎn)和技術(shù)能力，盡快提出外協(xié)明細(xì)表，經(jīng)工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核下發(fā)供應(yīng)部門(mén)及時(shí)辦理。1.4.工藝裝備明細(xì)表工藝人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品制造需要及時(shí)提出新增工裝、工具明細(xì)表、經(jīng)工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核后下發(fā)，以便安排制造或采購(gòu)。如本單位制造，則應(yīng)繪制施工圖樣，

CX-6工藝管理制度CX-6工藝管理制度頁(yè)次2/3產(chǎn)品包裝工藝及包裝清單工藝人員應(yīng)編制產(chǎn)品包裝工藝及包裝清單，經(jīng)工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核后下發(fā)執(zhí)行，對(duì)產(chǎn)品包裝形式和方法提出工藝要求，并提出發(fā)貨的清單。2工藝文件管理1工藝文件的發(fā)放和保管1.1產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙及工藝文件應(yīng)放到所有使用部門(mén)和使用者手中，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有有效的工藝文件。2.1.2圖紙及工藝文件發(fā)放應(yīng)按受控文件的管理要求進(jìn)行，發(fā)放應(yīng)有登記，接收應(yīng)有簽字。工藝文件應(yīng)妥善保管，防止丟失和損壞。制造卡流轉(zhuǎn)過(guò)程中，當(dāng)在不同班組傳遞時(shí)，應(yīng)進(jìn)行登記，接收人應(yīng)簽字。2.2工藝文件的更改及簽署2.2.1工藝文件的更改一般情況下應(yīng)填寫(xiě)工藝文件更改通知單，按原工藝文件的審批要求進(jìn)行審批和簽署。2.2.2當(dāng)工藝文件更改量較大時(shí)，應(yīng)重新編制工藝文件，將原工藝文件作廢收回銷毀。2.2.3工藝文件更改通知單或新編工藝文件應(yīng)按原工藝文件的發(fā)放范圍發(fā)放到有關(guān)部門(mén)和人員手中。2.3工藝文件的回收、匯總和歸檔。2.3.1所有的工藝文件均應(yīng)保存存檔。2.3.2制造卡在車間流轉(zhuǎn)，最后由檢驗(yàn)員收集，產(chǎn)品完工后匯總交質(zhì)檢部。2.3.3工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)將所有的工藝文件加以整理匯總，然后交檔案室存檔。3工藝紀(jì)律檢查3.1工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)的法規(guī)，在生產(chǎn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行，工藝、設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人和無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織，會(huì)同質(zhì)量保證工程師和有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行定期工藝紀(jì)律檢查。2工藝紀(jì)律檢查的重點(diǎn)是對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量重要的關(guān)鍵工序或特殊工序，如機(jī)加工等。3.3工藝紀(jì)律檢查每月至少進(jìn)行一次，檢查記錄和獎(jiǎng)懲結(jié)果應(yīng)存檔。4工藝裝備。4.1工藝工裝的提出4.1.1工藝人員在工藝審核時(shí)發(fā)現(xiàn)需加新的工藝裝備時(shí)，應(yīng)提出新增工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，重大工裝需技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.2對(duì)不宜自行設(shè)計(jì)制造的工裝，應(yīng)提出采購(gòu)計(jì)劃在《工藝裝備明細(xì)表》中注明采購(gòu)要求。4.2工裝設(shè)計(jì)4.2.1工裝設(shè)計(jì)人員根據(jù)經(jīng)審批的工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)。工裝設(shè)計(jì)應(yīng)保證其性能優(yōu)良、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、操作方便，應(yīng)能達(dá)到保證加工質(zhì)量、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工作效率的目的。CX-6工藝管理制度頁(yè)次3/34.2.2工裝設(shè)計(jì)須經(jīng)工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造成本較高的工裝，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3工裝制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.3.1工裝制造由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排有關(guān)生產(chǎn)車間承擔(dān)，對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工裝制造應(yīng)編制制造工藝文件。4.3.2工裝的檢驗(yàn)和驗(yàn)證A工裝制造過(guò)程中應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格，并應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。B工裝制造完畢后應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證，未經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝不得直接用于生產(chǎn)。C工裝驗(yàn)證由工藝、設(shè)計(jì)責(zé)任人組織，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及工裝設(shè)計(jì)人員參加。驗(yàn)證應(yīng)有記錄，驗(yàn)證合格后進(jìn)行編號(hào)，登記入臺(tái)帳并正式移交有關(guān)使用部門(mén)。4.4工裝的使用及維護(hù)操作者應(yīng)對(duì)工裝進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，其要求按設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.4.2使用工藝裝備的工序應(yīng)對(duì)首件進(jìn)行檢查，合格后方可使用。4.4.3根據(jù)不同的使用條件和損壞情況，應(yīng)定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，保持工裝的精度和性能。4.5工藝裝備的保管4.5.1應(yīng)對(duì)工裝統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，建立工裝臺(tái)帳。所有工裝都應(yīng)登記入臺(tái)帳，并作到帳物相符。4.5.2X裝上應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明編號(hào)、型號(hào)規(guī)格。工裝應(yīng)集中保管，按照類別分類整齊排放。4.5.4工裝應(yīng)有專人保管，防止銹蝕、損壞、丟失、小型、貴重工裝應(yīng)入庫(kù)，使用應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.5.5工裝有不滿足生產(chǎn)需要時(shí)應(yīng)及時(shí)修理。當(dāng)無(wú)修理價(jià)值時(shí)應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢，辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢后應(yīng)重新申請(qǐng)制作新的工裝。CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次1/41、焊工管理1.1焊工的培訓(xùn)、考試和持證上崗1.1.1從事波紋膨脹節(jié)受壓元件和受壓元件與非受壓元件焊接的焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》規(guī)定，進(jìn)行理論和技能培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)頒發(fā)的相應(yīng)資格證書(shū)，方可從事相應(yīng)焊接工作。1.1.2焊接責(zé)任師應(yīng)制定焊工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后由焊接責(zé)任師與有資格的焊工考委會(huì)聯(lián)系培訓(xùn)事宜。1.1.3需要培訓(xùn)考試的焊工由上級(jí)批準(zhǔn)的焊工考委會(huì)進(jìn)行理論和技能培訓(xùn)，并組織理論和技能考試，考試合格頒發(fā)相應(yīng)焊工資格證，并給出焊工編號(hào)。1.2焊工管理1.2.1焊工資格證的有效期為三年，在合格項(xiàng)目有效期滿前三個(gè)月，繼續(xù)擔(dān)任焊接工作的焊工，應(yīng)由焊接責(zé)任師集中向所屬的焊工考試委員會(huì)提出重新考試或免考申請(qǐng)，并根據(jù)焊工考委會(huì)的決定安排焊工重新考試或辦理免考手續(xù)。