實施卓越目標(biāo)管理的建議方案

推行卓越目標(biāo)管理，鍛造企業(yè)執(zhí)行能力

——關(guān)于實施卓越目標(biāo)管理的方案建議目錄實施卓越目標(biāo)管理的目的卓越目標(biāo)管理建議方案實施卓越目標(biāo)管理的意義2通信企業(yè)的內(nèi)部管理體系可整合成四個層面可獲利的成長增加運營收入提升生產(chǎn)力、降低成本財務(wù)層面面向客戶層面細(xì)分市場1業(yè)務(wù)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)運維營銷客戶服務(wù)業(yè)務(wù)支撐生產(chǎn)價值鏈（生產(chǎn)中心/分公司——利潤中心或虛擬利潤中心）：管理價值鏈（省公司/職能部門——成本中心）：戰(zhàn)略管理組織結(jié)構(gòu)績效管理信息化財務(wù)管理市場研究客戶定位內(nèi)部管理層面學(xué)習(xí)與成長層面企業(yè)文化人員素質(zhì)提升管理能力提升客戶感知保有存量市場爭奪增量市場業(yè)務(wù)能力提升業(yè)務(wù)成本控制業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程優(yōu)化管理流程優(yōu)化管理能力提升管理成本控制強(qiáng)有力的管理支撐內(nèi)部能力優(yōu)勢塑造投資管理人力資源3面對多種評價體系財務(wù)管理：預(yù)算、成本、資金資產(chǎn)、會計績效管理：員工績效、經(jīng)營績效、管理績效戰(zhàn)略管理：戰(zhàn)略預(yù)警、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略控制市場營銷管理：產(chǎn)品、營銷、渠道、服務(wù)投資管理：投資計劃＋建設(shè)人力資源管理：人員配置、薪酬、福利、培訓(xùn)

網(wǎng)絡(luò)管理：網(wǎng)絡(luò)運維、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化信息管理：業(yè)務(wù)支撐、管理支撐、決策支撐企業(yè)文化管理：體系建設(shè)、理念宣貫、員工行為關(guān)系管理：政府、社會機(jī)構(gòu)、合作伙伴、客戶法律管理監(jiān)督管理組織管理：黨群組織、工會組織四川移動五年以來建立了多種內(nèi)部管理體系，但需要增強(qiáng)統(tǒng)一性、系統(tǒng)性，加強(qiáng)執(zhí)行公司總體目標(biāo)的力度流程管理項目管理分類管理集團(tuán)內(nèi)部上市公司KPI考核市場口管理網(wǎng)絡(luò)評比投資管理預(yù)算管理人員配置信息系統(tǒng)管理……社會：ISO9000企業(yè)評比行風(fēng)評議文明單位四好班子……4集團(tuán)公司管理社會評價體系以現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，建立統(tǒng)一、系統(tǒng)、簡化的目標(biāo)管理模式，實現(xiàn)對目標(biāo)、執(zhí)行結(jié)果與重大工作過程的有效控制四川移動需要以現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)，建立統(tǒng)一、系統(tǒng)、簡化的目標(biāo)管理模式，實現(xiàn)對目標(biāo)、執(zhí)行結(jié)果與重大工作過程的有效控制目標(biāo)/工作分解全面預(yù)算績效管理執(zhí)行過程執(zhí)行結(jié)果評價與調(diào)整公司管理層部門/中心工作分解與執(zhí)行沒有與年度工作報告建立明確的聯(lián)系缺乏長期和過程性的目標(biāo)分解沒有過程控制保證戰(zhàn)略措施與年度工作報告能充分的貫徹執(zhí)行缺乏對執(zhí)行過程的管控階段分解過程控制戰(zhàn)略措施年度工作報告戰(zhàn)略目標(biāo)公司KPI基層單位基層單位形成對基層的多頭管理，造成資源耗費5戰(zhàn)略與績效緊密結(jié)合設(shè)置管理幅度與頻度確定過程控制方式典型成功經(jīng)驗借鑒為了改善現(xiàn)狀，必須實施管理創(chuàng)新，有計劃、有步驟的推行科學(xué)的目標(biāo)管理模式企業(yè)自身能力與管理實踐原郵電企業(yè)的方針目標(biāo)管理經(jīng)驗卓越目標(biāo)管理模式ISO9000、卓越績效等先進(jìn