2019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金績效評價報告

2019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金績效評價報告委托單位：青島市財政局被評價單位：青島市人力資源和社會保障局評價機構(gòu)：中景瑞晟(北京)管理咨詢有限公司目錄一、項目概述 1（一）項目立項背景 1（二）資金投入和使用情況 2（三）預期績效目標 2（四）項目組織管理 6二、績效評價情況 6（一）績效評價原則及方法 6（二）評價指標體系 7三、評價結(jié)論及績效分析 7（一）評價結(jié)論 7（二）績效分析 9（三）項目主要成效 10四、存在的問題 11（一）就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金預算編制不夠嚴謹 11（二）就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金績效目標管理有待提升 12（三）各區(qū)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金績效監(jiān)控待提升 12（四）未開展創(chuàng)業(yè)孵化載體的運營考核 13（五）培訓課程設置科學性和有效性待提升 13（六）勞動者參與技能培訓的積極性不夠高 13五、意見建議 14（一）提高預算編制的科學性 14（二）提升績效目標編制水平 14（三）加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金監(jiān)控力度 14（四）出臺創(chuàng)業(yè)孵化載體的考核辦法并進行結(jié)果應用 15（五）提升課程培訓的專業(yè)性和科學性 15（六）提升勞動者參與培訓的積極性 15六、其他說明的問題 16IPAGEPAGE102019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金績效評價報告一、項目概述（一）項目立項背景2018年12月，國務院《關(guān)于做好當前和今后一個時期促進就業(yè)工作的若干意見》（國發(fā)〔2018〕39號）強調(diào)：必須把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出位置，堅持實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和更加積極的就業(yè)政策。同月，山東省人民政府出臺《關(guān)于進一步穩(wěn)定和擴大就業(yè)的若干意見》（魯政發(fā)〔201830號），對進一步做好穩(wěn)定和擴大就業(yè)工作提出了20條政策措施，同時要求各市人民政府制定出臺相應的實施細則或辦法。為貫徹落實黨中央、國務院、山東省關(guān)于穩(wěn)定和擴大就業(yè)的決策部署，青島市把穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置。2019年6月，青島市政府辦公廳出臺《關(guān)于進一步穩(wěn)定和擴大就業(yè)的實施意見》（青政發(fā)〔2019〕10號），支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)、鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、強化培訓提升就業(yè)等六大方面做好穩(wěn)定和擴大就業(yè)工作。青島市人力資源和社會保障局（以下簡稱青島市人社局）先后出臺《關(guān)于實施青島市青年見習計劃有關(guān)問題的通知》（青人社字〔2019〕號）、《關(guān)于做好青島市生源特困家庭應屆畢業(yè)生一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼申領(lǐng)發(fā)放工作的通知》（青人社函〔2019〕36號）等文件，積極響應國家和省市促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的工作要求。（二）資金投入和使用情況2019年度青島市就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金實際預算安排為21391.45萬元。其中，市級承擔預算16022.45萬元，區(qū)市承擔預算5369萬元。具體情況如下。資金名稱預算總數(shù)（萬元）執(zhí)行數(shù)（萬元）資金名稱預算總數(shù)（萬元）執(zhí)行數(shù)（萬元）預算執(zhí)行率就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金21391.4520135.3194.13%創(chuàng)業(yè)載體房租及運營補助資金5501.245489.5899.79%創(chuàng)業(yè)總部建設補助資金50005000100.00%扶持家庭服務業(yè)發(fā)展資金532306.7557.66%高技能人才培養(yǎng)補助資金917804.6687.75%高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金1028.1913.2288.83%公共就業(yè)服務能力建設補助資金1691.111403.983.02%就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金（補助區(qū)市）53694865.990.63%其他就業(yè)補助資金13031301.3299.87%職業(yè)技能培訓補貼資金5049.9899.96%（三）預期績效目標總體目標良好環(huán)境；提高教育教學質(zhì)量，實現(xiàn)技工教育可持續(xù)發(fā)服務能力和業(yè)務管理水平；提高即將（刑滿）展和社會穩(wěn)定。年度目標同等資料，提煉匯總本項目年度績效目標，詳見下表。表2：2019年度青島市就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金績效目標一級

績效目標城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)30萬人

年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率≤4%失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)實現(xiàn)7.29萬人離校未就業(yè)高校畢業(yè)生總體登記就業(yè)服務率≥85%1.5政策性扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)1.5萬人二級