1.2.2焊接責(zé)任師應(yīng)編制持證焊工一覽表，列出每個(gè)焊工的合格項(xiàng)目、考試時(shí)間（或項(xiàng)目的有效期）發(fā)到車間、檢驗(yàn)人員手中，以便車間安排合格焊工施焊，檢驗(yàn)人員進(jìn)行焊工資格的監(jiān)督和檢查。1.2.3中斷受監(jiān)察設(shè)備焊接工作六個(gè)月以上的，再?gòu)氖潞附庸ぷ鲿r(shí)，必須重新考試。1.2.4持證焊工的實(shí)際技能水平不能滿足產(chǎn)品焊接質(zhì)量要求，或者違犯工藝紀(jì)律以致發(fā)生重大焊接質(zhì)量事故，或者經(jīng)常出現(xiàn)焊接質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢部提出暫時(shí)停止該焊工施焊要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。1.3焊工檔案1.3.1公司應(yīng)對(duì)每個(gè)焊工建立焊工檔案。焊工檔案應(yīng)記錄焊工培訓(xùn)考試的情況和平時(shí)焊工的焊接業(yè)績(jī)及質(zhì)量事故。1.3.2焊工檔案由焊接責(zé)任師進(jìn)行管理。由焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)把每個(gè)焊工的培訓(xùn)考試或免考試情況進(jìn)行登記。焊工的平時(shí)焊接業(yè)績(jī)由班組長(zhǎng)或本人作好記錄，每月對(duì)該焊工所焊產(chǎn)品的制造編號(hào)、焊縫代號(hào)、探傷結(jié)果及焊接探傷一次合格率和焊接試板情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和登記。對(duì)發(fā)生的焊接質(zhì)量事故由焊接責(zé)任師進(jìn)行登記。2、焊接材料管理2.1焊接材料的采購(gòu)與定貨2.1.1焊接材料的供方應(yīng)是經(jīng)評(píng)價(jià)的合格供方.2.1.2焊接材料的采購(gòu)定貨應(yīng)按《材料、零部件管理制度》的規(guī)定，簽訂采購(gòu)合同并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管經(jīng)理的審批。2.1.3焊條應(yīng)符合規(guī)定的技術(shù)條件。2.2焊接材料的驗(yàn)收2.2.1焊接材料的進(jìn)廠驗(yàn)收應(yīng)按《材料、零部門(mén)管理制度》的規(guī)定，對(duì)焊材質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行審核，對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢查，并給出單位編號(hào)。2.2.2對(duì)質(zhì)證書(shū)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)符合有關(guān)焊材標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)物標(biāo)識(shí)清晰與質(zhì)證書(shū)一致，包裝完好，表面無(wú)藥皮脫落、銹蝕等現(xiàn)象，一般可不進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直接驗(yàn)收入庫(kù)。2.2.3以下情況應(yīng)對(duì)焊接進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：a、 安全技術(shù)規(guī)范或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有要求、設(shè)計(jì)圖紙或用戶要求的；b、 對(duì)質(zhì)證書(shū)中的檢驗(yàn)項(xiàng)目或數(shù)據(jù)有懷疑時(shí)；c、 焊條存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，超過(guò)一年的。2.2.4焊材的復(fù)驗(yàn)應(yīng)按焊材有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.2.5驗(yàn)收合格的焊材應(yīng)辦理焊材驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)材料責(zé)任師審核后入庫(kù)。2.3焊材的保管2.3.1焊材庫(kù)應(yīng)設(shè)合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)。焊材進(jìn)廠后應(yīng)按其檢驗(yàn)狀態(tài)分別存放到CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次2/4相應(yīng)區(qū)內(nèi)或設(shè)置明顯狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2.3.舞材應(yīng)按種類、牌號(hào)、規(guī)格和批號(hào)分別整齊堆放，不得混放。焊材上應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)焊材的名稱、標(biāo)準(zhǔn)、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)和編號(hào)。2.3.3焊材庫(kù)應(yīng)有良好的通風(fēng)防潮措施，焊材應(yīng)放在貨架上，距地面、墻壁的距離應(yīng)大于等于300mm，庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備去濕機(jī)和排風(fēng)扇，保證庫(kù)內(nèi)溫度＞5^，相對(duì)溫度＜60%，并每天上午和下午定時(shí)記錄庫(kù)內(nèi)溫度和濕度。2.3.4焊材庫(kù)應(yīng)建立材料臺(tái)賬，及時(shí)記錄入庫(kù)、出庫(kù)的情況且應(yīng)做到賬物相符。2.4焊材的烘干2.4.1焊材的烘干應(yīng)按焊材說(shuō)明書(shū)或焊接工藝守則中規(guī)定的烘干溫度和保溫時(shí)間進(jìn)行，并做好烘干記錄。2.4.2不同烘干條件的焊材不得同爐烘干。烘干箱內(nèi)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，避免烘干時(shí)混料。焊條烘干時(shí)不易堆放過(guò)厚，不得將冷態(tài)焊條直接放入高溫烘干箱內(nèi)，也不得將高溫下的焊條直接放入冷態(tài)的保溫箱或保溫筒內(nèi)，以防焊條藥皮驟冷聚熱而爆裂。2.4.3經(jīng)烘干后的焊條應(yīng)放到100。。-150。。的保溫箱內(nèi)保溫，隨用隨取。保溫箱內(nèi)的焊條應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。2.5焊條的發(fā)放和回放2.5.1焊材庫(kù)按焊材定額和領(lǐng)料單發(fā)放焊材。每次發(fā)放數(shù)量不易過(guò)多，直徑小于等于43.2的焊條每次發(fā)放限3，44和45焊條每次限5 ，發(fā)放時(shí)作好登記。2.5.2領(lǐng)用焊條應(yīng)使用保溫筒，保溫筒應(yīng)由公司統(tǒng)一購(gòu)置，并由焊工個(gè)人負(fù)責(zé)保管。2.5.3下班前，焊工應(yīng)將未用完的焊條及焊條頭交回焊材庫(kù)，焊材庫(kù)應(yīng)進(jìn)行登記，并對(duì)交回焊條重新進(jìn)行烘干。堿性焊條烘干的次數(shù)一般不得超過(guò)三次。2.5.4檢驗(yàn)員和焊接責(zé)任師應(yīng)對(duì)焊材的保管、烘干、發(fā)放和回收情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。焊接工藝評(píng)定3.1焊接工藝評(píng)定的原則3.1.1焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝，包括產(chǎn)品上受壓元件焊縫、與受壓元件相焊的焊縫、受壓元件母材表面堆焊所用的焊接工藝以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的焊接接頭工藝。3.1.2焊接工藝評(píng)定的規(guī)則、評(píng)定程序、試件的制備和試樣加工、試驗(yàn)方法及合格標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)分別符合相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范，一般按JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》的規(guī)定執(zhí)行。焊接工藝評(píng)定應(yīng)在產(chǎn)品施焊前由本單位的焊工和焊接設(shè)備完成。3.2焊接工藝評(píng)定的程序和方法3.2.1在對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審核或編制焊接工藝文件時(shí)，發(fā)現(xiàn)缺少焊接工藝評(píng)定，即應(yīng)安排焊接工藝評(píng)定，由有經(jīng)驗(yàn)的焊接工藝人員擬定《焊接工藝指導(dǎo)書(shū)》，經(jīng)焊接責(zé)任師審核后，進(jìn)行焊接工藝評(píng)定工作。3.2.2焊工根據(jù)《焊接工藝指導(dǎo)書(shū)》的要求準(zhǔn)備焊接試板（件）和焊接材料，施焊試件，進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，并做好施焊及檢驗(yàn)記錄。3.2.3試件焊接并經(jīng)外觀檢查合格后，根據(jù)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行檢測(cè)，切割并加工試樣，進(jìn)行理化試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報(bào)告。