)管理模式中國移動的戰(zhàn)略管理、績效管理、全面預(yù)算管理模式結(jié)合四川移動運營管理實踐，進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新，確定科學(xué)、適用的基于戰(zhàn)略的目標(biāo)管理模式其他優(yōu)秀企業(yè)管理經(jīng)驗借鑒浙江移動：三維績效管理天津移動：戰(zhàn)略管理江西移動：全面預(yù)算管理GE的全球戰(zhàn)略管理模式1戰(zhàn)略規(guī)劃GE的戰(zhàn)略管理過程4對計劃實施監(jiān)控2執(zhí)行計劃3資源配置與績效計劃從西部走向全國，從優(yōu)秀走向卓越，實現(xiàn)企業(yè)的“基業(yè)常青”——摘自李總《2005年度工作報告》6卓越目標(biāo)管理：融合“三個體系”：以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以預(yù)算為保障，以績效為手段的閉環(huán)管理模式實現(xiàn)將公司現(xiàn)有的主要管理體系融合到卓越目標(biāo)管理的統(tǒng)一框架中運行卓越目標(biāo)管理將公司現(xiàn)有的主要管理體系融合到統(tǒng)一的框架中，通過階段分解、過程控制，確保目標(biāo)達(dá)成長期戰(zhàn)略目標(biāo)創(chuàng)一流，爭先進(jìn)，鞏固主導(dǎo)，追求最好三年一年年度分解季度季度分解全面預(yù)算績效管理公司年度工作安排年度戰(zhàn)略目標(biāo)分解KPI年度工作報告戰(zhàn)略關(guān)鍵措施季度考評關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算季度考評季度考評年度績效考核關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算過程控制一二三四7目錄實施卓越目標(biāo)管理的目的卓越目標(biāo)管理建議方案實施卓越目標(biāo)管理的意義8卓越目標(biāo)管理可分為四個層次，面向三個對象制定長期戰(zhàn)略目標(biāo)三年預(yù)測與展望逐年滾動戰(zhàn)略措施與KPI分解戰(zhàn)略措施KPI年度工作報告年度工作目標(biāo)制定季度KPI目標(biāo)分解季度工作計劃分解季度資源分解完成情況評價與考核經(jīng)驗總結(jié)問題追蹤面向三個對象職能部門生產(chǎn)中心分公司三年戰(zhàn)略目標(biāo)及分解年度目標(biāo)分解執(zhí)行分解（季度/月度）過程控制（季度/月度）四個層次三個對象9針對職職能部部門/生產(chǎn)中中心/分公司司不同同的管管理對對象，，卓越越目標(biāo)標(biāo)管理理分為為三類類管理對對象目標(biāo)分分類職能部門管理目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算實施生產(chǎn)中心生產(chǎn)目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算實施分公司經(jīng)營目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)財務(wù)預(yù)算實施10對職能能部門門的卓卓越目目標(biāo)管管理，，是將將戰(zhàn)略略措施施、年年度工工作報報告、、KPI轉(zhuǎn)化為為職能能部門門的管管理目目標(biāo)獎懲掛鉤過程控制戰(zhàn)略措施針對職能部門的績效管理年度工作報告上市公司KPI職能部門卓越目標(biāo)管理關(guān)鍵績效指標(biāo)工作目標(biāo)財務(wù)預(yù)算分解管理目標(biāo)11生產(chǎn)中中心的的生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)是對對對口口專業(yè)業(yè)部門門管理理目標(biāo)標(biāo)的分分解，，生產(chǎn)產(chǎn)目標(biāo)標(biāo)完成成的評評價需需要通通過對對口專專業(yè)部部門和和分管管副總總共同同完成成對口專業(yè)職能部門生產(chǎn)中心戰(zhàn)略措施年度工作報告措施分解部門主要工作支撐對口專業(yè)職能部門戰(zhàn)略實施的工作分解專業(yè)口指導(dǎo)部門管理目標(biāo)生產(chǎn)中心生產(chǎn)目標(biāo)對應(yīng)支撐部門管理目標(biāo)季