物業(yè)公司費(fèi)用預(yù)算

物業(yè)企業(yè)開銷預(yù)計(jì)物業(yè)企業(yè)開銷預(yù)計(jì)物業(yè)企業(yè)開銷預(yù)計(jì)開銷預(yù)計(jì)人員配置表崗位人數(shù)主要職責(zé)備注總經(jīng)理1全面負(fù)責(zé)小區(qū)平時工作客戶服務(wù)部3業(yè)主檔案管理、辦理入住、收繳物業(yè)服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)工程部3公共地區(qū)水電設(shè)備保護(hù)、維修、交房、驗(yàn)房等服務(wù)次序保護(hù)部10門衛(wèi)、巡邏、車輛管理、小區(qū)內(nèi)及外面公共次序保護(hù)。保潔部4公共地區(qū)衛(wèi)生保潔等人員配置說明總經(jīng)理：主持管理服務(wù)全面工作各部門主管：協(xié)助總經(jīng)理張開平時管理服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)客戶信息傳達(dá)、監(jiān)控和反應(yīng)。安保保障服務(wù)：24小時連續(xù)服務(wù)。工程維修服務(wù)：24小時連續(xù)服務(wù)。環(huán)境綠化保潔：10小時連續(xù)服務(wù)。物業(yè)管理企業(yè)支出預(yù)計(jì)一人職薪資和保險費(fèi)崗位/職務(wù)人數(shù)月薪合計(jì)備注經(jīng)理140004000客服主管124002400安保主管124002400工程部主管125002500工程技術(shù)員220004000客服人員218003600安保班長319005700安保隊(duì)員6180010800保潔班長116001600保潔員315004500總計(jì)21\41500伙食補(bǔ)貼：每天10元×21人×30天=6300元/月（其余福利及保險暫不計(jì)算在本表內(nèi)）合計(jì)：47800元/月二潔凈衛(wèi)生開銷項(xiàng)目開銷月均清理化糞池3000元/年250元清理飲水池1000元/年83元垃圾清理及保潔用品1500元/年125元合計(jì)：458元/月三辦公開銷1、通信費(fèi)：電話2部×100/月=200元2、辦公水電費(fèi)人均20元/月×21人=420元3、辦公設(shè)備等財(cái)產(chǎn)折舊費(fèi)按5年計(jì)預(yù)計(jì)約為500元/月合計(jì)：1120元/月四公共設(shè)備設(shè)備維修保養(yǎng)開銷項(xiàng)目開銷數(shù)目合計(jì)月均電梯維保6000元/年4部24000元2000元電梯年檢1300元/年4部5200元433元配電、消防、防預(yù)計(jì)約為\10000元833元盜監(jiān)控10000元/年給排水系統(tǒng)總計(jì)\\\3266元五其余開銷包括綠化保養(yǎng)費(fèi)、職工服飾費(fèi)、公共次序保護(hù)費(fèi)、不能夠預(yù)示開銷、企業(yè)管理費(fèi)和有關(guān)稅收開銷等，約為22000元/年月均1833元六成本測算月均開銷為前面五項(xiàng)預(yù)估開銷之和，為54477元/月小區(qū)總建筑面積約為38000㎡，均勻每平方米成本為：54477元/月÷總建筑面積38000㎡=1.43元/㎡.月七收入預(yù)計(jì)開銷種類開銷項(xiàng)目單價面積合計(jì)備注商業(yè)部分商業(yè)物業(yè)費(fèi)3.5元/㎡2000㎡7000元/月（月）商業(yè)電梯費(fèi)0.8元/㎡1000㎡800元/月（月）商業(yè)垃圾費(fèi)0.6元/㎡2000㎡1200元/月

電梯費(fèi)測算不計(jì)一層面積（月）商業(yè)合計(jì)2700元/月住所部分住所物業(yè)費(fèi)1元/㎡36000㎡36000元/月（月）住所電梯費(fèi)0.25元/㎡36000㎡9000元/月（月）住所垃圾費(fèi)6元/戶260戶1560元/月（月）住所合計(jì)46560元/月所有收費(fèi)總計(jì)49260元/月內(nèi)容總結(jié)

（1）開銷預(yù)計(jì)

人員配置說明

總經(jīng)理：主持管理服務(wù)全面工作

各部門主管：協(xié)助總經(jīng)理張開平時管理服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)客戶信息傳達(dá)、監(jiān)控和反應(yīng)

（2）開銷預(yù)計(jì)

人員配置說明

總經(jīng)理：主持管理服務(wù)全面工作

各部門主管：協(xié)助總經(jīng)理