3.2.4焊接技術(shù)人員根據(jù)試件的外觀檢驗(yàn)結(jié)果及理化試驗(yàn)報(bào)告，編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告，經(jīng)焊接責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，焊接工藝指導(dǎo)書(shū)即可直接作為焊接工藝文件用于生產(chǎn)，也可以作為編制焊接工藝文件的依據(jù)。3.2.5焊接工藝評(píng)定試樣應(yīng)長(zhǎng)期保存，并采取防銹措施，作好標(biāo)識(shí)，妥善保管，直至該焊接工藝評(píng)定失效為止。3.2.6當(dāng)出現(xiàn)焊接工藝評(píng)定不合格時(shí)，應(yīng)分析原因，采取措施，重新擬定《焊接工藝指導(dǎo)書(shū)》，重新進(jìn)行評(píng)定。CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次3/43.2.7焊接工藝評(píng)定的全套資料包括焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、施焊及外觀檢驗(yàn)記錄、理化試驗(yàn)報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、底片熱處理曲線及報(bào)告，試板母材和焊接材料的質(zhì)量證明書(shū)復(fù)印件等應(yīng)整理后存檔。3.2.8焊接責(zé)任師應(yīng)編制焊接工藝評(píng)定一覽表，注明每項(xiàng)焊接工藝評(píng)定的材料、焊接接頭型式、焊接材料、所適用的厚度范圍，以供編制焊接工藝文件時(shí)查閱和使用。焊接過(guò)程4.1焊工資格從事波紋補(bǔ)償器焊接的焊工必須是按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考試，并取得相應(yīng)的焊工資格的人員。施焊前檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)施焊焊工的合格項(xiàng)目及有效期進(jìn)行檢查。4.2焊接設(shè)備4.2.1焊接設(shè)備的購(gòu)置和管理按設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度執(zhí)行。a、焊接設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮企業(yè)鍋爐壓力容器制造許可條件的要求和將來(lái)發(fā)展的需要，應(yīng)積極采用新設(shè)備、新技術(shù)。b、 焊接設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。c、 采購(gòu)前應(yīng)對(duì)焊接設(shè)備制造廠進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，對(duì)設(shè)備性能和使用情況進(jìn)行了解，擇優(yōu)選擇供貨廠家。d、 新采購(gòu)的焊接設(shè)備安裝后經(jīng)能力驗(yàn)證，看其是否滿足設(shè)備設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)需要，驗(yàn)證合格后正式交使用部門(mén)使用，保留驗(yàn)證記錄。4.2.2焊接設(shè)備的使用部門(mén)應(yīng)安排專人對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，并按設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定作好設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。4.2.設(shè)備上的儀表（電流表、電壓表等）應(yīng)裝設(shè)齊全，經(jīng)周檢合格，在有效期內(nèi)使用，儀表上應(yīng)有明顯的檢定標(biāo)識(shí)。4.2.4焊接時(shí)應(yīng)將焊把線牢固固定在焊機(jī)上，不得虛接，地線應(yīng)用符合要求的電纜線與設(shè)備和工件固定，不得用臨時(shí)的鋼管、鋼板等代替地線與工件搭接。4.2.5設(shè)備使用完畢應(yīng)拉閘斷電。4.2.6焊接設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)找維修人員進(jìn)行修理。對(duì)已無(wú)修理價(jià)值的焊接設(shè)備應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。4.3焊前準(zhǔn)備4.3.1焊接坡口型式、尺寸及表面質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)圖樣或工藝文件的規(guī)定，坡口及附近20mm范圍內(nèi)除油、除銹、除水份等有害物質(zhì)。不銹鋼坡口兩側(cè)各100mm范圍內(nèi)應(yīng)刷涂料，以防止飛濺粘附。4.3.2焊材選用應(yīng)符合圖樣和工藝卡的要求并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行烘干后使用。4.3.3檢查焊接設(shè)備，應(yīng)處于完好狀態(tài)，其上的電流表、電壓表等應(yīng)經(jīng)檢定合格并在有效內(nèi)。4.4施焊環(huán)境4.4.1當(dāng)焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任何情況，且無(wú)有效措施時(shí)，應(yīng)禁止施焊：a、 手工焊時(shí)風(fēng)速大于10m\s；b、 氣體保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速大于2m\s;c、 相對(duì)濕度大于90%；d、 雨、雪環(huán)境。4.4.2當(dāng)焊件溫度低于0P時(shí)，應(yīng)在施焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到15P左右后施焊。4.5焊接工藝4.5.1產(chǎn)品受壓元件相焊的焊接接頭，焊接前應(yīng)根據(jù)焊接工藝評(píng)定合格的焊接工藝指導(dǎo)書(shū)，編制通用焊接工藝。CX--7焊接管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次4/44.5.2焊接技術(shù)人員應(yīng)編制《焊接工藝指令卡》，對(duì)產(chǎn)品上的各類焊接接頭，規(guī)定應(yīng)使用通用焊接工藝編號(hào)和焊工資格。4.5.施焊焊工應(yīng)按焊接工藝卡的規(guī)定選用焊接材料的焊接參數(shù)，并按規(guī)定進(jìn)行焊接操作。對(duì)需要預(yù)熱和后熱處理的，應(yīng)按工藝要求進(jìn)行預(yù)熱和焊后熱處理。4.5.4焊接完成后，應(yīng)處理焊接飛濺和藥皮，檢查焊縫外觀質(zhì)量，然后在規(guī)定的部位打焊工代號(hào)鋼?。ú辉试S打鋼印的材料應(yīng)作好標(biāo)記的記錄）。4.6焊接檢驗(yàn)4.6.1檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)施焊過(guò)程包括焊工資格、焊接材料的選用、焊接工藝參數(shù)、預(yù)熱及熱處理進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。4.6.2檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)焊接接頭的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查焊縫余高或焊腳高度、焊縫表面質(zhì)量是否符合圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，焊縫兩側(cè)的飛濺是否清理干凈。4.6.3焊接試板的制備和焊接是否符合有關(guān)規(guī)定、焊接試板的性能是否合格。4.6.4按圖樣規(guī)定委托進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。4.6.5在焊接檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)作好施焊及焊縫外觀檢驗(yàn)記錄，存入產(chǎn)品檔案。焊縫返修5.1發(fā)現(xiàn)焊接接頭或母材有超標(biāo)缺陷需要返修時(shí)，檢驗(yàn)員開(kāi)具返修通知單，注明返修處缺陷的性質(zhì)、位置、返修次數(shù)。5.2焊接工藝人員應(yīng)根據(jù)返修通知單分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定返修方案。5.3返修前應(yīng)編制詳細(xì)的返修工藝，返修工藝至少應(yīng)包括缺陷產(chǎn)生的原因；避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措施；焊接工藝參數(shù)的確定；返修焊工的指定；焊接材料的牌號(hào)及規(guī)格等。返修工藝應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師審核。5.4同一部位返修次數(shù)不宜超過(guò)二次。三次以上的返修，返修工藝卡應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并將返修次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果和技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)手續(xù)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。5.5返修時(shí)應(yīng)徹底清除焊接缺陷，修整出合格的坡口，由指定的焊工按返修工藝卡進(jìn)行返修。