度計劃制定生產(chǎn)目標(biāo)季度計劃分解專業(yè)口指導(dǎo)與反饋計劃實施情況對應(yīng)支撐卓越目標(biāo)管理生產(chǎn)目標(biāo)季度考核專業(yè)口評價分管副總評價12分公司司的經(jīng)經(jīng)營目目標(biāo)管管理主主要是是關(guān)鍵鍵績效效指標(biāo)標(biāo)的管管理，，省公公司通通過下下發(fā)模模板、、制定定流程程、定定期報報備的的方式式指導(dǎo)導(dǎo)分公公司實實施卓卓越目目標(biāo)管管理考核與反饋分解與溝通省公司經(jīng)營績效指標(biāo)分公司績效指標(biāo)執(zhí)行經(jīng)營績效月度考核分公司績效指標(biāo)分解與管理分公司KPI管理與考核分公司工作目標(biāo)管理通過對對分公公司工工作目目標(biāo)管管理的的指導(dǎo)導(dǎo)，幫幫助分分公司司更好好的完完成績績效指指標(biāo)分公司根據(jù)卓越目標(biāo)管理模式實施對下級機(jī)構(gòu)的目標(biāo)管理轉(zhuǎn)化為分公司工作計劃支撐工作目標(biāo)管理戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略措施年度工作報告卓越目標(biāo)管理辦法省公司下發(fā)宣貫報備13卓越目目標(biāo)管管理中中的關(guān)關(guān)鍵績績效指指標(biāo)主主要來來源于于以公公司KPI為核心心的戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)的的分解解，并并且需需要分分等，，凸現(xiàn)現(xiàn)績效效差異異A等關(guān)鍵績效指標(biāo)以上市公司KPI為重點B等關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)分等適中的績效獎金較高的績效獎金公司董事會決策關(guān)鍵績效指標(biāo)以上市公司KPI為核心年度分解戰(zhàn)略目標(biāo)體系三年目標(biāo)展望長期戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)分解職能部門生產(chǎn)中心分公司分解季度目標(biāo)分解季度目標(biāo)完成情況14卓越目目標(biāo)管管理中中的工工作目目標(biāo)主主要來來源于于三年年戰(zhàn)略略措施施的分分解，，并且且需要要分等等，凸凸現(xiàn)績績效差差異公司董事會決策A等工作目標(biāo)B等工作目標(biāo)工作目標(biāo)分等適中的績效獎金較高的績效獎金年度工作報告以年度戰(zhàn)略措施為核心年度分解三年戰(zhàn)略措施長期戰(zhàn)略目標(biāo)工作目標(biāo)分解職能部門生產(chǎn)中心分公司分解季度目標(biāo)分解季度目標(biāo)完成情況15現(xiàn)階段段卓越越目標(biāo)標(biāo)的預(yù)預(yù)算管管理是是按照照預(yù)算算項目目來劃劃分下下階階段完完善的的全面面預(yù)算算管理理辦法法實施施后，，卓越越目標(biāo)標(biāo)管理理將進(jìn)進(jìn)一步步將預(yù)預(yù)算控控制與與業(yè)務(wù)務(wù)活動動緊密密結(jié)合合業(yè)務(wù)活動計劃季度分解季度預(yù)算計劃季度預(yù)算管理2006年預(yù)算開支情況預(yù)算開支情況驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃1驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃2……未驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃1未驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計劃2……預(yù)算開支情況部門承擔(dān)的戰(zhàn)略措施戰(zhàn)略措施分解的主要工作1……戰(zhàn)略措施分解的主要工作n預(yù)算項目季度預(yù)算計劃季度預(yù)算管理2005年2005年的預(yù)算分解尚未完全通過明確的年度工作計劃的業(yè)務(wù)活動分解來驅(qū)動16針對不不同類類的目目標(biāo)，，采用用不同同的評評價方方式與與評價價過程程，為為績效效考核核提供供主要要的參參考依依據(jù)分公司司經(jīng)營目目標(biāo)財務(wù)預(yù