績效目標數(shù)量指標4107184.68質(zhì)量指標100%；創(chuàng)業(yè)載體成本指標：嚴格按照資金使用管理相關(guān)辦法、制度要求使用資金；房租及運時效指標：補貼及時發(fā)放率100%；營補助資社會效益指標創(chuàng)業(yè)企業(yè)孵化成功率70%以上創(chuàng)業(yè)實體存活率80%以上扶持新入駐金 業(yè)數(shù)量不少于140個；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標：完成59843.98平方米的項目建設；資金

質(zhì)量指標100%；成本指標時效指標100%。5030321展資金家庭服務云平臺運營獎補、為4400人進行就業(yè)指導；質(zhì)量指標100100%；成本指標時效指標：補貼及時發(fā)放率100%，能力培訓工作及時完成率100%；社會效益指標庭服務業(yè)誠信機構(gòu)和示范基地培育效果顯著；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標1501001場省級競賽、11需專業(yè)技能人才做到“應補盡補”；高技能人質(zhì)量指標100100%；助資金時效指標100100%；社會效益指標：提升培訓人員技能水平，培訓課程設計有效、企業(yè)技能工人占企業(yè)職工1%、競賽輻射帶動效應顯著；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標6667169332000300高校畢業(yè)質(zhì)量指標100100%；業(yè)扶持資時效指標：補貼及時發(fā)放率100%，能力培訓工作及時完成率100%；金 社會效益指標：提升培訓人員崗位實踐能力、培訓課程設計有效、就業(yè)培訓政策宣傳果顯著、引導和鼓勵高校畢業(yè)生面向基層就業(yè)、拓寬畢業(yè)生就業(yè)渠道；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標14.4731056021301公共就業(yè)信息化建設、基層人社服務平臺建設，開展3000戶企業(yè)用工定點監(jiān)測；公共就業(yè)質(zhì)量指標100100%，100%；建設補助成本指標：嚴格按照資金使用管理相關(guān)辦法、制度要求使用資金資金 時效指標：及時完成項目建設、檔案錄入、宣傳和招聘；社會效益指標化平臺使用率，基本公共服務事項均等化、市場化招聘效果顯著；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標213300青島生源特困家庭一次性求職創(chuàng)業(yè)補助、困難人員一次性臨時生活補助、家庭服務業(yè)崗位和綜合保險補助做到“應補盡補”；就業(yè)創(chuàng)業(yè)質(zhì)量指標100100%，（補助100%；區(qū)市）成本指標：嚴格按照資金使用管理相關(guān)辦法、制度要求使用資金；時效指標100社會效益指標滿足基層組織人才需要；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標800036005質(zhì)量指標：補貼資金發(fā)放準確率100%；成本指標：嚴格按照資金使用管理相關(guān)辦法、制度要求使用資金；

時效指標：補貼及時發(fā)放率100%，證件及時印刷率100%；社會效益指標滿足基層組織人才需要；可持續(xù)影響指標滿意度指標90%以上。數(shù)量指標數(shù)量指標400（刑滿）釋放人員和強制隔離戒毒人員職業(yè)技能培訓；質(zhì)量指標：補貼資金發(fā)放準確率100%；：嚴格按照資金使用管理相關(guān)辦法、制度要求使用資金；資金社會效益指標：提升即將（刑滿）釋放人員和強制隔離戒毒人員技能水平、保持思想穩(wěn)定、降低人員犯罪率；可持續(xù)影響指標：項目運轉(zhuǎn)、成效發(fā)揮、資金后續(xù)使用形成可持續(xù)發(fā)展機制；滿意度指標90%以上。（四）項目組織管理風險防控等工作。二、績效評價情況（一）績效評價原則及方法績效評價原則評價原則、回避原則、反饋原則、保密原則?？冃гu價方法為保證評價工作的科學性，此次評價的主要方法為：實地核查法、比較法、公眾評判法、專家咨詢法。（二）評價指標體系為客觀公正地反映本項目實施績效，評價指標體系以《關(guān)于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）和《關(guān)于印發(fā)市級財政績效評價操作指南的通知》（青財績〔2020〕6號）規(guī)定的指標體系框架為基礎(chǔ)，結(jié)合本項目的特點和實際情況設置了決策、過程、產(chǎn)出和效果四個一級指標，并根據(jù)支出領(lǐng)域的不同，除創(chuàng)業(yè)總部建設補助資金外，分別設置了二級、三級和四級指標，共九個評價指標體系。（績效評價指標體系詳見附件1-11-9）。490（90）80～90（80）70～80（70）70三、評價結(jié)論及績效分析（一）評價結(jié)論綜合評價結(jié)論本次績效評價綜合得分為 90.84分1，評價等級“優(yōu)”，其中，創(chuàng)業(yè)總部建設補助資金項目由青島市建筑業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金綜合得分。工務局代建，項目于2019年12月移交至青島市人社局使用，故核算總分時剔除該項資金。具體得分情況如下表。表3：2019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金績效評價得分表均得分90.84%3.00均得分90.84%3.00100.00%3.00100.00%2.3377.60%1.7859.37%3.1378.28%4.00100.00%2.00100.00%1.8592.30%4.00100.00%5.3989.82%5.4490.60%9.4394.27%5.00100.00%4.7895.66%5.00100.00%18.1490.72%2.2574.98%2.7869.48%7.5494.28%