返修后應(yīng)修磨焊縫外觀使其與其它焊縫外觀均勻一致，經(jīng)檢驗(yàn)員檢查合格后重新委托無(wú)損檢測(cè)。5.6耐壓試驗(yàn)后需要檢修的，返修部位必須按原來(lái)要求經(jīng)檢測(cè)合格。由于焊接接頭或接管泄漏而進(jìn)行返修的，或返修深度大于1\2壁厚的，還應(yīng)重新進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。5.7焊接接頭返修卡、焊縫返修的施焊及焊縫外觀檢查記錄應(yīng)存入產(chǎn)品檔案。5.8母材缺陷的焊補(bǔ)5.8.1母材缺陷補(bǔ)焊前應(yīng)由焊接技術(shù)人員編制焊接工藝文件，注明缺陷的清理方法、坡口要求、焊接材料、補(bǔ)焊工藝（包括焊接參數(shù)、預(yù)熱及焊后熱處理要求等）及補(bǔ)焊后是否需要無(wú)損檢測(cè)等要求，補(bǔ)焊工藝應(yīng)經(jīng)焊接責(zé)任師審核。5.8.2補(bǔ)焊后應(yīng)將補(bǔ)焊位置打磨至母材平齊，經(jīng)檢驗(yàn)員檢查合格后方可交付。焊接工藝評(píng)定試板（件）的管理6.1焊接工藝評(píng)定試板（件）的準(zhǔn)備由焊接技術(shù)人員負(fù)責(zé)。需要進(jìn)行焊接工藝評(píng)定時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)試板（件）準(zhǔn)備計(jì)劃，安排下料、加工。6.2焊接工藝評(píng)定試板的焊接由指定的焊工按《焊接工藝指導(dǎo)書(shū)》的要求施焊。試板焊接后應(yīng)經(jīng)外觀檢查，并按規(guī)定進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。6.3焊接工藝評(píng)定試板（件）的截取、試樣加工、檢驗(yàn)項(xiàng)目及試樣數(shù)量、試驗(yàn)方法及合格標(biāo)準(zhǔn)按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》的規(guī)定執(zhí)行。6.4焊接工藝評(píng)定試樣應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)長(zhǎng)期保存，直至該焊接工藝評(píng)定失效為止。試樣應(yīng)采取防銹措施，作好標(biāo)識(shí)，整齊存放在試樣柜內(nèi)或試樣架上。CX—8熱處理管理制度修改狀態(tài)0熱處理人員1.1熱處理工藝人員1.1.1熱處理工藝人員由生產(chǎn)部熱處理技術(shù)人員擔(dān)任。在熱處理責(zé)任人的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作。1.1.2熱處理工藝人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝守則，對(duì)熱處理的一般工藝要求作出規(guī)定。1.1.3熱處理工藝人員應(yīng)對(duì)具體和熱處理產(chǎn)品編制熱處理工藝卡。規(guī)定詳細(xì)的熱處理參數(shù)和有關(guān)要求，經(jīng)成型責(zé)任人審批后執(zhí)行。1.1.4參加熱處理設(shè)備的能力驗(yàn)證和熱處理過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審和處置意見(jiàn)的討論，并提出自己的意見(jiàn)和建議。1.2熱處理操作者2.1熱處理操作者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗。2.2熱處理操作者負(fù)責(zé)按熱處理工藝守則和熱處理工藝卡的要求進(jìn)行熱處理操作，作好記錄，并在熱處理自動(dòng)記錄曲線上簽字負(fù)責(zé)。1.2.3負(fù)責(zé)熱處理設(shè)備和儀表的維護(hù)和保養(yǎng)，正確使用設(shè)備。1.2.4負(fù)責(zé)熱處理儀表的按時(shí)送檢，做到不超期使用。3熱處理檢驗(yàn)人員3.1負(fù)責(zé)按熱處理工藝守則和熱處理工藝卡的要求對(duì)熱處理過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，并在熱處理自動(dòng)記錄曲線上簽字負(fù)責(zé)。1.3.2根據(jù)熱處理曲線整理熱處理報(bào)告并簽署后交成型責(zé)任人審核確認(rèn)。3.3對(duì)熱處理設(shè)備和儀表的檢定進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2熱處理工藝2.1熱處理工藝人員應(yīng)編制《熱處理通用工藝守則》對(duì)管件熱處理的一般要求和工藝做出規(guī)定。熱處理工藝守則由成型責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。2.2熱處理工藝人員應(yīng)針對(duì)具體的產(chǎn)品編制熱處理工藝卡，熱處理工藝卡經(jīng)成型責(zé)任人審核。2.2.1熱處理工藝卡應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣設(shè)計(jì)的要求編制，對(duì)產(chǎn)品的裝爐溫度、升溫速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、降溫速度及出爐溫度要求作出規(guī)定，對(duì)大型、薄壁產(chǎn)品，應(yīng)考慮防止變形的措施，采取支撐、加固的方法、裝爐位置及密封面的保護(hù)要求等。2.2當(dāng)有產(chǎn)品試件時(shí)，其放置位置應(yīng)在工藝文件中給予規(guī)定。2.3熱處理工藝參數(shù)應(yīng)選用文獻(xiàn)上成熟的熱處理規(guī)范。2.4對(duì)于新材料、新產(chǎn)品及特殊要求的熱處理工藝，應(yīng)進(jìn)行熱處理工藝試驗(yàn)。經(jīng)成型質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核的熱處理工藝試驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)作為編制熱處理工藝的依據(jù)。頁(yè)次1/2CX-8熱處理管理制度修改狀態(tài)U頁(yè)次2/22.3熱處理工藝文件的修改2.3.1當(dāng)由于某些原因需要修改熱處理工藝文件時(shí)，應(yīng)按工藝文件修改規(guī)定執(zhí)行，修改后的熱處理工藝文件經(jīng)成型責(zé)任人審核批準(zhǔn)。2.3.2修改后的熱處理工藝文件應(yīng)及時(shí)下發(fā)到原執(zhí)行部門(mén)和人員手中，使更改的信息能及時(shí)無(wú)誤地傳遞到有關(guān)執(zhí)行人員的手中。3熱處理過(guò)程3.1熱處理設(shè)備3.1.1熱處理設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮單位產(chǎn)品制造級(jí)別及制造許可條件的要求和生產(chǎn)發(fā)展的需要。1.2設(shè)備應(yīng)有完善的測(cè)溫系統(tǒng)，測(cè)溫點(diǎn)的數(shù)量、布置應(yīng)能滿足管件產(chǎn)品熱處理的質(zhì)量要求。1.3新安裝或經(jīng)大中修后的熱處理設(shè)備應(yīng)對(duì)其過(guò)程能力進(jìn)行測(cè)試，驗(yàn)證其性能能否達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并保留測(cè)試、驗(yàn)證的記錄。3.2熱處理設(shè)備的測(cè)量?jī)x表2.1熱處理設(shè)備的測(cè)量?jī)x表的精度、靈敏度和量程應(yīng)能滿足管件產(chǎn)品熱處理的需要。3.2.2測(cè)量?jī)x表應(yīng)按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》的規(guī)定進(jìn)行周檢合格并在有效期內(nèi)使用，儀表上應(yīng)有明顯的計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。3.3熱處理設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》的有關(guān)規(guī)定維護(hù)和保養(yǎng)熱處理設(shè)備。熱處理前應(yīng)檢查設(shè)備和儀表的完好狀態(tài)；裝護(hù)應(yīng)注意保護(hù)爐膛，防止碰傷，損壞爐膛。3.2定期對(duì)設(shè)備和儀表進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，進(jìn)行必要的維修。4熱處理前的檢驗(yàn)1熱處理前檢查員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的全部檢驗(yàn)資料、控制表卡、試驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行全面審查，檢查熱處理前的各工序是否已進(jìn)行完畢并已檢驗(yàn)合格，各種表卡是否均已簽署齊全，是否已具備熱處理的條件。4.2檢查員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行檢查。3經(jīng)全面檢驗(yàn)合格后由檢查員開(kāi)具熱處理通知單，準(zhǔn)備熱處理。對(duì)產(chǎn)品裝爐的情況檢查員應(yīng)進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品在熱處理過(guò)程中因裝爐不當(dāng)而造成變形。4.4檢查員應(yīng)檢查熱處理設(shè)備和儀表是否處于完好狀態(tài)，測(cè)量?jī)x表是否經(jīng)檢定合格并在有效期內(nèi)使用。5熱處理設(shè)備應(yīng)有時(shí)間一溫度自動(dòng)記錄曲線系統(tǒng)。熱處理過(guò)程中操作者嚴(yán)格按熱處理工藝卡的要求進(jìn)行操作，隨時(shí)注意自動(dòng)曲線的走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整有關(guān)參數(shù)，檢查員應(yīng)隨時(shí)對(duì)曲線進(jìn)行檢查，確保滿足工藝要求。