)預(yù)算實實施參考加權(quán)定量計計算分分值年度考考核季度評評估月度追追蹤關(guān)鍵績績效指指標(biāo)生產(chǎn)中中心生產(chǎn)目目標(biāo)加權(quán)定量計計算分分值季度專專業(yè)對對口部部門評評分季度分分管副副總評評分年度董董事會會評分分年度考考核季度評評估月度追追蹤參考關(guān)鍵績績效指指標(biāo)工作目目標(biāo)財務(wù)預(yù)預(yù)算實實施職能部部門管理目目標(biāo)加權(quán)定量計計算分分值季度分分管副副總評評分年度董董事會會評分分年度考考核季度評評估月度追追蹤參考關(guān)鍵績績效指指標(biāo)工作目目標(biāo)財務(wù)預(yù)預(yù)算實實施管理對對象評估方方式考核頻頻度17卓越目目標(biāo)管管理表表是卓卓越目目標(biāo)管管理的的主要要工具具一、部部門總總體目目標(biāo)二、關(guān)關(guān)鍵績績效指指標(biāo)三、工工作目目標(biāo)四、財財務(wù)預(yù)預(yù)算____________部門/中心2005年卓越越目標(biāo)標(biāo)卓越目目標(biāo)管管理表表由四四個部部分組組成：：18卓越目目標(biāo)管管理表表的結(jié)結(jié)構(gòu)（（一））一、部部門總總體目目標(biāo)總體目目標(biāo)二、關(guān)關(guān)鍵績績效指指標(biāo)指標(biāo)名名稱指標(biāo)說說明權(quán)重年度基基本目目標(biāo)年度挑挑戰(zhàn)目目標(biāo)季度目目標(biāo)單位季度完完成情情況下季度度目標(biāo)標(biāo)季度評評分分管副副總意意見1、部門門KPI2、年度度目標(biāo)標(biāo)4、評價價年度評評分公司董董事會會意見見累計完完成3、季度度目標(biāo)標(biāo)及完完成情情況19卓越目目標(biāo)管管理表表的結(jié)結(jié)構(gòu)（（二））三、工工作目目標(biāo)部門承承擔(dān)的的戰(zhàn)略略措施施主要工工作內(nèi)容主要工工作完完成標(biāo)標(biāo)志實施時時間關(guān)鍵配配合部部門及及配合工工作下季度度工作作計劃劃季度工工作計計劃完完成情情況問題與與障礙分管副副總評評分季度工工作計計劃1、部門門工作作目標(biāo)標(biāo)3、評價價問題與與障礙礙責(zé)任部部門對對配合合工作作年度度評分分及意意見年度工工作完完成情情況總總結(jié)1、部門門工作作目標(biāo)標(biāo)2、年度度完成成情況況3、年度度評價價公司董董事會會年度度評分分四、財財務(wù)預(yù)預(yù)算預(yù)算項項目名名稱年度預(yù)預(yù)算金金額季度預(yù)預(yù)算開開支單位季度預(yù)預(yù)算完完成情情況下季度度預(yù)算計計劃問題與與障礙礙全面預(yù)預(yù)算管管理辦辦公室室意見見1、部門門年度度預(yù)算算2、預(yù)算算季度度計劃劃及完完成情情況3、評價價季度工工作目目標(biāo)完完成情情況及及評價價年度工工作目目標(biāo)總總體完完成情情況及及評價價累計完完成2、季度度工作作計劃劃及完完成情情況累計完成20卓越目目標(biāo)管管理表表模板板（樣樣例））21卓越目目標(biāo)跟跟蹤表表——用以按按季跟跟蹤KPI和其他他支撐撐公司司長期期戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)的主主要指指標(biāo)的的完成成情況況創(chuàng)一流流爭先進(jìn)進(jìn)鞏固主主導(dǎo)追求最最好三年目目標(biāo)展望2005年度目標(biāo)指標(biāo)名名稱及說明明分季度度目標(biāo)標(biāo)及完完成情情況預(yù)警參參考值值戰(zhàn)略目目標(biāo)評價及及說明明為達(dá)成成長期期戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)，根根據(jù)預(yù)預(yù)測確確定的的三年年期末末應(yīng)實實現(xiàn)的的最終終目標(biāo)標(biāo)對三年年目標(biāo)標(biāo)的年年度分分解，，并體體現(xiàn)在在部門門的卓卓越目目標(biāo)中中對年度度目標(biāo)標(biāo)的季季度分分解，，通過過各部部門制制定季季度計計劃確確定目目標(biāo)，，季度度末收收集完完成情情況可能影影響長長期目目標(biāo)實實現(xiàn)的的因素素說明明，如如：相相關(guān)兄兄弟