一汽夏利：供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審準(zhǔn)則1

3/3條款號(hào)條款內(nèi)容責(zé)任部門(mén)落實(shí)情況/存在問(wèn)題整改措施預(yù)定完成日期備注1．1是否允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？1．２是否確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求?１．３是否對(duì)供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取了措施?１．4是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)?1。5已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可,并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施?１.6針對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法?1。7原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求?1。8原材料／內(nèi)部剩余料是否有按要求發(fā)送/存放？１．9員工素質(zhì)是否滿(mǎn)足了相應(yīng)的崗位要求?2.１人員／素質(zhì)２.1。1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)?2．1。2是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任?2．1．3員工是否適合完成所交付的任務(wù),并保持其素質(zhì)？2．1．４是否有包含頂崗安排的人員配置計(jì)劃？2。1。5是否建立并有效的運(yùn)用了員工的激勵(lì)機(jī)制？2.２生產(chǎn)設(shè)備／工裝2.2.1生產(chǎn)設(shè)備／工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效的監(jiān)控質(zhì)量要求？２。２.３生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求？２。2.4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守?２。2。５對(duì)于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具？2．２.6是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況?條款號(hào)條款內(nèi)容責(zé)任部門(mén)落實(shí)情況/存在問(wèn)題整改措施預(yù)定完成日期備注2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝2．3．１產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的的運(yùn)往下一道工序？2.3．２產(chǎn)品/零件是否按要求存放,運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件的特點(diǎn)相適應(yīng)？２．３.3廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車(chē)間里的余料是否堅(jiān)持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？2。3．4整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性?２.3．５工裝摸具、設(shè)備和監(jiān)測(cè)設(shè)備是否合適的存放？2．4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)(KVＰ)２.４。1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否被完整的采集并具有可評(píng)價(jià)性？2.４。2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了分析,并導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃？2．４．３與產(chǎn)品和過(guò)程要求有偏離時(shí),是否分析了原因，并制定了糾正措施？2.4.4是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？2．4。5是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？2。4.6是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？2。4。7是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了監(jiān)控？3顧客關(guān)懷/顧客滿(mǎn)意度(服務(wù)）３。1是否滿(mǎn)足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的要求？3。2顧客關(guān)懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？3．３對(duì)抱怨是否快速反應(yīng)，確保了產(chǎn)品供貨?3.４與質(zhì)量要求有偏離時(shí),是否進(jìn)行了缺陷分析并實(shí)施了改進(jìn)措施？3．5員工素質(zhì)是否滿(mǎn)足了相應(yīng)的崗位要求?3．6是否通過(guò)