6熱處理后的檢驗(yàn)和記錄6.1熱處理后，檢查員應(yīng)全面檢查自動(dòng)記錄曲線，看其是否滿足熱處理工藝的要求，裝爐溫度、升溫速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、降溫速度及出爐溫度是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的規(guī)定，合格后應(yīng)在自動(dòng)記錄曲線上簽字認(rèn)可。6.2熱處理過(guò)程中應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)熱處理記錄，注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、成型責(zé)任人簽字等。7熱處理報(bào)告熱處理完畢后，檢查員應(yīng)根據(jù)自動(dòng)記錄曲線和熱處理記錄出具熱處理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)齊全、正確，經(jīng)成型責(zé)任人審核、確認(rèn)后存入產(chǎn)品檔案。CX-9CX-9無(wú)損檢測(cè)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次1/31、無(wú)損檢測(cè)人員1.1從事無(wú)損檢測(cè)人員必須按《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》的要求，參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)組織的培訓(xùn)、考核，取得資格證書(shū)，方可從事與檢測(cè)方法和資格證書(shū)等級(jí)相應(yīng)的工作。1.2無(wú)損檢測(cè)人員的數(shù)量和資格應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)的要求。3無(wú)損檢測(cè)人員只能從事與其證書(shū)所注明的方法與級(jí)別相適應(yīng)的無(wú)損檢測(cè)工作，其中：I級(jí)人員可在II、III級(jí)人員指導(dǎo)下進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)操作，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，整理檢測(cè)資料。II級(jí)人員可編制一般的無(wú)損檢測(cè)程序，按照無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程或在III級(jí)人員指導(dǎo)下編寫(xiě)工藝卡，并按無(wú)損檢測(cè)工藝獨(dú)立進(jìn)行檢測(cè)操作，評(píng)定檢測(cè)結(jié)果，簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。I級(jí)人員可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制無(wú)損檢測(cè)工藝，審核或簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，協(xié)調(diào)I級(jí)人員對(duì)檢測(cè)結(jié)論技術(shù)爭(zhēng)議。1.4檢測(cè)人員應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)信和方便生產(chǎn)的原則從事檢測(cè)服務(wù);有義務(wù)保守被檢單位的商業(yè)秘密，客觀、公正、及時(shí)地出具檢測(cè)結(jié)果、鑒定結(jié)論，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果、鑒定結(jié)論負(fù)責(zé)。1.5無(wú)損檢測(cè)持證人員不得同時(shí)在2個(gè)以上單位中執(zhí)業(yè)，持證無(wú)損檢測(cè)人員調(diào)轉(zhuǎn)服務(wù)單位，應(yīng)到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并變更資格證書(shū)。1.6無(wú)損檢測(cè)人員每4年進(jìn)行一次復(fù)試考核和資格確認(rèn)，并應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，其健康狀況應(yīng)滿足產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)的要求。1.7無(wú)損檢測(cè)室建立無(wú)損檢測(cè)人員完整、詳細(xì)的技術(shù)檔案，其中應(yīng)當(dāng)包括受培訓(xùn)的情況、工作情況、健康狀況等。2無(wú)損檢測(cè)工藝2.1質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)NB/T47013-2015的要求和公司產(chǎn)品類別，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制無(wú)損檢測(cè)工作制度和通用工藝文件，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.2檢測(cè)前，應(yīng)編制無(wú)損檢測(cè)專用工藝。無(wú)損檢測(cè)專用工藝應(yīng)由無(wú)損檢測(cè)人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，參照無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程、有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行編制，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人批準(zhǔn)后執(zhí)行。3無(wú)損檢測(cè)工藝文件應(yīng)明確規(guī)定無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)部位和比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3檢測(cè)過(guò)程3.1無(wú)損檢測(cè)的委托1.1當(dāng)材料或產(chǎn)品需要進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)時(shí)，由相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求認(rèn)真填寫(xiě)“無(wú)損檢測(cè)委托單”經(jīng)檢查員檢查合格并簽字后交無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人。3.1.2無(wú)損檢測(cè)委托單應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、制造編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、無(wú)損檢測(cè)方法、比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定級(jí)別等。3.1.3無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人接到無(wú)損檢測(cè)檢測(cè)委托單后，由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人組織對(duì)委托單內(nèi)容進(jìn)行審查，并對(duì)照無(wú)損檢測(cè)部位示意圖核查檢測(cè)對(duì)象，復(fù)檢工件表面CX-9無(wú)損檢測(cè)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次2/3預(yù)處理情況，無(wú)損檢測(cè)部位被檢表面光滑，無(wú)污物等。否則拒絕。3.1.4受委托方無(wú)損檢測(cè)人員在接受委托后，按照無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程的要求對(duì)被檢工件進(jìn)行分析，編制無(wú)損檢測(cè)工藝卡。3.2無(wú)損檢測(cè)人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)工件的表面進(jìn)行復(fù)查，符合要求后，必須嚴(yán)格按照檢測(cè)工藝文件規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、部位、檢測(cè)比例進(jìn)行操作。3.3對(duì)于存在超標(biāo)缺陷的部位，應(yīng)按照安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和比例進(jìn)行擴(kuò)探。3.4對(duì)存在超標(biāo)缺陷的部位，無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)盡快提供缺陷的部位和性質(zhì)，通知委托單位。3.5安全操作A滲透檢測(cè)進(jìn)行操作時(shí)，必須按規(guī)定穿戴防護(hù)用品，防止化學(xué)試劑對(duì)人體的傷害，并采取必要的通風(fēng)措施。在容器內(nèi)進(jìn)行滲透檢測(cè)時(shí)應(yīng)采取防毒措施，且必須有人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)操作。B滲透檢測(cè)工作場(chǎng)所場(chǎng)地要有防火裝置，避免發(fā)生火災(zāi)。C磁粉檢測(cè)時(shí)，充電、充磁的電源不準(zhǔn)超過(guò)允許負(fù)荷，在進(jìn)行上述工作或啟閉電源開(kāi)關(guān)時(shí)，操作者應(yīng)站在絕緣墊上。