省省份完完成情情況，，用以以作為為季度度目標(biāo)標(biāo)調(diào)整整的參參考依依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)或或相關(guān)關(guān)部門門對指指標(biāo)完完成情情況的的評價價及對對完成成情況況的說說明，，總結(jié)結(jié)經(jīng)驗驗、發(fā)發(fā)現(xiàn)問問題支撐公公司長長期戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)實實現(xiàn)的的KPI和其他他關(guān)鍵鍵指標(biāo)標(biāo)與工工作目目標(biāo)戰(zhàn)略預(yù)警體系支撐22卓越目目標(biāo)管管理的的表格格是管管理的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化工工具，，是公公司縱縱向和和橫向向之間間信息息傳遞遞與溝溝通的的“統(tǒng)統(tǒng)一語語言平平臺””領(lǐng)導(dǎo)層層卓越目目標(biāo)跟跟蹤表表：公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)和和上市市公司司KPI的實現(xiàn)現(xiàn)程度度卓越目目標(biāo)管管理表表：階段性性工作作的總總體完完成情情況部門/生產(chǎn)中中心重重大工工作的的進(jìn)展展與相相關(guān)信信息對部門門工作作計劃劃、工工作過過程及及效果果進(jìn)行行評價價，并并提出出建議議，指指導(dǎo)部部門更更好的的執(zhí)行行卓越目目標(biāo)管管理表表本部門門工作作與公公司總總體工工作之之間的的關(guān)系系公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對對部門門工作作的評評價與與建議議部門工工作的的改進(jìn)進(jìn)方向向其他部部門、、生產(chǎn)產(chǎn)中心心的工工作執(zhí)執(zhí)行進(jìn)進(jìn)度與與效果果，對對本部部門工工作的的影響響分公司司工作作實施施的效效果各部門門卓越目目標(biāo)管管理表表本單位位工作作與公公司總總體工工作之之間的的關(guān)系系公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對本單單位工作作的評價價與建議議省公司職職能部門門的工作作方向本單位工工作的改改進(jìn)方向向公司職能能部門的的工作完完成情況況，及對對本單位位工作的的影響生產(chǎn)中心心/分公司23卓越目標(biāo)標(biāo)管理的的流程（（簡化））執(zhí)行分解解目標(biāo)分解解工作分解解過程控制制24績效考核財務(wù)預(yù)算工作目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)根據(jù)關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)完成成情況進(jìn)進(jìn)行考核核卓越目標(biāo)標(biāo)管理是是建立在在原有的的管理體體系基礎(chǔ)礎(chǔ)之上，，更加注注重目標(biāo)標(biāo)的階段段分解和和過程控控制，并并將戰(zhàn)略略－預(yù)算算－績效效有效融融合KPI分解與季季度/月度評估估、考核核原有的管管理工作作內(nèi)容KPI分解與季季度/月度評估估、考核核卓越目標(biāo)標(biāo)管理的的工作內(nèi)內(nèi)容由分管副副總和部部門溝通通制定工工作目標(biāo)標(biāo)月度由分分管副總總根據(jù)工工作情況況評分由企業(yè)發(fā)發(fā)展部與與各部門門/中心溝通通，根據(jù)據(jù)戰(zhàn)略措施施和年度度工作報報告確定定工作目目標(biāo)，并經(jīng)由分分管副總總討論、、董事會會審核同同意工作目標(biāo)標(biāo)需要季度分解解，并由由分管副副總季度度評估，，董事會會年度評評估，實現(xiàn)過過程控制制根據(jù)預(yù)算算項目制制定，月月度分解解將關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)和工作作目標(biāo)細(xì)化為業(yè)業(yè)務(wù)活動動，并由業(yè)業(yè)務(wù)活動動驅(qū)動預(yù)算配置置，對關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