二級指標加權(quán)平

得分率三級指標及分值

得分率及分值 得分 及分值 均得分合計

90.84立項依據(jù)充分性決策 17.24

（6分）

6.00 4.11 68.49%

（3分）立項程序規(guī)范性（3分）績效目標合理性（3分）（20分） （6分）資金投入（8分）資金管理（8分）過程 18.67 93.36%（20分）組織實施（12分產(chǎn)出數(shù)量（10分產(chǎn)出質(zhì)量

7.13 7.85

績效目標明確性（3分）預算編制科學性（4分）資金分配合理性（4分）（2分）預算執(zhí)行率（2分）資金使用合規(guī)性（4分）管理制度健全性10.8390.21%9.4394.27%10.8390.21%9.4394.27%5.00100.00%4.7895.66%5.00100.00%18.1490.72%5.0371.84%7.5494.28%制度執(zhí)行有效性（6分）（10分）質(zhì)量達標率產(chǎn)出 24.21

（5分）

（5分）（25分） 產(chǎn)出時效（5分）(5分）（20分）可持續(xù)

完成及時率（5分）(5分）社會效益（20分）政策可持續(xù)性效益 30.72 （35分）

影響（7分）滿意度（8分）

（3分）持續(xù)性（4分）（8分）分支出領(lǐng)域評價結(jié)論生就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金評價等級為“優(yōu)”，就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金（補助市區(qū)）情況如下表。表4：2019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金二級支出領(lǐng)域績效評價得分匯總表序號二級支出領(lǐng)域得分匯總加權(quán)平均值90.841職業(yè)技能培訓補貼資金97.702公共就業(yè)服務能力建設補助資金94.113扶持家庭服務業(yè)發(fā)展資金93.514創(chuàng)業(yè)載體房租及運營補助資金93.045高技能人才培養(yǎng)補助資金92.556其他就業(yè)補助資金91.647高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持資金91.188就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金（補助市區(qū)）86.67（二）績效分析2086.2%。項目立項與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策要求相符，立項程序規(guī)范性，項目資金的分配基本具有明確的分配依據(jù)，但績效目標編制的規(guī)范性和預算編制科學性有待提升，年中交回預算資金時未及時更新項目的績效目標。項目過程情況。該項指標分值為20分，評價得分18.67分，得分率93.36%。項目資金100%到位，項目預算執(zhí)行率為94.13%，資金撥付的審批程序和手續(xù)完整，項目管理制度健全、招投標流程規(guī)范，但自評報告質(zhì)量有待提升，就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金（補助區(qū)市）作。25分，得分率96.84%，項目成本控制情況良好，項目補貼標準符合率高，專項資金的補貼對象、培訓對象符合率100%，但家庭服務云平臺運營、職業(yè)培訓機構(gòu)師資培訓、公共就業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺、高校畢業(yè)生就業(yè)見習意外傷害保險（補助區(qū)市）等項目的及時性待提升。35分，得分率87.76%。項目社會效益顯著，滿意度整體較高，但創(chuàng)業(yè)載體房租及運營補助的政策持續(xù)性待加強，大學生創(chuàng)業(yè)培育和培訓項目、就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金（補助區(qū)市）項目的后續(xù)運行及成效發(fā)揮待激發(fā)。（三）項目主要成效2019年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金涵蓋職業(yè)技能培訓補貼資金、扶持家庭服務業(yè)發(fā)展資金、公共就業(yè)服務能力建設補助資金等九項支出領(lǐng)域，其中，家庭服務業(yè)在全國首創(chuàng)政府和機構(gòu)共同“買單”保險模式，在全國率先啟動家庭服務業(yè)“五個一批”評選行動2，在全省率先實現(xiàn)就業(yè)登記、務明星。112019年度青島市就業(yè)創(chuàng)業(yè)主要指標完成情況見下表。