4無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告4.1無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)做好檢測(cè)記錄，檢測(cè)記錄內(nèi)容齊全，真實(shí)反應(yīng)檢測(cè)情況，檢測(cè)人員應(yīng)簽字確認(rèn)。4.2無(wú)損檢測(cè)完成后應(yīng)出具無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測(cè)方法II級(jí)資格的人員編制和審核。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)判定結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)檢測(cè)報(bào)告批準(zhǔn)簽發(fā)。4.3編制、審核、批準(zhǔn)簽字齊全的正式報(bào)告方能發(fā)往用戶和存檔。4.4產(chǎn)品檢測(cè)完成后，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)將檢測(cè)資料整理存檔，存檔資料包括：檢測(cè)委托單、工藝卡、檢測(cè)報(bào)告等，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人審核后，隨產(chǎn)品檔案一起存入檔案室。4.5超聲波檢測(cè)試快用完后應(yīng)擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變形。4.6無(wú)損檢測(cè)檔案資料保存期限不得少于七年。5無(wú)損檢測(cè)設(shè)備5.1無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的種類、數(shù)量應(yīng)滿足制造檢測(cè)的要求，各種檢測(cè)設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專人保管、維護(hù)和定期檢定或校驗(yàn)，以保持其完好狀態(tài)。2設(shè)備的維護(hù)2.1建立每臺(tái)儀器、設(shè)備檔案，詳細(xì)記載啟用日期、檢定情況、修理情況等。5.2.2每天工作完畢后，必須擦拭干凈，保持儀器、設(shè)備的清潔完好。5.2.3制訂并實(shí)施無(wú)損檢測(cè)儀器、設(shè)備定期周檢制度。A超聲波檢測(cè)儀每一年要由省或市級(jí)計(jì)量部門(mén)檢定一次，并保存好記錄。B磁粉檢測(cè)儀電流表、電壓表每年要經(jīng)省或市級(jí)計(jì)量部門(mén)檢定一次，并保存好記錄。CX-9無(wú)損檢測(cè)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次3/3C滲透檢測(cè)設(shè)備及材料應(yīng)在對(duì)比試驗(yàn)達(dá)到靈敏度的條件下使用。5.3超聲檢測(cè)儀安全使用和維護(hù)要點(diǎn)。5.3.1超聲檢測(cè)儀使用時(shí)要輕拿輕放，防止強(qiáng)烈振動(dòng)。5.3.2超聲檢測(cè)時(shí)，工件表面要清理干凈，并選擇恰當(dāng)?shù)鸟詈蟿?，以保證探頭和工件充分耦合，并防止探頭的過(guò)渡磨損。5.3.3超聲檢測(cè)工作完畢，要將儀器面板、電纜線、探頭等擦拭干凈，試塊必須重新涂油保養(yǎng)，并妥善保存在清潔干燥的室內(nèi)。5.4磁粉檢測(cè)機(jī)安全使用和維護(hù)要點(diǎn)。5.4.1磁粉檢測(cè)機(jī)使用時(shí)，要按銘牌要求接入電源，通電時(shí)，應(yīng)檢查外殼是否帶電。5.4.2磁粉檢測(cè)時(shí)，要保證探頭與工件充分接觸，隨時(shí)注意各部件的溫度，發(fā)現(xiàn)超溫時(shí)，應(yīng)立即停止操作，及時(shí)修理。5.4.3磁粉檢測(cè)時(shí)應(yīng)避免線圈空載，否則線圈極易升溫，影響內(nèi)部電路。CX-10CX-10理化檢驗(yàn)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次1/31化學(xué)分析檢驗(yàn)人員1.1化學(xué)分析檢驗(yàn)人員必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)、考試并取得資格后才能從事相應(yīng)的理化檢驗(yàn)工作。1.2化學(xué)分析檢驗(yàn)報(bào)告必須由具有一定技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)的理化人員簽發(fā)，理化責(zé)任人對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核。1.3化學(xué)分析化人員在資格到期前應(yīng)按規(guī)定參加有關(guān)部門(mén)組織的換證培訓(xùn)和考試。1.4化檢驗(yàn)人員應(yīng)掌握必須的基礎(chǔ)理論知識(shí)，具有熟練的操作技能，熟悉設(shè)備、儀器和性能，持證上崗。1.5化驗(yàn)人員應(yīng)具有高度的責(zé)任心和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，不弄虛作假，不出假報(bào)告，編造假數(shù)據(jù)。2化學(xué)分析檢驗(yàn)設(shè)備2.1檢驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置2.1.1檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮制造單位其他鋼制無(wú)縫管件、法蘭（限機(jī)械加工）產(chǎn)品和許可條件的要求及企業(yè)今后發(fā)展的需要。其設(shè)備、儀器的能力、量程、準(zhǔn)確度或精度應(yīng)能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量檢測(cè)的需要。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)理化責(zé)任人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.2應(yīng)對(duì)試驗(yàn)儀器、設(shè)備的供方進(jìn)行調(diào)查，了解其生產(chǎn)、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品的性能、質(zhì)量狀況和服務(wù)情況，應(yīng)從經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方采購(gòu)。2.2儀器、設(shè)備的周期檢定1化學(xué)分析檢驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)按計(jì)量器具的周檢制度定期進(jìn)行周期檢定合格并在有效期內(nèi)使用。2.2.2檢驗(yàn)儀器、設(shè)備上應(yīng)有明顯的檢定標(biāo)識(shí)。2.2.3應(yīng)妥善保管檢定合格證，保存期不少于三年。2.3使用與管理2.3.1儀器、設(shè)備的管理應(yīng)執(zhí)行設(shè)備管理制度，儀器、設(shè)備應(yīng)設(shè)專人保管。2.3.2應(yīng)制訂主要設(shè)備、儀器的操作規(guī)程，試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。2.3.3應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)。設(shè)備、儀器使用后應(yīng)使設(shè)備儀器恢復(fù)到規(guī)定的位置，保持設(shè)備儀器的精度和清潔。保持設(shè)備、儀器處于完好狀態(tài)，設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到100%。3.4理化室的環(huán)境條件應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3力學(xué)性能檢驗(yàn)3.1檢驗(yàn)的委托1.1委托單內(nèi)容A委托單應(yīng)寫(xiě)明委托單位、委托時(shí)間、試驗(yàn)項(xiàng)目、試樣數(shù)量、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、委托人等。B原材料復(fù)驗(yàn)還應(yīng)注明材料名稱、材料牌號(hào)、規(guī)格、材料代號(hào)、試件編號(hào)、熱處理狀態(tài)等內(nèi)容。C委托單應(yīng)一式三份，一份送試驗(yàn)室，一份送試樣加工單位，一份委托單位留底。3.2受委托方接受試樣時(shí)應(yīng)核對(duì)委托單與實(shí)物是否相符，并考慮試驗(yàn)條件CX-10理化檢驗(yàn)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次2/3否能滿足委托單的全部要求。3.3收樣人員應(yīng)仔細(xì)檢查試樣尺寸，加工精度等是否合格，不合格的試樣一律退回，對(duì)合格的試樣應(yīng)進(jìn)行登記，然后交專業(yè)人員按委托單要求進(jìn)行試驗(yàn)。4試樣的加工、檢驗(yàn)和驗(yàn)收4.1試樣的加工應(yīng)有加工圖紙，技術(shù)部負(fù)責(zé)材料試樣加工圖紙的繪制。4.2試樣加工操作者應(yīng)按圖樣要求進(jìn)行加工，確保試樣的截取位置符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，試樣的尺寸、精度及表面粗糙度滿足圖樣的要求。4.3試樣標(biāo)記1每件試樣上均應(yīng)有明顯標(biāo)記，當(dāng)原始標(biāo)記被加工掉時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，標(biāo)記的方法是在規(guī)定部位打鋼印。4.3.2試樣標(biāo)記。