)和工作作目標(biāo)的的階段完完成情況況實施跟跟蹤、考考核和控控制25卓越目標(biāo)標(biāo)管理模模式推行行計劃卓越目標(biāo)標(biāo)管理模模式的制制定與推推行需要要企業(yè)發(fā)發(fā)展部、、人力資資源部、、財務(wù)部部作為主主要責(zé)任任部門，，各部門/中心/分公司積極參與與共同完完成卓越越目標(biāo)管管理辦法法的制定定與修訂訂卓越目標(biāo)標(biāo)管理須須電子化化實現(xiàn)，，以簡化化管理、、提高效效率，并并強(qiáng)化督督辦力度度確定方案方案細(xì)化制定管理辦法調(diào)整績效管理辦法培訓(xùn)電子化實現(xiàn)：在EIP和OA系統(tǒng)加載卓越目標(biāo)管理推行進(jìn)程3月初4月5月6月全面推行26卓越目標(biāo)標(biāo)管理決決策委員員會成員:公公司董董事會成成員職責(zé):明確戰(zhàn)略略思路和和年度工工作重點點，審核核三年戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)體系，，審核年年度工作作計劃，，審核部部門卓越越目標(biāo)內(nèi)內(nèi)容，評評價各單單位目標(biāo)標(biāo)實施效效果卓越目標(biāo)標(biāo)管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成員:各各專業(yè)業(yè)分管副副總、省省公司職職能部門門總經(jīng)理理、生產(chǎn)產(chǎn)中心主主任、分分公司總總經(jīng)理職責(zé):貫貫徹公公司戰(zhàn)略略思路，，牽頭分分解公司司戰(zhàn)略關(guān)關(guān)鍵措施施，牽頭頭制定本本單位年年度和分分階段工工作計劃劃，分解解與明確確目標(biāo)，，審核階階段性工工作計劃劃與完成成情況卓越目標(biāo)標(biāo)管理辦辦公室成員:掛掛靠牽牽頭責(zé)任任部門，，設(shè)1～2名專職管管理人員員職責(zé):負(fù)負(fù)責(zé)管管理所有有單位的的卓越目目標(biāo)內(nèi)容容，牽頭頭制定年年度目標(biāo)標(biāo)內(nèi)容，，定期收收集與分分析目標(biāo)標(biāo)計劃與與完成情情況，呈呈報領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組評評價，傳傳遞與溝溝通信息息，通報報重大問問題，協(xié)協(xié)助人力力資源部部實施績績效考核核，協(xié)助助財務(wù)部部實施財財務(wù)目標(biāo)標(biāo)與計劃劃管理組織保障障體系是是成功實實施卓越越目標(biāo)管管理的前前提決策委員員會執(zhí)行機(jī)構(gòu)構(gòu)各單位還還需增加加卓越目目標(biāo)管理理職責(zé)，，負(fù)責(zé)整整理本單單位目標(biāo)標(biāo)管理的的相關(guān)信信息，并并負(fù)責(zé)傳傳遞與溝溝通，協(xié)協(xié)助單位位領(lǐng)導(dǎo)制制定目標(biāo)標(biāo)計劃，，定期向向單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)呈報報工作計計劃與完完成情況況，對內(nèi)內(nèi)通報目目標(biāo)評價價情況與與考核情情況27目錄實施卓越越目標(biāo)管管理的目目的卓越目標(biāo)標(biāo)管理建建議方案案實施卓越越目標(biāo)管管理的意意義28卓越目標(biāo)標(biāo)管理比比原有的的方針目目標(biāo)管理理更加大大了工作作督辦的的力度卓越目標(biāo)標(biāo)管理模模式原有方針針目標(biāo)管管理模式式公司發(fā)展思路方針目標(biāo)分解方針目標(biāo)完成情況收集與分析領(lǐng)導(dǎo)督辦督辦績效預(yù)算資源配置、績效與方針目標(biāo)管理脫節(jié)，管控力度較弱資源配置、績效與目標(biāo)分解有效的結(jié)合，通過過程控制加大了工作督辦的力度目標(biāo)/工作分解全面預(yù)算績效管理執(zhí)行過程執(zhí)行結(jié)果評價與調(diào)整戰(zhàn)略措施年度工作報告戰(zhàn)略目標(biāo)公司KPI29卓越目標(biāo)標(biāo)管理將將使企業(yè)業(yè)從優(yōu)秀秀走向卓卓越卓越優(yōu)秀公司總體業(yè)績管理辦法效益與效率員工隊伍注重長期期與短期期結(jié)合、