內(nèi)審分管領(lǐng)導講話

內(nèi)審分管領(lǐng)導講話在?___年審?計培訓研討?會上的講話?同志們：?這次會議?的主要任務(wù)?～是傳達學?___企業(yè)?內(nèi)部審計工?作會議、_?__年公司?工作會議等?一系列會議?精神～研究?部署___?年公司審計?與風險內(nèi)控?工作～特別?是圍繞審計?風控人員能?力提升～開?展業(yè)務(wù)培訓?和研討。雖?然沒能參加?昨天的會議?～但從拿到?的會議材料?～以及與部?分與會同志?的溝通交流?中～我了解?到～本次會?議內(nèi)容豐富?、注重實效?。去年__?_月～__?_就中央企?業(yè)審計發(fā)現(xiàn)?問題整改做?出重要批示?～強調(diào)審計?工作既要敢?于和善于發(fā)?現(xiàn)問題～更?要積極主動?推動問題解?決。集團公?司領(lǐng)導班子?始終對審計?與風險內(nèi)控?工作高度重?視。劉總、?馬___在?不同場合曾?多次強調(diào)～?要求內(nèi)審部?門認真貫徹?落實上級機?關(guān)和集團公?司關(guān)于不斷?加強審計與?風險內(nèi)控工?作的要求～?積極進取、?開拓創(chuàng)新～?依法履行職?責～不斷提?高工作質(zhì)量?和水平。集?團內(nèi)審工作?是劉總親自?主抓～由我?協(xié)助聯(lián)系～?這表明集團?主要領(lǐng)導對?審計與風險?內(nèi)控工作十?分重視。我?今天來的目?的之一～就?是代表劉總?和馬書記來?看望在座各?位公司審計?與風險內(nèi)控?戰(zhàn)線的同志?們。感謝大?家所付出的?辛勤努力～?同時也希望?大家在新的?一年里再接?再厲、扎實?工作～努力?創(chuàng)造更好的?業(yè)績～不辜?負公司對內(nèi)?審工作的信?任與期望。?借此機會～?我想就公司?審11/1?3頁計與風?險內(nèi)控工作?講三點意見?～。第一?，充分肯定?公司審計與?風險內(nèi)控工?作取得的成?績。近幾年?來～公司內(nèi)?審克服各種?困難～一方?面積極做好?審計監(jiān)督與?服務(wù)工作～?落實審計整?改～促進審?計成果向管?理成效轉(zhuǎn)化?，另一方面?有效履行風?險內(nèi)控綜合?管理職責～?推動公司風?險內(nèi)控體系?建設(shè)與機制?運行～各項?工作取得了?新成績～為?公司完善公?司治理、防?范經(jīng)營風險?～提高發(fā)展?質(zhì)量和效益?～打贏轉(zhuǎn)型?發(fā)展、品牌?建設(shè)和能力?提升新三場?戰(zhàn)役～實現(xiàn)?“打造世界?一流～建設(shè)?幸福公司”?戰(zhàn)略目標發(fā)?揮了積極作?用。一是內(nèi)?審___體?系日益完善?。集團公司?建立總審計?師制度～整?合內(nèi)審資源?～實施內(nèi)審?___機構(gòu)?變革。集團?、股份兩級?審計部門合?署辦公～按?照“一套機?構(gòu)、兩塊牌?子”的安排?～建立“統(tǒng)?一管理、分?級負責”的?內(nèi)審___?體系。股份?公司各層級?設(shè)置審計、?風控崗位～?配備專兼職?人員～夯實?了內(nèi)審轉(zhuǎn)型?發(fā)展的__?_基礎(chǔ)。二?是內(nèi)審轉(zhuǎn)型?力度逐年加?大。各層級?內(nèi)審工作努?力服務(wù)公司?經(jīng)營戰(zhàn)略和?改革發(fā)展大?局～牢固樹?立風險導向?和服務(wù)意識?～超越賬簿?、深入流程?、支持管控?～促進國有?資產(chǎn)保值增?值。加快轉(zhuǎn)?型～注重過?程控制和事?前防范～積?極探索內(nèi)控?審計、it?審計等新領(lǐng)?域～有效開?展風險評估?與內(nèi)控評價?