a材料試樣為材料的代號(hào)；b產(chǎn)品試樣為產(chǎn)品制造編號(hào)；4.3.3標(biāo)記的位置規(guī)定如下：a拉伸試樣和彎曲試樣的端部試驗(yàn)不受影響的部位。b沖擊試樣應(yīng)打在沖擊試樣端部的頂部。C其它試樣標(biāo)記打在非檢查面上。d為便于打鋼印，沖擊試樣鋼印可進(jìn)行簡(jiǎn)化，對(duì)4.3.2條中a、b二種試樣可只打順序號(hào)。4.4試樣加工后操作者應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后交專職檢查員檢查，并在制造卡的相應(yīng)欄目簽署。4.5試樣送到質(zhì)檢部后，試驗(yàn)員應(yīng)對(duì)試樣進(jìn)行復(fù)查和驗(yàn)收，檢查試樣尺寸、精度、標(biāo)識(shí)及數(shù)量是否符合要求，對(duì)不合格的試樣應(yīng)退回返修或重新加工。4.6試樣的保管。4.6.1試樣的保存期規(guī)定如下：a材料復(fù)驗(yàn)試樣保留三個(gè)月。b特殊情況需要延長(zhǎng)試樣保存期時(shí)，應(yīng)由委托部門(mén)在試驗(yàn)委托單中注明。4.6.2試樣的保管材料試樣和產(chǎn)品試樣由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。將試樣放在試樣架或試樣臺(tái)上，按材料代號(hào)和制造編號(hào)整齊排列，作好標(biāo)識(shí)。到期后由質(zhì)檢部將試樣送廢鋼庫(kù)。5檢驗(yàn)記錄5.1試驗(yàn)記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.1.1委托的有關(guān)內(nèi)容，如委托單位、委托編號(hào)、材料的牌號(hào)、規(guī)格、代號(hào)、制造編號(hào)、熱處理狀態(tài)等。5.1.2試樣的有關(guān)情況，如試樣編號(hào)、尺寸、數(shù)量等。5.1.3檢驗(yàn)的有關(guān)記錄，如試樣名稱、編號(hào)，試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、結(jié)果、試驗(yàn)日期、試驗(yàn)人、審核人等。5.2檢驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、清晰。試驗(yàn)者應(yīng)簽字確認(rèn)。6檢驗(yàn)報(bào)告6.1檢驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)記錄出具試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)II級(jí)資格的檢驗(yàn)人員簽發(fā)。CX-10理化檢驗(yàn)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次3/36.2理化檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)理化責(zé)任人審核。6.3檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)發(fā)至委托部門(mén)。7質(zhì)檢部資料管理7.1質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)以下資料進(jìn)行保管：7.1.1試驗(yàn)用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程和書(shū)刊；7.1.2試驗(yàn)委托單、記錄、報(bào)告；7.1.3受委托方試驗(yàn)設(shè)備、儀器的檢定合格證；7.2技術(shù)資料的保管7.2.1質(zhì)檢部的技術(shù)資料應(yīng)按資料類別由專人保管；7.2.2試驗(yàn)委托單、記錄、報(bào)告每月應(yīng)進(jìn)行整理、裝訂，每年底進(jìn)行匯總，編號(hào)后存入檔案室。7.2.3技術(shù)資料的保存期規(guī)定如下：a技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程長(zhǎng)期保存至失效為止。b委托單保存三年；c記錄、報(bào)告保存七年；d檢定合格證保存三年。7.2.4資料保存到期后，由檔案室提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后可銷毀。銷毀應(yīng)有記錄，記錄銷毀的資料名稱、數(shù)量、銷毀人、見(jiàn)證人簽字。7.3技術(shù)資料的借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù)，進(jìn)行登記，借閱者應(yīng)妥善保管資料，防止丟失和損壞，使用后應(yīng)及時(shí)歸還，并銷帳。7.4質(zhì)檢部理化責(zé)任人應(yīng)注意收集有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范，及時(shí)采用最新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。8化學(xué)藥品和試劑的安全管理8.1應(yīng)妥善保管化學(xué)藥品和試劑?；瘜W(xué)藥品應(yīng)存放在專用房間或藥品柜內(nèi)，由專人保管，防止丟失、被盜。貴重物品和劇毒物品應(yīng)由兩人同時(shí)保管，只有在兩人同時(shí)在場(chǎng)的情況下才允許使用，使用應(yīng)有登記。8.2化學(xué)試劑的采購(gòu)應(yīng)定點(diǎn)、定人。采購(gòu)應(yīng)按質(zhì)檢部的采購(gòu)要求進(jìn)行，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，確保采購(gòu)過(guò)程的安全。8.3企業(yè)安全保衛(wèi)部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)檢部貴重物品和劇毒物品的管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。9安全操作9.1檢驗(yàn)操作應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，防止化學(xué)藥品飛濺傷人，質(zhì)檢部應(yīng)保持良好的通風(fēng)條件，防止人員中毒。9.2檢驗(yàn)操作應(yīng)穿戴好勞保用品，防止有毒、腐蝕性藥品對(duì)人身的傷害。9.3質(zhì)檢部試驗(yàn)后的廢液應(yīng)按規(guī)定妥善處理，不得隨處亂倒、亂丟，防止誤傷他人的污染環(huán)境。9.4正確使用電器、加熱器具，防止觸電、燒傷，防止火災(zāi)。CX-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度修改狀態(tài)0頁(yè)次1/31、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件1.1質(zhì)檢部應(yīng)會(huì)同技術(shù)部編制產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件和各種檢驗(yàn)細(xì)則，明確檢驗(yàn)與試驗(yàn)依據(jù)、檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。其工藝和細(xì)則應(yīng)經(jīng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人會(huì)簽，質(zhì)保師批準(zhǔn)，按規(guī)定存檔并發(fā)至各有關(guān)部室和人員，貫徹執(zhí)行。1.2質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件編制檢驗(yàn)記錄表卡，記錄表卡應(yīng)盡量采用特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)推薦使用的表卡。2過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)2.1過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)的一般原則2.1.1產(chǎn)品在制造過(guò)程中，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖樣、制造卡及工藝規(guī)程的規(guī)定，在工序完工后進(jìn)行工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果符合要求時(shí)將數(shù)據(jù)填寫(xiě)在制造卡上，并簽名和確認(rèn)后，工件方可向下道工序流轉(zhuǎn)。1.材料檢驗(yàn)必須符合材料管理制度的規(guī)定。2.1.3不合格的原材料不投料，不合格的在制品不轉(zhuǎn)下道工序，不合格的成品不出廠。2.2過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)的一般要求過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)堅(jiān)持“三檢制”，即自檢、互檢和專檢相結(jié)合。操作者完成工序的工作后應(yīng)首先進(jìn)行自檢和互檢，合格后交專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后簽署。轉(zhuǎn)下道工序。2.2.2體系文件中定為檢查點(diǎn)（E點(diǎn)）的項(xiàng)目，必須經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢查；定為審閱點(diǎn)（R點(diǎn)）的項(xiàng)目，檢驗(yàn)員檢查合格后，有關(guān)的責(zé)任人應(yīng)在場(chǎng)檢查或?qū)忛営嘘P(guān)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告；定為停止點(diǎn)（H點(diǎn)）的項(xiàng)目，當(dāng)工作到此點(diǎn)時(shí)應(yīng)停止操作，由專職檢驗(yàn)員到場(chǎng)檢查，有關(guān)責(zé)任人到場(chǎng)審核，合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下道工序。