、目標(biāo)與與過程結(jié)結(jié)合、公公司總體體目標(biāo)與與部門局局部業(yè)績績結(jié)合實現(xiàn)統(tǒng)一一性、先先進(jìn)性和和完整性性30附件：卓卓越目標(biāo)標(biāo)管理表表分項說說明31卓越目標(biāo)標(biāo)管理表表分項說說明——部門總體體目標(biāo)部門總體體目標(biāo)：：部門總體體目標(biāo)是是對部門門戰(zhàn)略工工作的描描述，突突出部門門的戰(zhàn)略略工作重重點部門總體體目標(biāo)來來源于該該部門作作為責(zé)任任部門所所承擔(dān)的的戰(zhàn)略措措施，是是這些戰(zhàn)戰(zhàn)略措施施內(nèi)涵的的集中體體現(xiàn)322、年度目目標(biāo)卓越目標(biāo)標(biāo)管理表表分項說說明——關(guān)鍵績效效指標(biāo)年度基本本目標(biāo)年度挑戰(zhàn)戰(zhàn)目標(biāo)季度評分分分管副總總意見1、部門KPI3、季度目目標(biāo)及完完成情況況4、評價指標(biāo)名稱稱指標(biāo)說明明單位權(quán)重部門關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)來源源于人力力資源部部績效計計劃書，，每年根根據(jù)戰(zhàn)略略滾動的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，充分分將戰(zhàn)略略措施的的目標(biāo)納納入到部部門的關(guān)關(guān)鍵績效效指標(biāo)中中指標(biāo)名稱稱/指標(biāo)說明明/指標(biāo)單位位/指標(biāo)權(quán)重重是對部門門關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)的具體體定義與與說明，，清晰界界定指標(biāo)標(biāo)，避免免產(chǎn)生歧歧義，并并明確指指標(biāo)的重重要性季度目標(biāo)標(biāo)季度完成成情況下季度目目標(biāo)累計完成成331、部門KPI3、季度目目標(biāo)及完完成情況況2、年度目目標(biāo)卓越目標(biāo)標(biāo)管理表表分項說說明——關(guān)鍵績效效指標(biāo)年度基本本目標(biāo)年度挑戰(zhàn)戰(zhàn)目標(biāo)季度評分分分管副總總意見4、評價指標(biāo)名稱稱指標(biāo)說明明單位權(quán)重年度目標(biāo)標(biāo)是各項項關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)需要達(dá)達(dá)成的年年度目標(biāo)標(biāo)值，參參考企業(yè)業(yè)發(fā)展部部戰(zhàn)略目目標(biāo)預(yù)測測、財務(wù)務(wù)部對相相關(guān)指標(biāo)標(biāo)的測算算，由人人力資源源部對各各部門/中心進(jìn)行行績效輔輔導(dǎo)與溝溝通確定定，作為為關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)考核計計算分值值的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，是季季度目標(biāo)標(biāo)分解的的主要參參考依據(jù)據(jù)季度目標(biāo)標(biāo)季度完成成情況下季度目目標(biāo)累計完成成341、部門KPI2、年度目目標(biāo)卓越目標(biāo)標(biāo)管理表表分項說說明——關(guān)鍵績效效指標(biāo)年度基本本目標(biāo)年度挑戰(zhàn)戰(zhàn)目標(biāo)季度評分分分管副總總意見4、評價指標(biāo)名稱稱指標(biāo)說明明單位權(quán)重3、季度目目標(biāo)及完完成情況況季度目標(biāo)標(biāo)及完成成情況，，是由各各部門在在每季初初對關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)的當(dāng)當(dāng)季完成成情況進(jìn)進(jìn)行預(yù)測測，確定定其季度度所需達(dá)達(dá)成的目目標(biāo)，是是該項指指標(biāo)季度度實施情情況的評評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；由于收集集周期、、收集成成本等因因素限制制，部分分關