～為公司決?策、經(jīng)營管?理、生產(chǎn)運?行等各方面?提供了有力?支撐。三是?促進管理提?升作用明顯?。公司內(nèi)審?工作聚焦企?業(yè)重22/?13頁大決?策、業(yè)務(wù)流?程與授權(quán)責?任、主要風?險點及其控?制、大額資?金安全性、?項目實施過?程及效果、?內(nèi)控體系有?效性等方面?～通過__?_實施不良?資產(chǎn)、股權(quán)?投資、合作?營銷航班、?基建項目管?理等方面的?專項審計調(diào)?查～客觀揭?示和預(yù)警各?類風險與問?題～切實加?強審計成果?應(yīng)用～著力?推進問題整?改～對促進?公司管理提?升～實現(xiàn)持?續(xù)健康發(fā)展?發(fā)揮了積極?作用。四是?經(jīng)濟責任審?計持續(xù)深化?。制定出臺?了集團公司?領(lǐng)導人員經(jīng)?濟責任審計?實施辦法。?完善工作機?制～在公司?“大監(jiān)督”?格局下～加?強與人力資?源、財務(wù)、?規(guī)劃、紀檢?監(jiān)察等職能?部門的聯(lián)動?與協(xié)同。加?大資源投入?～僅___?年就___?實施經(jīng)濟責?任審計項目?___項～?占全年項目?總數(shù)的__?_%。確保?審計覆蓋面?～做到“有?委托必審計?”～為規(guī)范?企業(yè)經(jīng)營管?理行為、監(jiān)?督重大經(jīng)營?活動、評價?企業(yè)經(jīng)營績?效、加強干?部監(jiān)督管理?、促進黨風?廉政建設(shè)～?發(fā)揮了較好?的作用。五?是風險內(nèi)控?工作扎實推?進。統(tǒng)籌規(guī)?劃～搭建風?險內(nèi)控__?_體系～基?本形成了涵?蓋各層級的?風險管理與?內(nèi)控檢查評?價骨干隊伍?，推進風險?內(nèi)控手冊體?系建設(shè)～完?成了制度體?系“全覆蓋?”～夯實制?度基礎(chǔ)。圍?繞戰(zhàn)略～以?實施年度風?險評估和內(nèi)?控評價為抓?手～探索風?險管理季度?報告機制，?以推動風險?報告運用和?內(nèi)控缺陷整?改為重點～?加強風險內(nèi)?控工作與公?司日常經(jīng)營?管理的融合?。突出重點?～強化各級?風險內(nèi)控責?任主體意識?～明確公司?重大風險管?控責任～會?同公司相關(guān)?職33/1?3頁能部門?編報基建管?理等專項風?險應(yīng)對建議?～不斷促進?風險管控的?實效性和時?效性。積極?主動～建立?培訓大綱～?按照不同層?級的需求目?標～依托公?司講學堂、?公司e學網(wǎng)?等平臺～有?針對性地開?展了一系列?風險管理專?業(yè)培訓和文?化建設(shè)，同?時～加快風?險內(nèi)控信息?化的探索與?實踐～持續(xù)?提升公司整?體風險內(nèi)控?工作能力。?六是隊伍素?質(zhì)能力不斷?提高。圍繞?對審計與風?險內(nèi)控工作?日益增長的?業(yè)務(wù)需求和?質(zhì)量要求～?公司內(nèi)審隊?伍堅持“眼?睛向內(nèi)”～?深挖自身潛?力～著力加?強業(yè)務(wù)素質(zhì)?與能力建設(shè)?，針對不同?受眾設(shè)計專?門課程～強?化從業(yè)人員?的業(yè)務(wù)培訓?，依托審計?管理手冊出?臺和宣貫～?加強頂層設(shè)?計～優(yōu)化業(yè)?務(wù)流程～規(guī)?范實務(wù)操作?～健全完善?業(yè)務(wù)標準和?考核措施～?不斷提升工?作質(zhì)量和水?平。在肯定?成績的同時?～我們還要?清醒地意識?到～對照審?計署、國資?__關(guān)于加?強內(nèi)部審計?工作一系列?文件的精神?～對標國內(nèi)?外優(yōu)秀企業(yè)?的