2.2.3制造卡中列出的主要工序完成后，操作者應(yīng)簽署，并交專職檢驗(yàn)員檢查，檢查合格并簽署后轉(zhuǎn)下道工序。2.2.5檢驗(yàn)員應(yīng)按有關(guān)圖紙、工藝文件和標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)工藝守則的規(guī)定，使用規(guī)定的適宜的計(jì)量器具和測(cè)量方法，對(duì)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量和檢驗(yàn)，認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。2.3過(guò)程檢驗(yàn)的內(nèi)容、方法及要求2.3.材料檢驗(yàn)A應(yīng)按《材料管理制度》的規(guī)定對(duì)進(jìn)廠材料的質(zhì)證書(shū)進(jìn)行審查；對(duì)材料實(shí)物的標(biāo)識(shí)、幾何尺寸及表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，需要復(fù)驗(yàn)的進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，合格后給出材料代號(hào)并進(jìn)行標(biāo)記移植。B經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)材料責(zé)任人審核確認(rèn)后入庫(kù)。2.3.機(jī)加工件的檢查按圖紙、制造卡和檢驗(yàn)工藝守則的規(guī)定檢查工件各部位的幾何尺寸偏差，表面質(zhì)量，并做記錄和簽署。3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)3.1需確認(rèn)所有規(guī)定的材料入廠驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)、產(chǎn)品制造過(guò)程檢驗(yàn)均完成，并合格后，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)。CX-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度頁(yè)次2/33.2產(chǎn)品完工后，應(yīng)由檢驗(yàn)員對(duì)油漆包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、發(fā)貨標(biāo)識(shí)、技術(shù)文件等進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄，合格后在產(chǎn)品入庫(kù)單上簽字或蓋章，辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3產(chǎn)品出廠前，應(yīng)由供銷部倉(cāng)庫(kù)保管員通知檢驗(yàn)員對(duì)出廠產(chǎn)品再進(jìn)行一次出廠前的全面檢驗(yàn)，合格后方可出廠。型式試驗(yàn)與特殊試驗(yàn)；4.1安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)規(guī)則等有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等。5檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件5.1公司應(yīng)建立獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備足夠的專職檢驗(yàn)人員，這些人員應(yīng)該是勝任的，并且不受其他部門(mén)干擾，獨(dú)立從事產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。5.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員從事質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)的人員應(yīng)具備以下條件：A應(yīng)具有一定的文化程度、專業(yè)知識(shí)和一定的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，特殊崗位還需配備一定學(xué)歷的技術(shù)人員；B具有一定的技術(shù)能力，了解和掌握壓力容器的基本知識(shí)和質(zhì)量特性形成及變化的規(guī)律，熟悉壓力管道元件的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；C具有必要的質(zhì)量控制能力，能進(jìn)行工序分析、因素分析、控制表卡使用、數(shù)據(jù)采集等知識(shí)和技能。D質(zhì)檢人員為體腦并用的崗位，應(yīng)具有適應(yīng)工作需要的身體素質(zhì)；E具有一定的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，應(yīng)有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任心。工作堅(jiān)持原則、實(shí)事求是，對(duì)人應(yīng)耐心誠(chéng)懇、虛心謹(jǐn)慎、平等待人。5.2.2無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，具有全面的檢驗(yàn)知識(shí)；具有對(duì)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。3質(zhì)檢人員進(jìn)行以下方面的培訓(xùn)，以不斷提高質(zhì)檢人員的技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德。A質(zhì)檢人員進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的培訓(xùn)，了解產(chǎn)品的基本要求和檢驗(yàn)方法。B質(zhì)檢人員進(jìn)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》和有關(guān)管理制度、程序文件的培訓(xùn)，了解各系統(tǒng)的主要控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及各控制點(diǎn)控制的要求。C質(zhì)檢人員進(jìn)行有關(guān)工藝守則、規(guī)程和工藝文件的培訓(xùn)，了解主要工序的控制要求和檢驗(yàn)、檢測(cè)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法要求及應(yīng)使用的計(jì)量器具。D質(zhì)檢人員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和職業(yè)道德教育，了解自己所從事工作的重要性，提高做好質(zhì)量檢驗(yàn)工作的自覺(jué)性。5.2.4質(zhì)檢人員的考核和獎(jiǎng)懲A應(yīng)對(duì)質(zhì)檢人員的技術(shù)素質(zhì)、質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行考核、評(píng)估，看其是否能適應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作崗位的需要，只有經(jīng)考核適應(yīng)質(zhì)檢工作需要的人員才可從事質(zhì)檢工作。B對(duì)質(zhì)檢工作中因技術(shù)素質(zhì)差而不適應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的人員或因責(zé)任心差而經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量事故的質(zhì)檢人員應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位或經(jīng)重新培訓(xùn)、教育，經(jīng)考核

CX-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度CX-11檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理制度頁(yè)次3/3C對(duì)工作中出現(xiàn)錯(cuò)漏檢而造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)給予批評(píng)，并根據(jù)造成損失的大小，按公司質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例的規(guī)定給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。D對(duì)工作一貫認(rèn)真負(fù)責(zé)、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高作出貢獻(xiàn)的質(zhì)檢人員應(yīng)給予表彰，并按獎(jiǎng)罰條例的規(guī)定給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。5.3應(yīng)配備必要的試驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)量具、樣板、工具、檢驗(yàn)所用的試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢定并在有效期內(nèi)使用。5.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地面積和條件應(yīng)能滿足