表5：2019年度青島市就業(yè)創(chuàng)業(yè)主要指標完成情況序號主要指標單位目標2018年完成值2019年完成值同比情況1城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)萬人3077.675.1-3.22%32年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率%≤42.94%2.97%0.03%3失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)萬人7.298.167.69-5.76%離校未就業(yè)高校畢業(yè)生4%≥8599.3097.52-1.78%總體登記就業(yè)服務率5就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)萬人1.54.24.578.81%6政策性扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)萬人1.51.544.07164.29%四、存在的問題（一）就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金預算編制不夠嚴謹青島市人社局預算編制明確了測算依據(jù)、測算標準、預算總額、子項目預算額等部分內(nèi)容，但2019年度十余項計劃實施項目未執(zhí)行，在預算編制的嚴謹性方面有待進一步提升。其中，市技師工作站、職業(yè)教育品牌骨干專業(yè)扶持、就業(yè)指導服務由于政策到期或調(diào)整未執(zhí)行，預算資金全部交回；技能大師海外培訓、名師帶徒、在青高校就業(yè)服務工作站無符合績效獎補的人員或工作站，預算資金全部交回；引進北大創(chuàng)業(yè)訓練營項目使用其他資金預算進行撥付，年中預算資金交回；市級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地項目由于納入全市孵化基地統(tǒng)籌獎補，年中預算交回；大學生培訓和教材開發(fā)補貼項目由于歷年大學生創(chuàng)業(yè)培訓相關(guān)事項核查工作尚未完成，年中預算交回；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項目由2019年就業(yè)人員數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，統(tǒng)計口徑主要剔除了統(tǒng)計期前一直在該單位繳納社會保險的人員、就業(yè)經(jīng)辦時間在統(tǒng)計期內(nèi)但合同開始時間在統(tǒng)計期之前的人員等，按同口徑計算2019年同比增長5.40%。PAGEPAGE17回。（二）就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金績效目標管理有待提升市級就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金績效目標設置不合理績效目標值設置過低，“實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)”目標值30201877.6年實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)75.1萬人；“就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)”目標值設置為1.520184.220194.57169332019際完成培訓人次為27475人?？冃繕颂顚懖灰?guī)范，出現(xiàn)“年度培訓規(guī)?！?5%”“家庭服務業(yè)誠信機構(gòu)數(shù)≤30等指標設置不規(guī)范等情況。補助區(qū)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金績效目標未編制5369達包括鼓勵勞動者參加職業(yè)培訓、基層公共管理和社會服務崗位服務人員能力提升培訓、高校畢業(yè)生小微企業(yè)就業(yè)補助等項目，但各區(qū)市未編制相關(guān)績效目標申報表，不利于專項資金使用效果的監(jiān)管。（三）各區(qū)市就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金績效監(jiān)控待提升現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)，青島市人社局對就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金（區(qū)市）理工作”，其跟蹤、監(jiān)督、檢查等職能的履行不到位。（四）未開展創(chuàng)業(yè)孵化載體的運營考核由青島市政府主導創(chuàng)建的博士創(chuàng)業(yè)園、湛山創(chuàng)客工廠、高創(chuàng)中心、泰山路創(chuàng)業(yè)中心四個創(chuàng)業(yè)孵化基地（園區(qū)）將考核結(jié)果與創(chuàng)業(yè)孵化載體的房租及運營補助相銜接。（五）培訓課程設置科學性和有效性待提升訓資金的使用效益不夠高。（六）勞動者參與技能培訓的積極性不夠高就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金的補貼性培訓項目以取得職業(yè)資格證的吸引力減小，降低了勞動者參與培訓積極性。五、意見建議（一）提高預算編制的科學性2019建議青島市人社