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)無法進(jìn)進(jìn)行短期期的階段段性分解解，該類類指標(biāo)按按照其評評估周期期確定目目標(biāo)，及及在評估估周期期期末收集集指標(biāo)完完成情況況；季度目標(biāo)標(biāo)季度完成成情況累計完成成下季度目目標(biāo)353、季度目目標(biāo)及完完成情況況1、部門KPI2、年度目目標(biāo)卓越目標(biāo)標(biāo)管理表表分項說說明——關(guān)鍵績效效指標(biāo)年度基本本目標(biāo)年度挑戰(zhàn)戰(zhàn)目標(biāo)4、評價指標(biāo)名稱稱指標(biāo)說明明單位權(quán)重季度評分分分管副總總意見根據(jù)關(guān)鍵鍵績效指指標(biāo)的季季度目標(biāo)標(biāo)和完成成情況，，通過計計算（定定量指標(biāo)標(biāo)）、評評分（定定性指標(biāo)標(biāo)）等方方式對指指標(biāo)的實實施情況況進(jìn)行評評價，作作為部門門季度績績效的主主要參考考依據(jù)；；對于無法法進(jìn)行短短時期階階段性分分解的指指標(biāo)，根根據(jù)對其其評估周周期內(nèi)完完成情況況的預(yù)判判斷，由由評估人人通過主主觀評價價確定其其評分；；對關(guān)鍵績績效指標(biāo)標(biāo)的實施施完成情情況及評評分須提提交分管管副總審審閱并反反饋意見見，使公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)能能充分掌掌握指標(biāo)標(biāo)的管控控狀況；；季度目標(biāo)標(biāo)季度完成成情況下季度目目標(biāo)累計完成成36卓越目標(biāo)管理理表分項說明明——工作目標(biāo)分管副總評分分2、季度工作計計劃及完成情情況3、評價1、部門戰(zhàn)略工工作內(nèi)容部門承擔(dān)的措施主要工作內(nèi)容實施時間主要工作完成成標(biāo)志關(guān)鍵配合部門門及配合工作將部門承擔(dān)的的戰(zhàn)略工作轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為部門的的工作目標(biāo)，，以凸現(xiàn)戰(zhàn)略略工作的重要要性，各部門門在戰(zhàn)略工作作方向的指導(dǎo)導(dǎo)下，分解季季度工作計劃劃，通過實施施季度控制來來保證戰(zhàn)略工工作真正落到到各部門運營營管理的實處處；部門戰(zhàn)略工作作內(nèi)容來源于于每年滾動制制定的公司戰(zhàn)戰(zhàn)略措施，由由戰(zhàn)略措施按按照責(zé)任部門門歸集而成；；下季度工作計計劃季度工作計劃劃完成情況問題與障礙季度工作計劃劃累計完成37分管副總評分分3、評價1、部門戰(zhàn)略工工作內(nèi)容部門承擔(dān)的措施主要工作內(nèi)容實施時間主要工作完成成標(biāo)志關(guān)鍵配合部門門及配合工作卓越目標(biāo)管理理表分項說明明——工作目標(biāo)2、季度工作計計劃及完成情情況季度工作計劃劃是各部門在在季初時，根根據(jù)戰(zhàn)略工作作的年度總體體思路及上季季度的實施完完成情況，分分解出該項戰(zhàn)戰(zhàn)略工作當(dāng)季季應(yīng)分解和開開展的業(yè)務(wù)活活動計劃；在下季度初對對本季度的季季度計劃完成成情況進(jìn)行跟跟蹤，以作為為季度工作目目標(biāo)實施評價價的內(nèi)容；在工作目標(biāo)實實施完成的過過程中，如果果存在影響工工作完成的問問題與障礙，，需要提出，，以引起公司司領(lǐng)導(dǎo)及其他他部門的關(guān)注注，及時排除除問題與障礙礙；季度工作計劃劃季度工作計劃劃完成情況累計完成問題與障礙下季度工作計計劃382、季度工作計計劃及完成情情況3、評價1、部門戰(zhàn)略工工作內(nèi)容部門承擔(dān)的措施主要工作內(nèi)容實施時間主要工作完成成標(biāo)志關(guān)鍵配合部門門及配合工作卓越目標(biāo)管理理表分項說明明——工作目標(biāo)分管副總評分分分管副總根據(jù)據(jù)季度工作目目標(biāo)的計劃及及其完成情況況，以該項工工作的完成標(biāo)標(biāo)志為主要評評分依據(jù)，給給予相應(yīng)的評評分，作為對對該項工作季季度實施的主主要評價職能部門的評評價僅由分管管副總負(fù)責(zé)；；生產(chǎn)中心的的評價須由對